设置医院可行性研究报告

　　第一章、总论

　　一、医院项目背景

　　1、项目名称

　　2、承办单位概况

　　3、医院项目可行性研究报告编制依据

　　4、医院项目提出的理由与过程

　　二、医院项目概况

　　1、医院项目拟建地点

　　2、医院项目建设规模与目的

　　3、医院项目主要建设条件

　　4、医院项目投入总资金及效益情况

　　5、医院项目主要技术经济指标

　　三、项目可行性与必要性

　　四、问题与建议

　　第二章、市场预测

　　一、医院产品市场供应预测

　　1、国内外医院市场供应现状

　　2、国内外医院市场供应预测

　　二、产品市场需求预测

　　1、国内外医院市场需求现状

　　2、国内外医院市场需求预测

　　三、产品目标市场分析

　　1、医院产品目标市场界定

　　2、市场占有份额分析

　　四、价格现状与预测

　　1、医院产品国内市场销售价格

　　2、医院产品国际市场销售价格

　　五、市场竞争力分析

　　1、主要竞争对手情况

　　2、产品市场竞争力优势、劣势

　　3、营销策略

　　六、市场风险

　　第三章、资源条件评价

　　一、医院项目资源可利用量

　　二、医院项目资源品质情况

　　三、医院项目资源赋存条件

　　四、医院项目资源开发价值

　　第四章、医院项目建设规模与产品方案

　　一、建设规模

　　1、医院项目建设规模方案比选

　　2、推荐方案及其理由

　　二、产品方案

　　1、医院项目产品方案构成

　　2、医院项目产品方案比选

　　3、推荐方案及其理由

　　第五章、医院项目场址选择

　　一、医院项目场址所在位置现状

　　1、医院项目地点与地理位置

　　2、医院项目场址土地权所属类别及占地面积

　　3、土地利用现状

　　二、医院项目场址建设条件

　　1、地形、地貌、地震情况

　　2、工程地质与水文地质

　　3、气候条件

　　4、城镇规划及社会环境条件

　　5、交通运输条件

　　6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)

　　7、防洪、防潮、排涝设施条件

　　8、环境保护条件

　　9、法律支持条件

　　10、征地、拆迁、移民安置条件

　　11、施工条件

　　三、医院项目场址条件比选

　　1、医院项目建设条件比选

　　2、医院项目建设投资比选

　　3、医院项目运营费用比选

　　4、医院项目推荐场址方案

　　5、医院项目场址地理位置图

　　第六章、医院项目技术方案、设备方案和工程方案

　　一、医院项目技术方案

　　1、医院项目生产方法(包括原料路线)

　　2、医院项目工艺流程

　　3、医院项目工艺技术来源

　　4、推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图，物料消耗定额表

　　二、医院项目主要设备方案

　　1、医院项目主要设备选型

　　2、医院项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)

　　3、医院项目推荐方案的主要设备清单

　　三、医院项目工程方案

　　1、医院项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

　　2、医院项目矿建工程方案

　　3、医院项目特殊基础工程方案

　　4、医院项目建筑安装工程量及“三材”用量估算

　　5、医院项目主要建、构筑物工程一览表

　　第七章、医院项目主要原材料、燃料供应

　　一、主要原材料供应

　　1、医院项目主要原材料品种、质量与年需要量

　　2、医院项目主要辅助材料品种、质量与年需要量

　　3、医院项目原材料、辅助材料来源与运输方式

　　二、燃料供应

　　1、医院项目燃料品种、质量与年需要量

　　2、医院项目燃料供应来源与运输方式

　　三、主要原材料、燃料价格

　　1、医院项目原材料、燃料价格现状

　　2、医院项目主要原材料、燃料价格预测

　　四、编制主要原材料、燃料年需要量表

　　第八章、总图、运输与公用辅助工程

　　一、医院项目总图布置

　　1、平面布置

　　2、竖向布置

　　(1)场区地形条件

　　(2)竖向布置方案

　　(3)场地标高及土石方工程量

　　3、总平面布置图

　　4、总平面布置主要指标表

　　二、医院项目场内外运输

　　1、场外运输量及运输方式

　　2、场内运输量及运输方式

　　3、场内运输设施及设备

　　三、医院项目公用辅助工程

　　1、医院项目给排水工程

　　(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案

　　(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施

　　2、医院项目供电工程

　　(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)

　　(2)供电回路及电压等级的确定

　　(3)电源选择

　　(4)场内供电输变电方式及设备设施

　　3、医院项目通信设施

　　(1)通信方式

　　(2)通信线路及设施

　　4、医院项目供热设施

　　5、医院项目空分、空压及制冷设施

　　6、医院项目维修设施

　　7、医院项目仓储设施

　　第九章、医院项目节能措施

　　一、节能措施

　　二、能耗指标分析

　　第十章、医院项目节水措施

　　一、节水措施

　　二、水耗指标分析

　　第十一章、医院项目环境影响评价

　　一、场址环境条件

　　二、项目建设和生产对环境的影响

　　1、医院项目建设对环境的影响

　　2、医院项目生产过程产生的污染物对环境的影响

　　三、环境保护措施方案

　　四、环境保护投资

　　五、环境影响评价

　　第十二章、医院项目劳动安全卫生与消防

　　一、危害因素和危害程度

　　1、有毒有害物品的危害

　　2、危险性作业的危害

　　二、安全措施方案

　　1、采用安全生产和无危害的工艺和设备

　　2、对危害部位和危险作业的保护措施

　　3、危险场所的防护措施

　　4、职业病防护和卫生保健措施

　　三、消防设施

　　1、火灾隐患分析

　　2、防火等级

　　3、消防设施

　　第十三章、医院项目组织机构与人力资源配置

　　一、医院项目组织机构

　　1、医院项目法人组建方案

　　2、医院项目管理机构组织方案和体系图

　　3、医院项目机构适应性分析

　　二、医院项目人力资源配置

　　1、生产作业班次

　　2、劳动定员数量及技能素质要求

　　3、职工工资福利

　　4、劳动生产率水平分析

　　5、员工来源及招聘方案

　　6、员工培训计划

　　第十四章、医院项目实施进度

　　一、医院项目建设工期

　　二、医院项目实施进度安排

　　三、医院项目实施进度表(横线图)

　　第十五章、医院项目投资估算

　　一、医院项目投资估算依据

　　二、医院项目建设投资估算

　　1、医院项目建筑工程费

　　2、医院项目设备及工器具购置费

　　3、医院项目安装工程费

　　4、医院项目工程建设其他费用

　　5、医院项目基本预备费

　　6、医院项目涨价预备费

　　7、医院项目建设期利息

　　三、医院项目流动资金估算

　　四、医院项目投资估算表

　　1、医院项目投入总资金估算汇总表

　　2、医院项目单项工程投资估算表

　　3、医院项目分年投资计划表

　　4、医院项目流动资金估算表

　　第十六章、医院项目融资方案

　　一、医院项目资本金筹措

　　二、医院项目债务资金筹措

　　三、医院项目融资方案分析

　　第十七章、医院项目财务评价

　　一、医院项目财务评价基础数据与参数选取

　　1、财务价格

　　2、计算期与生产负荷

　　3、财务基准收益率设定

　　4、其他计算参数

　　二、医院项目销售收入估算(编制销售收入估算表)

　　三、医院项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)

　　四、医院项目财务评价报表

　　1、医院项目财务现金流量表

　　2、医院项目损益和利润分配表

　　3、医院项目资金来源与运用表

　　4、医院项目借款偿还计划表

　　五、医院项目财务评价指标

　　1、医院项目盈利能力分析

　　(1)项目财务内部收益率

　　(2)资本金收益率

　　(3)投资各方收益率

　　(4)财务净现值

　　(5)投资回收期

　　(6)投资利润率

　　2、医院项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)

　　六、医院项目不确定性分析

　　1、医院项目敏感性分析(编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图)

　　2、医院项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)

　　七、医院项目财务评价结论

　　第十八章、医院项目国民经济评价

　　一、医院项目影子价格及通用参数选取

　　二、医院项目效益费用范围调整

　　1、医院项目转移支付处理

　　2、医院项目间接效益和间接费用计算

　　三、医院项目效益费用数值调整

　　1、医院项目投资调整

　　2、医院项目流动资金调整

　　3、医院项目销售收入调整

　　4、医院项目经营费用调整

　　四、医院项目国民经济效益费用流量表

　　1、医院项目国民经济效益费用流量表

　　2、医院项目国内投资国民经济效益费用流量表

　　五、医院项目国民经济评价指标

　　1、医院项目经济内部收益率

　　2、医院项目经济净现值

　　六、医院项目国民经济评价结论

　　第十九章、医院项目社会评价

　　一、医院项目对社会的`影响分析

　　二、医院项目与所在地互适性分析

　　1、医院项目利益群体对项目的态度及参与程度

　　2、医院项目各级组织对项目的态度及支持程度

　　3、医院项目地区文化状况对项目的适应程度

　　三、医院项目社会风险分析

　　四、医院项目社会评价结论

　　第二十章、医院项目风险分析

　　一、医院项目主要风险因素识别

　　二、医院项目风险程度分析

　　三、医院项目风险防范和降低风险对策

　　第二十一章、医院项目可行性研究结论与建议

　　一、医院项目推荐方案的总体描述

　　二、医院项目推荐方案的优缺点描述

　　1、优点

　　2、存在问题

　　3、主要争论与分歧意见

　　三、医院项目主要对比方案

　　1、方案描述

　　2、未被采纳的理由

　　四、结论与建议

　　第二十二章、附图、附表、附件

　　一、附图

　　1、医院项目场址位置图

　　2、医院项目工艺流程图

　　3、医院项目总平面布置图

　　二、附表

　　1、医院项目投资估算表

　　(1)医院项目投入总资金估算汇总表

　　(2)医院项目主要单项工程投资估算表

　　(3)医院项目流动资金估算表

　　2、医院项目财务评价报表

　　(1)医院项目销售收入、销售税金及附加估算表

　　(2)医院项目总成本费用估算表

　　(3)医院项目财务现金流量表

　　(4)医院项目损益和利润分配表

　　(5)医院项目资金来源与运用表

　　(6)医院项目借款偿还计划表

　　3、医院项目国民经济评价报表

　　(1)医院项目国民经济效益费用流量表

　　(2)医院项目国内投资国民经济效益费用流量表

　　我县是百万人口大县，人口流动量大频繁。近几年全县法定传染病的发病主要以散发为主，但也存在传染病疫情的爆发流行。其中20xx年最为严重，共发生爆发疫情5起，共波及1300余人，发病132人。特别是去年防治“非典”期间，暴露出我县应对突发公共卫生事件还存在诸多问题。根据全国、全省大疫情和周边县市的传染病发病状况，不排除今后在我县发生、爆发流行或传入传染性非典型肺炎、霍乱、人间禽流感等烈性x染病的可能。因此建立健全突发公共卫生事件医疗救治体系，具有十分重要的经济和社会意义。目前已将《传染病区项目建设可行性研究报告（代项目建议书）》编制完成。现将有关事项请示如下：

　　一、项目名称

　　县人民医院传染分院项目建设工程

　　二、项目实施单位：

　　县人民医院

　　三、项目性质：

　　改扩建

　　四、建设内容：

　　1、设备购置21台（套）160万元，其中：心电监护仪4台；除颤器2台；X光机（含床旁X光机1台）2台；B超机1台；心电图机2台；血液分析仪1台；尿液分析仪1台；全自动生化分析仪1台；血气分析仪1台；电解质分析仪1台；细菌分析仪1台；普通显微镜1台；水浴箱及离心机各1台；网络建设。

　　2、病区土建180万元，其中：征用土地20亩。业务用房建筑总面积1800平方米，房屋设计方案、污水处理、医疗废物处理及环保设施等应符合国家卫生防疫等部门有关规定。

　　五、计划投资及资金来源

　　项目总投资340万元。其中国家补助260万元，地方自筹80万元。

　　六、招投标方案

　　1、招标范围：本项目招标范围包括：建筑工程、主要设备等。

　　2、招标方式：本项目拟采用委托招标的组织形式，实行公开招标。公开招标按规定发布招标信息。

　　七、建设工期：

　　20xx年3月—20xx年12月

　　八、效益

　　1、社会效益：该项目实施完成后，将进一步完善我县传染病防治体系，形成诊治各类传染病40床位规模。

　　2、经济效益：该项目实施后，县人民医院年可新增业务收入126万元，实现利润37.8万元，项目投资回收期为10年左右。

　　以上请示如无不妥，请转报上级审批。

　　一、拟设医院所需设备

　　救护车1辆

　　污水处理系统1套

　　除颤起搏监护仪2台

　　多参数监护仪5台

　　美国产PB呼吸机1台

　　麻醉同步呼吸机1台

　　微波综合治疗仪2台

　　尿道膀胱镜1台

　　液电碎石机1台

　　纤维导光乙状结肠镜1台

　　光纤喉镜1套

　　胎儿监护仪1台

　　多普勒胎心音监护仪2台

　　电动抢救洗胃机1台

　　二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况

　　拟设医院位于南宁市新成立的良庆区南宁市大沙田开发区银海大道68号，是良庆区与南宁市中心连接的咽喉要道，南北二级公路穿境而过。良庆区位于南宁市正南部，城区总面积1369平方公里，辖良庆镇、那马镇、大塘镇、南晓镇、那陈镇等5个镇和大沙田、沿海经济走廊等二个开发区，总人口20.8万人。与广西沿海“金三角”的钦州市相连，扼大西南出海通道之要冲，南北高速公路、二级公路穿境而过，处于广西沿海开放带向内陆扩展之过度区，属南北钦防经济圈的中心区域。2004年，良庆区生产总值为20.39亿元。

　　三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

　　良庆区现有医疗卫生资源是各个镇卫生院、门诊部及个体诊所，目前还没有一家较具规模的二级以上医院，无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在大沙田开发区，正是以自治区优势资源填补良庆区医疗卫生资源的空缺。同时辖区内驻有广西水电工程局的电力安装公司、基础公司、玉洞工业及生活基地、广西水电工程局大沙田中学等几个单位。

　　四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径

　　名称：广西xx水电医院

　　选址：南宁市xx号

　　功能：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。

　　任务：是以为南宁市良庆区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务为主，并继续为广西水电工程局职工及家属服务，为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

　　服务半径是以大沙田开发区为中心，向良庆区所辖各镇辐射。

　　五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

　　服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。

　　服务时间是24小时开诊。

　　诊疗科目包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。

　　床位编制200张。

　　六、拟设医院的组织机构、人员配备

　　组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科;临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科;医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室;后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。

　　医院的人员配备：达到二级综合医院的人员配备要求，全院职工250人，其中卫技人员l80人，具有副高级以上职称人员20人以上，中级职称人员80人以上。

　　七、拟设医院的仪器和设备配备：

　　在医院原有医疗设备的基础上，增添和更新部分医疗设备，达到二级综合医院的设备配备要求，满足临涑医疗的需要。主要大型设备包括购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

　　八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

　　服务半径区域内的其他医疗机构主要是乡镇卫生院和一些门诊部、个体诊所。我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。

　　九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

　　生活污水(COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由南宁市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由全市环保部门统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。

　　十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：

　　医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络;供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。

　　十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况：

　　资金来源是由广西水电工程局自筹资金投资，投资方式为企业内部投资。投资金额为3000万元，注册资金1500万元。

　　十二、项目投资预算：

　　为3000万元，目前已完成投资额2000万元，占预算的三分之二。

　　十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：

　　项目计划于2006年底开张营业，开业第一年开放床位150张。预计年门诊量约7万人次，住院率50%以上，住院人数约2500人次，完成总产值1300万元左右。其中广西水电工程局职工医疗费约500万元，当地群众医疗费约800万元。随着良庆区的不断发展，大沙田及其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约8万人次，住院率60%，住院人数约3500人次;争取局内医疗费用600万元，预计总产值可达l800万元，毛利润800万元，职工200人，职工年平均工资20000元计算，工资成本约400万元，净利润400万元。第三年，住院大楼建成使用，开放床位300张，年门诊量约9万人次，住院率按40%，住院人次约4500人，人均住院费用3000元，局内医疗按600万元计算。总产值2400万元，毛利润1200万元。职工250人，年人均工资25000元，工资成本约625万元，净利润575万元。第四年以后，每年总收入突破3000万元，扣除各种成本支出，净利润突破1000万元。这样预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务发展，第五年再投入l000万元，主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着南宁市的发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达5000万元以上，其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展，医院将有更大的作为。