仓库流程管理制度

仓库流程管理制度

　　在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的仓库流程管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

仓库流程管理制度1

　　1、仓库的分类：

　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。

　　2、物品验收：

　　(1)仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收,并做到：

　　①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收;

　　②发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;

　　③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　(2)验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。

　　3、入库存放：

　　(1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

　　(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有条理、留意整洁美观,不能挤压的物品要平放在层架上。

　　(4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查：

　　(1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的`损耗率降到最低限度。

　　(2)抽查：

　　①仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对;

　　②材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　(1)领用物品计划或讲演：

　　①凡领用物品,根据划定须提前做计划,报库存部分预备;

　　②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好,做好目录,预备好物品,以便取货人领取;

　　(2)发货与领货

　　①各部分各单位的领货一般要求专人负责;

　　②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货;

　　③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;

　　④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

　　(3)货物计价：

　　①货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按均匀价发出。

　　②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。

　　6、清点：

　　(1)仓库物资要求每月月中小清点,月底大清点,半年和年终彻底清点;

　　(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

　　(3)清点期间休止发货。

　　7、记账：

　　(1)设立账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然;

　　(2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户;

　　(3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;

　　(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

　　(5)发出的物资用加权均匀法计价,月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部分、财务部各一份;

　　(6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账;

　　(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减用度;

　　(8)入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权均匀法计价;

　　(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账;

　　(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

　　(11)与仓管员校对什物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。

　　8、建立档案制度：

　　(1)仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿;

　　(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库流程管理制度2

　　一、验收的物品入库

　　1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

　　2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部;

　　3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。

　　二、保管与抽查

　　1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放;

　　2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;

　　3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;

　　4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;

　　5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。

　　三、物资的发放

　　1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)

　　2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;

　　3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查;

　　4.发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。

　　四、盘点

　　1.仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

　　2.每日设定发货时间,盘点期间停止发货;

　　3.为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。

　　五、记帐

　　1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;

　　2.帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。

　　3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;

　　4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。

　　六、建立库存档案制度

　　1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿;

　　2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

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