销售管理制度【热门】
在现在社会，很多地方都会使用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的销售管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
销售管理制度1
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一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、销售人员薪资构成：
1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成+绩效
四、销售人员底薪设定：
销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：
五、销售任务提成比例：
销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的`正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、老客户提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）
净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税
生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）
4、新开发客户提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比20%
净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税
生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）
5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。
6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。
七、激励制度：
活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
八、实施时间：
本制度自20xx年1月1日起开始实施。
销售管理制度2
第一章、总则
第一条、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条、本制度涵盖销售员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条、凡本公司销售员适用本制度。
第二章、销售员思想道德行为准则。
第四条、销售员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第五条、销售员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第六条、销售员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个销售员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第七条、公司本着充分保障每个销售员利益的原则，严禁销售员之间出现抢单或划单的行为。
第八条、销售员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，公司按成本价从其工资中扣除。
第九条、销售员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第十条、销售员应具备职业操守，履行保密义务，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章、销售员日常工作规范条例
第十一条、销售员严格遵守考勤管理规定，按时上下班打卡。
1、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：
周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30为工作时间。
12：00-13：30为午餐休息。
2、考勤
（1）所有销售员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
（2）迟到、早退、旷工
① 迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
② 月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
（1）病假
① 销售员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
② 销售员因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差
（1）销售员出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
第十二条、销售员请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
第十三条、销售员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第十四条、销售员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第十五条、销售员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的`工作。
第十六条、销售员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。
第十七条、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第十八条、销售员如需出差洽谈客户的，销售员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。
第四章、账款货物管理制度
第十九条、销售员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。销售员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果销售员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二十条、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，销售员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。销售员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第二十一条、销售员应在公司每月收款截止期限内将货款交回公司，销售员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第二十二条、销售员如遇到客户坏账情形的，应及时上报公司备案处理，不可私下纠纷。
第二十三条、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求销售员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，销售员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，销售员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第二十四条、销售员出差旅费报销时，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十五条、销售员为谈业务请客吃饭报销的，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十六条、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便销售员的谈判，销售员可从仓管处借出货物，销售员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由销售员照价赔偿。
第五章、客户关系管理制度
第二十七条、销售员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二十八条、销售员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第二十九条、销售员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第三十条、公司会全力配合销售员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第三十一条、销售员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
第六章、销售员注意事项
第三十二条、在销售过程中，销售员应注意仪表，态度谦和，以礼待人，热情周到。
第三十三条、销售员要严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等。
第三十四条、销售员在与客户接洽过程中不得接受客户礼品盒接待。
第三十五条、在执行职务工作中，不得饮酒。
第三十六条、不得诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款，不得进行与法律相违背的销售行为。
第三十七条、工作时间不得办理私事，不得私自使用公司的车辆。
销售管理制度3
1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日迟到。
2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。
3、成交原则及撞单处理原则
⑴成交原则
为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则” 、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。
第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。
友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的'意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。
客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。
⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：
两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；
甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。
如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。
无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。
销售管理制度4
一、行政制度
为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则
1、销售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。
2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。
3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。
5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。
6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。
7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。
8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。
二、销售人员的管理
(一)销售人员日常管理制度
为了规范销售人员的'工作行为，特制定本制度。
一、认真遵守公司各项管理制度。
二、按时参加公司举办的各类培训活动，提高自我工作能力。
三、认真对工作进行记录，按时完成各类市场管理报表与月度总结。
四、严守公司产品价格、销售政策等机密，不得打探他人工资。五、服从并积极配合上级对工作的安排与调整。
六、与客户保持良好联系，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。七、认真按照公司销售政策引导目标客户，不得向客户做出超出公司规定的个人承诺。
八、公司禁止员工在外兼职工作。
九、做好工作计划，认真安排客户拜访与销售促成工作。
十、定期向上级汇报工作进展情况，反映市场中存在的问题。
十一、每天上午向部门经理上交前一天工作记录，每周一上交上周工作报表;每月3日前上交上月工作总结。
十二、销售人员上班期间不得上网聊天或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人。
十三、按时参加销售人员每周例会与公司相关会议。
十四、销售人员在任何情况下，均不得与客户争吵，每发现一次，扣工资或提成200元。
十五、对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的两倍进行处罚。
十六、不得泄露公司商业机密，不得利用公司名义做与业务不相关的事，否则一经发现，除辞退外，将严格追究其责任。
(二)销售人员报表管理制度
1、销售人员每月应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。
2、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料整理，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后上交部门经理。
3、销售人员的日报表，必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划。同样，在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。
4、对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。
5、不按时上交报表的，根据实际情况，将给予警告或罚款。无故不上交报表的，每次罚款30元。
6、对于已成交客户的每月成交量，销售人员应当认真记录分析，寻找其中的规律性或反常性，做好客户跟进与客情维护工作。
(三)销售人员薪酬与补助制度
1、销售人员月薪1500元/月。
2、因出差需要在外就餐，每餐补助20元/人。
3、为了有效激励销售人员，在销售人员试用期内，如销售人员每月完成与100家以上的有效客户沟通并完善其档案，同时获得15家以上的意向客户，可获得月度奖励300元。销售人员试用第一个月如成交额高于5万元，奖励300元。
4、在计算底薪的情况下，销售人员提成比例为月度回款额的1%。如销售人员提出不拿底薪，销售人员的提成比例按回款额的2%计算，但差旅费用由销售人员自己承担。
5、销售人员当月应得工资与提成在次月发放工资时一并发放。
6、销售人员出差应经部门经理批准并经行政部备案。
7、在成交客户的过程中，如销售人员需业务招待费用支出，应征得公司同意，在部门经理参与的情况下方可支出。
8、客户招待费用标准一般为80元/人(按照参与的人数)以内。
9、销售人员出差的交通费用，实报实销。
10、销售人员电话费补助每月200元/人。
11、在特殊情况下，如销售人员因业务洽谈无法返回公司而需在外住宿，应及时向部门经理反映。经批准后公司给予100元住宿补助。
12、销售人员销售产品过程中，高于公司规定价格以上成交部分，按照公司得70%，销售人员得30%的分配方式处理，鼓励销售人员维护产品价格。
16、属于公司分配给销售人员的客户，月销量在3万元以下的，按照上述规定进行提成。月销量在3万元—10万元之间，给予每月500元的奖金;月销量在10万元—20万元之间，给予每月800元的奖金;月销量20万元以上，给予每月1200元奖金。以上奖金不累计，且只有销售回款到位后方可兑现奖金。凡公司分配的客户，销售人员统一不计算溢价奖励。
(四)销售回款管理规定
1、为了规范销售回款工作，降低公司财务风险，特制定本规定。
2、刚成交的普通客户(月采购量5万元以下)，原则上一律收取现金或三日内的现金支票。未经pc销售部经理与财务确认同意，任何销售人员均不得收取客户的转账支票或其他期票。
3、经pc销售部经理与财务确认同意可以收取转账支票的客户，负责跟进的销售人员应当对其档案资料进行详细登记，对客户的经营状况进行详细、准确、定期的了解，以有效降低货款风险。
4、销售人员所回收的现金、现金支票或转账支票，应当在收到当日交给公司财务，不得拖延。如所收回的现金有假币或货款金额不符，由销售人员承担责任。
5、凡经公司同意收取期票的客户，在合作的前三个月内必须对支票的转账期限进行严格限制。原则上当月发货，只能开具当月26日以前到账的支票，非经公司相关领导同意，不允许例外。
6、月结客户的供货价格，原则上应当高于现结客户。
7、对于经过严格评估可以月结的客户，销售人员必须在其内部建立内线，做好相互关系处理，尽可能降低货款风险。每月应对客户的经营状况出具一份评估报告。
8、非现金结算客户每次下单均应经pc销售部经理确认订单，确认无误，方可安排发货事宜。
9、因销售人员对货款风险认识不足，对客户缺乏了解分析导致出现呆账或坏账，给公司造成损失的，按照下表标准承担责任。
销售管理制度5
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。
5、坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。
4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5、每月交回本月的`工作小结及下月计划报告。
6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。
三、会客制度
1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。
四、仪容仪表要求
1、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。
2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。
3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。
4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。
5、拜访客户前避免吃有异味的事物。
6。避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。
销售管理制度6
1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
1、1、负责终端门店铺市信息登记（100%登记准确完整）。
6、负责本部门业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
6、负责本部门业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
8、负责代理商网点数量拓展（每月不少于900个）；
10、负责严格监督执行公司战区经理制定各项政策、规章制度、合同；
6、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少2次；
10、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
5、负责人才培养（培养1个战区经理，1名销售经理）；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
5、负责人才培养（培养1个战区经理，1名销售经理）；
7、负责本战区业务员和代理商业务员培训每月至少5次；
11、负责严格监督执行公司及部门负责人制定各项政策、规章制度、合同；
13、负责编写业务手册和培训业务流程、组织新员工招聘、培训考核。
1、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）；
8、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次；
12、负责严格监督执行公司制定各项政策、规章制度、合同；
、参与制定公司战略规划依据公司战略规划制定营销中心规划并监督执行（每年12月25日将次年公司营销方案报总经理审批）；
8、负责本战区业务团队和代理商业团队培训每月至少5次；
12、负责严格监督执行公司制定各项政策、规章制度、合同；
A、区域：横山、靖边、定边、盐池、银川、大武口、灵武、平罗、吴忠、榆阳区卖场、榆阳区专营店
（1）豆干销售额基数：13万元【10万元+3万元（榆阳区卖场）】 30%；【增长：欠110%；期115%；合120%；胜125%；超胜130%】
（2）生鲜任务：27万元【北线21万元+6万元（榆阳区大店生鲜）】 40% 3500斤/日【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；胜6500斤/2日；超胜7000斤/2日】
（3）新开发客户数量：30% 2家/月.人【欠：0家期：1家合：2家胜：3家超胜：4家】
A、区域：呼市、包头、达旗、伊旗、杭锦旗、神木、府谷、保德、乌海、临河、前旗、佳县、米脂、绥德、子长、延长、志丹、延安、洛川、富县、西安、清涧、子州、柳林、离石、榆阳区通路
（1）豆干销售额基数：36万元【北线9万元+南线12万元+7万元（榆阳区通路豆干）+8万元（榆阳区通路生鲜）】 30%；【增长：欠110%；期115%；合120%；胜125%；超胜130%】
（2）生鲜任务：21万元40% 【欠5000斤/2日；期5500斤/2日；合6000斤/2日；胜6500斤/2日；超胜7000斤/2日】
（3）新开发客户数量：2家/月.人30% 【欠：0家期：1家合：2家胜：3家超胜：4家】
1、试用销售代表：基本工资+全勤=基本工资20xx元+全勤200元
欠资格：基本工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2700元+绩效工资700元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资20xx元+绩效工资200元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2100元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资500元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2500元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2700元+绩效工资700元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2300元+绩效工资400元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3800元+绩效工资1400元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2600元+绩效工资600元+全勤200元+提成+话补100元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资2900元+绩效工资800元+全勤200元+提成+话补100元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3200元+绩效工资1000元+全勤200元+提成+话补100元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3500元+绩效工资1200元+全勤200元+提成+话补100元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补=基本工资3800元+绩效工资1400元+全勤200元+提成+话补100元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资2900元+绩效工资1100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5400元+绩效工资2100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3400元+绩效工资1300元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资3900元+绩效工资1500元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4400元+绩效工资1700元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4900元+绩效工资1900元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5400元+绩效工资2100元+全勤200元+提成+话补100元+商业保密费300元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4000元+绩效工资2600元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7600元+绩效工资5000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资3000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5500元+绩效工资3500元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6200元+绩效工资4000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7000元+绩效工资4400元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7600元+绩效工资5000元+全勤400元+提成+话补200元+商业保密费400元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资4800元+绩效工资6000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资5800元+绩效工资7000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资6800元+绩效工资8000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资7800元+绩效工资9000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资8800元+绩效工资10000元+全勤400元+分红+话补200元+商业保密费600元
欠资格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资8000元+绩效工资10000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
期望：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资9000元+绩效工资12000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
合格：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资10000元+绩效工资14000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资12000元+绩效工资15000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
超胜任：基本工资+绩效工资+全勤+提成+话补+商业保密费=基本工资14000元+绩效工资16000元+全勤600元+分红+话补400元+商业保密费20xx元
1、按每条线（不包含榆阳区）：原来区域销售量加1人第一个月加5万元，第一个达成21万元；保证区域销售任务达成，第三个月区域目标任务达到32万元。
3、区域增加人员后及时将增加人员的管辖区域及所管理客户信息、当月销售目标报财务部、人力资源部备案以备核算工资。
3、差旅费补助管理制度【xxx（销）003号】文件
4、生鲜9月份激励政策【xxx（销）004号】文件
开户申请了【解客户基本信息：人员编制、车辆、仓储、现经营产品；预估本产品投资额合作意向】--------开户申请信息表给到公司或上级负责人审核签字-----公司或上级负责人审核通过后签字将通过后资料发给业务人员--------业务人员与客户签订合作合同（由客户寄回公司）--------业务人员给到客户价格表、选定产品（客户给业务员下单）-------市场人员制单填写客户给订单信息------业务员人员将填好订单信息表发给客户签字确认--------客户（或业务员人员）将签字订单、打款小票由业务人员扫描或拍照发给财务-------由财务通知订单员出发货单-----发货单给到【库管1份，业务员人员1份】
销售管理制度7
一、 目的：
为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。
二、 适用范围
适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。
三、职责
1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。
2、各销售部经理：负责合同评审的填写。
3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。
4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。
5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。
6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。
四、定义
合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。
五、合同评审的相关规定及流程
1、合同评审的分类：
A、口头订单或电话通知订单。
B、一般合同：有书面合同、传真。
C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。
D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。
2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。
3、合同评审的内容：
3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。
3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解
3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。
3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。
3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。
3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。
4、合同评审的方法：
4.1、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。
4.2、一般合同的评审：对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的评审：
4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的.期望。
4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。
4.4、 合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。
5、合同变更、修改：
5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，可重新签订合同。
5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要求传递到有关职能部门。
5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变更后的发货时间。
6、合同评审流程图：
六、相关记录表格
1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格
2、《销售合同评审表》——————详见后附表格
3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表
4、《合同补充的协议》——————详见后附表格
5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表
销售管理制度8
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。
第一章、综述
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项和决定。
二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章、财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备，运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废 都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。
十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套 现。
十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。
第三章、合同管理制度
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。
九、合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。
十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。
十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。
二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；
2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；
3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；
4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。
第四章、工程发包制度
一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
第五章、工程材料设备采购管理制度
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的.材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
第六章、文印管理规定
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。
三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
第七章、考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。
十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
第八章、档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。
四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理，立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。
第九章、保密制度
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；
5、重要的合同，客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第十章、差旅费管理制度
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；
2、膳宿费系指膳食费及宿费；
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；
4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；
5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
第十一章、工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。
二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。
四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；
2、不予受理，许可不告知理由的；
3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；
4、超越权限实施许可的；
5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；
8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。
六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。
十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。
十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。
十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款xx元。
2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款xx元。
3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款xx元。
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款xx元。
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。
6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款xx元，收缴违规收取的费用。
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款xx元。
8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款xx元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款xx元。
9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款xx元。
10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款xx元。
11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款xx元。
12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款xx元。
13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。
15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。
16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。
17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。
18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款xx元。构成犯罪的，追究法律责任。
19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。
20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。
21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款xx元。
22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料 泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款xx元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。
23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款xx元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。
24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款xx元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。
25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。
26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款xx元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。
（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。
以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。
十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；
2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；
3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；
4、拒不纠正过失行为的；
5、有其他需要加重处分情节的。
十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。
十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。
销售管理制度9
第一章 总则
第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')化工产品销售价格的管理,规范销售价格的制定、调整、执行程序,创造更好的经济效益,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法适用于hb公司所有对外销售的化工产品销售价格的制定、调整、执行与监督管理。
第三条公司化工产品价格制定和调整的基本原则是'科学定价、严格执行、公开透明、运行高效'。
第二章 组织机构及职责
第四条公司价格管理领导小组(以下简称'价格领导小组')是公司产品价格管理的最高决策机构。价格领导小组成员由公司领导班子成员、销售部、市场信息部、物流管理部、财务部、综合办公室等部门的负责人、业务人员组成。其主要职责为:
(一)贯彻落实上级单位价格管理委员会的价格方针、政策;
(二)研究并审批制定公司价格管理办法;
(三)研究并审批制定权限内产品的调价方案及价格策略;
(四)向上级单位提交化工产品销售价格管理机制和价格调整方案建议;
(五)处理公司内部在价格执行方面的违规、违纪行为。
第五条价格领导小组下设办公室,办公室设在市场信息部,办公室主任由市场信息部部长担任,负责主持价格管理领导小组的日常管理工作。价格领导小组办公室主要职责如下:
(一)拟定公司价格管理办法;
(二)提出销售价格及政策的调整建议,提交价格领导小组审议;
(三)组织召开价格领导小组会议;
(四)整理价格领导小组会议纪要,做好会议成果的成员签字工作;
(五)将价格领导小组会议确定的价格方案及时下达相关部门、单位,并监督执行;
(六)按规定向产品经销公司化工品销售部备案价格管理相关资料;
(七)做好销售价格、政策资料的汇总、归档及保管工作。
第六条价格管理领导小组中各部门的主要职责:
(一)销售部的主要职责为:根据市场行情、客户需求状况等信息,提交价格调整建议至公司价格管理领导小组。
(二)市场信息部的主要职责为:化工产品市场价格政策、价格信息的收集和调研;在产品经销公司限定的价格浮动范围内,拟定产品价格策略、调价方案,并拟定浮动范围外的价格调整建议;完善化工产品的价格制定机制,探索建立适应于化工产品销售市场的价格制定模式,在不同的市场形势条件下应用与当时市场形势相适应的定价模式。
(三)财务部的主要职责为:从纳税筹划、经济效益的角度为价格的制定与调整提供相应的建议。
(四)综合办公室的主要职责为:协助会议的召开,并协助做好会议记录及收发文等工作。监督价格制定的全过程,防范违法违纪事件。从公司整体发展、绩效实现等角度对价格的制定与调整提供相关意见,同时审核价格制定与调整的合法和合规性。
第三章 价格的制定
第一节 价格制定原则
第七条公司在产品经销公司规定的销售指导价的基础上,根据市场情况,坚持'当期效益最大化'原则,确定产品的实际销售价格。
第八条公司在上级单位给予的价格浮动范围、政策范围内,根据市场情况确定产品的实际对外销售价格。超过上级单位给予的价格浮动范围、政策范围时,经公司价格领导小组审批同意后提交上级单位进行审查。
第二节 价格决策程序
第九条公司权限范围内销售价格制定程序:
(一)市场信息部信息管理岗收集汇总华中、华南区域市场价格与竞争者的价格信息,编制价格分析报告,预测化工产品市场未来价格走势。
(二)客户经理可根据市场行情、客户需求状况等信息,提出价格调整建议,提交至市场信息部信息管理岗。
(三)市场信息部信息管理岗根据客户经理提交的价格调整建议,并结合收集的化工品价格走势、客户需求量走势、化工品采购价、化工品配置量、库存量、产品市场占有率等信息,拟订化工品价格调整建议书提交部门经理初步审查。拟订的化工品价格调整建议书需写明拟调价的化工品品名、调整后的价格以及条件原因。
(四)市场信息部经理根据价格分析报告、市场信息和企业自身条件等因素,审查价格调整建议。经初步审核同意后由市场信息部组织召开价格领导小组会议集体商讨决策。
价格管理领导小组办公室应负责做好价格管理领导小组研究、决策的前期准备工作,组织相关专业部门或人员进行调查论证,提供有关方面的资料:1、调研报告,应当包括现行价格存在的问题,市场价格情况,调价的原因和依据;2、具体调价方案。
(五)价格领导小组会议由总经理主持,各委员集体商讨拟订的销售价格调整建议是否合理。价格调整建议需经价格领导小组成员集体签字后方可生效。
除紧急情况外,价格管理领导小组办公室至少提前一个工作日,将相关资料发送给价格管理领导小组成员,并负责通知会议主题、时间、地点。
(六)价格领导小组办公室整理会议纪要,并以价格文件形式统一下发至相关部门执行。
第十条公司涉及价格管理的以下资料,需要以文件形成二十四小时内报产品经销公司价格管理领导小组办公室备案:
(一)价格管理领导小组成员组成及变动文件;
(二)出台的相关价格管理办法;
(三)权限内重大销售价格调整文件及价格会议后形成的会议纪要。
第三节 议事规则
第十一条价格管理领导小组会议按需召开。会议由组长主持,组长不能出席时可委托其他成员主持。
第十二条组长或价格管理领导小组办公室可以提议召开会议。会议须有2/3以上成员出席(包括委托方)方可举行。成员应亲自出席会议,成员因故不能出席会议的,可书面委托其他成员代为出席,委托书中应当载明授权发表的建议或意见。
第十三条每一名成员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体成员的过半数通过。
第十四条价格管理领导小组会议原则上以实体会议方式召开;必要时,也可通过通讯方式召开。
第十五条价格管理领导小组会议的'召开程序、表决方式、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、章程及本办法的规定。
第十六条价格管理领导小组会议应当有书面审议意见或会议纪要,出席会议的成员应当在审议意见或会议纪要上签字;审议意见或会议纪要由价格管理领导小组办公室负责保存。
第十七条如有必要,价格管理领导小组可邀请与价格管理相关的有关人员列席价格管理领导小组会议。
第十八条出席会议
的成员和列席人员均对会议所议价格方案有保密义务,不得擅自泄露有关信息。
第四章 价格的执行与监督
第十九条各部门应严格按公司价格领导小组制定或调整后的销售价格执行,客户经理应及时通知客户化工品销售价格。
第二十条公司价格领导小组办公室监督、指导各部门对销售价格的执行情况,及时对价格执行中的错误予以指出更正,对价格管理中的问题,及时提报价格管理领导小组,讨论确定调整方案。
第二十一条公司建立价格后评估制度,对重大价格、营销策略的调整进行事前预估、事中跟踪、事后评估。对重大价格、营销策略实施结果以市场份额、价格到位率、社会及经济效益、客户开发与维护、新增销量、库存风险等项目进行综合评估,总结经验、指导下一步销售和价格策略的制定。
第二十二条公司市场信息部需建立完整的价格管理档案,所有价格文件、价格调整建议、会议纪要、价格调整表等相关资料,统一编号存档备查,由专人管理。
第二十三条价格文件为商业机密,实行限部门、限个人、限量下发,相关人员要妥善保管、存档,不得泄露。
第五章 奖励与惩罚
第二十四条具有下列情况之一的,公司根据实际情况给予相关人员奖励:
(一)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;
(二)严格履行职责,成效显著的;
(三)举报违反本办法的有关规定,经查证属实,并避免了公司重大经济损失的。
第二十五条具有下列情况之一者,属于违规行为,公司根据实际情况给予相关人员惩罚:
(一)越权擅自制定和调整化工产品价格;
(二)未在规定时间调整价格;
(三)实际销售价格与同期价格文件不符;
(四)价格建议中故意虚报、瞒报市场信息;
(五)上级行使价格干预后,不及时纠正;
(六)泄露价格方面的材料、文件、信息及其他价格违规行为。
第二十六条对违规行为,将视情节的严重程度,对违纪部门或违纪个人予以行政和经济处罚,造成严重损失或情节严重的,将移送司法机关处理。
第六章 附则
第二十七条本办法由价格管理领导小组办公室负责解释。
第二十八条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。
销售管理制度10
1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：
汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销;洽谈成功了几家;有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方;预计会成功几家?
3、完成分管区域的销售任务
4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系;
7、高质量地做好终端工作：
8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品;
9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
10、建立终端档案。
1)组织、参与各项促销活动;
2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等;
3)处理消费者投诉;
4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议;
11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
12、业务员每月出勤不低于23天，否则按旷工处理，每月出差天数少一天罚款20元，超过3天后扣除当月工资。
13、业务员出差期间，用当地固定电话向酒店汇报，每月出差前、后到酒店登记，以便考核工资。
14、业务员每月出差回酒店后，必须按时上班，每天早8：30签到，如有事请假要办理请销假手续，经上级签字审批后方可离开酒店。
15、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。
16、出差期间应合理安排工作时间，拟写工作计划，出差日记要有客户详细的档案及客户消费情况，每月要按时交回酒店，交回酒店后奖10元，未交罚款20元。如单子被其它酒店抢走，要在工作日志里详细拟写原因。以便下次工作的`顺利进行。
17、正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造大禹品牌。
18、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)
19、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。
20、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
21、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，(特殊情况除外)。
22、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。
23、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。
24、参与酒店各项业务、文化活动。
销售管理制度11
1、代理公司在进行销售统计和分析时要做到真实、准确、及时。
2、代理公司应安排专人统计客源信息,于每日将新到访客户资料以详细信息制作成《客户登记表》(电子版本和纸质版本),并交开发商整理存档。
3、代理公司应积极对来访客户进行分析和研究。
4、销售现场的销售报告制度:
1)代理公司销售后台于每日晚20:00前,报当天销售情况,并以短信和邮件的`方式发放日报表,发放对象是开发商销售总监、销售经理、策划经理、文案以及公司领导。(详见第四章第一节17条日报表表样)
2)代理公司销售后台每五下午5:30前,报本周《销售周报表》至开发商销售总监和销售经理。
3)代理公司销售后台于每月24日下午5:30前,报当月《销售月报表》和销售分析报告至开发商以及集团公司。
4)代理公司销售后台每季度24日下午5:30前,报当季度《销售季报表》至开发商。
5)所有统计表需按开发商审核后的表格填写。
6)代理公司应将项目各销售案场建立销售台账,逐户登记购房人姓名、面积、单价、预收房款、合同编号等内容。
5、考核:a、未准时提交日报、周报以及月报,根据实际情况进行100-200元的处罚,如不能准时提交,应提前告知。
销售管理制度12
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。
2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。
(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。
(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。
(四)每月应针对预估及实际的.接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。
1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。
2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。
3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。
(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。
(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。
(七)必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。
□ 交易原则
(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。
(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。
(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。
(四)所交出的货品应务求完整、完美。
□ 营业技术 预估、接受订货、开拓。
(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。
(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。
1.单价表;
2.工时表;
3.成本计算表;
4.一般行情价格表。
(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。
(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。
销售管理制度13
一、关于酒店房价减免审批权限的规定
1.免费房的审批权限:
1)使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。
2)酒店领导批准的免费房须先到前厅部办理有关手续,管家部在接到前厅部通知后,方可开房服务。免费房批示送财务部备查。
3)酒店各部总监、夜间值班经理在遇有特殊情况需用免费房时,在酒店领导不在的情况下,有权临时安排免费房,但必须及时补办审批手续。
4)任何部门未经批准均无权私自通知管家部使用客房(包括维修房)。
2.折扣房价审批权限:
1)各部总监、销售部经理、前厅部经理可根据实际情况对上门客房价进行打折。一打折权限为门市价的30%以内,超过门市价30%折扣时,需经驻店经理或总经理批准。并将有关批示送财务部备查。旅行社、部委办的陪同和业务入员,市场营销总监和销售部经理可给予陪同价。
2)销售人员对上门客的打折权限为门市价的20%以内。预订和接待人员的打折权限,由市场总监根据客源情况发出指令。指令幅度控制在门市价的10~15%以内。有合同的客户按合同办理。
3)如遇市场变化,市场总监、销售部经理、前厅部经理要求更大的打折权限时,可向总经理申请特批权限。
4)酒店实行小包价期间,前厅部和销售部经理、销售人员、预订接待人员的折扣权限另行规定。
5)团队房价的制定:
销售部经理根据对市场的预测,提出不同季节对不同旅行社的报价方案,报请市场总监和总经理批准后执行。
团队房价以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必须由销售部经理或市场总监签字,并及时将合同付本转交前厅部和财务部备案。合同到期时,销售部应根据实际情况及时调整或续签,以保证合同有效性。
3.门市价的制定:
酒店各期的门市价,由市场营销部综合市场信息、平衡同档次酒店的.报价,报请总经理批准后执行。
以上审批权限规定的执行情况,由财务部负责每日审核后,报送总经理。
二、销售部招待审批权限规定
1.销售经理由于工作需要出面宴请客户时,须提前填写申请单(见附表)经部门总监审核后,由总经理签字批准方可宴请。
2.宴请人拿到批准单后直接向餐饮部预订餐位。宴请结束时凭批条签单,并把批条附在餐单上,凡是没有总经理批条的餐单均由宴请者自付其餐价的50%。
3. 市场总监、销售经理陪同客户在咖啡厅或酒吧喝软饮可以直接签单,财务部凭签单转帐。
三、销售人员外事纪律要求
1.严格遵守执行国家及漕店的外事规定和要求。
2.坚持'外事无小事'的原则,遇事多请示多汇报,不得善自表态。
3.参加销售活动时,必须衣着整齐,文明卫生对人热情,不卑不亢,做到有理、有利、有节处处宣传酒店。
4.在销售谈判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立场上要坚持原则。
5.不得接受贿赂,不得接受贵重礼品及回扣。
6.参加工作餐时,不得饮用烈性酒,不得要价格贵的菜肴,不得要烟,尊重对方的民族风俗习惯。
7.不能利用工作时间做私事。
8.对每次销售活动都要本着友好合作的原则,争取合作。
四、预定部岗位责任制
1.严格执行酒店房价审批权限和房控权限。
2.不得私自更改电脑中的任何数据和项目。
3.不谋私利,不搞特殊订房,在出租率高时,不私自留房。
4.与前厅部、销售部、管家部保持友好合作的关系。
销售管理制度14
第一条：对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程外，悉依本规定条款进行管理。
第二条：原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发办理公事结束后，应该返回。
第三条：销售人员凡因公司关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费X元。
第四条：部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理XX元，副经理XX元，一般人员XX元。
第五条：销售人员业务所必须的费用，以实抱实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条：销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第七条：在销售过程中，销售人员须遵守：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不能诱导客户透支或不正当渠道支付货款。
第八条：除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项。
（二）向客户说明产品性能、规格的特征。
（三）处理有关产品质量的问题。
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报给上级主管，
A客户对产品质量的反映。
B客户对价格的反映
C用户用量以及市场的需求量
D对其他品牌的反映和销量。
E同行竞争对手的动态信用。
F新产品的调查
（五）定期调查经销商的库存、存款回收以及其他经营情况。
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议。
（八）退货处理
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第九条：公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条：销售人员应将一定时期内（以月或季度）的“工作计划表”的形式提交主管。
第十一条：销售人员应将固定客户的'情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便自己和上级以及营销部门更好了解客户情况，以保障推销工作的顺利进行。
第十二条：各销售公司（无锡，上海）应填写“客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十三条：销售人员对自己的经销商或指定的经销商，应给予援助指导，帮助其解决困难。
第十四条：销售人员有责任协助和解决各级经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商的精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第十五条：关于财务和销售（）
第十六条：销售人员要将定期的“工作报告”交给主管上级和部门。
第十七条：对于新开发的客户，应填写“新开拓客户填报表”，以呈报主管部门填写管理卡。
销售管理制度15
一、 工作时间：
1、 店面实行每周7天工作制，由店长安排员工班组！每月公休2日，各员工安排班表上班，不得擅自更换班
2、 店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外
3、 每天上班第一件事是开启店面照临灯，音乐，保证灯光的亮度与音乐的柔和度！各办公设备的检查，保证电话，电脑，传真，打印机等正常使用，以及整个店铺的清洁与卫生打扫工作
4、 店面员工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情况须报公司批准）
5、 店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条于门店店长，电话请假与临时请假无效（特殊情况除外）
6、 法度节假日不休息
二、考勤制度
1、早上8点进行上班报到！
2、早上10点以后报到，按旷工半天处理，扣发半天工资，纳入团队活动基金
3、17点前离开的，视为早退，发生一次扣除工资100元，纳入团队活动基金
4、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金
5、无故缺岗或事先请假条的，视为旷工，旷工2天扣罚其当月3天工资！当月旷工3次，做自动离职处理
三、礼仪制度
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩带LOGO
2、女员工上岗须化淡妆，不准浓妆艳抹，佩带过多夸张饰品或涂抹过浓香水
3男女员工不准留过长头发，不许染怪异颜色
4、员工的坐立行走及其他肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到举止得当，不得在顾客面前做不雅动作，更不允许交头接耳，或者吃东西，如被发现，扣发100元，纳入团队活动基金
5、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语： 1：“欢迎光临丰胜高端防腐木”
2：“您请跟我来，由我来带您来熟悉防腐木行业领导者--我们丰胜的产品”
3：“能否请您留下您的姓名与电话号码，关注我们丰胜的微信二维码，并有精美礼品送给您”
4、：“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”
5：“谢谢您的光临，欢迎随时同我们联系，我们将竭诚为您服务”等敬词与礼貌用语
6、向顾客介绍产品交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩，要随时关注客户的话语导向及关注点
四、例会制度
1、每周一晚上5点全体员工召开周例会
2、会议内容：
（1）店铺本周销售情况总结及问题点
（2）员工在本周遇到的困难及解决方案
（3）制度下周工作目标，列出主要事件
五、卫生制度
1、店面各区域卫生由所有员工共同负责
2、早上上班后立即打扫卫生
3、卫生标准如下：
（1）门头：保持清洁，无明显污渍
（2）门前地面：无散置垃圾，烟蒂等
（3）室内地面，墙面：无明显污迹，天花板等区域无蜘蛛网
（4）背景墙：无明显水渍，字体无损坏
（5）地面：保持清洁，无污水渍，泥印
（6）迎宾鞋垫：保持干燥不破损，无明显泥渍
4、商品展示
（1）资料：彩页摆放整齐，不杂乱无章，各系列产品摆
放对应彩页
（2）商品展示：陈列整齐有序，无乱推乱放，灯光明亮
（3）商品标价签整齐美观漂亮
六、店面员工基本行为准则
（1）不串岗，不脱岗
（2）个人办公用品，按规定摆放，不得随意乱丢，每发现一次口头警告，如屡教不改扣发工资50元
（3）员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好LOGO
（4）不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品与夸张发型
（5）工作时间不得聚众聊天，吃零食，玩游戏，翻看报纸杂志
（6）工作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体
（7）工作时间不得长时间打私人电话，不得因私长时间会客
（8）不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客
（9）不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客
（10）不得在展厅内游戏或打闹
（11）不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵
（12）当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得自作主张，一经发现，造成公司经济损失，个人负全部责任
一、财务处工作制度
1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报（决算）。
4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，及时向院领导提供有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
7、财务部门应与有关科配合，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药品、器械等）和流动资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。
二、财务管理规定
1、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务处、业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一掌握执行。
2、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。
3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。
4、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。
5、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一安排，掌握使用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。
6、各职能科室预算内开支，要提出资金使用计划，由财务处审核后执行。超预算或计划外开支，有关科室要提出书面报告，交财务处审核后，由院长批准执行。
7、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。
8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。
9、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。
10、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。
11、专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。
12、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。
13、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行
通常一线销售人员的薪酬基本上采用结构工资制，即底薪加提成，到年底根据公司效益情况发放效益奖金。
一、底薪
有一些行业或公司采用无底薪提成，而大部分公司采取有底薪提成，底薪为销售人员提供了基本的生活保障，一些兼职销售人员大部分是无底薪提成。
底薪一般有三种形式，一种是无任务底薪，这种底薪与业绩完成情况无关，可以理解成固定工资，还有一种是带任务底薪，这种形式的底薪和业绩完成情况直接相关，根据业绩完成率按比例或即定的标准发放，还有一种是混合底薪，就是底薪中有一定比例是无任务底薪，固定发放，其余部分和任务完成挂钩。
底薪的三种形式底薪的发放
无任务底底薪每月固定发放，与销售目标完成情况无关
任务底薪底薪与销售目标完成直接相关。根据目标完成率核算实际发放底薪
混合底薪底薪中一部分固定发放，另一部分根据目标完成率核算发放
二、底薪和提成的组合形式
底薪和提成在工资总额中的比例设计可根据公司所在行业，以及公司在市场中的地位、品牌影响力以及产品特性等因素确定。以下是高底薪低提成以及高提成低底薪两种组合的比较。
薪酬组合企业发展阶段企业
规模品牌知名度管理体制客户群优势
高底薪低提成成熟期大高成熟相对
稳定有利于企业维护和巩固现有的市场渠道和客户关系，保持企业内部稳定，有利于企业平稳发展
高提成低底薪快速成长期小低薄弱变动大更能刺激销售员工的工作积极性，有利于企业快速占领市场，或在企业开拓新业务和新市场时利于占领市场先机
三、提成
关于提成的设计一般从两个方面考虑，首先是提成基础的确定，也就是提成根据什么核算，是以合同额核算，还是以回款额核算，另一个考虑是提成比例的确定。
一）提成的基础
对于公司而言，根据回款提成是一种最为保险的方式，因为在复杂的市场环境中，客户的信用不确定，按合同额提成对公司可能仅仅意味着一场数字游戏，在没有实际的现金流入之前就兑现销售人员的提成至少存在以下风险。销售人员单纯为了追求业绩的增长，而不考虑客户信用状况，一味地追求合同额，而不去考虑回款，公司的呆帐、坏帐比例会逐渐增多，没有人对此负责，公司的资金状况会日益恶化，最终导致公司无法正常运营，举步为艰。这当然是一种极端的状态，但也不是没有先例的。笔者曾了解到的一家国有企业就曾经有过类似的经历，其在计划经济时代，产品供不应求，销售人员简直是客户的上帝，货款回收自不必说，很多时候客户为了能及时得到产品，甚至是先付款再提货。随着市场经济的繁荣，业内竞争加剧，而该公司依然采取以合同额为提成的基础，后果可想而知，帐面上趴着两亿多的呆坏帐，目前公司意识到这个问题，再去追溯，很多都是无头帐了。
完全根据回款提成，也不是在任何公司或任何阶段都适用的。比如说公司开展一项创新业务时，可能在初期以合同额提成会更加配合公司战略的实施，而在业务趋于成熟时，就应该考虑以回款考核了，所以在不同的阶段为战略目标实现可以灵活地调整提成的基础。
提成的基础也可根据销售人员的成熟度不同而有所不同。比如对于销售新人的激励，由于其经验和阅历有限，而相对于其他工作而言，销售更具挑战性，所以对于刚入行的新手而言，以合同额计提提成可能更能提高其对销售工作的信心和兴趣。而对于有经验的销售人员，他们已经具备一个合格销售的素质，也就是职业成熟度比较高，用回款计提成对公司比较有利，对个人的激励效果也不会有影响。
提成的基础公司发展阶段公司战略导向客户信用销售人员公司经营风险
按合同额
和回款提成成熟期
再造期保障当前现金流，
创造未来现金流信用一般中等
按合同额
提成成长期快速占领市场信用度高销售新人较大
按回款提成成熟期降低财务风险，持续现金流信用风险大成熟销
售人员较小
二）提成比例的确定
提成比例的确定也是一个重点和难点，比例设高了，对于个人激励性增大，但企业的利益就相对降低了，设低了，对个人没有太大的激励性，不能促进其多开发客户，从而企业的利润也无从谈起了。一般而言，大的前提是根据公司的运营成本测算，保证公司最低净利润收入后确定可分配的利润，另一方面是考虑同行业的通行的提成比例。公司产品品牌优势较高时，比例可以适当的低一些，因为个人努力在销售中占的主导因素会较一般品牌公司低一些，而且公司产品上份额会较大一些，提成比例上的差距会因销量而弥补收入上的差距。如果是初创的企业可考虑在公司能承受的范围之内，适当地提高比例，因为没有在市场上没有品牌影响力，销售更多的是依靠销售人员个人的能力去实现，而且市场份额不大，总销量不高，提成比例不高会导致业务人员收入过低，从而导致销售人员流失率增大，影响公司的生存和发展。
另外一个难点是目标值的确定，如何使目标值设定的科学合理，也就是使劲跳一下，能够得着，太高了没有跳的欲望，目标值也没有任何激励意义，太低了，对公司而言是剩余利润的无谓损失。
提成比例的确定优点缺点
完成目标后提成比例增大鼓励销售人员卖出尽可能多的产品，实现尽可能大的销售额。在实际完成销售额相同的情况下，目标值订得越低，销售人员能够拿到的提成越多。
提成比例保持不变能在一定程度上激励销售人员完成尽可能多的销售额，同时由于销售提成不与销售目标值挂钩，因此在制定销售目标时销售人员不会因追求更高的销售提成而有意的要求降低销售目标，使得销售额目标值的制定更接近于实际。激励力度相对较弱
提成比例在达到目标后降低鼓励销售人员根据实际情况上报销售额目标值，并努力将其实现。无论销售人员实际完成的销售额为多少，销售目标定得越高，其所获销售提成可以更多。操作难度较高，两个提成比例的制定要经过精确的预估和计算才能确定。另外在销售人员完成销售目标后，不能有效激励销售人员进一步扩大销售量。
四、销售经理薪酬设计
一些公司对销售经理的薪酬都采用既和个人业绩挂钩，又和团队业绩挂钩的作法，因此销售经理的年收入=固定工资+浮动工资+个人业绩提成+团队业绩提成+年底效益奖励。
也有一些公司销售经理的薪酬只和团队的业绩挂钩，因此销售经理的年收入=固定工资+浮动工资+团队业绩提成+年底效益奖励。
很少有公司的销售经理薪酬不与团队业绩挂钩的，但这种情况也不是没有，笔都曾接触的一家公司其销售经理的收入=固定工资+浮动工资+年底效益奖励，其激励效果可想而知，销售经理抱怨做团队领导的收入还不如作为一名普通销售的收入高。
以上几种薪酬都是明显的结构薪酬，也有为数不少的公司对中层及以上的销售团队领导薪酬采取年薪制，其收入直接和公司整体效益挂钩，增加了激励的力度和效度。
至于采取何种方式最好，没有唯一的模式，只有根据公司实际情况和特定环境选择适合自身实际情况的模式，才能更加有利于公司的发展和个人的成长。
五、薪酬兑现
无论哪一种模式的薪酬设计，薪酬的兑现无疑都是十分重要的一个环节，一些公司薪酬设计的十分合理和科学，但往往忽视了对薪酬兑现环节，而使薪酬的激励效果大打折扣。薪酬兑现环节应新遵循及时兑现和诚信的原则。
及时兑现原则
根据心理学的调查结果，对于员工一次激励的有效期限一般为30天，也就是说，两次激励的时间间隔不应超过这个期限。在管理学上也讲及时激励，激励的效果和效率才最高。而实际操作中，有些公司会因为销售的产品特性和回款周期的不同，兑现的时间也有所不同。如果根据回款提成的公司，如果产品的回款周期较长，短的半年、一年，长的甚至三年五年，有些公司，为了降低公司的运营风险，往往采取货款全部回收，或大部分回收后才实际兑现提成，这种做法对于销售人员而言，绩效的兑现周期过长，而大大降低了激励力度，有些时候甚至会起到负激励的作用。
如何既考核到兑现的及时性，又考核到公司的经营风险，在提成的设计中不妨应收帐款延期扣除利润，根据回款比例兑现提成，同时扣除由于延期回款造成的公司利润损失，这样既达到及时激励销售人员的作用，又有效地降低了公司的呆坏帐风险。
诚信原则
这里所说的诚信原则，主要是指公司对员工的诚信。
有些公司期初制定了销售政策及兑现奖励办法，在期末兑现时由于销售人员业绩明显高于目标值，提成或奖金的数额都比较高，公司因此制定了一些附加政策，导致销售人员的提成门槛提高，从而节省公司利润，这样做从表面上看对公司是有利的，起码从当期利益是有利的，但对于销售人员乃至公司信誉的损害都是非常巨大的，这种损失不只是公司对员工诚信的损失，最终将以未来的低绩效“回报”公司。
一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。
二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午餐。
三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。
四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。
五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。
1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。
2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。
3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。
4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。
5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。
7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。
8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。
10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。
11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。
12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。
13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。
10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。
11、考核周期从当月1日至次月1日。
12、每月10日前发上月薪金。
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a)适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b)权责单位
（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定
2.1.出勤管理
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
2.2.1部门主管
（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。
（2）执行公司所交付之各种事项。
（3）督导、指挥销售人员执行任务。
（4）控制存货及应收帐款。
（5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
（7）按时呈报下列表单：
A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
2.2.2销售人员
（1）基本事项
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。
D、不得于工作时间内凶酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。
（2）销售事项
A、产品使用之说明，设计及生产之指导。
B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
E、定期了解经销商库存。
F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。
H、退货之处理。
I、整理各项销售资料。
（3）货款处理
A、收到客户货款应当日缴回。
B、不得以任何理由挪用货款。
C、不得以其他支票抵缴收回之现金。
D、不得以不同客户的支票抵缴货款。
E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。
F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
G、不得向仓库借支货品。
H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
2.3.移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
2.3.1销售单位主管
（1）移交事项
A、财产清册。
B、公文档案。
C、销售帐务。
D、货品及赠品盘点。
E、客户送货单签收联清点。
F、已收未缴货款结余。
G、领用、借用之公物。
H、其他。
（2）注意事项
A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
2.3.2.销售人员
（1）移交事项
A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。
（2）注意事项
A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。
3.工作规定
3.1.工作计划
3.1.1.销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
3.1.2.作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。
3.2.客户管理
（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
3.3.工作报表
3.3.1.销售工作日报表
（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。
（2）《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。
3.3.2.月收款实绩表
（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。
3.4.售价规定
（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
3.5.销售管理
（1）各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
（2）销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
（3）货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
3.6.收款管理
（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。
第一章一般规定
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的'业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请
表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业
秘密;
(三)不得理解客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;
(二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1.客户对产品质量的反映;
2.客户对价格的反映;
3.用户用量及市场需求量;
4.对其他品牌的反映和销量;
5.同行竞争对手的动态信用;
6.新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;
(八)退货处理;
(九)整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”
１．１总则
（１）制定目的
为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制订本办法。
（２）适用范围
凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。
（３）权责单位
销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
１．２实施办法
（１）拜访目的
①市场调查、研究市场。
②了解竞争对手
③联络客户感情；
强化感情联系，建立核心客户；推动业务量；
结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
（２）拜访对象
①业务往来客户
②目标客户。
③潜在客户。
④同行业。
（３）拜访次数
根据销售岗位制定相应的拜访次数。
１．３拜访作业
（１）拜访计划
销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。
（２）客户拜访准备
①每月底应提出下月客户拜访计划书。
②拜访前应事先与拜访单位取得联系。
③确定拜访对象。
④拜访时应携带物品的申请及准备。
⑤拜访时相关费用的申请。
（３）拜访注意事项
①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。
②尽可能地建立一定程度的私人友谊，成为核心客户。
③拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。
④拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
（４）拜访后续作业
①拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。
②拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。
③拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定办理。
一、基本管理
1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;
2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;
3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;
4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;
二、部门例会管理
1、销售部建立例会制度:
(1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会
2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
(1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;
(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
3、早、夕会经营应达成的目的:
(1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;
(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;
(3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;
(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;
(5)、宣导公司政策和企业文化。
4、其他会议管理工作:
三、差勤管理
1、法定节假日:
元旦:1天(1月1日)
春节:天(初 )
2、销售人员应按公司规定出勤;
3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;
5、销售人员如遇以下情况可申请请假:
(1)、因事须本人亲自处理时可请事假;
(2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;
(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;
(5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
6、关于请假期间的考核规定:
(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);
(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;
7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。
四、 员工培训
培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。
1、制式培训如下:
(1)、新人入职培训
(2)、新人30天销售实务训练
(3)、转正培训
2、非制式培训如下:
(1)、管理层级培训
(2)、师资体系培训
(3)、其他培训
一、自我介绍与打招呼
与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。
（一）问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。
（二）对其他人也要点头致意。
（三）作自我介绍时，应双手递上名片。
（四）随身携带物品，在征求对方后，再放置。
（五）打招呼时，不妨问寒问暖。
（六）若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。
（七）若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。
（八）注意察颜观色，见机行事，千万不能妨碍对方工作。
（九）准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。
二、话题由闲聊开始
推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，所以不能开门见山，一见面就让对方拿出订单。所以通过闲聊，了解对方，也让对方了解自已，是寻找洽谈契机的不可省略的过程。
（一）闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态。
（二）注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。
（三）注意不能自已一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。
（四）见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，因立刻打住，再找其他话题。
（五）切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。
（六）在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
（七）在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。
（八）在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。
（九）在交谈过程中，要注意至始至始给予对方优越感。
（十）在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。
三、业务洽谈
在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺理成章的，一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务。
（一）洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。
（二）洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。
（三）向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择
（四）列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收入，资金周转等。
（五）首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
（六）适时地拿出样品，辅助推销。
（七）不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。
（八）注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。
（九）在洽谈商品价格时，一方面申明企业无利可图（举成本，利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。
（十）在涉及到其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。
（十一）在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。
（十二）更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。
（十三）提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。
四、推销受阻怎么办
推销受阻是经常遇到的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有坚定的取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更不能自寻台阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障碍，方能柳暗花明，绝处逢生。
（一）当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。
（二）若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。
（三）若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时候回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系，也可请对方提出大致意向。
（四）若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方提出歉意。并提出与对方仅谈xxx分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。
（五）若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例。与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。
（六）若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。
（七）若对方犹豫不决时，应集中力量，打消其顾虑，反复恳请订货。
（八）若对方对自己的推销工作提出讥讽时，如“你的嘴巴可真厉害”、“你可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意，讲明为了工作，属不得已而为之，全无恶意，旨在与对方建立良好的业务联系关系，基于对对方的充分信任等。
（九）若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货，并列举具体数字，说明对方现有存货结构上的弱点。
（十）若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
（十一）若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。
（十二）若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，作出解释，最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
（十三）若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。
（十四）若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。
（十五）若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：
1.反复讲明来意。
2.寻找新话题。
3.询问对方最关心的问题。
4.提供信息。
5.称赞对方稳健。
6.采用激将法，迫使对主开口。
五、善始还要善终
当洽谈结束时，并不意味着大功告成，推销员应从未来着眼，为下一次上门推销打下基础。
（一）向对方在繁忙中予以接待表示谢意。
（二）表明以后双方加强合作的意向。
（三）询问对方下一次洽谈的具体时间，自己可以提出几个时间，让对方选择。
（四）询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
（五）向对方及其他在场人员致谢，辞行。
一、目 的：
围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。
二、销售人员职责 岗位：营销总监
营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是：
1、 全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
2、 根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
3、 负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。
4、 负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。
5、 负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
6、 根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。
7、 根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
8、 负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
9、 制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。
10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。
14、完成总经理交办的其它各项工作任务。
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