出差管理制度通用
在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的出差管理制度通用，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出差管理制度通用1
第一章总则
第一条目的
为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象
本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法
第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定
第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的`统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定
第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：
火车乘坐规定：
1、出发地与到达地相隔400公里以上；
2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；
3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；
符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。
汽车乘坐规定：
1、出发地与到达地相隔400公里以上；
2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；
3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；
符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。
飞机乘坐规定：
经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。
注：飞机票统一由公司安排购买。
其它情况：
员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。
第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。
第十五条交通费报销规定
（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。
（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助。
（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。
（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。
第五章住宿费管理规定
第十六条全国各类城市等级划分标准：
全国各类城市分类：
A类（特大型城市）：上海、北京、广州、深圳
B类（大型城市）：重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨
C类（中大型城市）：武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛
D类（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳
E类（小型城市）：除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举。
第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：
第十八条出差员工住宿管理规定
（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。
（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。
（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。
（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。
（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。
第十九条住宿费用报销规定
（一）员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。
（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。
（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。
第六章补贴规定管理办法
第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。
第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。
第七章附则
第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。
第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。
第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。
出差管理制度通用2
一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;
2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则
1.差旅费申领
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销
1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的`交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行。
3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
七、当日往返出差费用计算标准
1.包括在公司所在地外勤任务。
2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
5.如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。
八、出差承包费日期计算标准
1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
九、出差外勤纪律
1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。
2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。
七、附则
本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
出差管理制度通用3
出差管理制度为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的`报销
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。
出差管理制度通用4
出差管理制度总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的`需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出部分自付）
第二阶段：市场发展期自20xx年8月1日开始
1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。
六、业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5% 2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15% 3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。
七、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1、业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3。出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十一、业务人员晋升通道
业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监
出差管理制度通用5
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，
事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的.月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
(5)员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。
出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。
第十一条出差补贴标准
(1)员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
(2)远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴;
(3)出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
(4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章附则
第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。
第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
第六章：附表
表1、出差审批单、出差审批单
表2、出差报告单
出差管理制度通用6
1、目的
为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
2、适用范围
2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
3、出差管理办法的内容
3.1定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。
3.2出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
3.4差旅费用明细项目包括：交通费、住宿费、伙食费、出差补助。
3.5差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
4、出差任务批准
4.1公司员工出差，需提前申请，经主管领导批准后填写《出差审批单》，审批单需要根据出差任务列明出差原因、各项估计支出费用，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。
4.2公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
4.3因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
5、差旅费借支
5.1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。借款人必须在规定地方签名，填写好规定的内容、需要转账的.填写好开户行及账号信息。
5.3出差期间任务有所变动，延长出差时间或增加表格出差地点的，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，返回后需要补办《出差审批单》，未签字补办《出差审批单》的，财务部对出差支出不予报销。
5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
6、差旅费用标准
6.1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，住宿费按出差实际住宿天数计算，报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。购买高价票的，高出票面价格部分一律自理。
6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，汽油费、车辆维修费由办公室在出差前核定，过路桥费、停车费用实报实销，补助中的市内交通费用不在另行报销。
6.3出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
6.4出差时发生的业务招待费按公司规定办理
6.4.1公司业务招待规定：项目部、出差人员因公需要业务招待建设单位、监理单位、审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，如果不能进行书面填写报备表的，可以在事后10天内进行补签手续，过期办公室可不予报销，说明需要业务招待人数及业务招待发生的原因，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。
6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒)：公司高管业务招待费的标准150元每人，公司中层业务招待费的标准100元每人。
6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
6.4.4出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。
6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，超出公司规定标准的经手人自行解决，业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，报销必须凭实际消费发票。
6.4.6原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，必须有公司所有参加人员的签字、部门负责人签字、副总经理签字，因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。
6.5出差的住宿费、出差地市内交通费(银川市以外)、伙食费、通讯费的报销标准，乘坐交通工具的标准。所有标准根据公司办公室制定，总经理批准的标准统一执行。
6.5.1原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
6.5.2费用包干的项目计算方法：补助=标准x出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。
6.5.3同性别两员工一起出差，原则上应同住一间标间，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。
6.5.4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
6.6因公出差需要购买飞机票、火车票一律由办公室统一订购，除因特殊原因并经公司领导同意的除外，其余渠道订购飞机票、火车票办公室一律不予报销。
6.7员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
6.8出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)
6.8.1伙食补助按每人每餐20元进行补助，一日三餐计取; 6.8.2出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助;
6.8.3住宿补助标准：全国大中型城市，总经理住宿标准800元每天，公司其他高管住宿标准按600元每天，公司中层住宿标准按400元每天，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，总经理住宿标准按600元每天，公司其他高管住宿标准按400元每天，公司中层住宿标准按240元每天，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。
6.8.4公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、采购部经理、办公室主任及设计部经理。
6.8.5本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
7、附则
7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。
7.2本制度自下发之日起执行。
出差管理制度通用7
一、职责
1、业务员职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度
1、出差的审核决定权限如下：
1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的.需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
二、吃饭、住宿标准
1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。
2、特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差
当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费
1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。
2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。
出差管理制度通用8
一、目的：
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：
因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1、总经理、副总经理出差标准：
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的.，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）、出差补助标准额
2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准
3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
出差管理制度通用9
第一章总则
第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二条交通工具的选择标准：
（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。
（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定
第三条短期出差人员的规定
（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定
（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章出差借款与报销
第五条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的.月工资收入。
第六条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章差旅管理
第六章附则
第七条出差报道
（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；
出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；
出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条本市出差
（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；
第九条市外出差：
（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第十条出差纪律
（1）遵纪守法；
（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不从事危险活动；
（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
（7）未经总经理批准，不得向客户借款；
（8）严禁挪用公司货款。
出差管理制度通用10
一、目的：
明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：
本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工
三、出差审批流程
1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表）
1、交通费
（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费
（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；
住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；
（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。
4、特殊情况报销标准
（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的'伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。
（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。
（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；
（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；
五、差旅费报销规定
1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。
2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。
3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理（总经理）审批后方可报销。
4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。
5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。
六、出差纪律
1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
七、附则
1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。
2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。
3、本制度经总经理批准后执行。
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