会计的月工作总结

时间:2020-12-07 15:06:23 总结 我要投稿

会计的月工作总结范文

  时间是箭,去来迅疾,一段时间的工作已经告一段落,回顾这段时间的工作,理论知识和业务水平都得到了很大提高,制定一份工作总结吧。工作总结怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编收集整理的会计的月工作总结范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

会计的月工作总结范文

  会计的月工作总结1

  6月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点。为了以后的工作更好地开展,现将6月份的工作总结如下:

  一、6月顺利完成的工作

  1.以认真的态度积极参加**市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

  2.及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  3.对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

  二、6月学习方面和个人修养和综合素质的提升

  1.认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  2.通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  3.不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  4.努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  三、6月中仍然存在的不足

  尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足

  1.只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的`方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  2.忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  3.理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

  6月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作

  1.善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

  2.不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

  会计的月工作总结2

  6月份是我任职公司出纳工作的第二个月,由于之前未接触过物业管理,前期的工作对我来说是个挑战,在领导和同事的帮助指导下,正逐步摸清工作的基本情况,把握工作重点难点。现将6月份工作总结汇报如下:

  一、日常工作

  1.对每天收缴的物业费,物业券及其它收费正确无误登入电子台账。

  2.每天更新业主缴费信息,做到台账正确显示每个业主交费,欠缴情况。

  3.每天做好现金日记账和银行存款账,结账盘存,做到账实相符,月末做好银行对账工作。

  4.统计每月,季度收缴率,及时上报领导。

  5.坚持财务手续,严格审核每笔报销费用,报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。

  二、催费工作

  1.整理一期业主物业费欠缴名单,配合其它部门做好催缴工作。

  2.整理一期业主欠缴信息,(欠缴原因大致有A:答应来交,但还没来;B:号码有误;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房;F:丁子户)将信息归集分类。

  3、将归集的业主信息配合其它部门更进,房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主,并提供对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的,加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。

  总结:

  物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责,不仅对基本的财务工作做到精,细,准,还要做客户服务工作与催缴物业费,业主电话的接听,业主投诉及业主相关事宜的处理,都需要很强的专业知识与沟通能力,这要求在服务过程中不断提高自已与外界的沟通能力,同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,完成工作目标。

  会计的月工作总结3

  回顾xx月的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些不足之处,现将xx月出纳工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。

  作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3.根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  二、其他工作

  1.迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

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