周转材料管理制度

时间：2023-11-17 08:52:40 登绮制度我要投稿

周转材料管理制度（通用10篇）

　　在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的周转材料管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

周转材料管理制度（通用10篇）

　　周转材料管理制度 1

　　（1）周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。

　　（2）周转材料的使用一律实行指标承包管理，项目经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的`清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。

　　（3）项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。

　　（4）严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。

　　（5）周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。

　　（6）负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。

　　（7）存放堆放要规范，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。

　　（8）维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。

　　周转材料管理制度 2

　　第一条设立目的

　　为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

　　第二条周转材料及其分类

　　周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

　　1．包装物和低值易耗品；

　　2．企业（建造承包商）的'钢模板、木模板、脚手架；

　　3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

　　第三条负责部门

　　周转材料由xx部门进行统筹调配管理。

　　周转材料必须实行回收制度，各xx部门必须制定具体的回收率，一般为xx%，并做到谁领用谁负责。

　　第四条具体管理制度

　　1．周转材料使用制度

　　（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xx，由xx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

　　（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

　　（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

　　（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

　　（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

　　2．建立动态帐制度

　　xx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

　　3．周转材料的回收维护

　　（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

　　（2）周转材料的维护

　　A、要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

　　B、螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。

　　C、对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

　　D、同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

　　第五条奖罚

　　对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xx%的部门，予以惩罚，促进其改进。

　　第六条附则

　　本办法经xx核准后实施，增设修订亦同。

　　本办法最终解释权归xx。

　　周转材料管理制度 3

　　1 、为了进一步加强周转材料的管理，使其标准化、规范化，提高使用的经济效果，制订本制度。

　　2 、本制度规定了周转材料的计划采购、收发保管使用、回收处理和核算业务管理流程。

　　3 、本规定所指周转材料是钢（木）模板、钢（木竹）脚手架板、钢（木）支撑门型脚手架及其零配件。

　　4 、周转材料自企业购人至报废处理的全过程，均属本条例管理的范围。

　　5 、企业要设置专门机构和管理人员，对周转材料要集中管理，实行租赁。

　　6 、出租部门要遵守以下规定。

　　（ 1 ）根据需用计划编制供需平衡表，组织平衡调度；

　　（ 2 ）采购验收按《仓库管理制度》执行；

　　（ 3 ）质量验收按照《周转材料验收和报废标准》执行，采取随机抽样的办法，定型组合钢模板每种规格抽验五块；其他品种每批到货抽检10件。如果不符，不予验收；

　　（ 4 ）对使用中的.周转材料进行监督检查指导，并组织回收，及时修复，凡需报废的按规定程序办理报废。租用部门必须遵守以下规定使用和维护。

　　1 ）使用和维护周转材料的组配支搭、拆除、整修等作业过程；

　　2 ）组配和支搭要严格按照施工方案执行。严禁挪做他用，随意裁截和打孔；

　　3 ）拆除时不得从高空扔摔；

　　4 ）拆除后应及时清除灰垢，外观整形和保养，并按规格分开好坏，码放在指定地点；

　　5 ）施工现场不再使用的周转材料应及时退库，并做好记录。

　　7 、出租和租用部门都必须遵守以下规定对周转材料实行保养和维修。

　　（ 1 ）各种周转材料均应按规格码放，阳面朝上，垛位见方；

　　（ 2 ）露天存放的周转材料，先夯实场地，并下垫30cm ，有排水措施，堆放高度一般不超过zm ，垛位间距有通道；

　　（ 3 ）零配件要装人容器中保管；

　　（ 4 ）使用后的周转材料要及时清除灰垢，进行外观整形和技术保养。

　　8 、出租部门三项考核指标。

　　（ 1 ）钢模出租率=[期内平均出租数量（平米）]÷[期内平均拥有量（平米）× 100%〕；

　　（ 2 ）报废率=[期内报废数量总金额〕÷[期内平均拥有量总金额」×100 % ；

　　（ 3 ）钢模周转次数=[期内完成支模面积（平米）]÷[期内平均拥有量（平米）]。损耗率按品种分别计算，损耗数量为缺量与损坏且不可修复的数量之和。

　　9 、凡违反周转材料管理制度的，按照以下规定处罚。

　　（ 1 ）有下列行为之一的，处责任者个人50 元罚款，处责任单位500 元罚款；

　　1 ）无专门机构或人员进行管理的；

　　2 ）采购和验收未能按规定办理的；

　　3 ）未按《周转材料验收和报废标准》进行质量验收的；

　　4 ）出租部门未对使用过程进行监督检查的；

　　5 ）未能及时组织回收修复的，以及未按规定标准报废的；

　　6 ）组配和支搭违反施工方案的，并随意挪作他用、裁截和打孔的；

　　7 ）在拆除时随意从高空中扔掉的；

　　8 ）使用后未能及时清理、整理、保养的；

　　9 ）未按规定码放，随意堆放的。

　　（ 2 ）对情节较严重，管理确实混乱，将视其情况加重处罚。

　　10 、附则

　　（ 1 ）本制度由总公司物资供应部负责解释；

　　（ 2 ）本制度自20xx年10月20 起执行。

　　周转材料管理制度 4

　　第一章总则

　　第一条为增强公司日常周转材料管理，保证日常办公需求，控制费用支出，特制定本暂行办法。

　　第二条周转材料是指零星用办公用品等材料。包括但不限于：

　　（一）办公用品：指在日常工作中所使用的辅助办公的用品。

　　（二）低值易耗品：是指劳动资料中单位价值在2000元以下不能作为固定资产的劳动资料。

　　（三）招待用品。

　　第二章周转材料采购和管理原则

　　第三条综合办公室是公司办公用品、招待用品等周转材料的采购与管理的主管部门，凡涉及周转材料采购事宜均由综合办公室负责。

　　第四条综合办公室设专人负责周转材料的领用和保管。管理员负责登记进出台账和每月根据各部门、营业室实际办公需要，做好计划编制，提供质价相符的办公用品。

　　第五条具体采购过程应本着质优价廉的原则，采用比值比价等方式，选择质优价廉物品，并逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

　　第六条价值2000元以下周转材料应当集中统一采购。办公所需低值易耗品、电脑耗材、电脑零部件、公司招待用烟、酒、组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　第七条所有周转材料原则上由综合办公室统一购置，若确需本部门自行购置的专属办公用品，需自采购后3日内到综合办公室办理相关登记手续，公司采购实行集中与分散相结合体制。

　　第八条根据各部门集中上报给办公室，以及过往物资采购和分发、使用情况，测算和制定具体物资采购需求计划，每季度进行1—2次的'集中成批采购。

　　第九条年度物资计划因公司实际发展需求变化导致调整时，可在年度中根据实际情况进行多次的零星采购。

　　第十条采购计划与申请

　　每年末，根据公司年度经营计划、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定下一年度采购计划。

　　根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，可根据实际需要制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

　　公司年度采购计划须经公司主管领导、财务部门领导和综合办公室领导批准后方可实施，半年、季度、月度采购计划须公司主管领导审批，综合办公室核准。

　　根据采购计划填写的公司采购计划审批表，必须分别依次经综合办公室主管、财务部门主管、公司主管领导按权限签批核准。

　　公司库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

　　第十一条采购程序

　　需求部门根据下月需求计划提交办公物品申请单（负责人审核签字并盖部门章）→申请部门分管领导审核签字→管理员填写出库单→需求部门负责人签字确认→管理员发料，并签字→登账或录入数据库。

　　第十二条所采购的周转材料到货后，由综合办公室后勤管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式两联）签字验收，然后将送货联留存归类，送货回单联交送货人带回做结算凭据。

　　第十三条管理员收到供货单位发票后，须与送货单所记载的内容核对一致，做好登记，做到账、物一致，并在发票背面签字认可后，携验收入库清单及发票交部门负责人审核签字，最后交财务部门负责支付或结算。一般结账采用月结统一付款方式。

　　第十四条周转材料进仓入库后，管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆放，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在日常办公用品收发记录册上进行登录。

　　第三章入库与发放管理

　　第十五条为保障公司日常办公需要，减少库存资金占用，管理员要及时办理出入手续，保管好库存物资，做到账实相符，保证物资质量。

　　第十六条库存以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免供货不足。

　　第十七条仓库对物资品种、数量进行控制，实际库存量降到最小。

　　第十八条入库程序：

　　管理员采购→供货商供货→管理员检验物资数量、质量→管理员在《入库单》上签字→登账或录入数据库→综合办公室负责人审核签字。

　　第十九条领用程序：

　　需求部门根据下月需求计划提交办公物品申请单→申请部门负责人审核签字并盖部门章→申请部门分管领导审核签字→库管人员发料，并签字→登账或录入数据库。

　　第二十条物资的盘点：

　　物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。

　　物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

　　第二十一条对物资的盘点采用实地盘点法，要求账实相符。

　　第二十二条盘点时相关人员（库管人员、综合办公室负责人）必须在场。

　　第二十三条按盘点计划有步骤进行，防止复点或漏盘。

　　第四章附则

　　第二十四条本办法由公司综合办公室负责解释。

　　第二十五条本办法自下发之日起施行。

　　周转材料管理制度 5

　　1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。

　　2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

　　3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。

　　4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

　　5、物资入库后及时调整数据库资料。

　　6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。

　　7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。

　　周转材料管理制度 6

　　1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

　　2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。

　　3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。

　　4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。

　　5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

　　6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。

　　7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

　　8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

　　9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。

　　10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。

　　11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

　　12、发放材料要坚持凭派工单发料。

　　13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

　　14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。

　　15、应设置明显标识：合格；不合格、危险品，以及材料种类。

　　16、仓库管理

　　贮存：

　　a）易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。

　　b）有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。

　　c）有防锈蚀要求的`物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d）不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。

　　e）同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

　　保管：

　　a）物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。

　　b）管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。

　　出库：

　　a）材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

　　b）仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。

　　周转材料管理制度 7

　　一、材料验收入库

　　1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

　　2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

　　3、材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。

　　二、材料出库

　　1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

　　2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

　　3、按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的.材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

　　三、材料保管保养

　　1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

　　2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。

　　3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

　　4、对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

　　5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

　　6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

　　四、定期盘库，达到三清

　　1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

　　2、清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

　　五、机械的模具管理措施

　　1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

　　2、非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

　　周转材料管理制度 8

　　一、职务

　　1、在生産部经理的领导下，贯彻公司有关生産方面的方针、政策，根据生产部生産计划和公司内各项任务的要求，负责编制生産作业计划和辅助生産作业计划，并组织检查、落实和考核。

　　2、根据新産品试制计划和生産技术准备综合计划，负责编制本部门生産技术准备计划，并组织检查落实。

　　3、加强统一指挥，组织并领导全厂生産调度工作，定期召开生産作业会，严格按生産作业计划进行督促、检查，对生産过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生産。

　　4、负责生産管理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。

　　5、加强在制品、工位器具和工模具管理，定期组织抽查、盘点。

　　6、负责办理全厂工艺性外委协作和産品零件的外委外购合同的签订，承接外来加工任务。

　　7、根据生産计划和生産需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并检查其完成情况。

　　8、组织安排工厂各级调度人员的业务学习，提高业务管理水平。

　　9、做好生産作业统计工作，按时填报生産报表。

　　10、根据工厂方针目标展开要求，负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。

　　11、完成厂部临时布置的各项任务。

　　二、职权

　　1、有权对车间和生産服务单位下达完成或配合完成生産计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的'情况进行督促、检查和考核。

　　2、在保证完成生産计划的前提下，有权根据生産的实际情况提出调整月度生産计划的建议。有权调整构件、附件作业计划。

　　3、有权检查生産会议决议执行情况和生産计划完成情况，对不执行决议而影响进度者有权追究责任，并向主管厂长报告。

　　4、根据生産现场需要，有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。

　　5、根据生産计划的要求，有权签订外协加工生産协作方面的合同。

　　6、对生産用的动力有指挥、协调、调配权。

　　7、对生産中出现的异常情况有临机处置权，事後应及时向有关领导汇报。

　　三、职责

　　1、对由於计划不周，调度工作不力，影响全厂産量、品种计划的完成或达不到均衡生産的要求负责。

　　2、对下达调度命令的正确性负责。

　　3、对因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生産需要或储备超过定额，致使资金严重积压负责。

　　4、对由於管理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。

　　5、对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。

　　6、对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。

　　周转材料管理制度 9

　　1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。

　　2、本制度的适用范围包括公司全体员工。

　　3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。

　　4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。

　　5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。

　　6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表，经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的.合规性负责。

　　7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。

　　8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。

　　9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定可以使用的除外。

　　10、报送资料格式按以下格式执行：报告采用不可修改模式（在word中“保护文档”设置“编辑限制”选择“填写窗体”，启动保护加密后另存即可）；电子表格一律采用打断链接模式；图纸采用图片格式或PDF格式保存（图片格式有JPEG/tiff/gif等）。

　　11、公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或开除的处分。

　　12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。