部门整体绩效运行监控分析报告（精选8篇）
随着个人的文明素养不断提升，接触并使用报告的人越来越多，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。那么你真正懂得怎么写好报告吗？以下是小编精心整理的部门整体绩效运行监控分析报告（精选8篇），希望对大家有所帮助。
部门整体绩效运行监控分析报告1
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好2021年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
2021年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至2021年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至2021年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。
2.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
2021年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
部门整体绩效运行监控分析报告2
一、绩效运行监控工作组织实施情况
（一）高度重视，专题研究
预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。
绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。
（二）提高意识，及时反馈、督促
深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。
（三）及时纠偏，调整谋划
今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
2021年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金8349.01万元，其中：基本支出预算3849.01万元，项目支出预算4500万元。截止2021年1-8月底，我局共支出6606.24万元，预算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
2021年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行3167.56万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元，支出进度达预算完成率79.13%，与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。
三、存在的主要问题及原因分析
2021年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。
四、下一步改进工作措施
一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。
二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。
部门整体绩效运行监控分析报告3
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
南县人力资源和社会保障局机关现有人数76人，其中：在职44人，退休32人。总编制为38个，其中行政编16个,事业编22个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。
（一）部门整体支出概况
收入预算：2021年年初预算数742.79万元，其中：一般公共预算财政拨款736.79万元，纳入专户管理的非税收入6万元。预算收入完成率100%
支出预算：2021年年初预算数742.79万元，其中：基本支出613.19万元，项目支出129.6万元。预算支出完成率100%
（二）部门整体支出绩效目标
预决算公开：2021年，按照上级的要求，我局在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《南县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费13.15万元，其中公务接待费为13.15万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况：2021年我局各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。
（二）绩效评价工作的过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“稳就业”“保就业”，就业形势保持稳定
把就业作为最大的民生，坚决扛起稳就业重大责任。一是提升公共就业服务质量。举办“春风行动”“直播带岗”等专项服务活动12场次，每月“逢八”招聘会33场次，吸引求职者3万余人，达成就业意向3200余人；建立经开区规模企业用工调度和常态化服务机制，“点对点”专车集中输送10批次352名务工人员，45人达成就业意向；做好区域间劳务协作，建立长效机制，签订劳务协作公司2家，输出脱贫劳动力251人；建设15个充分就业社区（村）；开展“311”公共就业服务，覆盖人数2945人。二是突出抓好重点群体就业。举办退捕渔民专场招聘会1场次，开发100个保洁、保安公益性岗位用于安置退捕渔民；开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次，达成就业意向429人；通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措，帮助1077名退捕渔民实现就业；做好高校毕业生就业服务，保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零；全年参加就业见习人数49人，发放就业见习补贴17.9万元；认定帮扶车间10家，吸纳脱贫劳动力就业108名。三是大力开展职业技能培训。全年开展政府补贴性职业技能培训9939人，其中农村转移就业劳动者2508人，创业培训940人，拨付就业培训补助590.5万元；5人申领职业技能提升补贴，发放补贴金额8500元；发放一次性交通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元；成功申报市级优质初创企业2家；加大创业担保贷款扶持力度，全年发放创业担保贷款6799万元，惠及企业及个人253户，带动就业3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群众幸福感不断提升
坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用功办好民生实事。一是社保水平稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长165元，企业退休人员养老金人均每月增长111元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标，完成社保兜底任务；为16764名被征地农民发放社保补贴共计1626万元；完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标；继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，发放稳岗补贴资金49.11万元，惠及103家企业；继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接，创新补充工伤保险征缴方式，服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介；推行社保卡即时制卡机制，在全县设立9个即时制卡网点，实现当日申领当日领取；全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改，追回社保资金159.8万元，其中城乡居民养老保险105.7万元，企业职工养老保险54.1万元，整改完成率100%；着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治，整改疑点数据9944条，整改资金205.88万元；精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理，待遇暂停14899人，已清理6206人，确保12月底完成清零；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息8条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续333人，审核特殊工种提前退休35人，申报办理病退人员退休27人；受理工伤案件152件，工伤认定186件，其中重伤案件141件，死亡案件3件，轻微伤案件40件，不予认定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基
一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公平，做好人事考聘考录工作，完成2020年、2021年事业单位招聘工作，引进人才180名；教育系统公开招聘教师35人；卫健系统公开招聘专业技术人员98人；配合县退役军人事务局和卫生健康局面向南县现役军人随军家属公开招聘卫生健康局所属事业单位工作人员1人；配合民政局从南县公办养老机构在岗临聘养老工作人员中招聘事业编制人员1名；配合公安系统公开招聘辅警28名；扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人员，已全部安置到乡镇事业单位工作，对2019年招聘的3个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置，纳入事业编，生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11836名工作人员晋级晋档调资工作；审批新参加工作人员转正定级219人，机关事业单位退休人员383人；为机关事业单位198名死亡人员办理丧葬费、抚恤金审批手续，办理遗属生活困难补助51人；审批提高乡镇工作人员工资收入3498人；做好113名“资深教师”档案和687名工勤人员考工资格审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善，全年评审和认定2020年度高级职称81人，中级职称122人，按时规范申报2021年度高、中级职称评审职数，高级职数申报91人，中级职数申报119人；加强民营企业专业技术人才队伍建设，5人成功申报中级职称；基层中小学岗位乡村教师职称制度和资深乡村教师职称评审首次铺开，审核符合资深乡村教师条件材料352份；开展受聘基层中小学岗位乡村教师和跨校评聘教师履约情况核查；扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作；履职能力培养落到实处，开展事业单位人员继续教育20期，参训人员4251人；完善事业单位人员年度考核制度，做好审核备案，考核结果与教育、奖惩挂钩；巩固在编不在岗“吃空饷”清理成果，自查自纠清理331人；临聘人员清理取得阶段性成果，共清退临聘人员672人；启动事业单位人事档案清理，完成流动人员人事档案信息建设；做好事业人员管理岗位等级晋升改革准备；完成35个单位581名在职在编工勤技能人员、132名企业分流、下岗人员等级考核；做好湖南省流动人员人事档案一体化平台建设与管理，及时录入新增档案信息，所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。
（四）全力以赴规范工资支付行为，促进劳动关系和谐稳定
一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度，考试合格率100%；优化“互联网+政务服务”一体化平台数据，现有政务服务事项542项，其中公共服务361项、依申请六类24项、依职权四类157项，现有权责清单171项，均做好数据实时更新；推进“最多跑一次”改革，规范证明事项17项；开展系列普法宣传活动，编印《致农民工朋友的一封信》《致建设领域单位倡议书》《实名制通道温馨提示》等资料3万余本，促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次，开展个别单位上门指导服务15场次，进一步规范工程管理；开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动，排查在建项目27个，全年新开工项目50个，缴存农民工保障金1655.73万元，工程领域市场秩序进一步完善；落实建筑施工单位农民工实名制管理；强化风险预警防范，开展清理整顿人资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险、女职工产假、“双随机、一公开”等专项检查，共检查用人单位175家；书面审查用人单位守法诚信等级评价88家；开辟农民工维权绿色通道，2021年共援助解决农民工案件15件，免费为农民工提供法律咨询服务152人次；加强根治欠薪研判，铜锣湾项目预售资金体外循环得到有效管控；加大行政执法与司法衔接力度，重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众352人次，处理上级交办件及网络舆情36件，发放询问通知书7份，限期改正指令书11份，移送公安案件2件，追讨工资284.16万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制，全年处理案件551件，其中立案418件，案外调解处理44件，其中立案裁决108件，达成和解自愿撤诉及调解结案269件，结案率90.2%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。
四、存在的问题
一年来，在全体干部职工的共同努力下，南县人社局各项重点工作圆满完成，人社事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:
（一）就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下，经济稳定恢复，劳动力市场回暖，就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显，突出表现为“招工难”与“就业难”并存，高技能型人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外，高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。
（二）企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之部分企业欠缴社保费严重，民营企业和个体劳动者社保意识不强，灵活就业人员中断参保人员增加等因素，我县社会保险扩面面临严峻挑战。
（三）构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式，带来新的劳资矛盾。劳动争议案件和信访案件数量增多，劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响，建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻。
五、有关建议
请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无。
部门整体绩效运行监控分析报告4
为确实做好2020年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展2020年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔2021〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、组织机构设置及人员情况
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。2020年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。2020年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）部门整体支出使用方向和主要内容
2020年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：2020年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
二、一般公共预算支出情况
2020年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与2019年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情况
本年支出2097.76万元。其中：
1、基本支出1223.48万元（人员经费1184.03万元，日常公用经费29.39万元，对个人和家庭的补助10.06万元），占本年支出的58.32%；
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况
本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
三、部门整体支出绩效情况
2020年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国K&C株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（EPC）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
四、整体支出绩效评价情况
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置
1、在职人员控制率：2020年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：2020年“三公经费”预算数为182万元，2019年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行
1、预算到位率：2020年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：2020年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：2020年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：2020年度年末结余结转715.24万元，2019年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：2020年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：2020年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率：2020年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。
（三）预算管理
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益
1、经济效益
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
2020年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区VOC治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，2020年被评为“湖南省平安园区”。
五、存在问题及原因分析
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
六、改进措施
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
2020年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
部门整体绩效运行监控分析报告5
一、基本情况
（一）部门整体情况
1、主要职能
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目基金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
2、机构情况
零陵区农业农村局内设机构包括：零陵区农业农村局内设机构包括：办公室、政工室、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室（农药监管室）种业管理室、科技教育室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位：区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。
3、人员情况
2021年9月底本单位实有在岗人员114人，其中公务员及参照公务员管理人员32名，事业人员82名。退休人员121名。
4.2021年整体工作目标
2021年，全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨；全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩；全区实现农产品加工总产值237亿元以上；农村基础设施和公共服务不断完善，乡村人居环境有效提升，全区所有行政村基本达到干净整洁有序标准，新创建省级美丽乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上，完成农村户用卫生厕所改（新）建10050户，农村卫生厕所普及率达到88%以上，积极试点厕所粪污资源化利用；成功创建“国家级农产品质量安全示范县区”。
（二）项目总体情况
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
零陵区2021年农业类博览会专项经费由区财政管理，专款专用，全部用于参加农民丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农民丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展示和销售。及时把本地特色农产品展示在消费者面前。二是第二十三届中部（湖南）农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展示和销售，为本地企业提供平台支撑。
二、绩效监控工作组织实施情况
按照《零陵区财政局关于开展2021年度部门预算绩效运行监控工作的通知》（零财绩[2021]18号）的文件要求，我局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。
三、绩效监控结果及趋势分析
（一）部门整体支出
按照《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号），批复给我单位预算拨款收入10622.67万元，其中:基本支出经费2038.67万元,项目支出经费8584万元。
1-9月基本支出实际支出1749.2万元，完成预算85.8%；项目支出实际支出6858.62万元，完成预算79.9%。
2021年1-9月，我局按年初制定的计划和目标开展工作并取得了良好生效：一是粮食计划种植面积85.51万亩，已完成粮食播种面积88.23万亩，完成任务的103.2%，；二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元；三是2021年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估，专家组对零陵乡村治理试点工作给予了高度肯定和好评。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
（二）项目支出
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
截止2021年9月底，财政未拨付农博会专项经费，项目预算执行率0%；但费用实际已开支，参加了永州市第四届农民丰收节等，待经费拨付到位进行支付，预计项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在的主要问题及原因分析
（一）部门整体
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大，基本保障面临巨大的压力。
（二）项目支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。
五、下一步改进工作的意见建议
（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足单位维持工作正常运转，需要财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。
（二）化简专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。
六、其他需要说明的问题
无
部门整体绩效运行监控分析报告6
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；
（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的.组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；
（5）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。
2、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。
3、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。
4、资产基本情况：2020年末，本镇资产总额1,914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。
2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
4、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。
5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
1、落实好上级各项方针政策；
2、严格按照财务规章制度做好各项支出
3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目
标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。
2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。
3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
我单位2021年1-6月总收入2692.03万元，比2020年同期减少17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。2021年1-6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
2021年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。
（二）履职效果情况
通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
各项工作得到群众高度认可。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
无
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
2021年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：
（1）工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);
（2）商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);
（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。
2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共安全支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾害防治及应急管理支出2.2万元。
2021年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。
（二）绩效运行监控结论。
绩效运行总体情况良好。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、预算绩效管理理念有待提高
（二）改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
部门整体绩效运行监控分析报告7
根据《蚌埠市财政局关于开展2021年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔2021〕377号文件要求，对市公积金中心2021年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门2021年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止2021年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
部门整体绩效运行监控分析报告8
一、部门概况
（一）机构组成。南江县发展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等14个股室，管理下属单位4个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
（二）机构职能。根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（21）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。2020年末，在职人员42人，其中：公务员23名，工勤3名，参公管理事业2名，其他事业14名，比2019年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县发展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《南江县发展和改革局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《南江县发展和改革局工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
2、绩效目标填报、监控管理、评价情况
绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位2020年绩效管理自评工作。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位2020年无政府性债务。
2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
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