酒店餐厅管理制度

时间:2023-04-17 19:45:20 制度 我要投稿

酒店餐厅管理制度6篇

  在日常生活和工作中,人们运用到制度的场合不断增多,制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢?以下是小编收集整理的酒店餐厅管理制度,希望能够帮助到大家。

酒店餐厅管理制度6篇

酒店餐厅管理制度1

  (一)员工餐厅主管职责(厨房主厨):

  1、计划组织、实施餐厅、厨房的日常管理,督促下属按规定,高效优质地完成本职工作;

  2、制定每周菜谱,经常汇报食品的采购,供应情况,做好伙食成本核算工作;

  3、严格执行食品卫生,负责所属范围的.环境、食品、用具的卫生管理工作,保证饮食卫生质量;

  4、抓好员工的思想教育和业务培训工作,考核员工学习、出勤情况。

  (二)宿舍主管职责:

  1、在经理的领导下,不断完善员工宿舍的管理制度,搞好各宿舍的维修保养等管理工作;

  2、经常巡视、检查,了解员工宿舍制度执行情况,及时发现问题,及时处理问题;

  3、加强对员工进行道德品质教育、纪律教育、卫生教育、安全教育。做好防火防盗;

  4、加强教育员工爱护酒店财物,损坏赔偿。不浪费水、电能源,按时休息;

  5、加强教育员工不能大声喧哗,不能赌博,不能深夜亮灯,以免影响别人休息;

  6、教育员工不带外人进酒店宿舍住宿。

酒店餐厅管理制度2

  一、仓库应当确定一个专管人员,全面负责仓库的`管理工作。

  二、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识。

  三、仓库保管应分类摆放物品,并按时盘存。

  四、所有物品入库必须凭购物发票和申购单。

  五、按规定时间领取物品,并按规定程序出库。

  六、仓库消防安全必须贯彻"消防为主,防消结合"的方针和防火安全制度,正确掌握消防器材的使用。

  七、仓库管理人员应加强电源、火源、易燃易爆物品的安全管理,落实岗位防火责任制,制定灭火责任制,制定灭火应紧方案。发现火情应迅速采取措施扑救,并及时向有关部门报告。

  八、采购程度:部门填写领用单,仓库若无货则填写申购单,办公室审批,总经理签字,交于采购员购买。

酒店餐厅管理制度3

  (一)员工餐厅就餐规定:

  1、员工就餐需穿工服或戴工号牌,按时进餐,不得提前或推后;

  2、取餐时请自觉排队,不得争先恐后;

  3、取餐时不得左挑右拣,应尽快通过,不影响后面排队员工;

  4、按自己饭量盛装,注意节约,不可剩余浪费;

  5、自觉维护公共卫生,骨头菜渣不得随处乱扔;

  6、饭后自觉将餐具送回指定地方,分类放好;

  7、就餐完成迅速离开餐厅,以加快餐位周转;

  8、外来食物不得私自带入餐厅食用,餐厅食物不得带出餐厅外;

  9、就餐人员自觉维护酒店财产,不得随意损坏物品;

  (二)集体宿舍管理规定;

  1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,保持宿舍的良好秩序和卫生环境;

  2、爱护酒店公物,损坏者照价赔偿,并追究责任;

  3、保持宿舍安静,不得大声喧哗,同事之间不得以任何借口吵架、打架;

  4、保持宿舍内物品,被褥、衣服等摆放美观,不得乱摆乱放;

  5、宿舍必须每天安排一个人打扫室内外卫生,以保持清洁;

  6、不得带外人进宿舍入住,外出依时回来;

  7、保持高度防火意识,安全用电,不随便乱拉乱接电线。发现火灾隐患及时报告酒店有关部门;

  8、宿舍需要维修,应及时报告有关部门;

酒店餐厅管理制度4

  第一节 管理原则

  一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管,确保公司财产安全和使用效率。

  二、公司采购员负责物品的采购工作,仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管,公司账务会计负责物品的核算,账务领导负责仓库管理工作的监督。

  三、应树立全心全意为各部门服务的思想,做到及时、主动、优质,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。

  四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的`管理。

  第二节 出入库管理

  一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映,做到准确无误。

  二、严格执行放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全准确,发现凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。

  三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。

  四、各种物资材料的转让、外售和赠送,一律须经主管领导批准。

  第三节 保管与盘点

  一、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

  二、仓库内严禁无关人员进入,离库前须关好门窗、电源,发现问题及时报告,认真处理。

  三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点,编制盘存表,发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。

  四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理,经核准后,通知各有关部门,限期办理盘点工作。

  五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联,送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理签核。

  第四节 保管责任

  财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应承担处理和赔偿责任:

  一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

  二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

  三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

酒店餐厅管理制度5

  1、对需要烹调加工的原料,应及时、准确、迅速的加工,不得有意推脱或置之不理。

  2、对所用原料应根据客情,做好充足的准备,保证开餐后正常供应。

  3、对次日所购的原料,应有专人上报,本岗位人员专人认领和加工。

  4、把握原料品质和新鲜度,菜肴烹调烧熟煮透,严把成品菜肴的质量关。

  5、对库存原料和半成品应及时清点,上报领班或厨师长,使之物尽其用,减少浪费。

  7、工作时间不得擅自离开岗位,如需离开应向领班或同工作人员说明。

  8、下班前后做好安全工作,关闭水、电、煤气,杜绝不安全因素。

  9、冰箱卫生必须每天搞,每星期一清理大扫除,注意各自的卫生习惯,不要将各种垃圾随意丢弃,保证工作台面及地面的.清洁卫生。

  10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

  11、工作人员在上班时注意个人形象,衣服、帽子要保持清洁,做到“四勤”。

  12、各岗点职责请工作人员认真做到,具体事项听从领班、厨师长具体分配。

酒店餐厅管理制度6

  为提高企业管理基础工作水平,达到成本核算的准确性,进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序,维护公司资产的完整,合理使用资金,特制定本制度。

  1、仓库日常管理

  1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。

  1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况,按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡,财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。

  1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须逐项登记保管帐,做到日清日结,保证物资进出库结存的数据准确无误。

  1.4保管员对各类物料和产品日常要检查,对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。

  1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准,当合理库存物资下限时,保管员及时向采购部门提出物资采购计划。

  1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货,无法修复的电机和氧化材料,要编制报表、报送主管领导和财务部,由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见,呈报总经理或董事长批准后,责成有关人员及时处理。

  2、物料和产成品入库管理

  2.1物料入库时,保管员必须凭单据,检验合格证等办理入库手续。

  属返库的`物资要及时办理返库手续,拒绝不合格或手续不健全的物资返库,不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件,可假入假出,但必须及时补办入出库手续。

  2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回,并放在暂存地点,并用最短时间通知经办人处理。

  2.3入库的材料在未收到发票前,保管员要建立货到票未到的材料明细账,待收到发票后,冲销原货到票未到的材料帐,并开具材料入库单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

  2.4产成品入库时,保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。

  2.5因质量等原因发生的返货产品,必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后,方可办理入库手续。

  3、物料和产成品出库管理

  3.1各类资料出库采用先进先出的原则,原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续,各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取,做到限额领料,保管员应核对物品的名称、数量,确认无误后方可出库;保管员开具领料单,經领料人签名,登入帐卡。

  3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单),凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单,方可付货。以便责任清晰。

  4、报表及其他

  4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作;每月按财务要求进行盘点,确保企业成本核算的准确。

  4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表,材料耗用汇总表等),保证报表真实性。

  4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,属短缺的物资一律不准自行调整,待查明原因后,及时上报财务部再做调整处理;发现质量问题,应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门,统一处理。

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