小学学校物资采购的管理制度

时间：2022-12-20 18:05:45 制度我要投稿

小学学校物资采购的管理制度（通用6篇）

　　在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家收集的小学学校物资采购的管理制度（通用6篇），欢迎大家分享。

小学学校物资采购的管理制度（通用6篇）

　　小学学校物资采购的管理制度1

　　一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。

　　二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。

　　三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。

　　四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。

　　五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。

　　六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。

　　小学学校物资采购的管理制度2

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。

　　二、采购计划和审批

　　1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

　　2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。

　　三、采购原则及方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购物资的登记和领用

　　物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。

　　五、采购物资的报销

　　物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。

　　小学学校物资采购的管理制度3

　　为了加强対服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。

　　一、物资界定标准

　　物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)万元及其以上。

　　二、采购方式

　　在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采购。

　　三、采购原则

　　1、保证质量，价廉物美。

　　2、公开程序、公平竞争、公正操作。

　　3、择优选点，统一批量购买。

　　4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

　　四、采购范围

　　教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；

　　基建维修类:包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型设备；

　　行政办公类:包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；

　　学生用品类:包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采购等；

　　医药类:包括医疗器械、药品等；

　　伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；

　　其他类:包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量物资。

　　五、采购组织

　　根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。

　　(一)物资采购领导小组的主要职责为:

　　1、审定采购内容;

　　2、成立专项物资购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选聘；

　　3、确定采购方式和程序;

　　4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购;

　　5、对采购中和采购后的情况进行检查、监督。

　　六、采购程序

　　1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领导批准。

　　2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确定采购人员。

　　3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格。

　　4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，安排购物日程，准备有关资料。

　　5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。

　　6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考察。

　　7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中标单位。

　　8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付款。

　　9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。

　　10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。

　　七、采购纪律

　　1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。

　　2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。

　　3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。

　　4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任交给予经济处罚。

　　5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终生。

　　6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。

　　7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物资采购时，校级领导特定关系应回避。

　　小学学校物资采购的管理制度4

　　第一章原则

　　第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的.物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

　　第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

　　第三条采购原则

　　1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。

　　2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

　　第二章采购的计划管理

　　第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。

　　第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

　　第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

　　第三章采购过程管理

　　第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

　　第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

　　第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

　　第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

　　第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。

　　第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

　　第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

　　小学学校物资采购的管理制度5

　　第一章原则

　　第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。

　　第三条采购原则

　　1. 采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;

　　2. 采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;

　　3. 采购组集体询价采购原则;

　　4. 避免单一品牌、单一来源采购原则;

　　5. 采购过程监督原则。

　　第四条属于*采购的项目按《中华人民共和国*采购法》、《省实施<中华人民共和国*采购法>办法》、《省自主创新产品*采购的若干意见》等相关法律法规办理。

　　第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

　　第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。

　　第二章采购组、采购员职责

　　第七条采购组组成和职责

　　采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、*采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：

　　(一) 加强对本单位采购人员的监督和培训;

　　(二) 编报*采购实施计划;

　　(三) 依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;

　　(四) 选定代表参与*采购评审工作;

　　(五) 对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;

　　(六) 公开、公*、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;

　　(七) 严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;

　　(八) 参照*采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;

　　(九) 负责对采购档案的管理工作;

　　(十) 答复供应商的询问、质疑;

　　(十一) 接受和配合监督组的监督检查;

　　(十二) 广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;

　　(十三) 工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;

　　(十四) 法律、法规规定的其他事项。

　　第八条采购员职责

　　(一) 贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;

　　(二) 凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;

　　(三) 购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;

　　(四) 严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;

　　(五) 保质保量完成领导分配的工作;

　　(六) 团结同志，模范遵守法纪;

　　(七) 努力学习财务知识、*采购法规，不断提高办事效率和工作能力。

　　第三章采购过程管理

　　第九条一般采购过程包括

　　①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;

　　②询价填报用款申请;

　　③实施采购，开具发票;

　　④验收入库、财产登记;

　　⑤签字报账。

　　小学学校物资采购的管理制度6

　　1、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。

　　2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

　　3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。

　　4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。

　　5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。

　　6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。

　　7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。

　　8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由申请人填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。

　　9、事务依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。

　　10、凡一次性购买金额预计超过1000元的，必须至少安排两人一起外出采购;

　　11、.对于大宗办公用品，由支委、校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。事务在过程中实施配合。

　　12、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。

　　13、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《财务报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

　　14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，事务按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。

　　15、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由事务统一调换或回收。

　　16、学期末，教职工须根据有关规定与事务交接办公用品。

　　17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。

　　18、办公用品管理:事务须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。

　　20、本制度自制定之日起实施，由学校总务室负责解释。