采购制度管理制度15篇
在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的采购制度管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
采购制度管理制度1
建筑集团公司资产采购、验收管理办法
为了加强集团公司资产购置管理工作，做到经济合理，科学节约，使之制度化、规范化、程序化，进一步满足职能部门各项工作的正常进行，日前集团公司成立了资产管理部，出台了资产采购、验收管理办法。集团公司资产由资产管理部统一管理。
其主要职责是负责集团公司办公性固定资产（汽车、电脑、打印机、摄像机、照相机等）管理，包括购置、转让、报废、维修、清理；负责房产（包括临时设施）经营管理，包括房产购置与转让、内外部租赁等；负责办理房产、地产的相关证照工作；生产性资产管理，包括购置、转让、处置、经营；负责集团公司资产的盘点、登记、造册、封存、折旧等管理工作。
今后需购置上述物品时，应严格按照审批制度程序办理。具体流程如下：
1、职能部门/司属各单位根据工作需要，提出购置申请经公司主管领导审批同意后报资产管理部。
2、资产管理部审核汇总后报集团公司资产购置授权批准人批准，经批准后及时通知申请单位或集团公司综合办。
3、集团公司综合办公室或二级单位根据批示意见办理采购，完成采购后，凭发票及实物到资产管理部办理验收登记入库手续。
4、验收完毕后，采购单位执采购合同或凭证（票据及说明书等）在财务管理部门办理报销手续。
资产采购、验收管理办法自颁布之日起实施。并根据工作实际对本办法实施过程中的问题进行修订和完善。
采购制度管理制度2
为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。
一、药品采购和保管
1、药品采购必须坚持如下基本原则：
坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在药品招标（集中）采购中心定点采购。
3、药品采购计划以表格形式提出，，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购。
4、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
5、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认。
6、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。
7、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。
8、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。
二、新药采购及使用管理
1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。
2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。
3、引进的新药必须建立新药档案。
4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。
5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。
6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。
7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。
8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。
9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。
10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。
三、药品使用管理的几点其它要求
1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则对该品种采取降价或销售等处理措施。
2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。
3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。
4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。
采购制度管理制度3
1．目的
明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。
2．适用范围
本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。
3．职责
3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。
3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。
3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。
3.4企管部审核款项，使汇款业能顺利开展。核对订单与入库单及发票是否完全一致。
3.5企管部制约并监督现金业务的运营。
3.6总经理负责应付账款的审核和审批。
3.7财务部负责应付账款对账的日常管理和监督事务。
3.8财务部负责付款、支款和做好相关账务记录。
4．工作程序及要求
4.1预付款：
41.1采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购
4.1.2经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同
4.1.3合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容
4.1.4采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预付款申请书》报采购经理、企管部、总经理审批。
4.1.5.1采购部传真采购订单至供应商，注明货物名称、数量及到货时间。
4.1.5.2供应商接到传真，根据订货内容备货。
4.1.6.1采购部通知供应商发货，供应商安排装车。
4.1.6.2供应商装车完毕，传真装车单至采购部通知汇款。装车单上需注明货物名称、数量、金额。还必须盖上供应商的公司公章，附有物流司机签字。
4.1.6.3采购部接到传真，核对无误。凭装车单传真件及用款申请单通知财务汇款。
4.1.7财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票
4.1.8.1采购部与供应商沟通，确认款到后通知供应商发货，并安排接货。
4.1.8.2货到后，如有余款未付请，采购部持入库单和检验单报企管部审核，总经理审批，安排付清余款。
4.1.9.1财务部付清余款，通知采购部.
4.1.9.2采购部与供应商沟通，确认余款是否收到。并稽催供应商尽快开具发票并邮递至我司。
4.1.10财务部收到发票后入账，做好记录。
4.2现金：
4.2.1采购部根据各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和企管经理审批。
4.2.2采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算。
4.2.3.1采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，报采购经理审核。
4.2.4企管经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款。
4.2.5采购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择。
4.2.6交易达成后，采购部与之结算货款并索取发票
4.2.7采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交采购经理、企管部、总经理审批，报销采购费用。
4.2.8财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查。
4.3应付款：
4.3.1采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。
4.3.2采购部、财务部每月定期与供应商对账.
4.3.2.1本地供应商持入库单客户联来我司对账，月结供应商每月27号对账。采购会计协同财务应付会计与供应商对账无误后，公司财务出纳根据应付金额写欠条交给供应商。
4.3.2.2外地供应商每月27号发上月25好至本月的业务对账单，对账单需盖供应商公司公章。采购会计负责对账单的审核工作，审核无误后签字存档。并复印一份给财务应付会计进行复核。复核中发现账务不一致是及时追查原因，并做相关处理。
4.3.3.1采购会计根据供应商对账结果，协同财务部应付账款会计，编制每月的应付账款表。
4.3.4采购部供应商主管核对应付款表，在应付款表上填写付款金额，报总经理审批。
4.3.5财务部根据审批后的实际付款金额安排付款。
4.3.6财务部将付款回单复印件一份转采购部，通知采购部款已付。采购部通知供应商结款
4.3.6.1本地供应商每月15号凭我司出纳开具的欠条，采购人员通知供应商取款结账。
4.3.6.2外地供应商，采购人员通知供应商自行查收款项是否到账。
4.3.7采购部进行付款记账。
付款目前主要有三种形式
a.现金：随机接到财务结算记账员电话通知，近期付款情况。采购会计根据结算记账员提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。
b.转帐支票：随机接到财务结算出纳电话通知，近期支票付款情况。采购会计根据出纳提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。
c.银行汇款：采购会计根据采购员填写的用款申请单绿联记账。
5．参考资料
5.1《山东惠发食品有限公司采购用款申请单》
5.2《山东惠发食品有限公司采购合同》
5.3《借款单》
5.4《货比三家记录表》
5.5《月应付款批款表》
采购制度管理制度4
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够持续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三、采购部岗位职责
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立牢固、可靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。
3、采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践不断提高自己的采购业务水平。
4、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系，控制好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺利进行。
6、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。
8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
9、大宗材料采购必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，协助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
12、积极参与紧急的、临时的采购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
（一）采购申请与审核
1、请购经办人员应根据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。采购量以满足每周使用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月采购量。
2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。
3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请部门。
4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送；采购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。
6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，采购经办须及时反馈给请购部门。
（二）请购递交
1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员陪同采购，以防采购失误；请购部门的专业人员仅作采购物资检验，不得为采购经办人员指定供应商。
2、若请购部门无法委派专业人员陪同采购，则应在递交请购单时同负责采购人员详细沟通采购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证采购物资的准确性。
（三）请购撤销
1、请购的撤销应立即由请购部门通知采购部门停止采购，同时于《请购单（采购）》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。
3、原请购单未能撤销时，采购部门应及时通知原请购部门。
（四）采购作业处理期限
采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
1、单次采购金额预算在1万元以下的零散采购项目，如无特殊物资，采购周期不超过5天。
2、单次采购金额预算在1万元以上20万元以下的项目由采购部进行比价采购，采购周期不应超过15天。
3、单次采购金额预算在20万元以上100万以下的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天。
4、单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托招标公司代理招标，采购周期不应超过60天。
（五）询价
1、采购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
2、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
3、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
4、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。
5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批后方可继续采购流程，并尽可能提供样品供使用部门确认。
6、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价；至少对5家以上的供应商进行询价。
8、比价采购或招标采购应以详细的询价表或拟定完整的招标文件格式进行询价。
9、采购经办人员在询价时遇到特殊情况应及时报请上级领导批示。
（六）比价、议价
1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑；对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
4、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；重要项目应通过一定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
6、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可自行采购；单次采购金额预算在1万元以上的所有项目都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标采购；单次采购金额预算在20万元以上100万元以下的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。
（七）比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。
2、比价、议价结果汇总应按照《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。
（八）、选择供应商
采购人员须建立供应商信息台帐并及时完善更新，供应商应从以下几点出发择优选择：
（1）具有合法经营主体；
（2）具有相应资质的供应商；
（3）具有良好的信誉；
（4）具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。
（九）签定合同
采购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上详细记载签订合同，以取得法律的保障。采购合同通常由主要条款、基本条款、附件三部分组成。
1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。
2、基本条款注意事项
（1）采购物品、项目的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；
（2）质量条款中应注意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求；
（3）缺陷责任条款中采购方应就采购物资的合格保证期进行谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带成本；
（4）价格条款中应注意货币单位，如涉及国际采购的还应注意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响；
（5）应注意采购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明；
（6）采购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特殊情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采用的质量标准和检验方法，都必须在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。
3、采购方在签订合同时的注意事项及规定
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应注意保密责任；
（2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
（3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单
（4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
（5）质保期一定要明确从什么时候开始，并应尽量要求厂商延长产品质保期；
（6）详细约定发票的类型及提供时间和要求；
（7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等；
（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
（9）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
（10）比价、招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
（11）合同签定时应按照《合同审查批准单》的格式对合同初稿进行巡签审查；
（12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
（13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
（14）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
（15）合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货具体日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量；
（16）合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量使用阶段性付款、分期付款；
（17）合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定；
（18）一般采购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证实的，或因制造条件改变导致卖方不能履约，或以成本计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同；
（19）在履约期间若因天灾人祸或其他不可抗力因素使得一方丧失履约能力时，买卖双方均可要求终止合同；若因发现供应商报价不实有图谋暴利，或严重损害国家利益，或履约督导时发现严重缺点经要求改善而无法改进以致不能履行合同，或发现有违法行为经查证属实时，采购方可要求终止合同；
（20）合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任一定要详细、具体；
（21）合同须明确规定合同终止的赔偿责任。
（十）下订购单
1、采购经办人员在接到审核确认的请购单后，在采购下订单前应确认采购需求，熟悉物料项目、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。
2、订单说明书应附有必要的图纸、技术规范、检验标准等。
3、完成订单的准备后方可按标准订单格式制作《材料订购单》，采购订单相关参数（物料名称代码、单位、数量、单价、总价等）及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，采购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。
4、采购订单审批须注意合同与采购环境的物料描述是否相符，所选供应商是否为合格供应商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单计划要求。
5、采购订单签订后采购经办人员应及时跟进订单进度，必要时联合其它部门进行催单。
6、如因生产计划改变，对采购物料的需求量有更改的，应及时向供应商发出《订购更改通知单》，以使供应商及时更改生产计划。
7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平时采购部门应协同其它部门做好存货管理、生产计划，避免紧急订单的情况发生。
（十一）采购进度控制
1、为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应，以《采购进度控制表》控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度异常反应单》并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，应主动与供应厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
（十二）报验入库
1、达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
2、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
3、质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
4、合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；
5、质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
6、质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
7、外协加工件应按照原材料入库；
8、质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定决定入库与否。
（十三）对帐付款
采购物品（物资）办理入库后，由采购经办人员凭《入库单》经采购主管、财务及总经理审批后，按合同或约定的付款方式办理付款手续。
采购制度管理制度5
驻店药师职责
一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。
二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。
三、驻店药师必须对处方进行审核签字。
四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。
五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗建议。
处方审核与管理制度
一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：
1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。
2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。
3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
4、有无配伍禁忌。
5、医师是否签字。
二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。
三、处方的《处方药品登记簿》保存2年以上备查。
处方药调配制度
一、处方药必须凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。
二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。
三、处方药不得擅自更改和代用。
四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。
非处方药销售制度
一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。
二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。
三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。 药品质量管理制度
1)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。
(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
药品进货和验收质量管理制度
一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。
二、门店严禁从非法渠道采购药品。
三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。
四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。
五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。
六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。
七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
采购制度管理制度6
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
采购制度管理制度7
一、总则
（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
（五）、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）、采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
（三）、中药材采购：
1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
采购制度管理制度8
为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：
一、适用范围：
本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。
二、采购管理制度：
1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；
2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；
3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；
4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与，并在过磅单签字；
5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。
三、采购流程：
（一）采购计划：
1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排；
2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批；
（二）询价比价：
1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供应商进行价格、质量对比，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商；
2、供应商确定后，需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商，并履行上报程序；
（三）签订合同：
1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定；
2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；
3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式；
4、所有签订的合同均须交付财务部一份。
（四）收货入库：
1、货物到厂后，应及时组织检验人员严格检验，对不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；
2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字；
3、采购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等项目，仓库保管员点收后签字，并保留入库单存根联；
4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经采购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部；
5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部。
（五）付款：
1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请表》，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款；
2、在最后一笔货款支付之前，必须将采购发票或收据交付财务部。
采购制度管理制度9
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的'行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
4、公司采购管理制度
1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则
2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序
3、1供应商的选择
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3、2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3、2、2固定资产及型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量馈及确认售后服务事宜。
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
5、物品采购管理制度
1 、总则
加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则
2、1比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的`原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2、3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3定点供应商确定原则:
3、1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3、2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3、3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
3、4建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4采购程序
4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4、2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4、3宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用汽称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理
5验货
5、1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
5、2付款
采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
6保管
办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
7采购纪律
7、1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的'费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
7、2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
7、3对违规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。
6、物品采购管理制度
第一章总则
第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室
第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划
第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价
第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括汽、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购
第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓
第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的汽、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则
第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度，以本制度为准。
第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。
采购制度管理制度10
一、目的
为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。
二、适用范围：
本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司
三、采购范围
实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：
1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。
四、采购政策及采购流程
5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。
7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。
8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。
采购制度管理制度11
1、申请
①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。
②将用车申请单转到总办,根据需要和车辆调度情况派车。
2、审批权限
①使用小车由总经理审批、
②使用其它车辆由行政办主任签批、
③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。
3、车辆使用原则
凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率、
4、市内用车原则
①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。
②本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。
5、凭用车申请单派车
①一般情况下,必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。
②遇特殊情况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须及时补单。
③未经批准,禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象,用车人必须按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。
采购制度管理制度12
公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式
（一）采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购；
2、固定厂商、长期报价采购；
3、即时询价采购。
（三）付款方式：
1、预付部分款项；
2、货到凭发票报销付款；
3、货到后分期付款；
4、货到延期付款；
5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。
五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求
（一）物资需求（采购）信息传递规定：
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
（二）物资采购规定：
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
（三）采购物资验收入库、出库规定：
1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
（四）采购物资付款规定：
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
（五）采购纪律规定：
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。
（六）售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。
八、采购价格监督管理。企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。
对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。
本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。
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采购制度管理制度13
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派1—2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、采购计划和审批
1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。？
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。？
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。
五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。
采购制度管理制度14
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
二、财物（校厂）管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）
6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用
品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
城关中心小学
采购制度管理制度15
1目的
对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。
2适用范围
适用于采购产品的质量控制
3职责
3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。
3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。
3.3相关部门参与对供应方的评价。
3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。
4采购程序
4.1采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：
a类：指直接影响最终产品关键质量特性（安全卫生特性）的外购、外协产品，
如：原料淡水鱼、辅料等：
b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；
4.2供应方的选择的评定
4.2.1对供应方的要求
a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；
b)交货及时，符合合同要求；
c）发货数量准确；
d）价格经济合理；
e）提供认真负责、及时的服务
根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。
4.2.2对供应方的评价方法：
4.2.2.1a类产品供应方的评价
供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。
如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。
供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。
4.2.2.2b类产品的供应方的评价：
对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。
4.4.2.3对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。
4.2.3对合格供应方的控制
为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及使用情况记录；供应方产品质量问题处置记录；
b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。
c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。
4.3采购实施
4.3.1公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。
4.3.2采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：
a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。
4.3.3采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。
4.3.4当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。
4.4采购产品的验证
4.4.1a类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。
4.4.2本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。
4.4.3当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。
4.5采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。
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