门市管理制度
在当今社会生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的门市管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
门市管理制度1
服务部规章制度
在工作中能规范操作和满腔热忱的为宾客提供尽善尽美的服务，保证公司的营运和正常操作内容如下：
一、所有人员应准时到岗，在指定位置按规定姿势站立迎客，以确保营业正常和部门工作处于最佳状态，未见客人时不得高声谈笑和做出不雅举动，工作中随时留意工作区域内之客人动态，以及前台、水池的到客情况，同时须保持公众区域的卫生情况及所需物品货充足并摆放整齐。
二、当前台咨客将客人带到鞋吧门口时，鞋吧服务员应主动热情地用标准语言向客人问好，同时按规范向客人行欢迎礼，行后主动上前按规范给客人ID卡，询问宾客姓氏或称呼熟客人就坐换鞋，为宾客提供干爽的拖鞋分别整齐地放置于客人面前，注意客人的换鞋速度，不紧不慢地接过客人换下的鞋子，叠放于相应的鞋柜内。得到同意后用ID卡帮客人锁好，并当客人面确认鞋柜已锁好，并提醒客人拿上自己的随身物品及钥匙并交由客人保管，按规范引领客人至服务大厅，并提醒客人“小心地滑”，之后回到鞋吧，在指定位置候客人传呼及服务新客人。
三、注意在服务中，切忌不要将身体挡住客人视线，及遮住客人的衣物或做出某些小动作等，以避免客人嫌疑，工作中可把握分寸地与客人聊天，如是第一次光顾的客人，则需对本会所的特色、场地设施、服务项目、收费标准等多做介绍。服务时注意不要盯着客人身体。
四、严禁向客人推荐某位技师，如客人询问特殊服务、技师小费等问题时，应按公司规定的标准回答。
五、如前台咨客因忙碌而未能及时招呼客人，在本职工作许可情况下，应向客人致谦，并主动协助咨客礼貌的请客人就坐，并送上本中心免费的茶水请客人稍候之后及时归位，继续接待下一位宾客。
水吧规章制度
一、认真执行上级指示，努力完成上级布置的工作任务。
二、精通业务，熟练掌握吧台各种工具，器皿的使用方法。
三、按照操作规程，制作好各种出品。
四、控制成本，开源节流。
五、保持吧台内的清洁卫生。
六、对各种工具，器皿等做到定期消毒。
七、配合好楼面人员的工作，做到礼貌待客。
八、不得利用工作便利之余~窃吃窃饮吧台物品。
九、不得为其他员工提供便利。
十、遵守公司其他规章制度。
收银员规章制度
一、工作前：收银员每日应提前15分钟到岗，打钟卡，取好/点清自己的备用金，然后到达自己的工作岗位。
二、工作中：
1、到达工作岗位后，将工作岗位的卫生打扫干净，将所有文具检查一遍，放到指定位置，检查帐单、发票是否够用，如帐单、发票不够用，要提前通知部长领取，文具短缺也要及时备齐，零钱应提前换好。
2、打开电脑，检查电脑系统是否正常，验钞机电源是否开启，总之，要将一切工作时必备的用品准备好，收银员的工作是负责打单、电脑买单，即：咨客将锁牌交于收银员，收银员将电子锁牌在感应器上读取，收银首先要核对锁牌及消费项目是否准确，然后交咨客收钱。收银根据咨客收回的币种在电脑内选择相应的付款方式进行结帐，并在帐单上盖现金收讫章；
3、如同行客人结账：收到咨客送来买单的锁牌后，问明是否一起结帐，若一起买单先确定一个主锁牌，然后顺序检查其它客人的锁匙下的消费是否正确，尤其是检查技师是否打卡结钟，然后回到主锁牌点击一起结帐（若AA买单，直接调入每个锁牌单进行核对并打单），直接打单后交由咨客收钱，咨客交钱后要及时找赎并要求咨客在帐单上签明及注明实收金额及币种，再输入客人付款并将所有锁牌结帐，最后检查锁牌并将锁牌交由咨客；若客人有留台小费时需准确输入再进行付款结帐；
4、如使用信用卡的客人需要帐单，收银员应再打印一张帐单给客人，信用卡结帐、公司帐、股东挂帐、总经理签单都应由当事人在帐单上签字并核对签单人是否有权利签单，股东挂帐和总经理签单都应注明原因。
5、买单时应注意留意锁牌说明内是否有显示充电器，如有应通知咨客向客人收回充电器，如技师需要买钟应经过楼面主任级以上同意后叫钟房输单进行买钟。
6、留单：如接受到咨客交过来的留单条首先检查留单条的填写是否清楚及相关人员是否签名，然后进行签收，根据不同情况进行处理。
留单人与买单人仍在本会所内：这时签收留单条收银员应把留单条放在最显眼处并告知同事，待留单人出来后也就是收到锁牌后再时行正确的并单。
留单人已在前台：收银员要监督咨客是否签收好留单条，然后进行正确并单。
留单人还在本会所，买单人现在在前台：收银员要看清及问清买单人帮留单人买什么消费项目，如客人愿意预支给留单人，则采用预支付款并通知留单人；如客人不愿意留单人还未结钟的情况下，立刻通知钟房部长提前结钟，做好手工记录进行敲钟。
三、下班后：收银交接、检查所有已收钱的帐单是否都做好结账，清点当班的营业额与报表是否相符，查清后填写好缴款单装入投款袋内，和接班人一起清点备用金进行交班，填写好
投款登记，由当班主任级以上见证把款额投入到投款箱。第二天财务在投款箱内取款（由当值副经理级以上见证），在保安陪同下下拿财务室。
四、注意事项：
1、系统进入时必须以自己的工号和规定的班次进入，离开时须退出。
2、结帐时，必须看清技师是否刷下钟卡以及钟数计算是否准确，已输入的消费是否无误（技师未刷下钟卡时，收银员应通知钟房及相关部门）。
每个单的消费必须与实际相符，各类消费及付款方式都要真实反应到电脑中（如收港币必须用港币输入付款）。
3、结帐时打印帐单，应签名和注明各种实收金额数及实收币种。
4、交班时，收银柜中的钱与收银交班表中相同，不对时核对每张单，且结帐单上的付款与收银付款明细表中相同。
5、每日必须做“营业日结”，“营业日结”时，通知所有工作站点退出系统。
6、并单之前首先检查每个钥匙中的消费、不同折扣的单不能并单。
7、客人换牌号必须知会收银点，通知主管人员进行处理。
8、收银交班后应无遗留收到钱但未结帐的钥匙牌帐单，除非有特殊说明。
9、全天交班时，应对核对每班的交班表，以及全天交班表。
10、中午应核查所有昨天登记又未结帐的钥匙，确定客人是否还在。对于锁匙牌发出后超过24小时的客人应要求楼面核查并通知客人超出24小时加收服务费。
11、收银每班下班后必须打出售出报表及班次报表。
12、营业额与技师小费必须分开装入投款袋。
前台接待规章制度
一、客人到达门口，主动向客人施鞠躬礼，并微笑地致公司规定的统一问候语及欢迎词“早上、中午、下午、晚上好，欢迎光临！里面请！”随后带客人到发匙牌处。
二、向客人派发钥匙牌，引导客人到鞋吧。在通往鞋吧的时间内需询问客人姓名，并尽快记住每一位客人的姓名，当带客人到达鞋吧门前时，需用清晰明朗的声音对客人说：“某某先生或小姐，请里面换鞋。”然后知会鞋吧服务员：“鞋子吧，招呼某某先生（小姐）几位。”
1、给客人发匙牌必须双手奉上以示礼貌、尊敬、严禁丢、放、甩、拎、抛给客人的现象。
2、询问客人姓氏时，注意不可引起反感，尽量使用如：“先生，该怎样称呼您呢？”这种方式。
3、衔接过程必须坚持使用“呼应式”服务，将客人交给下岗位服务时，必须向客人微笑致意方可离开。
4、登记称客表必须用正楷字书写，字迹不得草，必须注明客人人数、锁匙牌号、进出厂时间、登记人工号。
三、客人结帐时，前台接待应微笑给客人拿烟，送水，帮客人买单，买单必须遵守买单步骤。
买单程序：
A、客人出来结帐时，必须脸带微笑迎上前去，距客人一米左右的距离停步并站好。 B、脸带微笑，眼带笑意，用规定的问候语向客人问好，并微鞠躬。
C、确定客人买单信息（确定客人是否一起买单），接过锁牌交于收银帮客人打单。 D、帮客人买单时，首先核对钥匙牌及帐单；问清客人是付现金还是用储值卡买单。
E、用正确手姿拿买单本（左手托着），清单摆放在托盘中间，距离客人胸前五寸位置（在客人衬衫第4，第5颗纽扣之间）详细解释客人消费项目及价钱；并主动寻问：“某某先生/小姐，某某技师的手式怎样？请问需不需要给她一点鼓励？”
F、向客人致谢，唱收客人所付金额。找赎时，须再次向客致谢，唱点客人找赎金额。最后，无论客人有无留小费，都要向客人表示感谢，希望下次再来。
G、如客人立即离开，必须先送客人离开方可做其他善后工作。
四、客人结帐离开时，前台接待应微笑地致感谢词及欢送语，必须使用家常式问候，以拉近与客人之间的距离。
五、送客程序
1、将客人送至门口，并用礼貌用语欢送客人（工作不忙的情况）。
2、在工作忙的情况下，可与礼宾员配合（使用对讲机呼应）。
门市管理制度2
第一部分员工基本规章制度
一、总则：
1、遵守国家法律、法规、遵守社会公德。
2、遵守公司各项规章制度和守则，以及日常的各种规定，维护公司的利益。
3、尊重上司，服从指挥和工作安排，并对工作认真负责。
4、从小事做起，精益求精，至诚至信，追求卓越。
5、努力学习，追求一流工作水平，高质高效地完成各项工作任务。
6、文明礼貌，团结友爱，讲求仪表，注重礼节，勇于提出意见和自我批评。
7、严守工作纪律，保守公司秘密。
8、忠于本公司的利益，不得参与其他公司对本公司的商业竞争。
二、工作时间：
1、每天工作时间为八小时，不含用餐时间。部门经理根据工作实际情况需要，安排员工轮班。
2、因公司属服务行业单位，员工每周的休息日及法定节假日由部门经理根据工作需要安排，轮休方式实施。
3、必须认真遵照部门排班表的安排，准确无误地上下班。未经部门负责人同意，不得随意更改。
4、未按部门安排的时间上下班出勤，作旷工处罚。
5、每月正常出勤上班，可享受四天有薪休假。
6、所有迟到、早退或脱缺勤的员工，一律按公司考勤管理制度处理。
三、工作制度：
1、工作时间一律不看与工作无关的报纸、杂志、书籍、上网等。
2、不利用公司电话打长话、闲聊。
3、严禁工作时间内聊天、闲谈、吃东西、饮用酒类饮品、玩游戏看电视、睡觉及做其他与工作无关的事情。
4、下班后，无特殊事务，未经部门经理许可，不得在工作场地逗留。
5、工作时间内，不接待私人来访者，不处理私人事务。如遇特殊情况，须经部门当班主任级以上领导批准。
6、工作中，必须服从上级的领导和调派，如有意见应用正常渠道申诉，因工作需要请示上级，应逐级上报。
7、工作中，不得擅离工作岗位或窜岗。
四、仪容仪表要求：
1、工作时间员工必须按公司仪容仪表规定穿装干净整齐的制服。在左胸前佩带工牌，工牌不得有任何饰物遮挡。
2、脸部、手部保持清洁，上班前不吃异味食物，保持口腔清新。
3、员工头发要常洗、整齐，保持不得有头屑出现。不可染怪异颜色。
4、男员工头发不可过长或剃光头，其头发长度，不得触及后衣领，发脚不得盖过颈部，不准留小胡子、鼻毛不得长出鼻孔。
5、女员工上班应化淡妆。上班时间内不可当众补妆。女员工发型应干净、自然、整齐，不得披头散发、短发不过肩，长发要扎起。
6、工作时间不要佩戴过多、过大夸张饰物。
7、工作时间应精神饱满、注意个人仪态。
五、举止行为要求：
1、员工应仪态端正，待人和蔼，文明礼让。
2、举止得体，不做不洁、不雅之动作。
3、上下班时，同事之间应相互致意。
4、应以微笑的面容、规范的语句、热忱的态度服务每一位客人。
六、纪律要求：
1、必须按时上、下班。
2、保守会所秘密。自觉遵守本机构的规章制度，认真履行岗位职责，执行操作流程。
3、服从工作安排，下级服从上级，上级尊重下级。
4、发扬拾金不昧的精神，拾到财物应主动报告和上交。
5、与同事要互相团结友爱，建立良好的团结合作精神。
6、员工上下班应使用指定员工通道，主动接受保安员的正常检查。
7、员工工衣柜不可存放食品及危险品。本机构保留对员工工衣柜的抽查权力。
8、不得擅自在员工食堂外或非指定地点用膳。
9、不得擅自使用客用设施。
10、养成良好的卫生习惯，上班前及便后要洗手。
11、在当值前或当值期间，非因工作需要，不得饮用含有酒精成分的饮品（包括啤酒）。
12、未经批准不得在当值期间到营业场所会客。
13、当值时不得与员工或顾客进行私人物品买卖。
14、礼貌待客，不得对客人作出不雅的动作，不得说服务忌语，不得与客人争吵。
15、不得在营业场所发出污言秽语、大声叫喊、吵闹、嬉戏。
16、不得擅自张贴或涂改，撕掉公告。
17、团结友爱，不得对员工进行人身攻击或恶意中伤。
18、不得从事同行业的兼职工作（包括提供咨询、顾问服务）。
19、不得在会所内造谣生事，不得组织或煽动员工罢工、斗殴、聚众闹事。 20、不得有偷窃行为。
21、不得利用工作之便，挪用、贪污、私吞会所财物。
22、严禁在公司范围内或工作时间内赌博、打架。
第二部分人事用工制度
一、招聘原则：
1、人事部根据用人部门的实际工作需要和用人编制要求，按照本公司对应聘人员的工作能力要求，通过各种信息渠道向社会公开招聘。
2、人事部秉着“任人唯贤、择优录用”的原则，核实应聘人员的身份及工作技能，并对应聘人员初次面试。
3、对符合公司招聘条件的应聘人员，直接推荐给用人部门经理考核。
4、下列人员不能聘用：
1）、未满16周岁
2）患精神病、传染病或身残者
3）持不合法证件者
二、试工与入职：
1、经用人部门主管面试考核合格的应聘者，由总经理签批同意后，到用人部门试工三天。
2、试工期间，由用人部门对新员工进行职前培训及工作能力的考核。试工结束后，部门经理签署意见，并通知试工者到人事部办理入职或离职手续。
3、新入职员工，在办理入职手续时，须提交身份证复印件、健康证、流动人口计划生育证（限女性）、学历证书复印件、一寸免冠彩色证件照五张。特殊岗位员工（收银员、更衣员）在入职前应办理深户担保。
4、新入职员工须通过为期三个月的试用期考查。试用期计入员工在本公司的工龄。
5、在试用期间，部门主管根据员工个人的工作表现和工作态度，给予员工考评，将考评结果报人事部。考评合格者，经总经理签批同意后，办理转正手续。
考评不合格者，部门经理有权建议延长试用期但不超过六个月，或不予录用。
三、辞退和辞职：
1、辞退
（1）试用期间不合用者，公司需提前一个星期通知员工，未足通知期，以工资补足，员工正
常办理离职手续。
（2）工作期满三个月以上者，公司认为不能再继续留任欲辞退的员工，公司需提前15天通知员工，未足通知期，以工资补足，员工正常办理离职手续。
（3）若公司因业务发展需要或经营方针改变需要裁员，将做如下处理：
①未满试用期者，不做任何补偿；
②试用期满按实际工作月份，以一个月补发一天工资的形式补偿。
③工作满一年或一年以上者，补发一个月的基本工资。
（4）员工一个月之内旷工累计七天或连续旷工三天以上，或一年累计旷工十天以上者，作自动辞职处理，公司予以除名辞退，不做任何离职结算。
（5）有下列情形之一的，公司可立即解雇有关员工，不做任何补偿，员工需接受公司处罚后，再正常办理离职手续。
①员工已受到最后警告，但该员工一再违反公司的有关规定。
②员工被公安机关确认违反国家法律、犯有刑事罪行。
③犯有严重的错误，造成公司声誉上、经济上的损失，除做必要之赔偿外，并即时辞退。触及刑事条例者送公安机关处理。员工在候审期间，可延长于判决结果后处理。
（6）辞退员工由部门经理填写“员工辞退单”，经人事部核查、总经理签名后生效，并由人事部通知有关员工办理离职手续，给予退回有关证件，但档案不给予退回。
2、辞职
（1）员工辞职时必须提前15天以书面形式向部门经理提出申请。未足通知期者，从工资中按天计数作相应扣除。每延迟一天申请，扣除一天工资。
（2）自员工递交辞职申请书之日计起，部门经理必须在七天内对员工做出明确答复，将批复同意离职员工的辞职申请书中注明员工最后工作日期后，交人事部转呈总经理签批意见。
（3）员工当天递交辞职申请就当天决定不上班者，属即辞即走。
（4）部门经理在接到员工即辞即走的申请时，应及时将员工辞职申请交人事部转呈总经理签批意见。
（5）办理即辞即走员工的工资结算，相应扣除15天工资作为代通知。
（6）获辞职批准的员工，在未到离职日期时，必须如常工作，并不得故意造谣生事或闲散怠慢，如有违反，视情节轻重，根据公司管理制度的规定，给予严厉处罚。
（7）员工提交辞职申请未获批准，而擅自不上班者，视为旷工行为处理。
（8）连续三天旷工者，作自动离职处理。公司不予办理任何离职手续，由人事部直接注销其
员工资格。
3、离职手续的办理
（1）员工在完成最后工作日正常工作任务后，须在二天内到人事部办理离职手续，逾期将按每日50元的标准，扣除食宿费用。
（2）离职人员办理离职手续时必须交还公司发放的一切物品，未能全部交还者须按规定赔偿。
明细如下：
未交饭卡，赔偿100元；
未交员工证。赔偿30元；
未交员工工牌，赔偿50元；
未交《员工手册》，赔偿50元；
交还的《员工手册》残缺不全或有乱写乱画的，赔偿50元。
丢失工衣或损坏工衣，按工衣的成本价赔偿。
（3）员工办理完离职手续后，需及时搬离员工宿舍，每拖延一天，扣款50元。
（4）员工正常办理离职手续后，公司给予退回员工有关证件（包括流动人口计生证、健康证），但档案不给予退回。
4、离职薪金结算和发放
（1）凡试用期内离职员工均需扣除岗位培训费50元。
（2）人事部在员工正常办理离职手续后，即时核算员工离职的工资。
（3）员工在人事部核算工资之日起计的下周二，凭个人有效身份证到财务部领取离职工资。
（4）自动离职员工，公司不做任何结算。
第三部分人事调动政策
一、调动条件：
1、升职/调职：员工的升职或调职须符合以下条件：
（1）某职位有空缺时；
（2）将升职/调职员工在连续三个月内没有违反纪律的问题；
2、降职/免职：员工的降职或免职须视该员工所任之职位是否合适及能否胜任，或惩罚处分的轻重而定。
二、调动程序：
1、公司内部部门之间根据工作需要和员工的专长，内部调整员工分配。
2、调动之前做好员工的思想工作，应以员工自愿为原则。
3、由调出部门经理填写“员工调动表”，调入部门经理及员工均需在“调动表”上签名。
5、人事部核对员工资料签批意见后，交总经理签署生效。
6、调动后的第一个月为试用期，并领取该职位的试用期工资。
7、员工调职工作后，若因工作不胜任该职或犯有过错，公司可视情节作出降职或再次调整其工作岗位，或者作出免职决定。
三、晋升程序：
1、部门根据人员编制和工作需要，提升思想品德好、工作表现出色的员工。
2、由部门经理填写“员工调动表”，并写出该员工工作考核评语，交人事部核查。
3、人事部应多方面了解该员工的表现，将材料呈交总经理审核。
4、总经理签署后正式生效。
5、调动后的第一个月为试用期，并领取该职位的试用期工资。
6、该员工调职工作后，若因工作不胜任该职或犯有过错，公司可视情节作出降职或再次调整其工作岗位，或者作出免职决定。
第四部分薪资福利管理制度
薪资是员工个人工作的相对给付，与他人无涉，所以属保密事项之一。员工不得公开谈论和打探他人工资。
一、薪资：
1、本公司按岗位设定薪酬，实行月薪制，按当月天数核算日薪资。
2、薪资属税前工资，以每月实际出勤天数+每月正常有薪假，核算薪资。
3、每月10日发放员工上月工资，每月15日发放技师工资。
4、本机构有权根据经营状况，调整工资标准。
二、福利：
1、员工的福利待遇按其工种编制标准执行。
2、一线员工均可享受公司免费提供的膳食。
3、一线员工均可享受公司提供的免费住宿，住宿水电费每月交费RMB30元。超出费用标准的房间，按房间实际用量，人均分摊。
4、公司为员工办理国家和地方政策规定的“社会基本养老保险”，其中个人承担部分由工资中按月扣除。
三、有薪假期：
（1）休息日
员工按照部门经理按排的工作时间上班，每工作六天，可享有一个带薪休息日。更改休息
日需书面申请并由部门经理批准。
（2）法定假期
员工每年均享有国家规定的法定假期，如法定假期员工正好当值，由部门安排员工补休。
元旦（1月1日）一天
农历春节（农历正月初
一、初二、初三）三天，国际劳动节（5月1—3日）三天，国庆节（10月1—3日）三天，
（3）年假
员工连续在公司任职时间，满12个月可享有七天的有薪年假。
员工符合申请休年假的标准要求时，须提前15天书面申请，由部门根据工作情况安排。
年假不得累积享受。必须一年内使用，否则作放弃年假。
员工在休年假期间，遇国家法定假时，员工不再享用法定假。
（4）婚假
员工在公司任职期满一年后，在当年合法办理结婚登记手续者，可凭合法有效结婚证书向公司申请有薪婚假七天（婚假以国家签发结婚证书时之日起计一个月内有效）。
（5）恩恤假（丧假）
员工在公司任职时，其亲属（指配偶、父母、子女）不幸去世，员工可凭相关合法有效证明申请有薪丧假三天。
（6）产假
在本公司连续工作满一年者，符合国家计划生育政策规定怀孕的女员工，可享有产假90天。
若难产的（有医院证明）可增加有薪产假15天。
在本公司连续工作满一年的男员工，其妻子在符合国家计划生育政策规定下而怀孕，男员工可享有3天有薪假。
（7）工伤
员工在工作期间，因执行工作任务发生人身伤害，导致无法正常工作时，应及时到正规合法医生治疗。并由部门经理写工作报告详细说明事情发生的过程，同时附员工医疗诊断书，经人事部核实资料，总经理批准后，给予工伤假，此假为有薪假期，按员工日薪50%计发。
四、生日祝贺：
员工在本人生日的当月，均获邀请参加由人事行政部门组织的当月员工生日联谊活动。
五、员工培训：
所有员工均需要接受公司的培训，接受培训是员工的权利和义务。
第五部分考勤管理规定
考勤是公司管理的基础性工作，是计发员工工资、奖金、劳保福利等待遇的重要依据，全体员工上下班都必须打考勤卡登记。考勤的管理工作由人事部负责。望全体员工认真自觉遵守。如有违规者，必将严惩。
一、打卡制度：
1、上、下班时，必须自觉佩戴带有本人照片的员工证到打卡处拿取自己的考勤卡，排队打卡。
2、员工应保持考勤卡的整洁和记录的清楚，涂改或重打无效。
3、考勤卡仅限员工本人使用，严禁替代他人打卡（包括调休调班者）。违规者，代打卡者和被代打卡者一并予以旷工一天处罚。
4、由保安部负责监督员工打卡情况，发现有违规者，应及时登记情况，交人事部处罚。
5、员工在打考勤卡时，必须配合保安部当班人员维持秩序。若发现保安部当值人员有渎职现象（如包庇违规员工或对违规现象置之不理），可到人事部如实反映情况，交人事部严惩重罚。
6、遇打卡钟检修，由部门当班主管负责在员工考勤卡加签考勤时间，并签名。
7、遇有紧急事情而没打考勤卡登记时，每月可向部门经理申请二次签卡记录。
8、员工调休、调班必须经直属上司同意并在考勤卡上注明，非同一岗位、职级的员工不允许调休或调班。
二、考勤制度：
1、在规定开始上班时间到点时，仍未到岗工作，视为迟到。有迟到行为，按以下规定处罚：
①迟到5分钟内，扣RMB 5元；
②迟到15分钟内，扣RMB 15元；
③迟到30分钟内，扣RMB 20元；
④迟到1小时内，扣RMB30元；
⑤迟到1小时以上，4小时以下时，扣除半天工资（员工半天工资低于50元时，按50元计算）。
⑥一月内累计三次迟到在30分钟以内者，除扣除迟到处罚外，追加罚款20元。
⑦一个月内累计三次迟到30分钟以上者，除扣除迟到处罚外，追加一天旷工，扣1天工资。
2、在规定下班时间未到，提前离岗不干工作的，视为早退。有早退行为，按以下规定处罚：
①在规定下班时间前10分钟内离岗者，扣除RMB10元；
②在规定下班时间前，超过10分钟擅离岗位者，按旷工半天计算，扣除半天工资（员工半天工资低于50元时，按50元计算）。
③一月内累计三次早退在10分钟以内者，除扣除早退处罚外，追加罚款20元。
④一个月内累计三次早退10分钟以上者，除扣除早退处罚外，追加一天旷工，扣1天工资。
3、有下列行为之一者，视旷工处理。旷工日不计工薪，旷工一天扣罚3天工资。
①无故不上班者；
②未经批准擅自离岗1—4小时作旷工半天；4小时（含）以上者，视旷工一天；
③未经办理请假手续或假满未经批准续假，而擅自不出勤上班者。
④请假或调班调休申请未被批准而不上班者。
⑤连续旷工3天或一个月内累计旷工3天，将作为自动离职处
第六部分病事假管理制度
一、申请事假程序：
员工因私人事情不能正常上班，需请假的为事假。员工一个月内请事假次数不得超过三次。
1、员工请事假，应提前填写“员工请假单”申请，由部门经理签批意见，交人事部核实备案。
2、经理级以下员工需连续请事假时间达5天以上，经部门经理、人事经理签批同意后，必须由公司总经理审批同意，方可休事假。
3、经理级以上员工请事假，必须由总经理签批同意，方可休事假。
4、副总经理级以上员工请事假，必须由公司董事会签批同意，方可休事假。
二、申请病假程序：
员工因病不能正常上班的假期为病假。
1、员工申请休病假时，必须提供正规医院（有盖章）的“休假建议书”及治疗费用收据，并填写“员工请假单”交接部门经理签批，交人事部核查资料备案，方可休病假。
2、员工如在当班时突然生病需请假，由部门当班负责人写书面证实，员工填写“请假单”，事后交部门经理签批意见，交人事部核查资料备案。
三、病（事）假规定：
1、员工请病（事）假，均为无薪假。
2、所有需请假的员工必须根据实际情况，填写“请假申请单”，按有关规定办理审批手续，经人事部备案后方可休假。遇有特殊情况，应提前电话告知部门经理，事后完善补假手续。
3、员工当月累计请病（事）假达4—6天，须减扣一天有薪假期；
当月累计请病（事）假达7—11天，须扣2天有薪假期；
当月累计请病（事）假达12—17天，须扣3天有薪假期，依此类推。
4、员工谎报请假理由经查明属实者，以旷工论。
5、员工如因急病来不及提前办理请假手续，应打电话向部门经理说明情况，经同意后方可休假，并且，在休假后按规定补办请病假手续。否则，以旷工论处。
6、凡发现患有慢性病或传染病的员工，公司按病假处理作停职治疗，停职治疗为期三个月。三个月过后，仍未能痊愈者，将作终止合同处理。
第七部分员工奖惩制度
在这个集体里，我们每位员工都要发扬主人翁精神，明确自己的权利和义务，全面理解公司制度的合理性和科学性，以良好的精神面貌和工作热情投入到工作中，将本公司的服务推向新高点。特制定“非管理级员工奖惩制度”。对表现突出的好员工予以实质性的奖金嘉奖，并通报表扬。对违纪员工予以纪律处罚。望全体员工共同遵守执行。
一、奖励机制：
（一）奖励方法
1、由部门经理写出表扬该员工的具体工作事项，以书面报告形式，呈交总经理办公室签批同意。由人事部执行通报表扬，并予以奖金嘉奖。
2、员工本人或员工相互之间，可以以书面报告形式将具体事情写出来，上交部门经理，部门经理进行调查写出鉴评意见，呈总经理签批同意。由人事部执行通报表扬，并予以奖金嘉奖。
（二）奖励内容。
凡符合以下行为标准的员工，本公司予以嘉奖。
1、对待工作积极性高、认真负责，热情服务宾客，一个月内得到宾客一次以上的书面表扬，予以奖励50元。
2、遵守公司管理规章制度。
（1）实事求是地揭发违规员工的违规行为（可采取写检举信形式或直接向上级领导反映），经查实后，每次奖励30元。
（2）对私自拿取、挪用公司物品或宾客物品的违规员工，能够勇于揭发或当面制止的，每次奖励50元。
3、爱护、保护公司财物。
（1）当发现公司财物受到他人恶意破坏或偷窃时，能及时挺身而出，阻止对方违法行为，挽回公司经济损失，奖励100元。
（2）发现事故隐患苗头，及时向上级领导汇报，并积极采取防范措施，阻止事故发生，为公司重大挽回经济损失，奖励200元。
（3）对公司设备、设施，能够精心维护、保养，延长它们正常使用时间，予以奖励200
元。
4、节约公司能源，合理化使用公司低值易耗物品。
坚持抵制故意浪费公司低值易耗物品行为。如发现有故意违规行为的员工，可以马上向上级领导报告，经查属实，奖励30元。
5、维护公司企业形象。对恶意破坏公司企业形象、故意泄露公司商业机密的.行为，能及时制止或勇于举报揭发，奖励200元。
6、保护公司宾客人身安全和财物安全。当发现公司宾客人身安全受到伤害或财物被损害时，
能见义勇为者，奖励100元。
7、因服务好，得到宾客好评，宾客给予的奖励由部门经理负责分配发放。
8、向公司提出合理化建议（包括从管理方面和经营策略方面等），经公司采纳实施后，有明显
成效的，予以加薪100元奖励。或根据员工个人工作能力予以升职。
9、根据员工的个人工作表现，每月分部门评选优秀员工，予以物质奖励，并奖励公司净桑拿券一张。
10、设优秀寝室奖。
公司不定期对员工宿舍进行卫生、安全检查，评选最整洁的优秀寝室。予以奖励100元，同时授予流动红旗进行精神鼓励。
二、违纪处罚条例：
为了体现“诚实、积极、负责”的企业文化，尊重员工的劳动成果，对违纪违规、工作不负责任的员工，根据情节的轻重，分别予以纪律处分。
管理人员对其下属员工的行为兼负领导责任，若员工有过失行为而直属上司在当值时未能及时发现或纠正，将根据情节轻重对员工的直属上司作出领导失职行政处分。
三、违纪处罚明细规定：
1、口头警告
适用于轻度违反公司有关规定，但仅限于初犯。
2、书面警告
适用于违反公司的有关规定，部门经理填写“员工处罚通知单”，违纪员工在通知单签名，由人事部、有关部门和员工各保存一份。
3、扣分处理
第二次违反甲类过失和第一次违反乙类过失（见后），除对该员工作出书面警告外，并将作出扣分罚款处理。根据情节的轻重，给予违反纪律的员工最低扣5分，最高扣50分的处理（其中不包括赔偿损失），每分为人民币5元，扣分总额不超过员工当月工资的总和。
4、最后警告
凡在六个月内多次重犯同样的过失或其他错误，，需要部门经理与违规员工进行工作和思想上的沟通，并作最后警告，若其仍不知悔改，可被立即开除。
5、解雇与开除
凡触犯丙类或在最后警告发出后，该员工再一次违规将会被立即开除。被开除的员工，将不获任何补偿。若该员工涉及到刑事案件，公司可等到结果才作出处理。
四、员工申诉：
1、员工有权对不公正的处理或待遇，或者不接受任何处分，可亲自或书面向直属上司提出申诉。各级管理人员必须在接到申诉3天内给予明确答复。
2、为保障员工申诉权力的行使，若员工向本部门申诉后仍对处理结果不满意，可再次向人事部申诉。
3、员工在向人事部申诉期间和申诉后3个月内，用人部门如要辞退该员工，需经公司总经理批准。
4、员工申诉应基于事实，如凭空捏造一经查实将给予纪律处分。
五、员工违纪过失类别：
A、甲类过失
1、不使用员工通道。
2、不保持仪表的整洁。
3、当值时未穿整齐制服。
4、使用客用设施。
5、发出不必要之声浪、喧哗等。
6、工作时嚼口香糖或吃东西。
7、在员工饭堂以外用餐。
8、使用公司电话办理私人事务。
9、工作时收听收音机或看书、看电视、上网。
10、不礼貌地与客人、上司对话。
11、忘记或不配戴员工证。
12、工作效率或服务态度不佳。
13、未能履行岗位职责或违反操作流程、规定，但情节较轻，未造成不良影响者。
B、乙类过失
1、当值时睡觉。
2、对顾客粗暴无礼或服务态度恶劣。
3、突然中途停止工作离开工作岗位。
4、疏忽、不小心，破坏损坏公司财物。
5、工作失职，引致宾客投诉。
6、未经批准私配工作用钥匙。
7、拒绝公司授权之人员检查手袋、包裹等。
8、违反公司吸烟条例。
9、在公司营业场所售买私人物品。
10、不服从主管或上司合理合法命令及对上级不礼貌者。
11、发现对公司不利之事，提供假资料、假报告或知情不报。
12、擅自标贴、或涂改公司所贴文字和图片。
13、拿取或偷食公司或客人的食品。
14、擅闯禁区。
15、发表诽谤或虚假之言论，影响公司、客人或其他员工声誉。
16、未经批准，拿取公司物品作私人用途。
17、在公司内未经许可派发任何种类之标语或印刷品。
18、擅离工作岗位或到其它部门闲荡。
19、当值时嬉戏打闹。 20、私自更换工作用具。
21、私自动用公司的工具、设备。
22、未妥善保管公司的财物、资料、工具。
23、不执行公司管理制度和宿舍制度。
24、用不正当的手段索取客人小费、报酬。
25、工作疏忽或服务态度低劣引起客人投诉。
26、私自行走防火通道或触动防火警报系统、防火设备。
27、工作交接不清楚、并没有落实到位。
C、丙类过失
1、在公司内招接或代客人介绍暗娼。
2、危害公司任何人士。
3、殴打他人或互相斗殴。
4、作不道德交易或猥亵动作。
5、伪造公司文件票据。
6、携带或收藏一切禁品。
7、泄露公司或客人机密资料。
8、调戏、恐吓、威胁、危害或欺侮他人。
9、意图或企图偷取公司或客人、同事的财物。
10、触犯国家法规。
11、利用工作之便挪用、贪污、私吞本机构财物。
12、组织或煽动员工罢工、斗殴、聚众闹事。
13、从事同行业兼职工作（包括提供、顾问服务）。
14、在社会上，做出严重损害本机构声誉及利益之行为。
15、接受任何形式的贿赂或向他人行贿。
16、遗失本机构重要财物，造成重大损失。
17、触犯国家法律被判刑、拘留等。
六、员工有下列情况之一者，将作无薪处理：
1、员工因违纪而作停职调查期间。
2、员工因触犯社会治安管理条例或有关刑法，而受司法部门处理期间，停职期可顺延至有处理结果为止。
门市管理制度3
一、向厦门市物业管理协会提出申请物业管理企业经营资质转为正式三级的报告；
二、填报《厦门市物业管理企业资质申报表》；
三、厦门市建设与管理局的临时三级资质批复；
四、附下列文件：
1、企业经营负责人姓名及其学历、职称证书；
2、公司章程（加盖公章）；
3、工商营业执照有效复印件；
4、验资证明（注册资金50万元以上）；
5、上一年度的审计报告；
6、经营办公场所证明；
7、物业管理委托合同；
8、具有专业职称管理人员的资格证书（含物业管理从业人员岗位证书）原件及复印件
具体要求（专职专业管理人员不少于5人）：
（1）企业负责人取得建设部物业管理企业经理岗位证书；
（2）企业专职专业管理人员全部取得从业人员岗位证书；
（3）企业要具有工程、经济等中级以上职称的人员不少于5人；
（4）中级职称人员必须要有原单位出具证明、身份证复印件，并要签定劳动合同；
（5）企业经理必须有大专学历，二年以上物业管理经验；
（6）送验时必须提供证书原件，并附复印件（加盖公章）
申报材料要真实，企业从业人员、中级职称人员必须是本公司的在编人员，
不得借用各种证书，一经查明将不予办理企业资质；
门市管理制度4
第一条目的
为了规范门市部各项经营管理，确保规范运作，特制定本条例
第二条管理职能
门市部人员直属公司内贸部管理，日常管理事务，由门市部人员直接跟内贸部施经理沟通协调解决。较重要事项必须第一时间向董事长或老板娘汇报，并按照其指示处理
第三条服务理念
“微笑接客、迅速响应、服务到位”
“想客户之所想、急客户之所急”
“服务创造价值”
第四条工作时间
上班时间：早上9：00――下午18：30
第五条劳动纪律及人员管理
按时上、下班、不准无故迟到与早退
每天打扫门市展厅卫生，将椅子擦干净，整理好桌、或收银台面文件资料，管好展厅一切设施，创造美观舒适的商务环境
门市部人员应着装整洁大方，维护好自己形象
请假需要向总部老板娘请示，并征得同意
上班期间，如有事外出需在“日报表”上注明外出原因及时间
礼貌待客，服务热情周到
加强门市展厅安全管理（包括设施安全、用电安全、资金安全）
严禁娜用资金，不做有损公司形象和经济利益事
上班期间，加强自律，严禁玩电脑游戏，不做跟工作无关事情
做好一天的日报表和一月的月报表，注明货款收入明细便查询
下班后切断一切电源，检查安全后方可离开
第六条接待标准程序及礼仪
第一步：客户进门，笑迎并招呼，服务热情周到，讲求实效
第二步：简单介绍下公司，了解客户需求及店面大小等相关信息
第三步：耐心协助客户选椅子
第四步：价格谈判（发挥自己才能力，尽量说服客户按价目表销售）
第五步：客户椅子选好后，准确记录客户需要规格型号、售价等相关信息，并与其签订销售合同、收取定金
第六步：客户出门，陪到门，笑送并加礼貌送客语
[说明]：如有意向大客户，可直接介绍到公司（公司可报销路费）
第七条从接单到确认收货规范操作流程
第一步：[接单]：门市部人员务必要清楚了解客户所订椅子规格型号、售价及相关要求
第二步：[产品售价]：按照公司总部价格表销售，如有客户要求优惠折扣，门市部人员先试着说服客户，如客户一定要优惠，向总部董事长或老板娘请示，并根据领导指示操作
第三步：[签合同]：合同上清楚写明各项内容，便于生产安排，
同时在合同交期上，除了常规椅子需要规定
生产周期外，难做椅子或新款椅子要跟内贸
部沟通好，以免失信于客户
第四步：[收订金]：门市部人员自收取客户订金起，务必2小时
内打到公司指定帐户，不得有误
第五步：[下单]：门市部人员及时向公司内贸部下《生产计划单》，
并询问内贸部是否了解清楚无议排生产
第六步：[订单生产进度跟踪]：门市部人员要根据合同交货期进
行跟单，谁接谁跟确保按时交货
第七步：[收货确认]：门市部人员，收到总部发出货后及时通
过qq通知公司内贸部，并在客户收货后
做个回访
第八步：[余款回收]：货物送达客户时，当场做好余款回收，
并在2小时内打入公司指定帐户
第八条客户档案管理及电话回访
每位签单客户，门市部人员都要在电脑上，建立客户档案，并定期进行电话回访，确保多做“回头客”或实现“以客带客”，达到服务营销目的。同时要不断“巩固老客户、开拓新客户”
第九条客户建议及投诉处理
如果客户有好建议或涉及投诉，用书面形式记录下来，务必及时传给公司内贸部，由其负责协调解决。
第十条市场信息收集与反馈
门市部人员，承担主要是销售职责为主，因此逐步培养对“美容美发市场敏感度”，通过业余逛街时间，顺便留意相关市场信息，并通过各种途径收集市场一些有价值信息，并向公司董事长汇报。
展厅“宣传册”等宣传资料，快没要提前通知公司内贸部。
第十一条日报表/月报表填写与上报
为了使公司总部董事长及老板娘，第一时间了解每天，广州门市部经营管理情况，公司总部要求门市部人员务必，每天认真填写《广州门市部经营管理日报表》（见附表），以“qq或传真”形式，传给公司总部，每月填写月报表。
[说明]：务必认真贯彻落实本管理条例各项规定，并按要求切实执行！
门市管理制度5
财务部规章制度
一、会议核算管理
1、会计核算原则
（1）遵守中华人民共和国的法律法规、条例及政策的有关规定和批准的协议、合同。
（2）会计年度采用历年制。即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。
（3）采用借贷复式记账法记账。
（4）根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。
（5）一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。
（6）记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。
（7）一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。
（8）划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。
（9）有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。（10）建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证。
2、会计科目
（1）资产类
①现金
每项现金分人民币和外汇两类。
核算会所店库存现金，找数备用金和零用金备用金。
设置现金日记账，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。
②银行存款
核算会所店存入银行的各种存款。
根据人民币、外币（主要折为美元）等不同货币存入不同银行，分别设置银行存款日记账，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。
采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。
③应收账款
核算会所店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。
分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。
设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。
④其他应收款
核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。
按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。
⑤待摊费用
核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。
对支付金额较少，不超过人民币多少（由会所店定）以下的费用，不入本科目。
每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。
⑥存货
核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。
各咎存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。
⑦其他流动资产及按金
不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。
⑧固定资产
核算所有固定资产的原价。
所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少（由会所店定）以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。
第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少（由会所店定）以下，也属于固定资产。
⑨累计折旧
核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。
根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。 ⑩开办费（指新建会所店）核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由会所店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。
物流部管理制度
一、物流部内严禁吸烟，严禁携带火种进入物流部。
二、严禁非业务人员进入物流部内闲谈。
三、物流部员工应随时检查物资是否短缺。
四、物品采购应严格按照各部门核准的书面采购清单通知及时间要求，适时进行市场询价、比价，并尽可能真实准确提供两家以上的报价样品，经有关部门确认选择定案，然后实施采购。切实做到急需物品马上到、应购物品及时到、订购物品加速到。
五、严格执行公司的各项规章制度，不得徇私舞弊，损坏公司利益。未经经理许可或总经理同意不得把物流部内的任何物品借给他人。
六、物流部内存放的物品必须按类别整齐堆放，物资的品种和数量要保证满足公司的需要。
七、收发货的各个环节手续要清楚，必须按质、按量验收及发货，保证质量上乘，斤两无缺。
八、当天帐目当天整理，不得随意涂改帐目、帐面与实物须保持平衡。
九、每月定期循环物质盘查、核对所有数目。
十、下班前必须关好窗户，巡视物流部一遍，保证没有火患。关户内所有电器设备及照明用电源等，锁好物流部门。
十一、物流部管理员在遵守以上各条制度的，也要遵守公司的其他各项制度。
十二、本制度自公布之日起执行，公司有权随时给予修改。
门市管理制度6
一．当班门市如果在接单，出现另一个要接待的顾客，不得抢单，除非自己已经完全接待完顾客或者已经将顾客带上楼或者其它门市都在忙。
二．如果全部在选片或在忙，顾客来了，应该是当班门市接待。
三．门市最多只能选2个顾客的单，出现第3个顾客，即让给其它门市或化妆师选片，所选后期归选片门市，选片后的电脑登记及后续事项交还接单门市，若选片门市没有在单子上记录顾客的要求或者要加急的没有及时告诉接单门市，责任在选片门市，若接单门市没按接待事宜做，责任在接单门市。
四．分次拍的顾客以前不管是谁选的片，后期是多少，顾客以后再来选片，首先应该是接单门市选片。
五．出现要化妆的，不站岗的人首先安排化妆，站岗的人二楼帮忙，（如果不站岗的人都在帮忙化妆，二楼，四楼有需要帮忙的，站岗的人必须帮忙）。
六．当班门市只须接单，除非其它门市和化妆师都在忙，则必须取件或接待分拍顾客。
七．若顾客再来，门市接单如果没留下客人资料或者客人没有一定点名要谁接待，这个单子应该属于当班门市。
八．当班门市必须在大门旁当班值日，若没有在大门旁，顾客来了，其它门市若在大门旁先接待的，这个单子属于其它门市。
九．门市选其它非门市的单，后续工作应该是选片门市
十．门市不得在总台周围交接事项及聊天。
十一．通过选片产生的订单，（要摄影师拍摄的）属于前期。
十二．不管任何人带客人上楼一定要将单子交给摄影棚的人，并交待清楚相关事宜，如果没有人必须帮客人先安排服装或者陪客人聊天。不管大厅再忙，由主管及店长安排。
十三．如果因门市未跟摄影部交接好造成的退单和客怨，退单金额或客怨由门市负责，如果因摄影部造成的退单和客怨，退单金额或客怨由摄影部当事人负责。
十四．主管帮忙的范围：除非是所有人（包括站岗门市）都在忙，才帮忙取件，接待或选片。
十五．不管任何人选片必须首先给顾客倒水，除非顾客手中本来有水。
十六．门市选片不得让顾客自己动电脑，除非门市在接单或者在选第二个顾客。
十七．选片后必须发放会员卡和积分卡及说明积分情况。
十八．顾客资料必须在电脑上填写完全，如果没有，则填写无。
十九．选片后必须要顾客填写满意程度表及顾客签名。
二十．以上第14条至18条为公司铁规定，不按规定执行发现一次扣1000元业绩，主管发现未按规定执行扣分扣主管5000元业绩。
门市管理制度7
1.本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。
2.直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。
3.管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：
(1)总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。
(2)财务会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关账务及财务调度与收支。
(3)资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。
(4)修护：加强售后服务并为各部修护故障品。
(5)企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。
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