监督管理制度[精选15篇]
在当下社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指一定的规格或法令礼俗。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的监督管理制度，希望能够帮助到大家。
![监督管理制度[精选15篇]](/pic/00/d6c6b6c804_6136d9e1daeab.jpg)
监督管理制度1
一、总则
为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本制度。
二、督查内容
内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。 工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。
违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。
三、时间周期
1、周督查；
2、月督查考核；
3、年终督查。
四、工作职责
1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。
2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察事情的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。
3、督查室的主要职责：
3.1监督、检查公司各部门计划的执行情况；
3.2监督、检查公司管理制度的贯彻落实情形；
3.3监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；
3.4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；
3.5向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；
3.6建立内部督查档案。
五、工作程序
1、上报事情保障打算：
各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月日前）、年终（12月20日前）的时间周期，将公司目标下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。
2、确认事情打算：
公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障计划内容，进行各部门(岗位)计划的调整、确认。
工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。
3、总结、述职：
各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过总结会方式进行公开述职，接受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。
4、检查：
督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各部门(岗位)人员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的.节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。
5、评价：
督查室对部门（岗位）人员计划执行情况进行具体计算，结果与当月基本工资挂钩；
考核督查领导小组和职工代表对部门（岗位）人员述职以及实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩；
督查室对部门（岗位）人员责任自律、团队协作、培训研究、管理创新等情形进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。
6、反馈：
督查室对部门（岗位）人员本周期评价结果进行面谈、反应。
7、调查、处理：
在公司、项目等处设立赞扬、举报箱，对接到的赞扬、举报内容进行汇总、分类、分析，注意保密，督查室汇总及处理结果每月报总经理；对涉及重大质量隐患、影响公司品牌誉的问题、经济问题、法令问题等重大事项，需立即报告。
对于事实清楚或屡次出现的问题，可直接通知或分流到相关岗位进行整改、处置；并监督处理结果的反馈。
对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进行调查，并将调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。
对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件，督查室可建议成立临时调查小组，进行详细调查并报告调查结果。
对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相干岗位相同协商，加以参考、完善、采纳；对公司发展、管理有重大价值的合理化建议，应予以物资嘉奖和精神勉励。
对于恶意举报、赞扬的事件，应尽快公开公布调查过程和事实依据，廓清外界传言和疑问，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大贡献。
调查、处理结果与年度奖金挂钩。
8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。
六、相干表单
1、员工月(年)度事情述职单
2、员工周(月)度事情评价面谈、反应单
3、员工月(季、半年、年)度计划执行计算单
4、员工月(年)度工作述职评价单
5、员工季(年)度民主评议单
监督管理制度2
【摘要】本文结合济宁市建筑安全监督管理实践，对建设工程安全措施审查制度、安全文明施工措施费监督管理制度、安全达标管理制度、日常监督管理制度、监督档案管理制度五项监督管理制度进行了思考和探索。
【关键词】建设工程;安全监督;制度建设
加强安全生产监督管理制度建设，推进建筑施工安全监督管理制度化规范化，有助于推动企业向标准化、规范化迈进，有助于安全生产责任制的落实，有助于安全管理水平的提升，是强化制度管理的重要内容，是促进责任主体、健全安全生产责任保障体系的重要手段，是现阶段提升安全管理水平的一项“牛鼻子”工作。济宁市结合本地实际，在贯彻落实建筑安全监督管理制度实践中进行了思考、探索和创新，现就建设工程安全措施审查制度、安全文明施工措施费监督管理制度、安全达标管理制度、日常监督管理制度、监督档案管理制度五项监督管理制度进行介绍。
一、建设工程安全措施审查制度
建设工程安全措施资料审查制度是《建设工程安全管理条例》中明确规定的，在办理施工许可时必须进行安全措施资料审查，第四十二条明确规定：“建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。”这个制度是一个前置关口，执行好这个制度可以提前介入，提前告知，打好预防针，把工作做到前头。在这个制度执行过程中，针对现阶段比较常见的违法先开工工程，我们增加了现场勘验环节，把现场勘验与资料审查结合起来（见图1），实现安全监督内外业联动。对有些违法先开工工程，施工现场必须达到安全文明施工规范标准后才能办理相关手续，防止出现“隐患累积”、“积垢难除”现象。这项制度的申报主体为建设单位，建设单位在工程建设中处于主导地位，监理、勘察、设计及一些平行发包的施工队伍，必须发挥建设单位的牵头协调作用。充分执行好这个制度，可以强化建设单位安全意识，发挥好建设单位作用，更好地实现对建设单位牵头的各责任主体的全面监督。
二、安全文明施工措施费监督管理制度
必要的资金投入是做好安全文明施工的前提和基础。按照有关文件规定，在招标中安全文明施工费用已经作为不可竞争费用全额计取，但是在实际执行过程中，该费用挪作他用或直接让利、没有或没有全部用于安全生产文明施工的现象还比较突出。我市依据有关法律法规及规定，以市政府办公室文件形式制定出台了《济宁市建设工程安全文明施工费监督管理办法》（图2），市建委配套出台了《济宁市建设工程安全文明施工费监督管理实施细则》。办法规定：建设工程安全文明施工费是指工程施工期间的施工作业区、办公区、生活区达到现行的建设施工安全、文明环境与卫生标准的要求，所需购置和更新施工安全防护、文明施工设施的费用。安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费组成。工程中标后，施工单位到监管银行（与建设安全监督管理部门签订《安全文明施工费协助监管协议》的商业银行）设立安全文明施工费监管账户。建立专用账户后，建设单位持建设工程造价管理机构出具的《济宁市建设工程安全文明施工费审核备案表》，将核定的安全文明施工费存入专用账户内。施工单位按照《济宁市建设工程项目安全生产达标管理办法》对建设工程项目进行安全生产分阶段达标申报，监督管理部门组织验收。工程项目分阶段达标合格的，施工单位凭监督机构出具的《济宁市建设工程安全文明施工费支付表》向监管银行申请提取阶段性安全文明施工费。工程项目分阶段达标不合格的，监督机构向监管银行出具返还支付通知，由监管银行将该阶段安全文明施工费返还至建设单位账户。这个办法重点解决了建筑安全生产的资金保障问题。安全文明施工措施费制度的实施，在“不增加工程造价，不改变资金性质”的前提下，使建筑施工安全生产管理有了资金保障，安全生产工作有了强有力的抓手，做到了安全文明施工费专户存储、分阶段提取和使用，有效地避免了安全生产投入不足的现象。这既能极大提高施工企业做好安全生产工作的积极性，又能增强住房城乡建设主管部门安全管理工作的力度，为做好我市建筑安全生产管理奠定了基础，必将大大提高我市建筑安全工作水平，减少群众生命财产损失，是对现有建筑安全监管模式质的改变和提升，是建筑安全生产管理的治本之策。
三、安全达标管理制度
为加强施工全过程监管，我们出台了《济宁市建设工程项目安全生产达标管理办法》（图3），对建设项目安全生产实行达标管理制度。即依据《建筑施工安全检查标准》等规范标准和国家、省、市有关规定，对建设工程施工现场安全生产情况进行分阶段监督检查并给出结论。安全生产达标管理分为阶段达标和综合达标。阶段达标包括基础阶段达标、主体施工阶段达标、主体完工阶段达标和装饰装修阶段达标；综合达标为建设工程项目安全生产最终达标结论。工程开工之初，企业根据工程实际，结合自身特点，依据相关规定，制定创优达标策划书，分阶段逐步实施既定目标。安全生产分阶段达标采取施工企业自查自评，建设、监理单位检查，安全监督机构验收评定的方式进行。施工企业按照安全生产有关规范标准对施工现场安全生产情况进行自查自评，建设、监理单位在施工企业自查自评的基础上进行检查，并作出评价意见，当地建筑安全监督机构组织验收，并作出阶段达标结论。根据各阶段达标平均分并结合工程施工期间安全管理、日常监督检查等情况，最终确定工程项目综合达标评分结果。我市还将建设工程项目安全生产达标情况与安全文明工地评审挂钩结合起来，分阶段达标验收，优良等次以上才有资格申报省市级安全文明工地；工程管理后期的阶段验收如达不到优良等次，也不能授予安全文明工地荣誉称号。这项制度体现了建设工程安全管理全过程一贯性的思路。
四、日常监督管理制度
加强建筑施工日常安全监督巡视巡查，形成制度化规范化程序，对市直工程每月至少检查一次，对县市区开展大检查不少于2次，督导暗访不少于3次。实行差别化安全监督检查，对安全管理不到位、存在严重安全隐患的工程重点跟踪督导。针对存在的问题情况，采取安全监督员、安全监督科室负责人、安全监督机构负责人以及建设主管部门负责人分级约谈处理制度，确保检查出来的问题得到解决。检查内容上，从施工现场安全生产实体防护检查入手，更加重视对建设、监理、施工单位等各方责任主体的安全生产行为的'监管，标本兼治，不流于形式。针对施工现场安全生产事故易发生部位及分项工程，开展专项整治，把专项整治和日常监督检查相结合。一是深基坑工程隐患排查专项整治。强化深基坑工程设计方案专家论证评审制度和分段开挖、分段支护与分段验收的制度；加强第三方监测管理工作，密切监控深基坑及周边建筑物的沉降、位移，确保深基坑及周边建筑物的安全。二是高大模板、脚手架工程专项整治。对高大模板、脚手架等危险性较大工程施工设计方案的编制、审查、论证、审批及实施进行严格的监督管理；强化对高大模板、脚手架工程的日常检查。三是建筑起重机械设备专项整治。严格落实起重机械使用登记备案制度，加强起重机械的进场、验收、检测、使用、拆除等环节的监管。四是预防高处坠落专项整治。加大建筑物高处悬挂作业和临边防护的安全生产宣传培训和监督查处力度。五、监督管理档案建设安全监督档案工作是安全监督部门的一项基础性工作。安全监督档案全面、详细记载了安全监督工作的每一环节。一方面记录监督人员对工程的监督检查情况，另一方面可以通过检查监督档案的内容是否齐全、用语是否准确等情况，及时掌握安全监督人员对建设工程的监督抽查频率、工作进度以及掌握国家有关法律、法规和强制性标准处理问题的能力。着重抓好以下几方面工作：1.及时准确地收集安全监督档案资料。我们制定了严格的工作流程和制度，进一步明确监督员职责，养成边监督边整理原始资料的好习惯，每天及时整理、收集监督资料，并及时归档；每月检查一遍监督档案整理情况，同时采用自查、互查相结合的方式查漏补缺。2.规范编制整理安全监督档案资料。根据监督工作的需要，编制监督用表，规范监督内容，统一资料标准。进一步明确工程安全监督档案必须包括哪些内容，检查怎样记录，记录什么，如何用规范的词语填写检查和处理意见，做到及时、真实、准确、完整、用语规范、结论明确。现场勘验单、安全措施备案表、安全检查记录（包括隐患整改通知单和日常检查登记表等）、分阶段安全达标的记录及其他资料全部整理进入工程监督档案。3.正确存放使用安全监督档案资料。规范管理纸质监督档案存放和使用登记程序的同时，逐步提高安全监督档案管理电子信息化水平，最终实现计算机网络信息化档案管理，提高工作效率。安全监督管理制度的建立和实施，进一步规范了建筑工程安全生产监管行为，提高了安全监管工作效率，督促各方主体履行相应安全生产责任更加有力，为控制和减少建筑施工安全事故的发生，提供了坚实的制度基础保障。
监督管理制度3
为保证卫生监督协管文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。
一、设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。
二、凡是在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以上级文件等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、档案管理员要对文件资料专门建档、进行管理。
四、立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，以便于保管和利用。
五、文件资料档案的`保管、查阅。
1、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、文件柜、档案厨要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。
六、因工作需要查阅档案资料，须报请分管领导批准，所有档案一律不允许外借。不论是谁查阅、复印档案，档案管理员都必须如实进行登记，注清查阅时间、查阅内容、查阅人姓名、批准领导、是否复印等相关内容。
七、对于机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。
监督管理制度4
【颁布单位】
建设部/国家工商行政管理局/国家质量技术监督局
【颁布日期】
【实施日期】
第一条
为加强对施工现场上使用的安全防护用具及机械设备的监督管理,防止
因不合格产品流入施工现场而造成伤亡事故,确保施工安全,制定本规定。
第二条
凡从事建筑施工(包括土木建筑、线路管道设备安装、装饰装修)的企业和个人以及为其提供安全防护用具及机械设备的单位和个人,必须遵守本规定。
第三条
本规定所指的安全防护用具及机械设备,是指在施工现场上使用的安全防护用品、安全防护设施、电气产品、架设机具和施工机械设备:
(一)安全防护用具
1、安全防护用品,包括安全帽、安全带、安全网、安全绳及其他个人防护用品等;
2、安全防护设施,包括各种“临边、洞口”的防护用具等;
3、电气产品,包括手持电动工具、木工机具、钢筋机械、振动机具、漏电保护器、电闸箱、电缆、电器开关、插座及电工元器件等;
4、架设机具,包括用竹、木、钢等材料组成的各类脚手架及其零部件、登高设施、简易起重吊装机具等。
(二)施工机械设备
包括大中型起重机械、施工电梯、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机等施工机械设备。
第四条
各级建设行政主管部门负责对施工现场安全防护用具及施工机械设备的使用实施监督管理。施工现场安全防护用具及机械设备使用的具体监督管理工作,可以委托所属的建筑安全监督管理机构负责实施。
工商行政管理机关负责查处市场管理和商标管理中发现的经销掺假或假冒的安全防护用具及机械设备;质量技术监督机关负责查处生产和流通领域中安全防护用具及机械设备的质量违法行为。
第五条
为施工现场提供安全防护用具及机械设备的生产、销售单位,必须遵守有关的法律、法规、规章和标准,设计、生产、销售符合施工安全要求的产品。
第六条
向建筑施工企业或者施工现场销售安全防护用具及机械设备的单位,应当提供检测合格证明及下列资料:
(一)产品的生产许可证(指实行生产许可证的产品)和出厂产品合格证;
(二)产品的有关技术标准、规范;
(三)产品的有关图纸及技术资料;
(四)产品的`技术性能、安全防护装置的说明。
第七条
建筑安全监督管理机构要对建筑施工企业或者施工现场使用的安全防护用具及机械设备,进行定期或者不定期的抽检,发现不合格产品或者技术指标和安全性能不能满足施工安全需要的产品,必须立即停止使用,并清除出施工现场。
第八条
建筑施工企业和施工现场必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证的产品,并建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养的责任制。
第九条
施工现场新安装或者停工6个月以上又重新使用的塔式起重机、龙门架(井字架)、整体提升脚手架等,在使用前必须组织由本企业的安全、施工等技术管理人员参加的检验,经检验合格后方可使用。不能自行检验的,可以委托当地建筑安全监督管理机构进行检验。
第十条
建筑施工企业及其项目经理部必须对施工中使用的安全防护用具及机械设备进行定期检查,发现隐患或者不符合要求的,应当立即采取措施解决。
第十一条
建设、工商行政管理、质量技术监督行政主管部门根据职能分工,可以对施工现场安全防护用具及机械设备组织联合检查,并公布合格或者不合格产品名录。
有条件的城市可以建立安全防护用具及机械设备交易市场,为生产、销售单位和建筑施工企业提供服务,并加强监督管理。
第十二条
对于违反本规定的生产、销售单位和建筑施工企业,由建设、工商行政管理、质量技术监督行政主管部门根据各自的职责,依法作出处罚。
第十三条
本规定自发布之日起施行。
二oo二年十二月二日
监督管理制度5
第一章 总 则
第一条 本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章 财务管理体制
第二条 土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条 社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章 收入管理
第四条 土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章 支出管理
第五条 土木三班所需物品只能由本班人员负责范文写作采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向班长申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条 物品的`每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条 采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条 如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的
可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，思想汇报专题必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
监督管理制度6
第一条为了加强机关财务管理，强化财务监督，规范经费收支行为，增强经费的使用效益，制定本制度。
第二条机关各项经费实行统一预算管理，本着“量入为出、力求节约，先收后支、留有余地”的原则，编制年度经费预算方案。
(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要，提出次年初步经费预算计划，由综合科财务人员汇总平衡，经办领导审查，提交主任办公会议审定。
(二)本办二层机构次年经费预算方案于每年8月份编制完成，报送综合科财务人员审核，经办领导审查，提交主任办公会议审定后，由办公室下发执行。如遇到特殊情况经费不足，确需追加预算时，由二层机构提出书面报告，写明原因，报办领导审批后方可执行。
(三)年度经费预算支出，各科、二层机构原则上不得突破预算指标，没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费，须由部门写出书面报告，提交办公会议通过后方可执行。
(四)经费预算范围包括：交通车辆费(含车辆油料、车辆保险、过路过桥费、车辆维修保养费、车辆装饰费等);各部门的业务及办公经费(含报刊杂志费、电话费、各类培训、购买办公用品、差旅费及出差补贴)。
第三条严格各项费用开支的审核报销手续。
(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性，票据必须注明开票时间，单位、物品名称、数量、单价等，财务人员有责任对记载不全的发票予以退回，对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改，票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正，更正处应加盖出具单位印章。
(二)报账程序：经办人填写报销凭证及单据，送会计审核签字，各处领导签字，由办主要领导签字后方能报销。
(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付，特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后，方可支付现金。
第四条经费报销审批程序
(一)各科在本年度经费预算指标内，报销经费的，需经办主要领导签字后开支。
(二)各科预算确定后，年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的，由各科写出书面报告，送综合科审核，提交办公会研究，并经办主要领导审批后执行。
(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算，先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等)，送综合科审核后，由办领导审批后方可执行。由办公室举办的培训、会议、考察的经费预算，由综合科负责写出书面报告，应由分管部门编制专项经费预算列入年度专项经费支出安排。
(四)会议费管理：
1.会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。
2.会议地点须到市财政局、监察局确定的定点饭店按标准办会。
(五)差旅费管理：
1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告，报办主要领导审批后方可出差，并作为经费报销的依据之一。
2.出差人员按照上级财务规定执行。
3.出差住宿地点须到市财政局、监察局确定的定点饭店按标准住宿。
(六)工程项目管理：工程建设项目的.管理按照《贵港市人防办工程建设管理规定》执行。
(七)业务培训管理：参照会议管理执行。
第五条因公借款须填写借条，经办主要领导批准方可借款;公务完成后两周内还款或办理财务结算手续。越期不办理还款或财务结算手续的：一是通报批评;二是一年内不准再借款(特殊情况，经领导签批除外)。财务借款不能跨年度结算报帐。个人非因公不得借用公款。
第六条对于通过银行转帐的业务支出，具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。
第七条随着公务卡消费制度的推行，单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出，方可通过现金报帐。
第八条各科领导要严格把关预算指标，厉行节约。
第九条固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理，文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备，可参考《政府采购法》的形式，由办公室组成集中采购小组负责采购工作。
第十条人防经费批复及拨款程序。
根据《人民防空预算管理规定》，涉及对各县(市、区)人防办及本办二层机构各项人防经费的批复(含防空地下室易地建设费)，由综合科根据年度人防经费预算编制情况商有关业务科，由相关业务科提出书面意见，经综合科按年度人防经费预算额度审核，主任办公会议研究确定后，统一由办公室下文批复。
对下级各项人防经费的拨款按照上述规定程序执行。
第十一条规范财务监督。每半年由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计，切实加强财务监督。
第十二条根据“三定”方案确定的财务人员人防内部审计和财务监督的工作职责。每年5月由综合科财务人员对各县(市、区)人防办及本办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查，年度内根据具体情况进行1—2次抽查。根据国家人民防空办公室有关审计制度要求，由综合科写出书面报告报办领导批准后，组织对市内重点人防工程建设项目审计。
第十三条每月财务收支情况报表，由综合科财务人员在次月20日前报办主要领导。
第十四条财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表，按规定妥善保存并装订归档。
第十五条财务人员应依法依规执行有关各项财务法规，履行各项财务职责。对违法违规行为，要坚持原则，依法办事。
第十六条加强财务管理，搞好财务工作，涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任，共同遵守。
监督管理制度7
(一)清洁卫生管理规程
为监督清洁承包商的清洁工作,确保大厦环境整洁,特制定如下管理规程:
1.管理部负责检查监督清洁承包商的卫生清洁工作。
2.管理员以清洁质量标准为依据,检查大厦各区域的.卫生状况,对清洁质量作出评估,记录于每日清洁检查评估表内。
3.管理部主任每周会同清洁公司主管巡查大厦各区域的卫生状况,巡查结果记录于每周公共区域卫生清洁抽查表内,双方签认。
4.管理部在清洁卫生的检查过程中,凡发现不符合清洁质量标准的,应迅速通知清洁公司处理,并进行复检。
5.月末,管理部主任根据每日清洁检查评估表进行统计,以评定当月清洁公司的清洁质量,将统计结果记录于清洁质量月总结表。
6.管理部将清洁质量月总结表交清洁公司,反馈存在的问题并上报公司领导。
(二)清洁质量标准
1.正门、广场
花槽:槽内无垃圾、无杂物,槽体侧面及槽边无污迹、无积尘。
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
阶梯:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
扶手:无污迹、无水迹。
墙面:无污迹、无乱张贴物。
门户:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
指示牌(包括大厦招牌):无污迹、无积尘、无乱张贴物。
消防栓:无污迹、无积尘。
出入口栏杆:无污物、无阻塞。
2.洗手间
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
墙面:无污迹、无乱张贴物。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无体外尘、无蜘蛛网、无霉迹。
窗户:无污迹、无体外尘、无乱张贴物。
镜台:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
洗手盆:表面光洁、无污迹。
镜面:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
排气口:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
尿槽:表面光洁、无尿迹、无污迹、无水锈迹、无烟头、无杂物、味。
厕座:厕盖及厕体内外表面光洁,其内无尿迹、无污迹、无水锈迹、无堵塞。
厕纸箱:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
手纸箱:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
门户:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
地漏及水沟:无污物积聚、无堵塞。
3.茶间
地面:无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物。
墙面:无污迹、无张贴物。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
洗手盆:无污积、无茶叶及杂物。
垃圾桶:垃圾不可超过桶盖。
地漏及水沟:无污物体外聚、无堵塞。
4.电梯厅及走廊
地面:无脚印、无污迹、无水泥迹、无香口胶迹、无积水、无堆放杂物、无垃圾。
天花:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
光管罩:无污迹、无积尘、无蜘蛛网、无霉迹。
墙面:无污迹、无张贴物。
铜牌:无污迹、无积尘、无铜油迹。
水牌及指示牌:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
门户(管井门、隔烟门、厕所门):无污迹、无积尘、无乱张贴物。
垃圾桶:桶体光洁无污迹、无痰迹;烟灰缸盖上无烟、杂物;桶内垃圾不得超过桶口。
消防栓:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
5.露台(包括天台、平台、阳台)
消防栓:无污迹、无积尘、无乱张贴物。
地漏及水沟:无污物积聚、无堵塞。
地面:无杂物堆放、无垃圾、无污迹。
6.大厦幕墙玻璃
表面光洁无迹、无明显尘积、无张贴物、无悬挂物、窗户保持关闭。
7.垃圾房
无堆积垃圾。垃圾做到日产日清。做好垃圾袋装化,将所有垃圾集中堆放在堆放点,做到合理、卫生、四周无散放垃圾。可作废品回收的垃圾,要另行放置。垃圾间保持清洁、无异味,经常喷洒药水,防止发生虫害。
监督管理制度8
一、目的：
①规范政府机构投资的财政专项资金管理，保障政府投资项目按批准的规划实施到位；
②合规、有效、节约地使用财政专项资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计。
根据《中华人民共和国预算法》、财政部《基本建设财务管理规定》以及《青岛市政府投资项目管理暂行办法》等有关规定，结合集团的实际，特制定本制度，请各部门及分子公司遵照执行。
二、适用范围：
本文件适用于集团各公司（含全资子公司、控股公司）；
本文件主要针对财政专项资金，非财政专项资金的新项目建设可参考执行。
三、财政专项资金的定义和分类：
财政专项资金指公司向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，并获得批复或批准，来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息；且该专项资金形成的成果需要验收和审计。
本制度所称财政专项资金（以下简称专项资金），主要包括：
①财政等政府机构预算内安排的建设资金；
②上级部门专项补助的建设资金；
③集团公司承担政府投资项目的融资建设资金；
④其他用于项目建设的财政性资金。
四.专项资金的管理原则：
①专户管理原则。按专项资金划拨部门、资金来源部门的要求在银行开立专户，用于接收划拨的专项资金、使用专项资金、调拨专项资金。新开立账户、注销账户按集团《集团银行账户管理办法》执行。承担项目的分公司财务经理在落实清楚专项资金划拨部门、资金来源部门不需要专户管理后，可申请非专户管理，且需报请集团财务总监批准，否则一律实行专户管理。
②专款专用原则。专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复）的、已备案的、具体的投资项目预算内。挪用、超范围使用专项资金需项目负责人申请，分公司财务经理审核，且需报请集团相关领导批准，否则一律实行专款专用原则。
③事前预算原则。专项资金纳入公司预算管理范围，事前明确支出的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评审，设定项目绩效目标。
④绩效管理原则。集团对专项资金的管理、项目竣工财务审计决算、项目绩效目标完成情况等进行全方位综合考评，提高专项资金使用效益。
五、专项资金管理操作办法：
5.1、专项资金管理职责
①各公司财务部门是专项资金的管理部门，各公司单位负责人和财务经理是专项资金的主人，负责本单位专项资金使用的日常工作，并接受上级主管部门的检查、监督。
②集团项目部是专项资金管理的直接责任部门，负责专项资金收支计划的编制。
5.2、项目支出预算的编制与评审
①项目支出预算由集团项目部按照预算编制的要求，依据事权部门批准的项目初步设计方案、年度投资计划或项目实施方案、项目施工图等编制，并明确项目绩效目标，报市财政局评审。代建项目支出预算须经项目单位审查同意后，报市财政局评审。 ②项目支出预算应当按各项支出用途明细编列，并明确建设项目各项资金的具体来源；项目前期费中的各项支出，要详细填列支出明细；项目绩效目标要符合科学化、精细化管理的要求。
③项目支出预算实行“先评审后下达”的管理方式。项目支出预算下达前，集团项目部不得组织招标采购。经过评审之后下达的预算，作为建设单位开展招标采购的控制性上限，不得突破；招标采购价款超出预算的，作废标处理；对部分工期要求紧的项目，预算评审与项目招标采购可同步进行，但支出预算下达前，建集团项目部不得开标。
5.3 项目支出预算的.执行
①集团项目部根据工程实际进度，编制年度分季用款计划，集团根据审查后的分季用款计划将资金拨付专用账户，由集团项目部按照集中支付的有关规定办理资金结报手续。
②项目支出预算执行中，凡未依法组织招标采购的，专项资金一律不予拨付。 ③项目工程咨询、勘察设计、造价咨询等前期工作，可从财政局通过集中采购确定项目前期工作代理单位库中选择并委托代理单位，签订相关合同备案；也可按照规定程序组织招标采购。
④集团项目部不得将工程或其他支出化整为零，逃避招标采购管理。对将单一工程或单一性质支出项目进行拆分逃避招标采购的，专项资金不予拨付。
⑤单位管理费应严格按照财政部规定的标准和使用范围，实行总额控制、分年度据实列支。特殊情况确需超过规定标准的，须事前报市财政局审核批准。
⑥因项目管理需要，需动用建设单位管理费购置固定资产的，建设单位须事前报市财政局批准。
⑦项目竣工财务决算审查批复前，按单项工程合同价款的15%预留尾款。财政局对项目竣工财务决算审查批复后，可按程序办理尾款结报。
⑧质量保证金按招标采购合同约定预留。质量保证期限到期后，建设单位可按规定办理结报。
⑨项目支出过程符合项目的合同管理制度和项目的发票管理制度。
5.4、项目支出预算的调整
①项目因初步设计调整、工程量清单变更、施工图预算调整、料工费涨价等原因造成项目支出增加，需要调整支出预算的，按以下程序办理：
a、凡项目总支出未超预算，单项工程支出超过预算的，专项资金在单项工程之间调剂。其中，单项工程支出超过预算10万元以下的，经建设单位和监理单位审核后调整，代建项目须由项目单位审核后调整；单项工程支出超过预算10万元以上的，须报市财政局评审确认后调整。
b、凡项目总支出超出预算50万元以下的，由建设单位写出超支原因分析报告，报市财政局评审后，经市财政局会同市发改委共同研究，由市财力计划安排的结算预备费解决；超出预算50万元以上的，经市财政局评审后，由建设单位写出超支原因分析报告，报市政府批准后方可追加预算。
②项目支出预算执行过程中，如发生项目隶属关系变更、终止引起支出预算级次或财务结算关系变化的，建设单位应当自变更批准之日起30日内，办理财务关系划转、移交手续，市财政局相应办理项目支出预算调整手续。
③必须按照批准的专项资金来源执行项目支出预算。对不同资金来源之间调整的，须报市财政局批准。
5.5、项目竣工财务决算
①应在项目竣工验收后3个月内，编制项目竣工财务决算，报市财政局审批。竣工财务决算未批复前，原项目机构不得撤销，项目负责人及财务主管人员不得调离。
②市财政局根据市审计局审计报告或中介机构出具的决算审查报告，批复项目竣工财务决算。项目竣工财务决算批复意见作为建设单位办理项目尾款清算的依据。建设单位依据市财政局批复的项目竣工财务决算，办理资产移交、产权登记等手续。 ③项目决算后如有结余，结余资金按照现行规定处理。
5.6 项目绩效评价
①专项资金管理评价的主要内容包括专户开立、专款专用、事前预算等方面。 ②项目绩效评价的主要内容包括项目功能、项目预算执行情况、项目绩效目标完成情况、资金管理效率、项目效益等方面。
③项目绩效评价实行自评与考评相结合的办法。
集团项目部按照市财政局的统一要求，开展项目绩效自评工作，形成自评报告，与项目竣工财务决算一并报市财政局审查。
④建立预算分配与绩效评价相结合的激励约束机制。对完成预定绩效目标、绩效考评结果良好的部门，提出表彰，计入部门考核；对未完成绩效目标、考评结果不合格的部门，提出通报批评，计入部门考核。
六、附则：
本制度自发布之日起生效，本内控规范的升级和解释权归集团财务部。
监督管理制度9
1、目的
为了加强承压类特种设备的安全管理,确保承压类特种设备的安全运行,根据国家有关法规、条例标准制定本办法。
2、范围
本办法适用于本公司所有被列入国家安全监察范围的承压类特种设备(压力容器、压力管道、气瓶等)的安装、使用、检验、维修、改造等活动。
3、主要职责
3.1安全环保部是公司承压类特种设备安全监督管理部门,其职责:
3.1.1负责承压类特种设备的安全监督管理,从安装、使用、检验、维修、改造等环节实施监督管理。
3.1.2负责审核承压类特种设备制造厂家和安装、修理、改造、无损检测及化学清洗作业单位资质。
3.1.3负责审核承压类特种设备安装、修理、改造告知书和办理使用登记证。
3.1.4参与承压类特种设备制造监制和产品验收工作。
3.1.5参与审查承压类特种设备安装、维修、改造方案及碰头联网方案,参与质量监督、耐压试验和整体验收,督促检查隐患整改。
3.1.6负责承压类特种设备操作人员培训、复审、考试及取证工作。
3.1.7负责审核公司在用承压类特种设备的定期检验计划。
3.1.8参与制定、修订承压类特种设备安全规程、规章制度。
3.1.9负责组织承压类特种设备安全专业检查及考核。
3.1.10监督、检查承压类特种设备技术资料建档和台账。
3.1.11参与承压类特种设备事故调查、分析、处理,提出安全防范措施和处理意见。
3.1.12负责对外委施工单位安全监管与考核工作。
3.2生产设备部是公司承压类特种设备主管部门,其职责:
3.2.1负责承压类特种设备运行管理工作,保证承压类特种设备安全合法使用。
3.2.2负责落实承压类特种设备大修、改造计划。
3.2.3组织承压类特种设备安装、修理、改造施工方案讨论及整体验收、单位内联网工作。
3.2.4负责承压类特种设备隐患整改及设备事故的调查分析处理工作。
3.2.5负责承压类特种设备的报废审核和处理。
3.2.6执行公司承压类特种设备安装单位的资质准入制度。
3.2.7负责公司内的承压类特种设备安装、改造、维修工程的招投标工作。并在签订合同时,明确施工单位的安全职责及处罚规定。
3.2.8负责组织制定或修订承压类特种设备运行、使用、检修、维护、安全等有关规程及规章制度。
3.2.9负责建立承压类特种设备安全技术档案。
3.2.10负责建立承压类特种设备管理台帐,确保帐物一致、信息准确。
3.2.11负责编制、申报承压类特种设备年度检验计划,并组织实施,提供特种设备及安全附件检(校)验参数及申请检(校)验报告书。
3.2.12对于承压类特种设备各类检测、检验应提前向生产计划部门申请作业时间,并召开有关协调会进行周密布署。
3.2.13负责监测、检验报告管理,对报告中提示不合格项目应安排整改。
3.2.14负责组织承压类特种设备管理专业检查、定期检查和自行检查。
3.2.15负责对外委施工单位安全监管与考核工作。
3.3车间管理职责
3.3.1严格执行有关承压类特种设备法律、法规、规程,公司规章制度。
3.3.2根据法律、法规、规程公司规章制度,结合车间实际情况建立完整的规章制度与安全管理台帐、运行、点检记录等。
3.3.3有权向上级部门反映承压类特种设备管理、使用、检修、维护中影响安全生产的各类问题。
3.3.4负责本区域(或本单位)承压类特种设备管理、使用、检修、维护,严禁违章指挥、违章作业。
3.3.5参与承压类特种设备安装、检修、改造、检测、检验等方案讨论与实施。
3.3.6检查、检测、检验发现各类问题,应按有关部室要求安排整改,暂时无法整改项目,应制定周密安全措施,监督运行或停止运行。
3.3.7承压类特种设备若发生事故,应及时向上级领导及有关部室汇报,参与事故抢救,抢修工作,如实向调查组汇报事故经过。
3.3.8负责对外委施工单位安全监管与考核工作。
4、工作程序
4.1从事承压类特种设备安装、改造、维修、化学清洗、无损检测工程(项目)的单位,设备管理部门必须对其进行资质审查,实行准入制度。
4.2承揽承压类特种设备安装、改造(大修)的施工单位提供特种设备安装维修改造单位和个人资质证明及施工方案,经公司安全环保部审查签署意见,到市特种设备监督管理部门办理告知手续后,方可施工。
4.3在新建、扩建、改建承压类特种设备安装过程中,施工前,安装(改造)单位须编制施工方案,由设备部门组织,工程建设主管部门和公司安全环保部、安装质量监督检验机构共同审查后方可施工,并由法定监督检验机构实行全过程监督检验,其耐压试验和整体验收需通知施工单位和公司安全环保部参加。
4.4在承压类特种设备安装、维修、改造过程中,设备部门确定专人对安装、修理、改造各工序质量进行验收确认。
4.5新建、扩建、改建压力管道与公司内部管网碰头,施工单位提出申请后,经公司生产设备部、安全环保部批准后,由生产设备部拟定方案并组织实施。
4.6新建、扩建、改建、维修压力管道未履行申报告知手续和安装质量监督检验以及公司主管部门组织竣工验收未合格,不得联网碰头送气。
4.7承压类特种设备管理及安全监督人员应当具备承压类特种设备的`专业知识,熟悉国家相关法规标准,须经培训考核取得《特种设备作业人员证》后,方可从事承压类特种设备的安全管理工作。
4.8不能达到使用要求、闲置不用、存在严重事故隐患且无修理价值须报废的承压类特种设备,应填《特种设备停用申报表》,经公司安全环保部审查登记后向原登记的政府特种设备安全监督管理部门办理注销手续。生产设备部应当对停用或者报废的设备采取必要的安全措施。
4.9承压类特种设备,设备部门应当按照《锅炉压力容器使用登记管理办法》和《压力管道使用登记管理规则》的要求,办理使用登记。新建、扩建、改建的承压类特种设备经工程建设主管部门组织总体验收后,设备部门需填写《使用注册登记表》并签字盖章,凭安装、修理、改造质量监督检验报告以及相关的设备技术资料、出厂资料、安全使用管理制度、操作人员资格证等,经公司安全环保部审查办理承压类特种设备使用证。
4.10坚持公司季度、车间检查制度,专业检查要做到有通知、有内容、有结果、有通报、有整改。使用单位负责人每月一次、管理人员每周一次到压力容器重点房所进行巡查,并记录签名备查。
4.11因公司内部整合、资产划拨等造成承压类特种设备使用单位发生变更的,必须填写《特种设备注册单位变更表》,办理过户手续。
4.12根据定期检验规程要求,按照公司统一安排,做好在用承压类特种设备定期检验工作,加强运行管理与日常维护,确保设备安全运行。
4.13承压类特种设备的定期检验分为在线检验和全面检验。在线检验每年至少一次;全面检验根据安全等级状况确定周期(安全状况等级为1级和2级的压力容器和工业管道检验周期一般不超过6年,安全状况等级为3级的压力容器和工业管道检验周期一般不超过3年),由设备部门填写《锅炉压力容器定期检验委托书》一式两份,报公司安全环保部审批并安排有相应资质的检验单位进行检验。
4.14在用承压类特种设备经检验后,检验报告中出现的不合格项目或缺陷问题,由设备部门落实整改,整改方案经公司安全、设备部门讨论通过后实施,整改后由原检验单位复检确认,超期未检或检验不合格的承压类特种设备不得继续使用。
4.15承压类特种设备使用证到期后,凭全面定期检验报告和《使用注册登记表》,经公司安全环保部办理换证。
4.16严格执行安全阀、压力表定期校验规定,安全阀须每年校验一次,压力容器、压力管道压力表一年校验一次。
4.17检验单位在检验前,按规定要求填报安全措施表,明确委托单位与检验单位的义务与责任,确保检验工作顺利进行和人身安全。
5、考核
5.1凡违反上述规定,按公司《安全生产管理考核规定》考核。
5.2凡承揽公司承压类特种设备安装、改造、维修作业的外委单位及外委施工单位自用机电类特种设备安装与使用,在严格执行国家法律法规的同时,必须遵守公司内部安全管理规定。
监督管理制度10
为贯彻落实关于印发建设工程消防安全监督管理工作协作机制文件精神，对县建设工程消防安全监督管理形成齐抓共管合力，特制定建设工程消防安全监督管理工作协作机制。
一、建立领导机构
组长：
成员：住房和城乡建设局相关科室负责人
消防救援大队防火监督干部
联络人：住房和城乡建设局建管科
消防救援大队副大队长
二、建立联席会议制度
每季度至少召开一次联席会议，共同研究解决建设工程消防安全监督管理过程中的重大事项，会议召开时间、地点由组长沟通确定，联络人负责具体会议事项。
三、共享信息资源
经住房和城乡建设局消防设计审查和消防验收合格的建设工程，在工程取得审查和验收合格文书后，5日内住房和城乡建设局将审批文书移交消防大队一份存档，确保消防救援大队能够随时查阅工程审查合格的施工图纸、竣工图纸等资料，具体工作的开展由联络人具体实施，其他成员配合。
四、建立信息通报制度
联络人负责对本领域新出台的'涉及建设工程消防设计审查验收的相关政策、国家标准、地方性标准及其他规范性文件进行收集整理，及时通报相关成员。
五、明确监管职责
（一）住房和城乡建设局职责
一是负责对设计单位和施工图审查机构消防设计和施工图审查质量的监督。
二是将施工图是否符合国家工程建设消防强制性标准纳入到年度勘查设计和施工图审查质量专项检查的内容。
三是负责建设工程施工现场的消防监督检查。
四是配合消防救援大队对建设工程施工现场的消防产品抽样检查工作。
（二）消防救援大队职责
一是为住房和城乡建设局对施工现场的消防监督检查提供技术指导。
二是负责建设工程施工现场的消防产品抽样检查工作。
三是负责将日常监督检查中发现未取得消防设计审查、验收的建筑工程通报住房和城乡建设局依法查处。
监督管理制度11
一、根据《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《山东省药品使用条例》等有关规定制定。
二、药品采购工作由具有药师以上药学专业技术职称的人员负责，在山东省药械集中采购平台上采购药品，所采购药品必须符合两票制等国家规定的要求。
三、药品必须向取得合法证照的药品生产企业、药品流通企业进货，事先与供货企业签订药品质量保证协议，属于首营企业的须同时向其索取合法证照，审核后归档。
四、对与本单位进行业务联系的供货单位，向其索取以下资料：
1、加盖供货单位原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》及营业执照的.复印件；
2、加盖供货单位原印章的所销售药品的批准证明文件复印件；
3、加盖供货单位原印章和企业法定代表人印章（或者签名）的授权书复印件。授权书应当载明授权销售药品的品种、地域、期限、销售人员的身份证号码；
4、药品销售人员的身份证复印件；
5、供货单位开具的标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容的销售凭证。
6、购进进口药品时，除应向供货单位索取上述资料外，还应当索取加盖供货单位原印章的《进口药品通关单》复印件。
五、购进药品，必须建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进。
1、应当建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。药品购进验收记录应包括药品的通用名称、规格、批号、有效期、生产厂商、批准文号、供货单位、购进数量、购进日期、验收结论及验收人签名等内容。购进验收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
2、购进麻醉性药品、精神性药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊管理的药品，应当从具有相应资格的药品生产或经营企业购进。
3、购进需要保持冷链运输条件的疫苗等药品，应当检查运输条件是否符合要求并作好记录；对不符合运输条件要求的，应当拒绝接收。
六、采购员做到及时收集市场需求信息，科学组织货源，以销定进，勤进快销，保证合理库存。
监督管理制度12
为切实加强群众安全管理工作,进一步加大群众安全监督检查力度,加强对群监员的管理,特制定本办法。
一、奖励办法
1、群监员每月上岗不少于21个班,汇报实质性问题不少于6条,提安全合理化建议不少于1条。
2、群监员所在班组杜绝“三违”现象。
3、群监员本人无违章现象。
4、群监员在班组安全生产方面做出优异成绩。
5、根据上述条件,群监会每季度评出群监员10名进行奖励。
二、处罚办法
1、群监员达不到规定的.上岗班数和汇报次数,取消当月津贴,连续一季度达不到要求者,将取消资格。
2、群监员所在班组出现“三违”人员1人次者,罚款10元,3人以上者罚款30元。
3、群监员本人出现“三违”者,每次罚款100元,并取消资格,扣除津贴。
三、群众监督员考核办法
1、群众监督员所在班组在年度内发生安全事故,撤销群众监督员资格,并扣除其3个月津贴。
2、工会每年要组织职工对群众监督员进行一次民主测评,对职工满意率达不到2/3的群众监督员取消资格,重新调整补充人员。
3、群众监督员参加学习、培训、开展安全检查及日常监督检查活动要有专门记录本,特别要作好查找隐患、反“三违”的情况记录。抽查中发现无工作记录的,扣除群众监督员当月津贴。
4、群众监督员上岗不佩戴袖标或转借他人,一经发现扣除当月津贴。
5、群众监督员违章或违反劳动纪律应取消其资格。
6、责任心强、工作成绩明显的群众监督员,单位要适当给予表扬。
7 、群众监督员为企业消除事故隐患、避免重大事故、挽回重大损失的,单位要进行重奖,省、市、县总工会和安全监察机构要及时给予表彰。具体奖励办法按《山西省工会劳动保护责任制》规定执行。
监督管理制度13
为加强学校食堂建设项目的预防性卫生监督，保证建设项目卫生预评价工作的质量，使学校食堂的建设达到卫生要求，保障学校师生的饮食安全，促进龙岗区学生食堂建设，根据《食品卫生法》特制定本制度。
一、本县范围内的学校、幼儿园在新建、改建、扩建食堂项目时必须严格按照食堂卫生安全规范标准设计，并向所管辖的卫生行政部门申请预防性卫生监督审核：
达不到食堂卫生安全规范标准设计要求的要及时整改，工程竣工验收必须由卫生监督部门参加，达到食堂卫生安全规范标准要求的发放给食堂卫生许可证。学校未申请预防性卫生监督、擅自建设而发生的食品安全事故的，由学校负责人承担主要责任。
二、学校食堂建设项目的预防性卫生监督需提交下列申请材料：
1、《建设项目卫生审查申请书》；
2、设计图纸（根据建设项目选址、初设、施工的.不同阶段分别提供项目方案、地形图、初设、施工的总平面图，建筑平、立、剖面图，工艺流程图等）；
3、食品卫生专篇；
4、申请人对所提供材料真实性、合法性的承诺书；
5、卫生行政部门要求申报的其他材料。
三、卫生行政部门根据规定在收到申请材料之日起五个工作日内作出是否受理的决定，并按以下规定开展学校食堂建设项目的预防性卫生监督审核工作：
（一）选址审核：
1、依据平面图、地形图、风向图和建设项目性质、用途，对项目毗邻的有毒有害场所、卫生防护带，进行选址审核；
2、根据需要到建设项目现场进行勘查；
3、制作现场审核记录。
（二）资料审核：
1、审查提供的图纸、资料、预评价报告的合法性、有效性，包括图纸设计单位、资料出具单位、预评价单位的签章、资质等；
2、依据卫生规范、标准、审查食品卫生专篇中关于设备、工艺、布局、卫生设施（包括厕所、浴室）等；
3、审查生活区和食品加工经营区的分割情况，以及废弃物处理排放措施是否符合卫生要求。
（三）审核意见：
1、对疑难项目可征询专家意见，作为提出审核意见的参考；
2、卫生行政部门在出具受理通知书后20日内完成资料和现场审核工作，提出书面的预防性卫生审核意见：
a、符合卫生要求的，通过建设项目选址、方案、初设、施工卫生审查；
b、不符合卫生要求的，提出改进意见并说明理由。
（四）竣工验收审核：
1、申请材料
1）填写建设项目竣工验收申请书或递交相关申请报告；
2）施工阶段书面的卫生审核意见；
3）有资格的卫生专业机构出具的检测报告；
4）卫生行政部门要求提供的其他资料。
2、受理审查和程序（同选址和设计的受理审查和程序）
3、审核
（1）资料审核
1）审核提供资料的合法性、有效性（包括资料出具单位的资质和材料的形式、内容）；
2）必要时对专业机构出具的评价报告和检测报告进行复核和抽测。
（2）现场审核
1）在现场勘察建设单位是否按图施工；
2）检查施工阶段卫生审核意见的执行情况；
3）制作竣工验收现场审核勘验记录。
4、审核意见
（1）书面提出建设项目竣工验收意见；
（2）参加建设单位竣工验收，如实签署意见。
监督管理制度14
安全检查规定
第一条安全检查的主要任务是进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。
第二条安全检查的主要内容有：
1、检查各级领导和员工对安全生产工作是否有正确认识，是否认真贯彻执行安全生产方针、政策和法规；检查各级领导班子研究安全工作情况的记录、安委会工作记录等。
2、检查各级领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术知识教育是否达标。
3、检查企业各级安全生产组织机构和个人的安全生产责任制是否落实；各基层单位、各岗位的安全生产规章制度是否建立和落实；“三同时”、“五同时”的要求是否得到落实。
4、检查劳动条件、操作状况、安全设施等是否符合安全要求；检查油气生产设施、装置、设备、施工现场是否存在事故隐患等。
5、检查员工是否认真执行各项安全生产纪律。
6、检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。
第三条安全检查应按照国家现行规范标准和集团公司有关规定进行。
第四条安全检查分为外部检查和企业内部检查。外部检查是指按照国家职业安全卫生法规要求进行的`法定监督检测检查和政府部门组织的安全督查。
第五条内部检查是集团公司、直属企业内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。
1、综合性检查
综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点各专业共同参与的全面检查，集团公司对直属单位至少每年组织检查或抽查1次；直属企业至少每半年组织1次；二级单位至少每季组织1次；基层单位至少每月组织1次。
2、日常检查
班组和岗位员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置、要害部位的危险点源进行重点检查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决。基层单位领导及工艺、设备、安全等专业技术人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行安全检查，对关键装置、要害部位的检查在做好记录。
3、专项检查
专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。
季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查，春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行的检查。
专业性检查主要是对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。
第六条直属企业应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。
第七条对法定的检测检查和政府督查，直属企业应积极配合，认真落实执行法规要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府组织的督查，直属企业应将检查情况及时向集团公司汇报。
第八条开展安全检查，应成立由领导负责、有关人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。
第九条检查内容和标准应具体，必要时应编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范开展检查活动。
第十条安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，并按要求报主管部门。对查出的隐患和问题，检查组应向被检单位提交《安全检查隐患问题整改通知单》，被检单位应签字确认。
第十一条被检单位对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改；对确定为隐患管理的项目，应按《事故隐患治理管理规定》执行。
第十二条对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理。
附：安全检查隐患问题整改通知单
安全检查隐患问题整改通知单
第号
检查单位：年月日签发人：
序号所在部位存在问题要求整改期限实际完成日期备注
被检单位：整改负责人：
…………
监督管理制度15
工程施工工期较长时,季节性施工对该工程影响很大。因此,做好季节性施工安全监理工作很重要。
1.雨季施工安全监督管理
1)监督施工单位在雨施前对主要施工人员、抢险突击队员进行技术及安全培训并做好记录。施工中加强对各项技术及安全措施落实情况的检查及督导。
2)监督施工单位对现场机具设备、临时用电设施进行全面检查,重点进行绝缘摇测,保证雨季施期间的用电安全。将明敷电缆采用架设方式,不得攀伏于安全护栏、脚手架或明铺在地上。
3)雨季施工要求施工单位及时清理现场的生活及建筑垃圾。
4)要求施工单位加强对食堂卫生的管理,食堂内不得出现蚊蝇,生、熟食要分开,每日必须对食堂卫生整理。
5)要求施工单位按现场情况划分安全及文明施工责任区,负责其内部的.安全、卫生、材料码放等,管理人员负责督导落实。
2.冬季施工,由于昆明地区下雨少,因此,要加强安全生产的监督和防火措施落实到位。工地坚持文明施工,在“四口'位置设置防坠落装置、栏杆等。
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