物品出入库管理制度

时间：2022-06-06 15:19:24 制度我要投稿

物品出入库管理制度（通用16篇）

　　在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的物品出入库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

物品出入库管理制度（通用16篇）

　　物品出入库管理制度篇1

　　为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：

　　一、材料保管员基本职责

　　1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。

　　2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

　　3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。

　　4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

　　二、材料入库管理

　　1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

　　2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　三、材料出库管理

　　所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。

　　1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。

　　2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。

　　3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。

　　教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。

　　班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。

　　4、水、电维修耗材属于班级、办公室的，在维修完成后，请该班级、科室人员在领料单上如实填写维修部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给维修人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并维修到位。

　　四、其它方面

　　1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特殊物质（仓库无库存的），经办人填写《申请单》报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独采购。

　　2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室根据需求情况备足货源。今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必须附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。

　　3、仓库根据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。

　　物品出入库管理制度篇2

　　1 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

　　2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。

　　3 .内购物资人库

　　( 1 )材料人库前，保管人员必须对照采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人请购单。

　　( 2 )如发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

　　4 .外购物资人库

　　( 1 )材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人采购单。

　　( 2 )开箱后，如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符，应立即通知进货人员及采购部门处理。

　　( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理人库，并在采购单上注明损失程度和数量。

　　( 4 )受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具索赔处理单呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。

　　5 .交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3 %以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

　　6 .交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

　　7 .紧急材料人库交货时，若保管部门尚未收到请购单，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理人库。

　　8 .验收与退货

　　( 1 )为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。

　　( 2 )属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

　　( 3 )属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。

　　( 4 )对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期，一般不得超过7d 。

　　( 5 )检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员人库定位。

　　( 6 )检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明具体评价意见，经主管核实处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

　　( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时，应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。

　　9 .本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。

　　物品出入库管理制度篇3

　　一、商品入库流程

　　1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

　　2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

　　3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

　　4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

　　5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

　　6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

　　7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

　　8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　二、商品出库流程

　　1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

　　3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

　　4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

　　5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

　　6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

　　物品出入库管理制度篇4

　　一、总则

　　（一）目的

　　为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

　　（二）适用范围

　　本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

　　二、物品入库有关制度：

　　（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（三）物品验收合格后，应及时入库。

　　（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　三、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

　　物品出入库管理制度篇5

　　第1章总则

　　第1条为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。

　　第2条凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。

　　第2章物料入库的程序

　　第3条协助入库物料的验收工作。

　　第4条安排入库物料的货位。

　　1.本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。

　　2.安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。

　　3.尽可能缩短入库作业时间。

　　4.以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。

　　第5条监督入库物料的搬运工作。

　　1.监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。

　　2.一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。

　　3.对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。

　　4.搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。

　　5.对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。

　　第6条选择入库物料的堆码方式。

　　入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。

　　第7条物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。

　　1、物料的数量、质量已经彻底查清。

　　2.物料包装完好，标志清楚。

　　3.外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。

　　4.受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。

　　5.为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。

　　第8条了解堆垛场地的要求。

　　1.库内堆垛

　　库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。

　　2.货棚内堆垛

　　货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。堆垛时要垫垛，一般应该垫高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地必须高于四周地面，垛底还应该垫高40厘米，四周必须排水畅通。

　　第9条物料堆垛时，应遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必须适合物料的性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的物料，均应该分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛与垛之间的距离一般为0.5～0.8米，主要通道约为2.5～4米。

　　2.牢固

　　货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应该明显分隔，标明重量，便于清点发货。

　　4.整齐

　　垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。

　　5.节约

　　堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率;还应考虑节省人力的要求，提高搬运人员的工作效率。

　　第10条堆垛前的准备工作。

　　1.计算物料的占地面积。

　　按进货的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占地面积、垛高，并计划好垛形。对于箱装、规格整齐划一的商品，占地面积可按以下的公式计算。

　　占地面积=(总件数÷可堆层数)×该件物料的底面积或占地面积=总重量÷(层数×单位面积重量)

　　其中：

　　可堆层数=(地坪)单位面积最大负荷量÷单位面积重量

　　单位面积重量=每件物料毛重÷该件物料的底面积

　　在计算占地面积，确定垛高时，必须注意上层物料的重量不超过物料商品或其容器可负担的压力。整个货垛的压力不能超过地坪的容许载荷量。

　　2.做好机械、人力、材料的准备。

　　垛底应该打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料，如果需要密封货垛，还需要准备密封货垛的材料等。

　　3.检查用于识别的条形码是否完好。

　　第3章办理物料入库手续

　　第11条利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，检查物料的状态。收货扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部门查明原因，确认此批物料是否收进。

　　第12条建立物料明细卡。

　　1.物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。

　　2.物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。物料入库堆码完毕后，应立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明细卡通常有两种处理方式。

　　(1)实施专人专责的管理责任制，即由入库主管集中保存管理。

　　(2)将填制的卡直接挂在物料的垛位上。挂放位置要明显、牢固。此法便于随时与实物核对，有利于物料进出业务的及时进行，可以提高保管人员的工作效率。

　　第13条入库物料的登账。

　　1.物料入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库、出库、结存的详细情况。

　　2.实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。

　　3.实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。

　　4.用来登账的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。

　　5.实物保管人员要经常核对，保证账、卡、物相符。

　　第14条建立仓库工作的档案。

　　1.仓库建档工作，即将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核对，建立成资料档案。

　　2.目的。建档工作有利于物料管理和客户联系，还可为将来发生争议时提供凭据，同时也有助于总结和积累仓储管理的经验，为物资的保管、出库业务创造良好的条件。

　　3.仓库工作档案的资料范围。

　　(1)物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。

　　(2)物料入库验收时的各种凭证、资料。

　　(3)物料保管期间的各种业务技术资料。

　　(4)物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。

　　4.建档工作的具体要求。

　　(1)一物一档：建立物料档案应该是一物(一票)一档。

　　(2)统一编号：物料档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号。同时，在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅。

　　(3)妥善保管：物料档案应存放在专用的柜子里，由专人负责保管。

　　第15条签单。

　　物料验收入库后，应及时按照“仓库商品验收记录”要求签回单据，以便向供货方或货主表明收到商品的情况。另外，如果出现短少等情况，也可作为货主向供货方交涉的依据，所以签单必须准确无误。

　　第4章入库注意事项

　　第16条物料入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。入库专员要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。

　　第17条物料入库时，必须按规定办理收货。入库专员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫”专用章。

　　第18条验收过程中，若发现单货不符、差错损失或质量问题，入库专员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。

　　第19条同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。

　　第20条送货上门车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，费用标准按《储运劳务收费办法》执行。

　　第21条物料验收后，需入库主管签字、复核员盖章;入账后，注明存放区号、库号，票据传到相关部门。

　　第22条临时入库的物料，要填写临时入库票，由入库专员、入库主管签字、盖章。

　　第23条入库主管接正式入库单后，应当即根据单上所注的商品名称、件数仔细点验，加盖“货已收讫”章。同时，保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托单位。

　　第24条在下列情况下，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。

　　1.字迹模糊、有涂改等。

　　2.错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。

　　3.单货不符。

　　4.物料严重残损。

　　5.质量包装不符合规定。

　　6.违反国家生产标准的商品。

　　第5章附则

　　第25条本制度由仓储部制定，其修改权、解释权亦归仓储部所有。

　　第26条本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。

　　物品出入库管理制度篇6

　　一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。

　　二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

　　三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。

　　四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。

　　五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

　　六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

　　七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

　　八、库管员不得验收“三无”产品。

　　九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

　　十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。

　　十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。

　　物品出入库管理制度篇7

　　一、物品入库有关制度：

　　（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　（三）物品验收合格后，应及时入库。

　　（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　二、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

　　（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。

　　（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

　　（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

　　物品出入库管理制度篇8

　　第一章总则

　　1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。

　　2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。

　　第二章存货入库验收制度

　　1.所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。

　　2.仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。

　　3.购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。

　　（1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

　　（2）观察包装完好程度，并清点实物数量。

　　（3）完成实物品质检查。

　　（4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。

　　4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

　　5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。

　　6.按实收数量入库，并记录实物账卡。

　　7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。

　　8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。

　　9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。

　　第三章存货出库控制制度

　　1.仓管单位应在下列6种情况下出货：

　　（1）交货。

　　（2）交客户试用。

　　（3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的职前或在职训练使用。

　　（5）展示中心陈列。

　　（6）本公司各单位因业务需要而借用。

　　2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。

　　3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。

　　4.存货出库的有关规定与程序。

　　（1）根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

　　（2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。

　　①本单一式四份，加复写纸一次套写。

　　②填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。

　　③发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。

　　（3）仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。

　　5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。

　　6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

　　7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。

　　8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。

　　9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。

　　10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。

　　11.库存商品出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。

　　第四章附则

　　1.本制度由公司财务部负责解释。

　　2.本制度自颁布之日起施行。

　　物品出入库管理制度篇9

　　1.0目的

　　为了控制闲杂人员进入封闭项目,规范物品出入管理,保障项目内正常的生活和工作秩序,特制定本规程。

　　2.0适用范围

　　本规程适用于物业管理公司各项目人员及物品的出入管理。

　　3.0职责

　　3.1安全部主管负责检查执行情况。

　　3.2安全部当班班长、安全员负责人员及物品出入管理。

　　4.0程序要点

　　4.1人员进出管理

　　4.1.1对熟悉的业主进入项目时;

　　a)当班安全员微笑示意,并主动问好;

　　4.2当陌生人时入项目时;

　　a)当班安全员立即敬礼,并说:"您好!请问您去哪里"

　　b)当来人说明是业主时,当班安全员应礼貌的要求对方说出姓名,房号,经核对无误(核对过程在30秒内完成),并说:"谢谢您的合作,请进!"

　　c)当来人说明是来访者,当班安全员应首先询问其所访业主的具体住址,哪一栋,哪一座,哪个单元,探访谁:

　　如来人能准确说出去向,应验证后按《外来人员登记表》严格登记完毕后允许来人进入项目;

　　如来人无法说出探访人的姓名或单元号码时,当班人员应说:"对不起,请您与您的朋友联系好后,再来探访好吗"

　　如来人不愿登记或说不出要探访人的姓名及单元号码且要强行进入项目时,当班人员应立即通知当班班长或安全部主管来协助处理;

　　d)当来人说明是施工人员,则需核对是否有辖区内的出入证,如有,验证后放行;如没有出入证,则要求其办理有效的施工证后方可进入。

　　4.1.3对公司领导或员工进入项目检查或进行工作时,当班人员应主动问好,然后在值班记录本上记录姓名、部门、进入时间、离开时间等。

　　4.2物品出入管理。

　　4.2.1租客、来访者及施工人员进入项目携带有易燃、易爆、剧毒等危险物品时,当班安全员应礼貌的拒绝物主将此类物品带入项目内。

　　4.2.2当班安全员应对施工人员带入、带出项目的施工用具、材料作好登记工作。

　　4.2.3租客、来访人员及施工人员携带物品离开项目时,当班安全员礼貌检查放行手续:

　　a)如已经办理了有业主签字的有效放行手续时,礼貌核查放行物品;

　　b)如没有办理有效的放行手续,则要求物主在办理有效放行手续后放行;

　　c)物品经核对无误放行后,当班安全员应及时在放行条上签署姓名及日期。

　　4.2.4当班安全员应及时将物品的种类、数量等登记在《物品出门检查放行》登记表上。

　　4.3当班安全员在具体工作中,言行举止应严格依照《员工守则》的规定进行工作。

　　4.4每班下班前,当班安全员应收集所有放行条交班长,并由班长上交物业管理中心统一保管,《物品出门检查放行》登记条保存期为三年。

　　5.0记录

　　《外来人员登记表》

　　《物品出门检查放行》

　　6.0相关支持文件

　　《安全部员工培训实施标准作业规程》

　　物品出入库管理制度篇10

　　1、目的

　　为了加强仓库管理工作，确保库存物品安全。

　　2、适用范围

　　本规定适用于站内所有仓库的管理。可依据本规定，结合实际制定具体的规定。

　　3、管理规定

　　3.1所有仓库，应设专(兼)职仓库保管员，负责库房的日常管理。

　　3.2所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。

　　3.3库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。

　　3.4库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。

　　3.5库房内禁止吸烟，动用明火必须经生产部安全管理者批准，并采取相应的安全措施。

　　3.6库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。

　　3.7库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装电源开关，保管人员离库时，必须拉闸断电;禁止使用不合规格的装置。

　　3.8库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

　　4、物料的存放

　　4.1物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道

　　4.2库管员应根据物料的.要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

　　4.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

　　4.4易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

　　4.5库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。

　　4.6仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

　　物品出入库管理制度篇11

　　1.0目的：

　　规定公司物品放行管理流程，杜绝可能存在的疏忽或漏洞，防止公司资产流失。

　　2.0范围：所有从公司出入的物品。

　　3.0职责：

　　相关直接责任单位提请物品的放行要求；

　　相关权责责任人负责对物品放行提请进行审批；

　　货仓负责对需放行物品进行登帐记录；

　　行政负责对放行物品的核实检查；

　　4.0内容：

　　4.1外来物品的出入

　　4.1.1客户、工程承包商﹑协力厂商及其它业务上往来之厂商﹐或个人携带之工具﹑仪器﹑物品等应于进厂前在警卫处登记。

　　4.1.2外来物品出厂时，保安员应认真核对《外来物品出入登记表》，无误后方可放行。

　　4.1.3外来物品入厂时未进行登记，被访部门或员工须按公司物品办理放行手续，若外来物品没有提供充足证明，公司有权没收或交公安机关处理。

　　4.2公司物品的放行

　　4.2.1物品出厂(包含成品﹑设备、材料﹑废料﹑员工私有物品﹑工具﹑用具等)均需填写《物品放行条》﹐经批准后方可放行。

　　4.2.2逢休息日、节假日需放行物品，可提前办理放行手续，提前办理的单据有效期为2个工作日（含填单日期）。

　　4.2.3《物品放行条》上须清楚填写出厂日期、品名、规格、数量、出厂原因、并须在备注栏注明是否需要返回工厂及计划返厂日期与时间，该栏确实无项目填写，则注明“无”字样，否则保安员不予放行。

　　4.2.4《物品放行条》不允许涂改,涂改为无效单据。

　　4.2.5物品放行的审批

　　4.2.5.1贵重电子料、IC、塑胶原料、大件模具、套料、油漆、天那水等贵重物品的《物品放行条》必须由部门主管或该部门更高级别领导审批，主管职务代理人签名无效。

　　4.2.5.2至放行条最后批准完毕，4.2.6–4.2.10条款对应的相关单据应一直附后，以便各审批人依据审批。

　　4.2.5.3《物品放行条》由经办人提出，经部门经理审核，行政部经理批准，行政经理不在公司时，则由厂长、厂务部副总经理、总经理批准。当部门主管或经理不在公司无法核签时，可由其职务代理人代为核签；

　　4.2.5.4对于职务代理人的权责范围，各部门应有书面授权书，经部门最高领导核准后，交行政部备案，按职务代理人实际授权实行。

　　4.2.6批量成品放行的提请与放行

　　4.2.6.1市场部开《送货单》，市场部主管审核，当市场部主管不在公司时，由厂长或总经理审核，审核后的《送货单》交财务部(刘军昌、陈章)签名或盖个人私章，并需加盖财务部审核章；

　　4.2.6.2成品批量出库，仓库填写《成品出库单》经仓库主管审批，市场部主管批准，当市场部主管不在公司时，由厂长、厂务部副总经理、总经理批准，审批缺少任何一个签名都视为无效单。

　　4.2.6.3成品批量出厂时，仓库需提供审核手续齐全的《送货单》与《成品出仓单》交保安员检查放行。若出现《送货单》与《成品出仓单》审核手续不齐全或数量不一致时，保安员不予放行。

　　4.2.6.4成品放行的财务审核部份不设任何职务代理人。

　　4.2.7外协加工物料放行的提请与核准。

　　4.2.7.1外协加工厂商应由采购、工程、品管核准为合格外协供应商，并加入合格供应商名单中（特殊情况下可由公司高层领导指定，但采购应同样建立合格供应商手续）；

　　4.2.7.2PMC主管负责对整体生产进度的统筹；当确定公司产能不足或技术、设备不能支持时，沟通上级领导提醒需要外协作业。

　　4.2.7.3PMC主管对需外协产品以料号的形式提报工程部，由工程部对外协单价进行初步评估，将评估结果提交采购部参考。

　　4.2.7.4采购部根据评估参考，要求相关合格供应商报价，采购论价核准后录入ERP系统。

　　4.2.7.5采购部完成上述动作后，将合格供应商及各供应商已核准外协生产的产品等信息提交PMC部，并随时更新；做为PMC部外协选择供应商的依据;同时留存货仓部,货仓部开具《出库单》时应予以核对。

　　4.2.7.6PMC根据合格供应商清单,和外协需求,开立《外协套料单》，由PMC主管或职务代理人核准，提交货仓部；由货仓部或其职务代理人对照合格供应商清单后，开立出库单。

　　4.2.8外协加工补料放行的提请与核准。

　　4.2.8.1外协供应商因实际情况损耗需要补料时，应开具我司之《补料单》，详细注明外协单号、产品品号、外协数量、补料数量等；向我司PMC提交。

　　4.2.8.2外协供应商因实际材料来料不良需要退换补料时，除按上述要求开单之外，应附上不良品先向我司IQC提交，IQC检验属实，不良品标注留存且由IQC组长以上人员核签后，再向PMC提交。

　　4.2.8.3外协供应商因实际生产超标损耗需要补料时，应开具我司之《超领单》，按上未款要求详细填写后向我司PMC提交。

　　4.2.8.4PMC应审查其正常补料数量是否超出我司规定损耗标准、来料不良补料有无IQC相关人员核签等，由PMC主管或其职务代理人核签后转货仓部。

　　4.2.8.5如外协辅料存在货款冲抵问题，则相应外协辅料一律以超领单形式由PMC开立，由PMC主管或其职务代理人核签后，转货仓部。

　　4.2.8.6货仓部针对所有外协超领单，应留存一联提交财务部进行冲扣处理，再开立《出库单》

　　4.2.9外协加工之工装治具放行的提请与核准。

　　4.2.9.1外协加工需我司提供相关工装治具时，由PMC开具《物品放行条》交工程部工程师审核确实需要后，转交货仓部。

　　4.2.10物料退货放行的提请与核准。

　　4.2.10.1关于IQC验退品，由IQC发出《退货单》，交PMC主管或职务代理人核签，转交货仓部，同时由IQC知会采购部（可采有任何非口头方式：LOTUS、在退货单上加签、异常联络单等；ERP完善后可不再知会，但应30分钟内录入系统）。

　　4.2.10.2关于生产退货品，由货仓发出《退货单》，由IQC加签，同时由货仓发单人知会PMC部(ERP完善后可不再知会，但应4小时内录入系统)

　　4.2.11其它物品放行的提请与核准。

　　4.2.11.1其它物品是指各种非生产性、与货仓无保管及登入责任的物品；如：研发工程打样物品、机器设备保修返厂品、市场付客样品等。

　　4.2.11.2其它物品由所属部门提请，该部门经理（注：厂务部不含厂务各部主管，仅为厂长、副总及其职务代理人）核准，以放行条行式由行政部经理批准。

　　4.2.11.3其它物品的出库与放行货仓部可不参予。

　　4.2.12物品出库与入库

　　4.2.12.1`货仓部根据4.2.5-4.2.11所述条款符合后，对不可原物返回的开立出库单及放行条，对可原物返回的(如工装治具等)直接开立放行条;由货仓部主管或其职务代理人核签。

　　4.2.12.2货仓部开立出库单时，根据出库单性质需要冲抵或扣除货款时(各种外协超领单、验退单、退货单等)，应提交对应单据交财务部处理。

　　4.2.12.3对于出库后应相应物品返回的（加工后半成品、周转胶箱、工装治具等），货仓部应进行定期跟踪，至物品全部返回。

　　4.2.12.4出库单开立后，货仓部应开立相应放行条，将《出库单》及相应4.2.5-4.2.11条款所述的其它单据附后，由货仓部主管审核后由行政部经理批准。

　　4.2.12.5对于应返回品涉及货款项目的，以《入库验收单》为准进行财务核算。

　　4.2.12.6成品出货时应有QC检验合格标示，紧急出货特采放行时，《出库单》应有品质主管或厂长（含）以上管理人员加签。

　　4.2.13物品放行的检查与跟踪

　　4.2.13.1物品放行时存在以下问题，保安员将不予放行物品出厂;

　　a.货物出厂无《物品放行条》或货物与物品放行条不符合；

　　b.虽有物品放行条，但《物品放行条》未填写清楚数量及物品放行条未经相关领导签核；

　　c.《物品放行条》、《出库单》上有涂改;

　　d.员工出厂携公司物品，放行条上无相关主管签核；

　　e.员工携带物品有放行条，但物单不符；

　　f.外厂物品与本司物品装卸在一车上。

　　4.2.13.2保安员应对外发物料、外修﹑外借资产类物品﹑进行详细登记。需要返回工厂的物品，物品返回时，携带者需提供公司放行物品时的《物品放行条》给保安员，保安员根据其所提供的单据及保安组《物品出入登记表》进行核对及记录返回情况。

　　4.2.13.3对于须返回工厂的物品，保安员需跟踪物品返回情况。

　　4.2.14废品、垃圾的放行，锡渣、线材、塑胶料、废铁等需过称出售的废料，需货仓、保安员、行政部代表三方在场方可出售，之后由货仓部开《物品放行条》。

　　4.3外来车辆、物品出入时间

　　4.3.1出入时间：8：00am—21:00pm,其它时间严禁出入；

　　4.3.2超出规定时间，供应商车辆可以送货入厂，但不允许车上装有公司任何物品出厂。

　　4.3.3特殊情况，21：00后有外来车辆或物品出入厂，须经厂务副总或常务副总、总经理书面批准或电话通知。保安员收到该部门最高领导电话通知时，需做好详细记录，传达无效。电话通知放行物品的补签手续需24小时补回。

　　4.3.4成品批量出厂，有审批合格手续，可不受时间控制。

　　4.4保安组每天需将《物品放行条》送行政部备查

　　4.5以上规定请各部门严格执行，因物品放行未遵守本规定，所造成的影响与责任，由出货单位承担，违者视情节轻重给予处罚。

　　物品出入库管理制度篇12

　　一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规则，使出入公司人员、车辆、物品

　　管理有序，维护公司利益，特制定本规定。

　　二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、

　　车辆及物品的管理。

　　三、物品放行规则

　　1、物品放行的基本原则

　　1．1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区；

　　1．2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂；

　　1．3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行，任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值班保安员申报，并登记确认作为放行依据；

　　1．4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，任何物品放行后均有事后监督；

　　1．5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签；

　　2、物品出入放行

　　2．1 A类：固定资产、模具；

　　2．2 B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料；

　　2．3 C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料；

　　2．4 D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制；

　　2．5 A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。

　　3、A类物品放行

　　3．1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理或总经理授权人批准后方可放行。 A 类特定物品（制造部门机器配件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行；

　　3．2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。

　　4、B类物品放行

　　4．1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品数量与放行单计划数量相符时准予放行；

　　4．2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与该放行条计划数量相符时准予放行；

　　4．3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员核实后放行；

　　4．4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。

　　物品出入库管理制度篇13

　　1.0目的

　　通过对出入大厦的各类物品进行适当的控制,确保业户财产和公司财产不受损失。

　　2.0范围

　　适用于出入大厦的各类物品、设备、工具等的管理。

　　3.0职责

　　3.1管理处客户服务中心负责物资出入手续的办理。

　　3.2管理处客户服务中心主管负责b类物资出入手续的审批。

　　3.3管理处客户服务中心主任负责业户迁出的批准。

　　3.4管理处主任负责c类物资出入手续的审批。

　　3.5管理处保安队负责物资的检查、核对及放行。

　　4.0内容

　　4.1出入物资的分类

　　4.1.1 a类物资:是指体积小,价值不高的可随身携带物品,对此可不作控制,准予放行;

　　4.1.2b类物资:体积较大、较重,不便个人携带的金额较高的物资,如办公用品、贵重礼品、工艺品、装修工机具、批量装修材料。

　　4.1.3c类物资:易燃、易爆、有腐蚀性等的危险物品和化学品。

　　4.2出入物资的控制

　　4.2.1进出大厦人员随身携带a类物资,门卫保安员可不予控制。

　　4.2.2当业户或其它人员携带b类物资进出大厦时,应到客户服务中心办理手续。

　　a)申请人到客户服务中心领取《物资出入放行单》,填写相关资料并加盖公司公章;

　　b)业户详细填报其物资后,管理员通知分管其区域的主管。业户搬运物品为b类物资,如搬出物资为个别的家具和电器,并非搬家,且又查明无拖欠管理费用的情况,则该区域主管可签字同意放行;如搬离物品较多或全部搬家,则需上门查看,并致电业主,询问其同意与否。如同意,请收费室计算该户所有费用,将金额报给业户,在结清后请客户中心分管领导签字同意其搬家。如业主不同意,则请业户自行和业主洽谈,暂不办理放行手续。

　　c)办理好手续后,需向业户说明:大宗物资在下班后或节假日方可经大堂出入。平时请走负2层,而且搬运车辆限高为2.2米。

　　d)业户手续不全或费用未结清而欲搬出物资,则须耐心向业户解释,请业户先结清费用再为其办理相关手续。

　　f)大门保安队员根据《物资出入放行单》核查需要放行的物品,无误时,准予放行。

　　4.2.3当业户或其它人员携带c类物资进出大厦时,办理手续同4.2.2,《物资出入放行单》需请示管理处主任。如管理处主任同意可以进入则须保安队携带灭火器材护送。

　　5.0记录

　　《物资出入放行单》

　　物品出入库管理制度篇14

　　1、管控目的

　　1.1规范物资储备出库工作

　　1.2规范物资储备入库工作

　　2、管控（适用）范围

　　保管处仓库

　　3、管控对象

　　3.1物资储备出库工作

　　3.2物资储备入库工作

　　4、管控准则

　　4.1物资的出库

　　4.1.1车间领

　　料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。

　　4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。

　　4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

　　4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

　　4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不

　　允许超数量发放。

　　4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限

　　额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。

　　4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。

　　4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

　　4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

　　4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。

　　4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

　　仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。

　　4.2物资的入库

　　4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。

　　4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量

　　方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

　　4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

　　4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

　　4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

　　4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

　　4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

　　4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

　　4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

　　4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供应保障副总签字认可后方可入库。

　　4.2.4进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向保管处处长汇报，办理补送、退货或调换等处理；进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入库手续。

　　4.2.5物资验收入库后及时做好收货凭证，正确结算或换算，并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。

　　4.2.6保管员将物资入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

　　4.2.7对入库物资整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。

　　4.2.8仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财务帐。

　　4.2.9仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

　　5、处罚规定

　　5.1各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，中午、晚上值班人员离开仓库买饭等不得超过15分钟，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.2各仓库严格执行凭手续齐全的领料单发料，违反本规定如果无领料单或内容填写不实不全发货，发现一次罚扣责任保管员考核分数20分，二次岗位待业1-3个月。

　　5.3划价迅速，出现划价、转换单据的错误，发现一次罚扣责任保管员考核分数10分，二次30分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.4出现保管员与领料单位配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

　　5.5各仓库为车间发料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。违反规定，按《废旧物资回收、处理规定》的有关规定进行处罚。

　　5.6各仓库对照车间领料单、按品名、规格、数量、质量及用途等要求准确发放，违反本规定发错一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。

　　5.7各仓库专用计划物资严格按计划的申报单位、数量发放，不得无计划发放，通用物资定额内保证供应，违反本规定发现一次罚扣责任保管员考核分数5-20分，二次岗位待业。

　　5.8各仓库为车间、单位发放物资须领料人当面点验清楚，出库不得退换。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.9各仓库发货必须遵循先进先出的原则，对入库时间较长的特殊物资出库应进行复验，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.10各仓库发料后及时清理现场，登记帐、卡，填写发货记录，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分，二次20分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.11仓库必须完全保存物资采购计划，严格凭物资采购计划及内贸处的入库通知单办理入库，违反本规定，丢失计划，使物资不能及时入库发现一次罚扣现任保管员考核分数5分，月累计二次岗位待业一个月；无物资采购计划和内贸处的入库通知单而将物资入库的，发现一次下岗待业。有物资采购计划无内贸处入库通知单而将物资入库的，一次罚扣责任保管员考核分数10分，累计二次下岗待业（如果出现车间急需或其它特殊情况除外，但保管员必须验收）。

　　5.12仓库必须对入库物资的数量、品种、规格、产地认真进行验收，确保入库物资在数量、品种、规格、产地上与计划、运单、发票及合同的规定相符。违

　　反本规定，品名、数量、品种、规格、产地的验收出现失误的一次罚扣责任保管员5—50分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。

　　5.13化工原材料、辅料、木浆、设备备品、设备配件、电器、仪表、包装材料无质检部门或专业部门注明合格的检验记录而对物资给予入库的以及设备零星部件、五金零用、工具外观质量和合格证的验收出现的失误一次罚扣责任保管员5—50分，造成一定损失的岗位待业1-3个月。

　　5.14仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向保管处长汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.15仓库保管员物资验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.16物资入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.17保管员办理物资出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限）,违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

　　5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1-3个月。

　　6、职责部门

　　保管处

　　7、所受监督

　　供应保障部

　　8、技术说明

　　8.1本制度由公司保管处制定，并负责技术解释，报供应保障部副总经理批准。修订与终止亦同。

　　8.2本制度自20xx年3月1日执行。20xx年4月1日实施的《保管处物资入库制度》和《保管处物资出库制度》同时废除。

　　物品出入库管理制度篇15

　　一、总则

　　（一）目的

　　（二）适用范围

　　本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

　　二、物品入库有关制度：

　　（三）物品验收合格后，应及时入库。

　　（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　三、物品出库有关规定：

　　（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

　　物品出入库管理制度篇16

　　一、总则

　　为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,根据公司实际情况,特制定本细则。

　　二、出、入库管理办法

　　1、采购计划

　　(1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。

　　(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划,报仓库和财务部。

　　(3)仓库收到采购计划后,应对照计划中预采购物资量,检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。

　　2、采购物资入库

　　(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。

　　库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”,要根据物资类型,检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“采购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。

　　(2)产成品入库

　　生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。

　　车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。

　　(3)外加工铸件入库

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。

　　(4)入库资料不符处理办法

　　库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致,或外观存在瑕疵等情况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,及时通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。

　　如资料中相关信息不一致,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。

　　如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。

　　凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。

　　(5)客户退货处理

　　市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续。

　　库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。

　　2、出库

　　(1)生产物料出库

　　生产部每月初应预计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。

　　(2)成品销售出库

　　市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。

　　库管员根据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货。检查无误后,开具“成品出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。

　　综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。

　　(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工

　　对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记,并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名,按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。

　　(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库

　　为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理。

　　(5)外借物品出库

　　库房物品严禁私自外借,如因公需要临时借用,需填写借用申请单,注明借用原因及归还时间。原则上,借出物品时间不得超过3天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理。

　　三、请款要求

　　1、采购或是加工请款,经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单,外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。

　　2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。

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