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企业自查报告

时间:2021-07-08 09:26:44 企业自查报告 我要投稿

企业自查报告

  自查报告的简述

  不同项目的自查报告所涉及的内容不同,所以自查报告的内容很广,自查报告有点类似于审核报告但更广泛,如产品的自查报告所包含内容应该是:出口情况、内审核情况、发生那些不足怎么去纠正、产品质量情况;组织创建的自查报告所包含的内容应该是:执行情况、实施效果、宣传途径、阵地平台、不足与展望等。

  自查报告的格式包括:

  1、标题,写清楚对什么项目的自查报告

  2、自查部门或人员

  3、自查的内容

  4、自查日期

  企业自查报告(精选18篇)

  忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作,既存在亮点,也存在不足,为此一定要做好总结,写好自查报告喔。在写之前,可以先参考范文,下面是小编收集整理的企业自查报告(精选18篇),欢迎阅读与收藏。

  企业自查报告1

xx食品有限公司:

  按照山食药监{2016}37号文件通知要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视,积极组织相关人员抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划,落实整改措施,严防事故发生。现就自查情况总结如下。

  一、强化管理,明确责任

  为切实加强对我公司安全生产工作的领导,公司调整充实了公司安全生产工作领导组,力争做到目标明确,责任落实,工作到位,防患于未然。

  二、细化措施,落实到位

  全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神,坚持做到依法管理,强化监督,严格检查,督促整改,让隐患得到消除,事故得到控制。以监管工作为重点,严防一般安全事故,杜绝重、特大安全事故,确保员工生命财产安全。

  三、工作内容及措施办法得当

  1.加强安全知识的宣传教育,努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育,倡导和抓好安全文化建设,增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求,积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训,并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训,努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。

  2.强化安全责任管理,建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人,对本单位安全生产工作负直接责任,必须切实履行职责,加强监督检查,及时排除各类安全隐患,严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书,做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促,并将情况登记在册,作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际,制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程,并严格执行,杜绝“三违”现象,切实做到安全生产有章可循。

  3.突出重点,狠抓落实,加大隐患排查整改力度。

  a.开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查,对车间存在的重大隐患,督促其制定整改措施,安排专人督促整改,并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查,发现隐患,制定措施,落实专人,限期整改,并将情况及时上报企业安全生产领导组。

  b.车间内安全隐患排查。车间用电规范化,建立了临时搭接电线使用档案,并组织电力维修部门统一检查了车间内用电线路,保障车间内用电安全。二是重点检查了生产设备,对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改,并记录在案,对车间物品分类规划做出相应调整,要求归类、规范存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标志、注意事项、指示标志等安全标识。

  四、存在的问题与不足

  1.企业员工(车间)安全生产意识较为淡薄,安全法律法规宣传教育工作有待加强。

  2.安全生产工作投入不足。

  在安全生产工作上虽然取得了一定的成绩,但离上级管理部门的要求还有一定的差距,我们将在今后的工作中发扬成绩,找出差距,弥补不足。我们将牢固树立安全就是保障,安全就是效益。抓安全就是抓发展,抓安全就是顾大局。进一步增强责任心和紧迫感,树立“生产必须安全,安全为了生产”的指导思想,切实履行职责,警钟长鸣,常抓不懈,确保公司上下生产安全,经济发展。

  企业自查报告2

  企业的建设项目环境保护执行情况自查报告的内容及格式要求如下:

  一、自查报告内容

  (一)建设单位基本情况,本项目概况介绍

  基本情况主要介绍建设单位的总体情况;项目概况主要包括:项目组成、主要建设内容、环评情况(何时委托何单位编制了环评报告、何时得到环保部门的批复等)、项目何时开工、何时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、项目总投资及环保投资等。

  (二)该项目工艺流程简述(最好附有工艺流程图)

  (三)环评批复落实情况

  主要是建设单位落实环评及其批复的情况介绍:

  1、施工期环保措施落实情况、监理情况(工业类项目从简、生态类项目重点介绍);

  2、各类环保设施或措施(水、气、噪声、固体废物及危险废物等)建设及落实情况,试生产或试运行以来的运行状况;

  3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化,如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件;

  4、环评及其批复其他要求的落实情况。

  (四)单位环保机构、环保设施操作规程、环保规章制度、环保应急预案、监测化验机构设立等情况;

  (五)存在的问题、原因、整改措施及下一步环保工作的打算等

  二、自查报告格式

  自查报告必须按照以下要求提供:

  (一)封面

  1、题目:xx项目环境保护自查报告

  2、落款:xx建设单位(并盖章)

  3、时间:2008年xx月xx日

  (二)内页(包括上述明确要求的五部分内容)

  (三)附件

  1、排放污染物如废水、固体废物等,委托他人处理的,要附委托处理协议等相关证明材料,可以是复印件;

  2、厂区各工艺车间分布平面简图

  申请建设项目竣工环境保护验收必须具备以下条件:

  1、建设前期环境保护审查、审批手续完备,技术资料与环境保护档案资料齐全;

  2、环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书(表)或者环境影响登记表和设计文件的要求建成或者落实,环境保护设施经负荷试车监测合格,其防治污染能力适应主体工程的需要;

  3、环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准;

  4、具备环境保护设施正常运转的条件,包括:经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度,原料、动力供应落实,符合交付使用的其他要求;

  5、污染物排放符合环境影响报告书(表)或者环境影响登记表和设计文书中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。

  企业自查报告3

  在各领导单位的支持下,我们公司的信用管理理念不断成熟,信用管理制度逐渐完善,在诚信经营的道路上,我们的步伐更加稳健,201x年已经结束,我们公司信用管理工作仍在进行,在对往日工作的细致回顾中,我们总结如下:

  一、坚持诚信为本的企业发展理念,日益强化企业的诚信意识

  诚实守信,重诺实行是中华民族的美德,也是企业生存发展之本,市场经济条件下,信用问题既属于道德范畴,又属于经济范畴。诚信经营是市场经济的基本准则,没有信用,公司的业务根基就用动摇,就不可能发展,最终必将会被市场经济所淘汰,我公司在今后要更加充分地发挥职能作用,扎实开展“守合同重信用”创建活动,增强全公司的诚信意识和品牌意识。

  为此我公司不但专门设置了负责信用管理工作的部门,由办公室全面负责此项工作,制定完善的,有针对性的信用管理制度,并由专职管理人员负责日常信用管理工作。

  我司注重抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实,并加强企业自身建设,在公司广大干部职工中,倡导诚信观念,普及信用知识,提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质,使诚实守信成为企业和职工的自觉要求、行为取向,抵制失信行为自律,追求企业信誉,树立起诚信企业的良好形象,促进企业的发展,与此同时我司非常注重加强行政监督和舆论监督,搞好与各职能部门间的分工协作,确保企业争创诚信企业工作取得实效。

  二、坚持贯彻建筑企业相关资质管理规定,切实达标依法经营

  我公司现拥有房屋建设施工总承包壹级资质,拥有一支高素质高水平的技术团队。公司连续多年引进应届毕业生和优秀的建筑专业人才,职工总数达1800多人,其中有职称的工程技术人员200多人,经济管理人员超过30人,人力资源部门也制定了严格的人力资源管理制度,从人才的招聘、选拔、培训到薪酬管理,绩效考核都有一套完备的管理流程,这些工作都为企业的诚信经营提供了人才和技术的双重保障。

  我司自成立以来承包了许多工程,,在施工过程中无任何不良违法行为,对工程款严格按照规定计价取费,建设单位对我方支付的工程质量及售后服务却极为满意,并给予了高度地评价,为此我公司良好企业信誉得到了进一步的印证,同时公司的经济效益也得到哦了大幅提高,201x年工程结算收入达到亿元,净资产近xx万元,纳税总额也超过万元,今后我们将更加努力,争取进一步提高施工质量以实现更大的企业价值。

  三、注重企业科学管理,确保合同履约率

  1.严格有效的项目管理措施

  公司法人与各项目经理均依法签订责任状,各项目部工作由项目经理全面负责,项目经理对内严把各职能机构关口,监督考核质量、安全等各项工作,对外主动配合甲方和监理单位,协调内外关系,各方面严格遵守项目管理规范,妥善完成每一生产任务,到目前为止,我公司所有在建项目均在正常运行或已顺利完工,工程合格率100%,优良率达80%以上。

  2.规范质量管理、安全生产管理、文明施工管理工作

  公司陈述所有交付工程无一不受好评,合同履约率、质量合格率均100%,并在所有施工过程中无任何质量事故、安全事故。公司为每个项目部设置了专业的管理机构,并配备了专职质量员、安全员,所有项目部人员都按要求持证上岗,各项目部人员严格按照各专业规

  章制度落实各项管理工作,及时排除安全隐患,确保工程各个环节进程顺利,同时公司也安排专职人员对其他人员的工作进行定期培训、考核,有执行有监督,质量可靠,安全生产也就进一步的保障。

  工作的重中之重就是安全生产,这是建筑施工的关键所在,因此,我公司的安全部的专职人员定时检查工地各地的安全措施定期贯彻安全生产各项法律法规及各工种的操作规程,严格把关,杜绝任何事故的发生。

  工程验收合格交付建设单位后,我司严格遵守工程质量保修制度及时处理各种问题,各面做好售后服务,绝不借故拖延,影响使用单位的正常使用。

  此外我公司已获得认证。

  3.完善公司的合同管理制度

  我公司为各项目部都配备各专门的资料员,负责项目部资料的规则,整理等相关工作,妥善保管项目部证章,并按要求将项目履约信息,按时上报公司,定期到公司财务对账等,使合同履行全面受控,保证合同履约率,以期每一个完工的项目却能达到顾客满意。

  4.严格执行现行劳动合同法

  自信合同出台以来,我公司积极贯彻执行新的劳动合同法,依法与员工签订劳动合同,为员工依法纳税各种社会保险,保障了企业与员工双方的合法权利与义务,为公司的正常经营发展解决了后顾之忧,也让员工更踏实勤奋地工作,这也是企业诚信经营的以达前提。

  5.重视劳务分包管理

  对于劳务分包部分,我公司始终按照国家相关规定依法按时支付劳务工资,无挪用、拖欠劳务费等不良记录,对于劳务人员,我们依法采取实名制持证上岗,所有人员资料均建档保存,并积极配合计划生育部门的工作,做好计划生育流动人口等标案工作。

  四、遵纪守法,维护良好的社会信用

  有了规范的经营体制,有了科学的管理制度,有了高素质的运作团队,秉承诚信经营的发展理念,我公司在十几年的成长过程中,始终合法经营,依法纳税,无任何失信行为记录,无任何质量事故及安全事故,这为我公司奠定了良好的社会信用基础,我公司已于201x年被国家工商总局评为“守合同重信用”企业,这既是对我们以往工作成绩的肯定,也更加坚定了我们继续保持诚信企业的优良形象的决心,当然,我们工作还存在很多不足,我们公司会在日后的工作中,不断通过实践总结,及时改进更新,以求在诚信经营的旅途中更上一层楼,在建筑行业里继续保持良好的企业形象,为社会创造更多的价值。

  企业自查报告4

  本公司于xx年xx月xx日注册成立,于xx年xx月xx日取得《建筑业企业资质证书》,等级为:脚手架搭设作业分包资质xx级,证书编号为:xxx;并于同年x月x日取得《安全生产许可证》,编号为:xxx。公司注册资本xx万元人民币,经营范围:房建、桥梁脚手架安装、总承包(凭资质经营);塔吊、钢模板、吊车、搅拌机租赁;土石方工程。根据上级文件精神及建筑业有关规定,现将本公司xx年度资质监督检查自查报告如下:

  一、根据国家建筑安装相关规定,健立健全各项规章制度,并将所承包工程全部建档立卷保管,以备查验。公司各项规定张贴于公司业务部分显眼墙上,牢固树立诚信经营观念。

  二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组,对公司员工进行三级安全培训,所有员工一律持证上岗。从脚手架进场、安装、拆除等方面的安全知识进行培训,公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书,对生产过程中存在的安全隐患立即整改。

  三、公司拥有各项专业技术人员等xx人,全都持证上岗。定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查,并由项目负责人作出工作总结;重大项目,向公司法人办公会议汇报。

  四、业绩:承建xx工程,建筑面积约xxx㎡,脚手架搭建总造价xx万元;

  .......

  以上工程全部按期完工,并经验收合格,得到总承包单位的一致好评。

  五、20xx年度实现主营业务收入xxx万元,交纳税金及附加8.8万元。年末资产总计xx万元,固定资产原值xx万元,年末存货xxx万元。

  六、公司自成立以来,对总承包单位提出的问题及存在的安全隐患,及时整改到位,至今未发生任何安全事故,处于良好状态,自我鉴定合格。

  特此报告!

  企业自查报告5

  为落实《天津市人民政府办公厅关于印发天津市环境保护大检查方案的通知》要求,xxxxxx企业扎实认真地组织开展了自查工作,现将自查有关情况报告如下:

  一、企业基本情况

  (一)企业概况

  企业名称、企业地址、历史沿革、隶属关系、主要产品、生产规模、法人及邮编、企业环境保护责任制度及人员责任制度建立等情况(附各企业地理位置图)。

  (二)项目概况

  按照项目建设前后时序,逐一说明企业每个建设项目的基本情况、生产运行状况(新建、改建、扩建)及厂区平面布置情况(附厂区总平面布置图)。

  (三)生产工艺及排污节点

  企业采取的生产工艺,并对主要工艺单元、各排污节点进行简要说明(附工艺流程及排污节点图)。

  (四)原料及产品

  企业生产所需主要原料、辅料、燃料、用水量及逐年度消耗量,产品及副产品的贮运方式和年度产量等情况。

  (五)主要生产设施

  主要生产设施清单(包括名称、主要参数、数量及主要技术经济指标等),说明现有各生产设施所处的状态(正式运行、试生产、在建)。

  (六)主要环保设施

  主要环保设施清单,逐一说明企业主要环保设施名称、处理工艺、设计处理能力、实际处理能力及运行情况。

  二、企业自查情况

  (一)产业政策执行情况

  企业工艺、技术、生产设施及产品是否符合产业结构调整目录(2005年版、2011年版)。对不符合国家及省相关产业政策的生产设施仍然在用要说明原因,列出限期淘汰、改造计划。

  (二)建设项目环境影响评价制度执行情况

  企业已建、新建、改建、扩建项目的环评落实等情况,列出全部的环境影响报告以及批复文件的时间和审批部门,按照环境影响报告及批复要求,企业对应建设的环保设施,逐项予以说明,项目较多的需列表说明。

  (三)试生产、“三同时”制度和建设项目竣工环保验收、审批情况

  各个项目是否在规定的期限内提出试生产、竣工环保验

  收申请,是否通过竣工环保验收,是否取得环保行政主管部门的竣工环保验收批复等情况,项目较多的需列表说明。对环评和环评批复提出的要求未做到的要说明原因,并提出整改计划。

  (四)主要污染物及特征污染物达标排放情况

  企业应执行的主要污染物、特征污染物排放标准和企业主要污染物、特征污染物的排放浓度(速率)及排放量是否达标等情况(附近三年来的监督性监测或企业委托有资质单位监测的数据)。详细说明企业产生、排放废气、废水的所有污染源名称,各污染源排放的主要污染物、特征污染物排放浓度及排放量。

  (五)环保设施及自动监控设备稳定运行情况

  企业生产线数量,分别列出各生产线产生污染物和应当建设污染防治设施的环节或部位;逐一说明按环评文件和批复要求安装的污染物自动监控设备的安装位置、监测项目、运行和联网运行等情况;对未按国家要求安装自动在线监测设备的要详细说明理由,并附延缓安装的有关证明材料。

  (六)重金属污染防治情况

  生产企业行业性质、生产过程中使用的原辅料和生产工艺、产品涉及的各项重金属污染物名称、污染物排放标准、重金属污染防治项目建设、重金属企业污染物达标排放等情况(附近三年以来监督性监测和企业自测数据。

  (七)危险废物和工业固体废物处理处置情况

  工业固体废物和危险废物的管理处置等情况,列表说明企业工业固体废物和危险废物的种类、产生量、综合利用量、处置量、处置方式及最终去向。

  (八)排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况企业排污申报登记、当地环保部门审查批复、企业排污许可证申请领取、近三年以来排污费缴费等情况,列表说明排污许可证编号、发放机关、起止时间、污染物种类、数量及排放去向等情况。对排污核定通知书、缴费通知单与缴费收据的缴费金额数量不一致的,要附相关证明材料。

  (九)对饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区影响情况

  企业所在地与当地饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区的区位关系等情况,详细说明企业排污对当地饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区产生不利影响,不符合环境影响评价及批复、项目竣工环保验收批复要求的整改情况。

  (十)环境安全隐患防范、环境风险识别及应急预案制定情况

  企业是否存在重大环境危险源、制定突发环境事件应急预案备案、应急物资及设施配置、定期开展应急演练和落实环境应急预案等情况。

  (十一)企业环境管理及自行监测情况

  企业设立环保管理机构、落实环保责任制、制定环保规章制度和环保设施操作规程、建立环保设施和生产设施的运行台账及其它环保档案资料管理等情况。列表说明企业排污口类型、数量、污染物种类、排放标准和排放去向等情况。

  (十二)环境信息公开情况

  企业编制年度环境报告书并向社会发布情况,列表说明企业环境信息公开的内容、时间、方式以及效果情况。

  企业自查报告6

市人行:

  根据《中国人民银行关于开展20xx年金融统计检查的通知》的要求及市人行的总体部署安排,为严格执行金融统计制度,提升金融统计水平,我行根据统计检查的具体内容逐项展开自查,现将自查情况汇报如下:

  一、提高认识、组织开展自查。

  针对本次检查的相关内容,我行统计ab岗认真学习通知要求,组织开展统计自查工作,对照自查内容逐项排查,对发现的问题及时进行整改落实,进一步提高金融统计业务能力,明确统计岗位职责。

  二、金融统计自查情况

  我行在本次自查中,大中小企业贷款均按新的企业规模分类标准划分,各类贷款按照新的行业标准划分,严格执行保障性安居工程贷款、涉农贷款等专项统计制度规定;认真做好统计工作组织管理,贯彻落实《江苏省农村金融机构贷款统计台帐指引》的规定。

  三、存在的问题及整改措施

  (一)存在的问题

  1、金融统计人员业务素质有待进一步提高。作为金融统计ab岗位人员,对金融统计业务、统计法律知识掌握不够全面,对统计指标理解不够深入,从而往往忽视统计口径,报表填写不规范等现象发生。

  2、统计岗位新人员培训工作还需进一步加强。由于统计人员变动,统计岗位新人员未实行岗前培训,或对金融统计相关业务不太熟悉,往往造成统计数据报送不及时等现象发生。

  (二)整改措施

  1、组织相关人员认真学习金融统计相关制度规定,加深对金融统计制度和统计指标的理解,提高认识,明确职责,严格按照人行金融统计要求报送统计数据,确保金融统计数据的真实、准确、完整。

  2、认真做好统计岗位变动交接和新人员统计知识培训与指导,统计岗位新人员任职前必须学习金融统计相关业务知识和规定,新人且由老人员进行培训和指导,从而确保统计数据报送准确、及时、口径一致。

  企业自查报告7

  一、公司基本情况

  包括但不限于:

  1.公司性质、地址、注册资金、法人代表(和实际控制人);

  2.核查时间段内的主营业务量和盈利情况;

  3.主要贸易方式(一般贸易、来料加工、进料加工等)、主要结算方式(货到付款、90天信用证、托收等)、收付汇期限(30天、90天等)及特点。

  二、现场核查业务情况

  包括但不限于:

  第一,现场核查涉及业务的完成情况。(某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内)。

  1.货物流的已发生、未发生情况,资金流的已发生未发生情况。

  2.涉及已向外汇局报告的各类报告的情况。

  3.涉及银行贸易融资情况。

  4.涉及已经外汇局等管理部门批件情况。

  5.其他需要说明的情况。

  相关情况说明中,应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。具体的核查准备格式参见附表,各分局可结合本地区特点自行补充完善。

  第二,企业对外汇局现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有:

  1.业务(合同)执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等;

  2.企业报告时遇到的操作因素,如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响,具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素;

  3.政策理解方面的情况;

  4.其他需要解释的因素。

  第三,企业对外汇局现场核查问题的自查结论。

  第四,企业自查涉及有关文件资料作为附件。

  企业自查报告8

  一、质量控制体系建设

  注重严格的质量控制体系建设,在质量管理过程中积极推行全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应用领域的不同建立对应的符合国际标准的控制规范。

  长期以来,在质量建设上,质监、商检、工商等职能部门给予了公司有力的支持和指导下,质量管理水平取得了稳步上升。

  二、坚持技术基础投入

  公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备,为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

  公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备,为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

  果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的意大利FBR及德国SIG生产线。

  浓缩汁车间引进意大利FBR生产线,保证产品质量达到国际标准。

  建有16000吨冷藏库,保证产品的贮存质量。

  同时建设50吨的污水处理站,洁净排污,符合绿色环保的要求。

  三、坚持检测中心与能力的建设

  公司注重加强各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建设,专设原料水果收购小组及原料验收小组,从源头严把质量关;配备多种实验设备:环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照ISO10012标准进行溯源管理,有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要,满足了从原材料进厂到产品出厂各环节的检测要求。

  四、按质量控制的检验、试验流程要求进行把关

  首先在原辅材料上,对原料供应基地进行详细考察,专设原料水果收购小组及原料验收小组,对农药残留、微生物进行严格检测,从源头严把质量关。

  在生产过程中,要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。

  成品阶段,品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测,对每一批次的产品留样,检验数据进行档案分类管理,以保证产品信息的可追溯性。

  五、坚持系统的质量专业培训

  健全质量培训体系,企业全年培训不少于5000人次,其中关于技术和质量的培训超3000人次。

  六、建立基于数据数溯的售后体系

  企业建立售后服务中心,设立24小时售后服务热线,并以产品工程技术人员为骨干,在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集,以加强对产品质量的可靠性分析,初步建立了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。

  七、存的不足

  (一)认识上的误区

  通过自查,公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理方面,没形成全面质量的管理即TQM的高度认同,总认为产品质量是关键,没有将支持产品质量最终形成的与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方位要素全面纳入质量管理环节,公司将按照GB/T19580标准创建卓越绩效模式,推动公司整体质量建设的提高。

  (二)能力建设的不足

  公司在培训体系上虽然已较健全,人员的培训次数有了一定的保证,但针对性的专项培训力度不够,培训后的结果跟进力度不强,没有完全达到要求。

  (三)资源配置不足

  近年来,人力资源成本上升幅度持续加大,而产品价格由于市场的接受度偏低,难以支撑人力资源成本,推进全面质量的管理的人力成本难以全面得到支撑。

  企业自查报告9

  公司在建设之初即严格按照环保“三同时”要求认真做好了各项环保工作,公司环保制度建全,各类烟尘、噪声和污水处理环保设施运行平稳,所有废气、废水均达标排放,有效的保护了周边环境。

  一、20xx年的经营情况

  20xx年,全年计划生产水泥110万吨,20xx年1—12月份,公司实际生产水泥108.2万吨,完成年计划的98.36%,实现销售收入190426万元,上缴税金2343万元。单位产品标煤耗83.49kg/t,xx年单位产品标煤耗86.54kg/t,同比下降了3.05kg/t。20xx年1—12月份,累计节约标煤0.33万吨。与20xx年省政府下达给公司的节能目标0.29万吨标煤相比,超出目标值0.04万吨。由此可见,公司顺利并超额完成了省政府下达的节能目标。

  二、节能组织机构

  为进一步贯彻执行和落实国家节能减排政策,强化企业节能主体责任,20xx年初,公司在去年能源管理组织、机构基础上,进一步完善了企业能源管理工作,调整了能源计量、节能领导小组和节能工作小组,积极采用节能新技术等,加强企业能源管理工作。

  (一)进一步完善健全节能管理、组织、标准体系。

  公司责成一名副总具体负责节能管理和领导工作,各相关部门负责人为成员的节能管理和领导小组,设立了公司节能办公室,各职能部门、单位明确了节能专、兼职负责人,形成了三级节能管理网络,由生产综合处相关人员具体负责节能工作,同时,建立了节能工作机构和管理体系,成立了节能工作管理和领导小组,公司总经理任能源管理领导小组组长;在完善组织体系的基础上进一步贯彻执行国家的能源政策、法规及标准,组织贯彻、制定能源管理标准,编制节能规划及计划,贯彻执行能源管理中的技术标准,负责组织节能检查,对用能计量、统计进行监督,组织节能技术培训和宣传,发出节能倡议,进一步完善公司能源管理制度。

  (二)分解节能目标,落实节能职责制定产品消耗定额,并对各部门进行考核。

  对生产中各项工序、产品的能源消耗进行定额管理,签订节能目标责任书,将节能任务目标层层分解,把能源消耗与工资薪酬、效能挂钩,力争吨熟料、吨水泥能耗达到同行业先进水平;节能技术管理部门建立成本控制管理体系,制定成本考核评价制度,考核指标细化分解到有关车间、部门、责任人,定期评价和考核;制定车间消耗指标,考核指标执行情况;设立能源统计岗位,专人负责建立能源消耗和成本台帐。对现有生产工艺系统进行优化平衡改造,窑温热效率利用、单机台时较上年有明显提高;在立窑安装变频器,对磨机选粉系统进行改造,制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施,并付诸实施,相关部门进行监督和定期检查。

  (三)加强能源计量管理,严格执行高耗能产品能耗限额标准。

  能源的管理和节约离不开计量,能源消耗以计量检测为基础,而能源计量检测以能源的消耗和供能为服务对象,两者密切结合,互相协调。公司利用计算机技术、erp网络通信技术和dcs集散控制技术实现对诸多能源数据的自动采集、统计,并在重要计量岗位安装监控系统,保证计量的准确性与客观性。通过公司电脑局域网实现信息共享,提高了工作效率。

  公司认真贯彻落实《加强能源计量工作的意见》,进一步完善能源计量组织机构加强能源计量管理,制定了《能源测量和监控装置管理制度》,按照《企业能源计量器具配备和管理通则》要求配置计量器具,设专人负责能源计量和测试及计量器具的日常管理,计量部门采用一级管理的管理机制,由公司专门成立组织机构承担公司的生产、办公所需要的能源及载能工质的节能降耗的管理和推进工作,实行对供配电、煤炭的统一调配和计量统计。按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求,进一步完善主要耗能岗位、设备的计量器具配备,以满足能源计量和管理考核的要求。加强了计量管理人员业务培训,增强其工作责任心,完善了能源计量器具、原始记录、基础台帐,加强用能的计量和检测,提高企业计量检测的能力,充分发挥计量检测数据在节能降耗中的作用等,计量部门负责能源计量器具测量的适应性配备、检定、校验、计量确认工作,计量管理体系的审核由节能办公室统一制定,通过有效实施,不但增强了全体员工的能源计量意识,提高了员工对节能降耗的积极性,提升了企业能源计量的地位。

  公司积极组织开展节能协议与能效对标活动。

  (四)加强能源统计管理。

  完善能源统计管理体系,对各种能源的消耗进行统计。设立能源统计岗位,建立各种能源消耗台帐;按照上级和能源管理部门的要求,定期填报能源报表;按照国家有关的统计管理规定,进行能源统计管理。统计部门对数据报送涉及部门、时间、内容、计算方法等做了明确界定与规范,并将该项工作纳入日常考核范围,与个人绩效挂钩,提高统计人员的积极性和工作责任心。公司还收集整理国家、省、市各类相关制度与规定,掌握相关信息,利用电脑使信息实现共享,对各分厂提供的基础数据进行确认、汇总、整理,登记统计台帐,编报能源报表。建立健全各种能源的购入量、消耗量、库存量等记录,能源质量的化验记录,建立和完善能源统计台帐。

  (五)开展节能宣传活动、能源计量和统计的培训工作。

  公司认真贯彻执行千家企业节能工作精神,深入开展“节能降耗、降本增效”和“节约光荣、浪费可耻”活动活动,将节能作为一项重要指标强力推动,同时对职工加强节能宣传,增强了全体员工的节能意识,同时建立激励机制,鼓励节能降耗,充分发挥员工的积极性、主动性和创造性,使全体员工真正意识到节约能源与切身利益息息相关。

  20xx年4月份,公司从市安监局聘请专家来公司,对看火工煅烧理论和现场操作技能进行直到和考核,进一步提高了看火工的业务水平和操作技能;加强了能源管理、统计人员的业务培训,公司先后两次安排能源计量和能源统计人员外出学习,增强其工作责任心,提高了能源统计管理的能力;建立和完善能耗定额、能源计量与统计、节能奖惩、问责制、一票否决制等各项规章制度,并认真组织实施。四、层层分解节能目标、逐月考核和落实。

  公司将年初与省政府签订的节能目标层层分解到各分厂,分厂又层层分解到车间和班组,使人人肩上有担子,有压力、有责任,并逐月考核,优奖劣罚。

  三、建立节能专项资金,进行节能技术改造

  (1)公司加大节能技术改造工作管理力度和节能研发资金投入力度。进一步优化工艺配方,采用无烟煤、天然焦搭配配料,立窑采用小料球、浅暗火煅烧,熟料煤耗由原来的160g/t降至150kg/t左右。熟料台时产量也明显增加,出厂水泥指标优于国家标准,节能也较为明显。该方案经过试验达到优质、高产、节能之目的,目前正在公司内推广使用,年可节约原煤近0.3万吨;

  (2)针对各分厂进行节能技术改造,加大节能减排力度。在南分厂安装2台水泥大磨∮3.2x13m替代原∮2.2x7m水泥磨;20xx年初,公司投资144万元,在南分厂1#、2#窑安装砖混收尘器,由南京旋立集团设计安装;20xx年7月至9月,投资358.2万元,将原3#—11#窑使用潍坊除尘设备厂,型号:fscm8x127,大布袋除尘器,更换为先进淄博鑫鹏环保设备有限公司除尘器,型号:ldc—442—1000;与此同时,对两磨和窑底熟料破碎收尘设施进行更换和改造,投资210.4万元。以上技改工程于20xx年10底全部安装完毕。

  “xxx”期间节能目标:“xxx”完成节能量1.43万吨标准煤;20xx年完成1.15万吨标准煤;主要产品单位能耗指标xx年达到省内先进水平,20xx年达到国内先进水平,并于20xx年12月与山东省人民政府签订了这一目标责任书。公司将该节能任务及目标层层落实到各个分厂,分解到车间、班组,使得人人身上有压力、肩上有担子,心中有目标、头上有责任,形成全员参与、齐抓共管良好的节能氛围,20xx年底,公司根据各分厂节能目标的完成情况,给予完成公司既定节能目标的北分厂和阴平分厂奖励,并在全公司范围内开展向其学习。

  “xxx”期间公司节能思路:紧紧围绕“节能降耗、降本增效、清洁生产”的主题、目标开展工作,认真分析自身存在的问题和制约生产的瓶颈,正视自身存在的差距,继续发挥技改优势,力争通过扎实有效的节能管理和公司全体员工的共同努力,使公司处于全国同行业先进水平。追求公司利益最大化和综合利用最大化,以技术改造、技术创新来支撑,以管理机制来保障,创建资源节约型、环境友好性企业。

  企业自查报告10

  一、指导思想

  紧紧围绕“确保人民群众用械安全有效”这个中心任务,践行监管为民的核心理念,切实做到为民、科学、依法、长效、和谐,通过自查自纠检查,进一步格规范医疗器械经营使用行为,全面提高质量管理水平,确保不发生重大医疗器械质量事故。

  二、检查目的

  要加大对医疗器械经营、使用管理力度,杜绝销售、使用过期、失效、淘汰的诊疗器械和各种行为。通过这次专项自查自纠检查,确保人民群众用上安全放心的医疗器械,并且减少医疗事故发生率,提高医院知名度。

  三、自查自纠重点

  重点自查20xx年1月以来销售使用的一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料等规定效期的医疗器械质量管理制度落实情况,对照检查产品是否有生产企业许可证、产品注册证和产品合格证明;产品的购进记录;产品的使用记录以及是否建立了产品不良事件报告制度并进行了报告。

  四、根据我院的具体情况,其自查自纠报告结果如下:

  1、自查种类有:一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料三大块。

  2、产品合格证明、证书严格验证,各个采购、接收人员严格把关,无一例不合格产品。3、采购记录认真、详细记录,确保问题事件有处可查、可依。

  4、接收人员核对采购记录与产品,确认产品是合法的、正确的、合格的,

  5、产品储存严格按产品说明要求完成。

  6、产品使用时认真检查其完整程度、有效期、无菌性。填写使用记录。

  7、在院长的领导下正在逐步完善我院的产品不良事件报告制度,在医疗器械安全使用方面得到进一步的发展。

  8、但在实际工作与实施中,可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题,望上级领导对我院的工作提出宝贵意见。

  通过这次自查自纠活动,我院认真学习法律、规范经营使用行为、进一步自我完善,加强了安全使用医疗器械制度,规范了医疗器械经营使用行为,强化了自身质量管理体系,增强知法守法意识,提高医院整体水平。

  企业自查报告11

  本公司于20xx年3月13日注册成立,于20xx年3月26日取得《印刷经营许可证》,许可证号码为:(豫)新出印证字4115001010号,公司注册资本叁佰万元人民币,经营范围:出版物印刷,其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》,以及河南省新闻出版局“豫新出联(2003)16号”文件精神等有关规定。现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下:

  一、根据国家档案法和印刷业治理规定,建立了印刷品接单,承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度。所有客户一律签定印刷委托合同,印件原稿、印样、菲林、委印证实文件,统一建档立卷保管,以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部显眼墙上,牢固树立依法印刷观念。

  二、建立了以法人代表为主的安全生产领导小组,对新进职员工进行三级安全培训,从消防、环保、印刷开机后到装订、印刷品识别等方面的'安全知识进行培训。公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷。生产中存在的安全隐患立即整改。

  三、定期组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查,并由生产厂长做出工作总结。重大项目,向公司法人办公会议汇报。在实施绿色印刷方面做到了三废排放达标;危险废物按规定处置;在设备上安装了粉尘、纸毛、墨雾、废气收集装置,杜绝了废气排放。

  四、20xx年度实现工业总产值2350万元,实现主营业务收进2280万元,交纳税金及附加55万元,年末资产总计6122万元,工业增加值1050万元,利润总额54万元。全年印刷用纸量大概为8万令。

  五、本公司目前拥有双面单色印刷机2台、2+1轮转印刷机1台、四色平板印刷机4台、八色轮转印刷机1台、圆盘包本机2台、胶订联动线1台、骑马联动线1台、骑马订书机2台、混合式折页机4台、自动配页机1台、三面切书机2台全部为非国家淘汰印刷设备。20xx年度未发生任何安全事故和机械故障,所有生产设备处于良好状态。

  六、本公司20xx年度未获得任何奖项,亦未受到任何违规处罚。

  企业自查报告12

  (一)公司概况

  德邦物流是国家“AAAAA”级物流企业,主营国内公路零担运输业务,创始于1996年。截止2014年7月8日,公司已开设直营网点4,700多家,服务网络遍及全国,自有营运车辆8,800余台,全国转运中心总面积超过97万平方米。与阿里巴巴、淘宝合作成立了“易邮递”,专门为阿里巴巴客户服务,这也为德邦物流提供了很多客户。德邦物流的品牌支持有IBM、安永、甲骨文、华夏基石等企业。

  公司组织结构图如下:

  (二)公司业务

  1.零担快运

  零担快运是德邦提供的快于普件运输的速运产品,服务于有快速运输需求的客户群。

  2.代收货款

  代收货款是德邦物流公司为买卖双方提供的一种货款结算服务,雄厚的资金信用保证,使您真正安心。

  3.货物保价

  货物保价是您根据自身货物的价值,按国家规定3—7‰的费率标准进行投保的一种方法。

  4.包装服务

  为提高货物运输安全性、防止丢损,德邦物流公司特推出多种材质和规格的xxxx。

  5.短信通知

  德邦首创,第一时间通过手机短信将货物到达与提货的信息发送给您。

  6.签单返回

  如果您发货提供签收单,德邦可有偿为您提供签单签收与返回服务。

  7.仓储配送

  对月发货量稳定、集中的企业型客户,德邦可根据货物种类、数量、距离为客户提供上门提货、送货服务。

  业务所占比例:德邦物流75%以上是汽运,空运占比不足25%,并且汽运业务增长

  快速,空运业务增长缓慢,最高时也只有15%的增长速度,而汽运是它的两到三倍。

  (三)业务流程

  配送作业流程:

  德邦物流公司配送作业流程大体如下:首先,配送中心从各节点接受待配送货物,扫描入仓,并对货物进行初步分拣,分区域暂时存放,进一步在区域内进行分拣扫描。然后根据货物的特点进行装箱配载,分区域、分地点进行装箱,保证车辆的利用率,节约成本。装箱完成后进行整车配送,配送中心发出配送计划,发到车辆调度操作中心,调度员从中心接受配送任务,获得出库提货单证、由审单员核对单证,进行车辆运输安排,发出运输指令。司机接受运输指令,车辆开始项目的地出发,发出车辆出发信息,方便顾客跟踪查询货物的运输情况。运输到达制定站点,卸下货物,并对货物进行信息扫描,反馈运输任务完成的信息到出发配送中心,车辆运输任务完成。站点接受货物后,扫描分拣,根据客户的要求,通知客户自提或者送达货物,货物配送完成。

  配送作业流程示意图如下:

  (四)成本项目

  配送可能产生的成本:①配送运输费用

  1、车辆费用。2、营运间接费用,这是指营运过程中发生的不能直接计入各成本计算对象的站、队经费。包括站、队人员的工资及福利费、办公费、水电费、折旧费等内容,但不包括管理费用。

  ②分拣费用

  1、分拣人工费用。这是指从事分拣工作的作业人员及有关人员工资、奖金、补贴等费用的总和。2、分拣设备费用。这是指分拣机械设备的折旧费用及修理费用。

  ③配装费用

  1、配装材料费用。常见的配装材料有木材、纸、自然纤维和合成纤维、塑料等。这些包装材料功能不同,成本相差很大

  2、配装辅助费用。除上述费用外,还有一些辅助性费用,如包装标记、标志的印刷,拴挂物费用等的支出。

  3、配装人工费用。这是指从事包装工作的工人及有关人员的工资、奖金、补贴等费用总和即配装人工费用。④流通加工费用

  1、流通加工设备费用。流通加工设备因流通加工形式不同而不同,购置这些设备所支出的费用,以流通加工费用的形式转移到被加工产品中去。

  2、流通加工材料费用。这是指在流通加工过程中,投人到加工过程中的一些材料消耗所需要的费用,即流通加工

  材料费用。

  3、在流通加工过程中从事加工活动的管理人员、工人及有关人员工资、奖金等费用的总和。

  (五)成本管理

  公司秉承“承载信任、助力成功”的服务理念,保持锐意进取、注重品质的态度,强化人才战略,通过不断的技术创新和信息化系统的搭建,提升运输网络和标准化体系,创造最优化的运载模式,为广大客户提供安全、快速、专业、满意的物流服务。一直以来,公司都致力于与员工共同发展和成长,打造人企双赢。

  在推动经济发展,提升行业水平的同时,努力创造更多的社会效益,为国民经济的持续发展,和谐社会的创建做出积极贡献,努力将德邦打造成为中国人首选的国内物流运营商,实现“为中国提速”的使命。该企业实行信息化管理平台,其中包括OA智能办公系统、EDI电子数据交换平台、ERP企业信息平台

  管理理念:以人为本人企双赢适度竞争宽严相济

  成本管理的意义:

  (一)从企业微观角度看

  扩大了企业的利润空间,提高了利润水平,并且增强了企业在产品价格方面的竞争优势,提高了企业的竞争力,根据物流成本计算结果,制订物流计划,调整物流活动并评价物流活动效果,以便系统优化进一步降低物流费用,提高管理水平。

  (二)从全社会的宏观角度看

  可以提高其在全国市场的竞争力。同时,物流成本的下降,从另一个方面来说也是对资源的节省,意味着创造出同等数量的财富。

  企业自查报告13

  xxxxx公司,位于xxxxx,经营面积xx,法定代表人xxxx,企业负责人xxxx(职称),质量负责人xxxx(职称),处方审核员xxxx(职称),中药调剂员xxxxx(职称),经我药店自查,所有药品从业人员学历、职称符合药品零售企业开办要求。药品从业人员均进行了培训,进行了健康体检。

  我药店经营场所与生活区有效隔离且明亮整洁,我企业的营业场所与其药品经营范围、经营规模相适应,配备了空调、温湿度计、计算机、冷藏柜、中药柜、小称、捣药罐、灭蚊灯、粘鼠板等保证经营条件的设施设备,我药店所有药品均按照药品特性进行储存,配备了阴凉柜/阴凉间,符合阴凉储存20度以下的要求,配备了冷藏柜符合冷藏储存2—8度的要求。货架、柜台齐备,柜组标志醒目,所有药品均按要求进行陈列摆放。营业场所内的药品广告宣传符合国家有关规定。

  各种质量管理制度已制定且有可操作性,各项质量管理表格表示完整与质量管理制度有关联性。各项制度都已执行且落实到相应的岗位,且各岗位工作人员都熟悉本岗位的制度和责任。我要点已建立与经营范围和经营规模相适应的计算机系统,并符合电子监管的实施条件,符合xxx的要求。

  企业自查报告14

  一、企业概况

  实收资本xxxx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。

  二、自查情况

  根据贵局大检查安排意见,我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查,自查结果为:

  1.营业税检查情况:截止20xx年5月底,本企业少缴营业税:...元;城建税:...元;教育费附加:..元;土地增值税:...元;水利基金:

  2.少缴税的主要原因是:20xx年6月公司竞拍土地12.64亩,当时的成交价为每亩地500万元,原计划土地拿到后能尽快开工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到现在无法拆迁,加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,因此造成了税款的拖欠。

  代扣税检查情况

  根据税务局要求,我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,并积极进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题:

  ①由于工程未决算,目前已付工程款xx元,工程款暂未代扣税金。

  ②其他由于正在办理外派证,已付xx元,暂未代扣税金。

  经过自查,我们充分认识到了自己的错误,除积极补交税款外,在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规,学习税收知识,改正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业发展尽我们应尽的义务。

  企业自查报告15

  按照《关于集中开展安全检查整改专项行动通知》要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视,积极组织相关人员抓好组织发动,认真开展自查自纠,不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划,落实整改措施,严防事故发生。现就自查情况总结如下:

  一、强化管理,明确责任

  为切实加强对我公司安全生产工作的领导,公司调整充实了公司安全生产工作领导组,力争做到目标明确,责任落实,工作到位,防患于未然。

  二、细化措施,落实到位

  全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针和师、团安全生产工作有关文件精神,坚持做到依法管理,强化监督,严格检查,督促整改,让隐患得到消除,事故得到控制。以监管工作为重点,严防一般安全事故,杜绝重、特大安全事故,确保员工生命财产安全

  三、工作内容及措施办法得当

  1.加强安全知识的宣传教育,努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育,倡导和抓好安全文化建设,增强公司职工安全生产意识。我企业按照有关要求,积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训,并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训,努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。

  2.强化安全责任管理,建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人,对本单位安全生产工作负直接责任,必须切实履行职责,加强监督检查,及时排除各类安全隐患,严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书,做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促,并将情况登记在册,作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际,制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程,并严格执行,杜绝“三违”现象,切实做到安全生产有章可循。

  3.开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查,对车间存在的重大隐患,督促其制定整改措施,落实资金,安排专人督促整改,并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查,发现隐患,制定措施,落实专人,限期整改,并将情况及时上报企业安全生产领导组。

  四、存在的问题与不足以及整改

  1、不得使用自制挂钩。

  2、不得乱接乱焊挂钩(主要一楼大门和柱子上)。

  3、车间二楼扶梯有部分变形。

  4、打木片的电动机尼龙棒应更换。

  5、精整区杂乱,硅袋应摆放至机修车间,每日定量领取使用。

  6、配电箱上堆放杂物。

  7、出炉人与未佩戴护目镜、工作服、面罩。

  五、针对以上检查出的问题,在下步工作中,我们要强化措施,督促车间按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位,做出以下几点:

  1、把硅袋放入机修车间,每日领取使用。确保精整区域不杂乱。

  2、打木材的电动机的尼龙棒、车间扶梯让机修人员定期检查、维修、定期更换。

  3、电器设备的安装和维修由电工操作,并定期检查线路及一切电器设备,

  4、车间配电室的电路需电工定期进行检查,确保电路的整齐。

  5、车间二楼配电柜需更换,并上锁。

  6、加强出炉人员佩戴护目镜、穿工作服、戴面罩的重要性意识,树立安全生产意识。认真落实安全生产责任制。

  7、严禁车间内乱焊乱挂,确保车间的规范。

  在这次“打非治违”和“隐患排查”自查自纠下,我公司高度重视,进一步增强企业和职工的安全隐患得到了有效的排除,车间也根据所提的整改意见迅速进行整改,整个自查自纠工作取得了良好的效果。

  企业自查报告16

  根据国家能源局江苏监管办公室供电专项监管工作要求,泰兴公司全面深入开展了自查整改工作。现将自查整改情况汇报如下:

  一、供电能力和“两率”监管

  1.配电网、农网供电能力:

  (1)配网建设情况

  20xx年一季度配网项目共计568个,投资金额9003万元,20xx年二季度配网项目共计612个,投资金额9849.35万元,20xx年增补配网项目共计196个,投资金额4466万元。20xx共计投资23318.35万元。项目全部竣工。

  20xx年一季度配网项目共计523个,投资金额11290万元,20xx年二季度配网项目共计514个,投资金额10052万元。共计投资21342万元。截止20xx年7月31日,项目已完成897个。

  (2)农网改造情况

  20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下达了5个批次的项目,共计1474个,资金为21451.63万元,完成率100%。其中,20xx年下达了3个批次的项目,共计1087个,资金为11562.02万元;20xx年1—7月份下达了2个批次的项目,共计387个,资金为9889.61万元。

  (3)配网投资占比

  20xx年1月1日至20xx年7月31日配网投资44660.35万元;农网投资21451.63万元;110KV及以下电网项目三个,投资6455万元。配网投资占全部电网投资的61.5%。

  2.110KV及以下电网供电能力和运营效率情况:

  (1)电网现有状况

  泰兴电网现有规模:全市现有变电所29座,主变容量356.83万千伏安,其中:220kV变电站6座,变压器11台,总容量为180万千伏安;110kV变电站17座,变压器30台,总容量为153.7万千伏安;35kV变电站6座,变压器12台,总容量为18.5万千伏安。输电线路67条,其中:220kV输电线路16条,合计288.253公里;110kV线路35条,合计300.282公里;35kV线路16条,合计124.965公里。

  (2)电网负荷情况

  20xx年电网最高负荷为83.2万千瓦;20xx年一月至七月电网最高负荷为74.1万千瓦。

  (3)电网建设情况

  20xx年1月至20xx年7月,投资建设110KV及以下电网项目三个,共计投资6455万元。

  (3.1)胜利110KV输变电站扩建工程:

  (3.1.1)变电站扩建工程:工程总投资:3495万元。新增50MVA主变(搬迁元竹变主变)1台,电压等级110/10kV;新建110kV出线2回,远景4回;新建10kV出线1回;新建1组4Mvar和1组6Mvar低压并联电容器;220kV黄桥变电站新建110kV出线间隔1个。

  (3.1.2)输电工程:工程总投资:1751万元。新建110kV黄桥~胜利线路、110kV胜利T接110kV黄桥~秦楼线路。本期胜利变新出2回线路,1回接至黄桥变,1回T接黄桥~秦楼线路。110kV黄桥~胜利线路,新建同塔双回架空线路3.5km(本期1回、改造黄桥至季市1回),利用已建黄桥至季市双回通道架设单回线路1.45km,新建单回电缆0.05km。110kV胜利T接110kV黄桥~秦楼线路,新建同塔双回架空线路0.55km,单回电缆0.15km。

  (3.2)蒋华110KV变电站扩建工程

  变电站扩建工程:工程总投资1014万元。新增80MVA主变(搬迁西郊变主变)1台,电压等级110/20/10kV;新建10kV间隔8个;新建3组6Mvar低压并联电容器;新建设1台接地变加消弧线圈,容量为700kVA(消弧线圈容量630kVA、站用电容量100kVA);110kV现为内桥接线,本期完善为扩大内桥接线。

  (3.3)刁网35KV变电站1号主变增容工程

  变电站扩建工程:工程总投资195万元。新增SZ9—20000/35主变(原永安变1#主变)1台,电压等级35/10kV;更换35kV进线及内桥间隔的流变,更换35kVⅠ、Ⅱ段母线;更换35kV1#所用变及熔丝具;更换10kV1#主变进线柜和分段柜内断路器和流变、闸刀;更换户内10kVⅠ段母线;更换1#电容器柜流变;拆除原1#户内1200kvar电容器组,并更换为1台户外2000kvar电容器组。

  3.10KV电网容量开放情况:

  公司14年制定并下达了泰兴配电网业扩报装可开放容量表,计划每年进行更新。定期分析电网存在的问题和薄弱环节,并针对性制订相应对策。每月进行电网运行分析。制订了迎峰度夏、春节、中高考、单主变等各类电网应急事故预案,编制了泰兴配网10kV线路手拉手联络表等。

  4.计划停电执行情况:

  停电计划由运行单位按月上报,调度部门牵头按月组织召开跨部门月度停电计划协调会,研究确定停电安排。按照线路与变电相结合、低压与高压相结合的原则,最大可能优化停电安排,减少电网重复停电,提高供电可靠性。执行周停电计划。

  5.“两率”指标情况:

  (1)供电可靠率情况

  20xx年全年城镇供电可靠率:99.9775%;农村供电可靠率:99.9427%。

  20xx年截止7月31日,城镇供电可靠率:99.9671%;农村供电可靠率99.9264%。

  (2)电压合格率

  20xx年公司城网综合电压合格率:99.997%,城网A类电压合格率:100%,城网C类电压合格率:99.994%,城网D类电压合格率:99.992%;农网综合电压合格率:99.654%,农网A类电压合格率:99.641%,农网B类电压合格率:99.669%,农网C类电压合格率:99.675%,农网D类电压合格率:99.658%。

  20xx年1—7月份:公司城网综合电压合格率:100%,城网A类电压合格率:100%,城网C类电压合格率:100%,城网D类电压合格率:100%;农网综合电压合格率:99.886%,农网A类电压合格率:99.884%,农网B类电压合格率:99.888%,农网C类电压合格率:99.889%,农网D类电压合格率:99.885%。

  二、供电服务监管

  1.供电服务情况:

  业扩报装:业扩报装受理实施首问负责制及一次性告知服务。在供电营业大厅宣传栏公布业扩流程图,并印有优质服务、各类业务办理告知书等,便于随时为客户查阅咨询和宣传。业扩报装管理和报装流程符合国家有关法律法规。近年来,公司业扩流程在不断完善、逐步优化、各环节之间紧紧相扣。在客户申请用电时,客户提供相关资料,填写申请表(在柜台业务员会引导客户规范填写),对居民客户实行“免填单”及“一证受理”。客户提交用电申请的同时,业务员将客户申请信息录入营销系统,之后其它事宜由客户经理协调督促,供电方案确定后,业务员通知客户签收供电方案。客户自愿选择具备相应资质的设计和施工单位。整个业扩报装工作流程,完全按照国网要求实施了“一口对外,便捷高效,三不指定,办事公开”的服务宗旨。同时也赢得广大群众和当地政府的好评。

  收费行为:严格按照省物价局文件执行所有收费标准,并认真实施省公司财务部门制定的财务资金管理制度。在办理客户需求的业务后,客户经理牵头相关部门现场联合查勘并确定方案后,根据客户的不同业务类型、用电性质、用电容量、电压等级、供电方式,按照物价局相对应的收费文件标准,向客户发送业务缴费通知单,通知单上注明了所收费用的项目名称、金额及省公司制定的账户。在收到客户应缴的费用后,按规定并及时开具相应的票据,同步录入营销系统。

  窗口服务:本窗口为B级供电营业窗口,正常上班时间为8:30至17:00,无午休。工作人员提前到岗,统一着装、挂牌上岗、长发一律盘起戴头花,文明用语、微笑服务。营业窗口环境卫生,物品定置摆放。对特殊客户和弱势群体提供人性化、零距离的服务。严格执行首问负责制、流程标准、行为规范;认真执行“三个十条”、“十项承诺”及“三不指定”。

  停限电:泰兴公司对计划停电、临时停电、欠费停(限)电工作服务规范,持续提高服务水平,一是公司每月定期组织召开停电计划讨论会,对次月停电计划进行严格审核,遵循“禁止重复停电、缩短供电时间、控制临时停电”的原则安排停电计划,无特殊原因,停电计划不作变更;二是对重要客户供电电源进行计划检修,在征得重要客户同意后,按照“谁计划、谁负责”的原则,联系沟通到位后,方实施停电;三是电网突发故障时,调度控制中心立即告知各服务部门启用备用电源或应急电源,确保通知到位、措施到位;四是规范停电信息、欠费停电通知、违约(窃电)行为停电通知,详细注明停电原因、内容、区域、涉及的重要客户等内容,通知的形式采用电话告知、媒体登载(泰兴日报)95598服务热线查询、在社区张贴公告、重要客户现场送达告知等五种主要方式。

  故障报修:20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共发抢修单4553张,其中实际抢修4011张,归组542张。平均到达现场时间16.67分钟,平均修复时间53.74分钟。20xx年无不满意工单,20xx年至今有2起不满意。两起不满意均为突发电缆故障导致用户停电,用户主观认为抢修时间较长。

  2.重要时段服务情况:

  居民供电服务实行“一证受理”及“1+1”服务。自20xx年12月1日,开始执行双休日营业时间,城区双休日营业时间为:9:00——16:00,农村周六营业时间为9:00—16:00,周日休息。国家法定假日不营业,在营业厅大门外醒目位置公布相关服务负责人联系信息。

  3.新能源接入系统服务情况:

  严格执行江苏省电力公司关于印发《江苏省电力公司分布式电源并网服务管理实施细则(修订版)》的通知(苏电营[20xx]365号)和江苏省电力公司关于明确分布式光伏并网业务办理及运行管理若干要求的通知(苏电营[20xx]195号),以及江苏省电力公司关于印发《江苏省电力公司分布式光伏发电上网电费结算和补助资金管理办法(试行)》的通知等文件,结合本地实际,安排专业人员,组织联合查勘,确定方案,跟踪服务,中间检查和竣工验收、并网。进一步简化流程,规范服务,满足更多客户的申请需求。努力为节能减排和新能源推广做出更多贡献。

  自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏发电30户,申请容量累计9302KW,已并网16户,并网容量9169KW,累计发电量5622003KWH,累计上网电量146021KWH。

  严格执行国家、省市相关政策,严格执行相关费用补贴政策,严格执行流程与优质服务,简化优化规范流程,缩短并网时限,发挥最大经济和环保效益。当前并网客户运行正常,个别客户数据采集出现障碍或中断,及时组织维护。但随着建设单位越来越多,鱼龙混杂,施工资质、施工质量和标准规范有待加强。

  4.信息公开情况:

  公司根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《电力企业信息披露规定》,采取便于用户获取的方式,在泰兴市各供电营业厅将国家规定的供电质量标准、国家批准的销售电价和收费标准、供电企业服务投诉电话、供电报修电话向社会公布,并通过“微信”等电子平台的公共号向社会公布。

  5.欠费停电执行情况:

  近几年来,我公司一直不断规范停复电流程,做到当月提醒跨月催费,不断完善用户的联系方式,主要通过电话提醒和上门催费,在多次催缴无效后按规定程序对用户进行停电。停电之前严格按照规定提前7天通知用户,但存在证据保留不足的情况,如贴的欠费停电通知单被物业打扫卫生时撕掉没有拍照取证、电话通知用户时没有用录音电话留存、短信通知用户时用户不认可等情况可能引起用户投诉。

  在自查自纠过程中,未发现垫付电费的情况,但今年出现了个别用户反映供电所存在垫付电费的情况,后经查证不属实。在今后的工作过程中,我公司会严查电费垫付情况,杜绝电费垫付的情况发生。

  6.停电公告执行情况:

  公司停电计划提前7天在95598网站、泰兴有线电视台公示,临时停电由运行单位(供电所)提前24小时通知用户。编制并执行年度泰兴电网事故限电序位表和有序用电方案。

  三、投诉举报处理和12398公示监管

  1.投诉举报有关制度建立情况:

  公司严格按照国网、省市公司的投诉举报管理办法执行。如:《国家电网公司行风投诉举报管理办法》、《江苏省电力公司行风投诉举报管理办法》、《泰州供电公司行风投诉举报管理办法》、《泰州供电公司服务投诉事件查处工作管理办法》、《泰兴市供电公司行风投诉举报管理办法》和《泰兴市供电公司行风投诉举报奖励管理办法》等,制订了受理流程图,着重对服务,故意刁难客户的;违反规定停电、无故拖延送电的;自立收费项目、擅自更改收费标准的;在查处违约用电、窃电工作中,损害客户或本单位合法利益的等20项内容实行监督,对相关投诉举报查实的,均按规定要求进行严肃处理。

  2.投诉举报处理情况:

  今年以来公司纪委未收到12398相关投诉派单,配合泰州公司调查的95598工单共2件,主要反映某供电所村电工利用职务之便收取用户香烟及某供电所勤杂人员代替女儿上班的问题,泰兴公司纪委配合市公司营销部对举报事项进行了认真核查,对收取客户香烟后又随即退还的村电工进行了教育,对替代女儿上班的勤杂工问题进行了纠正,投诉举报人均表示满意。此外,公司纪委每月还按一定比例对新增客户进行电话回访,满意率达100%。

  12398、95598投诉举报事项:自20xx年1月1日至20xx年7月1日共发生95598投诉工单105起其中营业类投诉34起,供电质量类投诉26起,服务类投诉24起,电网建设类投诉12起,停送电类投诉9起;共发生举报工单57起,其中违约窃电类举报38起,行风廉政类举报14起,破坏及违及电力设施类举报5起;所有工单均在规定时间内督办处理完毕,未发生超期、退单,其中回访不满意工单3起,因供电公司未能满足用户的不合理诉求。

  数字化城管派单:20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工单141起,数字化城管派发工单1073起。

  3.12398公示情况:

  泰兴公司根据《关于加强12398投诉举报热线标识普及和宣传工作的通知》(办稽查—2012—87号)要求,将国家电监会规定的统一形式、统一标准、和统一材料的12398热线标识在全市17家供电营业场所的显著位置进行了张贴公示。

  四、用户受电工程市场秩序监管

  (一)用户受电工程基本情况:

  新装增容高压客户共337户,其中有安能设计的高压用户131户(含临时用电48户),占比39%;有安能和兴农公司相关联企业参加施工的高压新装(含临时用电14户)增容共50户,占比15%。

  (二)用户受电工程流程情况:

  业扩受理环节能主动向客户告知“三不指定”相关政策。主动向客户提供《用电报装业务办理告知确认书》,向客户明示办理用电申请所需的资料、业扩报装的流程及时限,明确告知客户拥有设计、施工、设备材料供应单位的自主选择权和对服务质量、工程质量的评价权,保障客户的知情权。

  业扩报装各环节完成时限严格按照《供电监管办法》的规定执行。明确受电工程各环节时限,准确记录各个环节的时间节点;客户供电方案答复、图纸送审、中间检查、竣工检验和装表接电合理、规范、及时并有登记记录。客户档案资料归档及时完整,在送电前与客户平等协商并签订供用电合同。

  1、“三公”供电营业服务窗口:

  公布的电力监管投诉举报电话的标识,向客户提供电力监管电话12398、《供电监管办法》、全省52家《获承装(修、试)电力设施许可证企业名单》并定期更新。对当地具备电监会许可资质的电力承装(修、试)单位信息无明显导向性和排他性。

  检查配置的自助服务终端,内网自助链接营销系统是否稳定运行,引导员引导客户、叫号机放号,让客户有序办理缴费、查询等业务。但终端时常出现故障,维护不及时,导致服务中断。

  检查公示的业扩流程、业务收费标准、主要服务项目、销售电价标准以及电力监管机构规定公布的内容,是否齐全、受损、或实时按照规定文件变更。

  禁止为关联企业设置服务窗口或者提供受电工程设计、施工、设备供应的广告灯宣传资料;教育业务员禁止向客户推介设计、施工、设备材料供应单位。

  2、用户受电工程流程自查情况:

  1)严格执行客户受电工程报装流程,按照业扩全过程闭环管理的要求与规范办理业务,严禁体外流转,加强各环节完成时间节点的监控,防止出现超期传票,加强业务培训和业务考核,每天召开收工会,及时发现流程中出现的问题,针对性地提出合理化建议。

  2)编制供电方案时,满足安全、经济、合理的要求,负荷技术标准规定,明确接入系统、受电系统、计量及计费方案、供电企业与客户出资的界面等具体而详细的内容,实行分级审批,每周或者调整为每周三次查勘、拟定供电方案、召开业扩会、形成会议纪要,及时通知客户取得供电方案答复书。及时结合上级公司文件,调整方案编制模板。

  3)当供电方案需要变更时,严格履行审批程序,由客户书面申请,重新召开业扩会,同意变更后方可实施。

  4)客户受电工程设计审核、中间检查、竣工报验和装表接电等环节严格执行标准和规程规定,严格按照流程时间节点,

  5)客户受电工程设计图纸审查,采取联合会审方式,公开审查,并形成书面审查意见,让客户签收。

  6)受电工程设备有客户自主选择供应厂商,但技术标准按照规定进行审查。

  7)工程竣工报验时,提供完整、正确的竣工资料,按照供电方案答复书、工程图纸审查意见,现场验收设备和资料。防止资料不齐全、错误、串户、拖延等现象的发生。

  8)业扩报装资料、业务办理信息录入,确保系统内信息以及时间与报装实际进程一致。不超前不滞后。

  9)业扩流程不涉及关联企业,禁止关联企业参与现场查勘、供电方案编制等,禁止将客户报装信息直接流转到关联企业。

  3、结合江苏省电力公司关于进一步优化业扩报装管理的通知苏电营[20xx]710号)文件要求,进一步优化业扩业务报装流程。简化业务收资,实行非居民客户“一证受理”;调整容量审批标准;简化客户工程查验,取消315千伏安以下10(20)千伏单电源客户的受电工程设计审查好中间检查环节,实行设计单位资质、施工图纸与竣工资料合并报验,并逐步扩大至所有非重要客户;简化竣工验收内容。

  4、结合业扩报装“直通车”工程深化提升工作方案,以及居民“1+1”等文件,推行业扩报装四段式服务,实行居民客户“一证受理”、和非居民客户“一证启动”,设立供电方案免审通道,对报装容量不超过315千伏安的高压单电源业扩项目,取消部门会签,由营销部直接编制并答复供电方案;构建“串改并”业扩流程,扩展业扩报装全过程协同。优化流程、简化流程,限时服务,力求优质、方便、规范、真诚。始终坚持让客户满意。

  (三)两年来专项治理发现问题整改落实情况:

  1、用户受电工程方面

  在电工管理上,一是有些用户没有持证电工或者尽管用户提供了电工的名单,但有的电工进网证已经过期,或者为原发改委、安监局发的证,均已失效;二是有的企业未配置足额运行管理需要的电工,问题根源是企业难以承受人员工资。总体来讲,泰兴的企业在电工配置及管理方面存在薄弱环节。整改落实情况,一是对电工管理存在问题的企业进行书面告知,督促整改;二是将存在问题的企业名单向政府管理部门(经信委、安监局)进行了汇报,形成齐抓共管的局面;三是积极联系泰州行业协会,为参加进行作业许可的电工提供培训、考试的绿色通道。

  2、居配工程方面

  房产公司出具的测绘报告缺乏有效行政单位审核,供电公司无法辨别测绘报告是否是最终的有效测绘报告。对最终费用的核定有一定影响。我公司已向上级公司反映,并积极与政府相关职能部门协调。

  (四)小区配套费政策执行情况:

  1、工程实施现状

  20xx年7月1日至20xx年7月31日,营销部门累计受理居配工程68个,合同金额55891.42万元,到账金额11467.84万元;居配工程科目余额44423.58万元。集中居住区4个,送电个数7个。

  居配工程其中:处于设计及设计审查阶段的工程15个,合同金额10299.45万元,到帐金额824.9万元;处于物资和施工招标阶段的工程14个,合同金额10615.31万元,到帐金额7372.57万元;处于施工阶段的工程3个,合同金额2020.07万元,到帐金额1556.82万元;已通过验收并送电工程21个,合同金额20331.84万元,到账金额21851.78万元。

  2、居配费用收取情况

  1)、费用确认:严格按照《江苏省电力公司业扩全过程管理实施细则》、苏电营〔2012〕1703号《转发省物价局关于核定新建居住区供配电工程价格的通知》规定执行。

  2)、费用收取:

  非保障性住房:

  第一次,在正式用电委托设计前,暂按《建设工程规划许可证》核定的建筑面积计算服务费总额的10%收取;

  第二次,在居住区开工前,再按暂定服务费总额的80%收取

  第三次,在供配电工程竣工验收送电及装表接电前,按最终核定的居住区建筑面积,向用户收取服务费余款。

  居住区项目分期建设,20xx年之前供配电工程的全部或部分按规划必须在本期的住宅建设工程中一次建设到位时,则后续住宅建设工程按建筑面积的30%计入本期工程费,在甲方后续工程建设时,按照当时政府规定收费标准和确定的面积测算该部分服务费,并与前期收取的该部分服务费进行抵扣。20xx年则按后续住宅建设工程按建筑面积的10%计入本期工程费。

  保障性住房:

  第一次,在居住区开工前,甲方按暂定保障性住房工程服务费的40%向乙方交纳;

  第二次,在供配电工程量进度完成一半时,收取工程服务费的30%

  第三次,在供配电工程竣工验收送电及装表接电前,按最终核定的居住区供配电工程计费面积,由甲方向乙方交纳服务费余款。

  3、居配费用使用情况

  1)、招投标情况:

  房地产交付10%费用后按年度设计框架中标单位设计图纸,编写预概算书,上报设计、监理、施工招标。房地产交付80%费用后上报物资招标。

  2)、费用支付情况:

  工程竣工送电后,施工单位编写结算书,经审计单位审核后,根据审定报告确定施工费金额,施工单位开具发票,由项目单位ERP中申请并登记发票。由财务支付款项。工程竣工送电后,由监理,设计单位开具发票,由项目单位ERP中申请并登记发票。由财务支付款项。

  (五)接入工程实施情况:

  一是积极与营销、用户沟通,做好红线审批、图纸审核、物资上报、验收送电、结算审计等关键环节;二是加强接入工程验收管理,制定工程验收卡,提高验收标准;三是做好优质服务工作,注意与用户的沟通技巧,不发生因管理不到位而引起的投诉事件;四是实行接入工程许可单制度。

  (六)集体企业规范经营情况:

  集体企业严格依法经营,认真落实电监办下发的关于市场行为的各项规定,完善内部管控制度,不断规范企业市场经营行为。

  一是加强企业文化建设,打造亮丽的服务品牌。安能公司从事电建施工,公司树立诚信服务的企业理念,在开放、公平的电建市场,坚持以服务赢得客户,通过提升创精品工程、提升服务质量、始终为客户着想等措施,让客户满意,增强安能施工服务品牌的内涵和美誉度,强化同业竞争能力。当前,以泰兴扩大经济体量,提升全市经济水平为契机,努力服务全市经济发展需要,加快电力设施建设,塑造良好企业形象。

  二是严格合法经营,自觉规范企业市场行为。在公开、公平的市场交易平台上,安能公司自觉遵守各项法律法规和制度,做到:设计、施工单位由客户自主选择;设计、施工成品符合国家标准,无指定现象;材料、设备的采购由用户确定;服务质量的好坏由客户说了算。

  三是坚持服务客户大局,将电建设施工作为企业展示供电服务的一道风景线。为客户服务,通过我们的施工和努力,让客户早日用电是我们最大的心愿。把辛苦留给我们,让光明留给千家万户,才是集体企业服务社会、服务用电客户的根本目的。

  五、整改计划及措施

  1、供电可靠性基础数据维护更新工作实施困难,存在基础数据与PMS图纸不能的对应现象。

  采取的措施:

  ①、对基层单位数据维护人员进行培训,使其尽快掌握手工维护数据的技能;

  ②争取优化PMS配电图纸系统的线路开关段自动分段算法,使PMS系统中的分段数据符合用户供电可靠性管理规程中的分段规则,从而更加易于手工维护到可靠性基础数据中。

  2、基础档案核查是20xx年的重点工作之一,随着核查工作的开展,我们发现了部分档案管理不一致的问题。

  目前,我公司正全力组织人员,对所有档案开展一户一档整理,并按总户号顺序重新排放,每一个档案盒都预留一定空间重新排布,以保障后续传票的存放空间。

  企业自查报告17

xxx质量监督局二分局:

  我公司在市质量监督二分局的指导下,由总经理带领生产部门负责人,对公司质量安全主体责任落实情况起行了一次全面的自查。现将此次自查情况汇报如下:

  一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情况保持一致,并且合法、有效。生产必备条件符合蜜饯食品企业的生产标准及相关规定。我公司的成品和半成品均严格按照规定堆放,离墙离地存放。

  二、我司每年对供应商资质进行审查,索证索票。进货查验制度已按相关规定和要求如实填写。我司所生产的蜜饯成品所涉及到的原材料,均通过正规渠道,从取得生产许可证的厂家购进,并附有营业执照、第三方检测报告、产品合格证或出厂检验报告单;原料进厂后,我公司有进行自检,自检合格后方投入生产。

  三、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验,检验合格方能出厂。并如实填写检验数据、检验报告。

  四、我公司所生产的蜜饯产品,严格按照要求标注。标识、标签符合要求,未滥用食品添加剂。

  经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。

  企业自查报告18

  为切实提高我公司的优质服务工作水平,全面增强企业的核心竞争力,不断提高企业经济效益,将工作经验进行有效延续和运用,现对我公司20xx年的工作情况进行自查,具体情况如下:

  一、组织健全,目标明确

  为保证我公司工作安全稳步有序开展,我公司成立了安全工作领导小组,负责安全工作的组织策划并具体实施和监督落实。结合我公司的工作实际,形成可行性强的施工要点和工作细则,明确了工作目标,抓住了工作重点,理顺了工作思路,确保了工作实效。

  二、制度完善,保障有力

  为使工作有序进行,我公司完善了多种工作机制。

  1、责任管理机制。将行风建设和优质服务作为公司与各项目部签定的《20xx年管理责任书》的重要考核指标,并对发生服务事故,行风事件,均实行警告、教育并与奖金挂钩。

  2、完善行风工作考核机制。坚持实行月季考核制度;不断完善监督机制,坚持聘请行风监督员,进一步完善行风监督员建档归档工作,确保有序、有效、便于工作开展。深入开展大客户走访和工作组互查互评,组织召开了行风工作经验交流会,汲取经验,形成互补。

  3、健全行风建设奖惩机制。

  (1)对优质服务及行风建设工作实行年

  底评先选优制,对“标兵项目部”和“服务之星”进行奖励。

  (2)对敬业爱岗先进典型进行褒奖。

  (3)将行风工作细化量化,责任落实到人;并与奖金挂勾,实行重奖重惩。以此提高重行风、抓行风、管行风的主观能动性。

  (4)建立问责制。严肃查处员工的违法违纪行为。

  (5)严格业务技能考核奖惩机制,对成绩优异的集体和个人给予重奖。

  4、完善监督机制。一是内部监督。我们采取的是每月有抽查,季度有检查,半年有初评,年终有总评;实行明查暗访制度和定期走访制度相结合。具统计,我公司全年共走访客户15次。组织检查2次。进行不同层次的暗访6次,使客户意见和建议得到真实、有效的反馈。二是外部监督。

  (1)公开服务承诺、服务标准和服务流程;

  (2)坚持大客户走访制度。坚持客户满意度调查,发放问卷调查100多份,了解客户的期望和需求。

  (3)公司服务热线、投诉举报热线,实行无周日工作制,确保咨询电话24小时开通。认真对待客户的投诉,利用客户投诉这面镜子,不断改进和完善服务工作。

  三、注重宣传,营造氛围

  1、加大宣传工作力度,鼓励员工向各类报纸、书刊、网站投递稿件,积极宣传我公司行风建设优质服务成果,增强企业健康向上的社会形象,营造良好的舆论氛围。

  2、充分利用电视广告,宣传单进行宣,推进工作良性发展。

  四、紧扣施工规范,狠抓安全工作,促进优质生产

  1、加大了《住宅装饰装修工程施工规范》的学习,严格按照安全施工标准,做到了用户满意是公司最大的目标。充分发挥客户服务热

  线作用,进一步完善公司客户中心投报受理职能,实行24小时值班值宿制度。

  2、提高优质服务水平。首先,加强员工职业道德建设、职业纪律和优质服务行为规范的教育,增强员工的优质服务理念。其次,健全服务机制,坚持公司接待日制度,定期接待客户走访。基层单位坚持实行周日工作制,确保咨询电话、报修电话24小时开通。继续实行首问负责制、换位思考制,明确首问内容、标准,了解客户所想、所需、所求。再次,安全生产建设。增强“大行风、大服务”意识,扎实开展春、秋检,实现安全、优质、工作,确保安全稳定运行,不断提高生产效率。

  五、不足之处:

  1、一步加强规章制度建设,坚持务求实效,不走过场,不留于形式。

  2、加强各部门之间的协调,确保事事有人抓,件件有人管。

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