采购部岗位职责(汇编15篇)
在我们平凡的日常里，岗位职责起到的作用越来越大，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的采购部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
采购部岗位职责1
岗位职责：
1、负责采购订单、供应商信息等在ERP系统中的准确录入及下发；
2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库；
3、负责采购订单制作、确认、跟踪到货及对帐付款等；
4、完成上级交办的其他工作。
采购部岗位职责2
1、项目一线材料供应保障：根据项目情况及时编制动态材料进场计划，根据施工进度跟踪材料到货情况，确保材料及时按质按量到场；
2、供应商开发：负责供应商资源开发、资质审核、能力评估工作
3、采购合同签订：负责及时按照公司的要求签订项目自购材料的采购合同，规范采购流程；
4、负责材料款的请款支付和结算款的`审核，并及时报销材料等各种费用。
5、熟悉采购合同条文、谈判技巧等。
采购部岗位职责3
1、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流平台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;
3、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;
4、负责公司的.需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本;
采购部岗位职责4
1、负责产品开发、产品采购与供应商的合作洽谈；
2、负责选品与商品卖点的挖掘整理，能够深度挖掘、挑选具有市场潜力的产品；
3、熟悉并掌握行业最新动态，包括新品、价格、供货渠道等信息的.收集、整理和分析，能对商品销售数据进行分析，并对产品周期与价格有比较精准的趋势判断，优化商品选品方案。
4、负责仓库相关品类进销情况，定期分析选品数据并及时调整策略。
采购部岗位职责5
1、制定采购计划，保证采购物品的质量及交期;
2、材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库;
3、采购的`原材料按时入库，尽可能办理所有采购物品的合格证;
4、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部;
5、采购计划变更时，及时调整备货或调换;
6、及时将采购进度反馈给各相关部门;
7、定期咨询材料价位，寻找新供应商和新产品
8、配合仓管部及时清查库存，发现量少时，及时反映;
采购部岗位职责6
1、具备高、中、低压电气成套设备、元器件实际选购3年及以上阅历;
2、有供应商体系建立独立操作工作阅历;
3、商业谈判力量强;
4、选购物资应做到货比三家、物美价廉，严格把好质量关，符合技术要求;
5、考察、进展、选择并管理供应商;
6、跟踪供应过程，确保材料品质、数量精确 并按需求到达指定地点。
7、负责办理物资验收、运输入库、清点交接等手续;
8、协调与供方关系，并按公司要求管理供应方; 物资选购部岗位职责篇三
1、了解所负责物料的规格型号，熟识所负责物料的相关标准，并对选购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟识所负责物料的市场价格，了解相关物料的.市场来源，降低选购成本，并做市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的选购原则，并准时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 协作pmc部将原材料选购到位，确保生产顺当进行。
5、 来料品质特别和不良品退供应商的准时跟催。
6、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存状况。
7、 跟进选购日常工作事物，并做好每日的日清工作。
采购部岗位职责7
工作内容
1、制定并完善采购制度和采购流程
(1)根据公司的营业状况，计划并拟定采购部门的工作方针和目标。
(2)负责制定采购方针，策略，制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行。
(3)制定各项物品的采购标准并严格执行。
2、制定并实施采购计划。
3、采购成本预算和控制。
4、选择并管理供应商，根据公司的绩效管理制度考核下属的`工作业绩，并协助其制定绩效改进计划。
5、负责采购部门采购员的职责分工及行政事务处理协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
任职要求
1、教育要求
大专以上学历。
2、专业知识
受过物流管理、采购管理和供应商管理等的培训。
3、工作经验
具有5年以上采购管理管理相关工作经验，3年以上采购主管职位工作经验。
4、技能技巧
(1)有3年以上相关行业采购的工作经验，了解公司所需物料。
(2)熟悉ISO/ROHS等体系管理。
(3)有良好的职业道德及团队精神。
(4)有较强组织协调、决断、创新能力。
(5)具有较强的战略思考能力。
(6)具有较强的成本观念、质量观念、科学管理经验。
(7)其它相关工作能力。
责权范围
1、权利
(1)有所购产品的议价权并对价格的建议权。
(2)有对直接下属的任免建议权和考核权。
(3)对不合格产品有处置建议权。
(1)其他相关权利。
2、责任
(1)建立健全本部门各项管理制度。
(2)指导、引导本部门人员达成采购目标。
(3)关注本部门全员的动向及各项事务的执行力度。
(4)对本部门人员的培训和业务指导。
工作关系
1、报告对象：常务副总经理。
2、监督与指导：采购部人员。
3、协作部门：生产部、工程部、品质部、业务部、行政部。
采购部岗位职责8
岗位职责：
1、依据公司选购方案，能独立绽开询价、议价和选购核价工作;
2、 每月负责与供应商对账，发票跟进及到期货款申付;
3、管理选购信息和数据，参加评估考核供应商，并帮助优化供应商体系;
4、帮助部门经理掌握选购成本及协作公司做好掌握库存成本;
5、领导交代的其他事项。
任职资格：
1、大专以上学历，1年以上电子、电气、机械行业选购工作阅历;
2、具备优秀的`沟通与协调力量、市场分析与推断力量;
3、具备较强的方案和执行力量;
4、熟识相关质量体系标准，熟识选购业务，具备良好的谈判力量和成本意识。
采购部岗位职责9
1. 执行、落实各类物料的选购申请，保质保量保交期。
2. 选购申请询价比价议价;选购审批单的价格报审。
3. 开发、评审、管理供应商，严格审核供应商资质，包括但不仅限于工商信息、体系、设备台账、供应业绩、付款账期、交货时间等。
4. 负责选购订单中的.合同制作、确认、申请付款、跟踪物流进度、发票财务报销、供应商信息存档。
5. 负责与供应商财务对账、提报、结算等工作。
6. 执行并完善成本降低及掌握方案。
7.本科及以上学历，有理工专业背景。
8.有osta证书，娴熟操作office，能看懂图纸。
9.具有2年以上主机厂或tier1选购订单执行工作阅历;
10.有独立管理供应商的工作阅历。具有较强的沟通协调力量与商务谈判力量，较强的成本管控意识及阅历。
11.良好的中英文表达力量，两年以上驾龄。
采购部岗位职责10
一、总则
为加强选购工作的治理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供给商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的准时供给，保证公司经营能够持续进展及选购的最正确经济效益。
二、目的作用
1、作为选购部开展工作的标准依据。
2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。
3、作为选购部人员工作中相互监视与协作协作的依据。
三、选购部岗位职责
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。
2、建立材料选购供给渠道，进展供给商的择优选择。建立坚固、牢靠的供给基地，并不断进展新产品、新材料供给商的查找、资料收集及开发工作，以保证材料供给的不连续性。
3、选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。
4、负责物料订购及交期掌握，积极追踪未完成选购料件，准时处理各种特别状况，确保选购规划能如期、如质、如量的完成。
5、加强与使用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进展。
6、在购进材料时发生质量、数量特别状况下，应马上实行紧急措施，并与有关部门进展协
商处理。
7、每年度对原有合格供方进展复审，淘汰不合格的供给商。
8、准时跟踪把握原材料市场价格行情变化及品质状况，以提升产品品质及降低选购本钱。
9、大宗材料选购必需要求供给商供应合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料
使用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的状况发生。
10、负责与供给商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。
11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进展本钱核算。
12、积极参加紧急的、临时的选购工作。
13、完成领导交办的其他任务。
四、选购原则
1、询价比价原则
物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
2、全都性原则
选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。
3、低价搜寻原则：
选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。
(3)严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。
(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标选购原则
凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。
6、审计监视原则
选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进展惩罚直至追究其法律责任。
五、选购流程
(一)选购申请与审核
1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量治理基准、用料预算，参酌库存状况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等;若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周使用为标准，个别状况除外，但一次不应超过每月选购量。
2、需求日期一样，属同一供给厂商供给的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。
3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应准时将意见反应给选购申请部门。
4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明缘由，以急件递送;选购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。
5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。
6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，选购经办须准时反应给请购部门。
(二)请购递交
1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员伴随选购，以防选购失误;请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供给商。
2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购，则应在递交请购单时同负责选购人员具体沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。
(三)请购撤销
1、请购的撤销应马上由请购部门通知选购部门停顿选购，同时于《请购单(选购)》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销缘由。
2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。
3、原请购单未能撤销时，选购部门应准时通知原请购部门。
(四)选购作业处理期限?
选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应马上修正。
1、单次选购金额预算在1万元以下的零散选购工程，如无特别物资，选购周期不超过5天。
2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由选购部进展比价选购，选购周期不应超过15天。
3、单次选购金额预算在20万元以上100万以下的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天。
4、单次选购金额预算在100万元以上的工程可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。
(五)询价
1、选购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，进展询价并填写《询价记录表》，按低价原则进展选购。
2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应马上指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。
3、询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通。
4、全部选购工程必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价;除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供给商进展比价或经分析后议价。
5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经使用部门或请购部门审批前方可连续选购流程，并尽可能供应样品供使用部门确认。
6、样品供应和确认：
(1)若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。
7、询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌进展询价;至少对5家以上的供给商进展询价。
8、比价选购或招标选购应以具体的询价表或拟定完整的招标文件格式进展询价。
9、选购经办人员在询价时遇到特别状况应准时报请上级领导批示。
(六)比价、议价
1、收到供给商第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。
2、对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
3、要弄清供给商报价是否含税，并确认供给商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供给商应优先考虑;对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认。
4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有供应或完成我公司所需物资和工程的力量;重要工程应通过肯定的方法对目标单位的实力、资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等。
5、参考目标或抱负中标价格与拟合作单位或拟中标单位进展价格及条件的进一步谈判。
6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下工程可自行选购;单次选购金额预算在1万元以上的全部工程都应邀请至少5家上的供给商参加比价或招标选购;单次选购金额预算在20万元以上100万元以下的'工程应由选购部组织招标，公司相关领导参加监视;单次选购金额预算价格在100万元以上的工程由公司领导打算是否托付第三方机构代理招标。
(七)比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。
2、比价、议价结果汇总应根据《招标汇总表》的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核。
3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进展修改或重新处理。
(八)选择供给商
选购人员须建立供给商信息台帐并准时完善更新，供给商应从以下几点动身择优选择：
(1)具有合法经营主体;
(2)具有相应资质的供给商;
(3)具有良好的信誉;
(4)具有良好的品质、交货期、价格、效劳等条件。
(九)签定合同
选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议细节、权利与义务在书面协议书上具体记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、根本条款、附件三局部组成。
1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。
2、根本条款留意事项
(1)选购物品、工程的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的局部;
(2)质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求;
(3)缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进展谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供给商处等有关的费用和附带本钱;
(4)价格条款中应留意货币单位，如涉及国际选购的还应留意汇率变化，考虑汇率变化对合同的影响;
(5)应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明;
(6)选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特别状况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采纳的质量标准和检验方法，都必需在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。
3、选购方在签订合同时的留意事项及规定
(1)如涉及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任;
(2)拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;
(3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方供应分项报价清单
(4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点;
(5)质保期肯定要明确从什么时候开头，并应尽量要求厂商延长产品质保期;
(6)具体商定发票的类型及供应时间和要求;
(7)针对不同的合同商定不同的付款方式，如设备类的合同一般应根据预付款、验收款，调试效劳款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等;
(8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;
(9)供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。
(10)比价、招标汇总表巡签完毕前方可进展合同的签订工作;
(11)合同签定时应根据《合同审查批准单》的格式对合同初稿进展巡签审查;
(12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司方可生效;
(13)签订的全部合同应准时报送财务部门。
(14)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。
(15)合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量;
(16)合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应慎重对待，尽量使用阶段性付款、分期付款;
(17)合同应制止供给商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定;
(18)一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件转变导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同;
(19)在履约期间若因天灾人祸或其他不行抗力因素使得一方丢失履约力量时，买卖双方均可要求终止合同;若因发觉供给商报价不实有图谋暴利，或严峻损害国家利益，或履约督导时发觉严峻缺点经要求改善而无法改良以致不能履行合同，或发觉有违法行为经查证属实时，选购方可要求终止合同;
(20)合同应明确规定违约条款和违约金，违约责任肯定要具体、详细;
(21)合同须明确规定合同终止的赔偿责任。
(十)下订购单
1、选购经办人员在接到审核确认的请购单后，在选购下订单前应确认选购需求，熟识物料工程、确认价格、质量标准及物料需求量，制定订单说明书。
2、订单说明书应附有必要的图纸、技术标准、检验标准等。
3、完成订单的预备前方可按标准订单格式制作《材料订购单》，选购订单相关参数(物料名称代码、单位、数量、单价、总价等)及交易条件、交货期、运输方式、付款方式须明确。若属分批交货者，选购经办人员应在《材料订购单》上署名“分批交货”以供识别。
4、选购订单审批须留意合同与选购环境的物料描述是否相符，所选供给商是否为合格供给商，价格是否在允许价格之内，到货期是否符合订单规划要求。
5、选购订单签订后选购经办人员应准时跟进订单进度，必要时联合其它部门进展催单。
6、如因生产规划转变，对选购物料的需求量有更改的，应准时向供给商发出《订购更改通知单》，以使供给商准时更改生产规划。
7、紧急订单易造成品质降低、价格偏高等损失，平常选购部门应协同其它部门做好存货治理、生产规划，避开紧急订单的状况发生。
(十一)选购进度掌握
1、为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给，以《选购进度掌握表》掌握选购作业进度。
2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制《进度特别反响单》并注明“特别缘由”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，应主动与供给厂商联系催交，确定新的交货期，并开立“进度特别反响单”记明特别缘由及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?
(十二)报验入库
1、到达质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进展质检、验收;验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
2、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时的通知质检部门进展验收;
3、质检部门在接到选购部报验通知后应准时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不准时延误生产部门使用或不能入库的状况质检部门应负主要责任;
4、合同标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时安排卸货与搬运;
5、质检部门未准时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资承受;
6、质检部门已阅历收的产品仓库应准时的入库，并准时出具入库清单;
7、外协加工件应根据原材料入库;
8、质检合格后的固定资产及效劳根据公司财务规定打算入库与否。
(十三)对帐付款
选购物品(物资)办理入库后，由选购经办人员凭《入库单》经选购主管、财务及总经理审批后，按合同或商定的付款方式办理付款手续。
采购部岗位职责11
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。
2、配合采购部门做好工作。
3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。
4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。
5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。
6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。
7、记录采购过程主发生的'运费、装卸费、捡选费等，记录时应
有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。
8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。
9、完成领导临时交办的其他任务。
采购部岗位职责12
一、采购部门的职能
1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。
2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。
3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料。
4、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。
采购所需的物料。
5、查证进厂物料的数量与品质。
6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。
7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。
8、依采购合约或协议控制、协调交货期。
9、呆料与废料的预防与处理。
二、制造业采购部经理岗位职责
1、拟订采购部门工作方针与目标。
2、负责主要原料或物料的采购。
3、编制年度采购计划与预算。
4、签核订购单与合约。
5、建立与改善采购制度。
6、撰写部门周报或月报。
7、主持采购人员的教育训练。
8、建立与供应商的良好关系。
9、督导采购部门全盘业务及人员考核。
10、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
三、制造业采购部主管岗位职责
1、分派采购人员及文员的日常工作。
2、负责次要原料或物料的采购。
3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4、采购进度追踪。
5、保险、公证、索赔的督导。
6、审核一般物料采购案。
7、市场调查。
8、定期开展供应商考核。
四、制造业采购部采购员岗位职责
1、主经办一般性物料采购。
2、查访厂商。
3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4、要求供应商执行价值工程的工作。
5、确认交货日期。
6、一般索赔案件处理。
7、处理退货。
8、收集价格情报及替代品资料。
五、制造业采购部采购文员岗位职责
1、请购单、验收单登记。
2、订购单与合约的缮记。
3、交货记录及稽催。
4、访客的安排与接待。
5、采购费用的申请与报支。
6、进出口文件及手续的申请。
7、电脑作业与档案管理。
8、承办保险、公证事宜。
六、零售业采购部岗位职责
1、筛选合作的供应商。
2、慎选适合本公司客户群的产品。
3、与供应商采购最有利的供货条件(包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等)。
4、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。
5、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。
6、收集市场资讯、掌握市场的.需要及未来的趋势。
7、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。
七、零售业采购经理岗位职责
1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。
2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
3、协调各部门经理的工作并予以指导。
4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
6、负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
7、定期给予采购人员相应的培训。
八、零售业采购主管岗位职责
1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。
4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。
6、督导滞销商品的淘汰。
7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。
8、负责审核每期快讯商品的所有内容。
9、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。
10、在采购主管需要支援时予以支援。
11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
13、负责执行采购总监的工作计划。
14、负责采购人员的业务培训和管理。
九、零售业采购人员岗位职责
1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。
2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。
3、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。
4、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。
5、选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。
十、采购经理职位说明书范本
采购部岗位职责13
1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；
（2）负责管理规范的贯彻执行；
（3）制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标；
（2）审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；
（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（5）确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；
3.采购成本预算和控制：
（1）采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；
（2）向各部门提出降低成本的'建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；
（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
5.本部门建设工作：
（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
采购部岗位职责14
1、执行、规范采购政策及程序，确保公司利益；
2、制定和执行年度采购计划，规划、指导、协调原料、产品和服务的采购；
3、负责持续性降低成本，寻找当地供应商资源并保持联络，确保有足够的资源提供优质物品；
4、预审各部门提交的采购申请单，询价，比价，议价，合同（订单），敦促交货，付款、跟进保修期等一系列工作；
5、组织有关部门每年对供应商进行评审，预审供应商档案，分析其供货能力，确定或更换供应商；
6、关注市场动态，针对市场价格及产品的变化，与供应商协商及时调整采购价格，必要时需调整进货渠道；
7、负责与供应商交涉，确保送货的及时性和准确性，解决用户投诉，寻求的解决办法，以保障公司的`利益；
8、和财务部门一起负责对于大金额采购项目的招投标工作（视情况进行明，暗标）；
9、负责与供应商签订年度合同之经办，开发适合与公司发展的有竞争力的供应商
10、及时协调解决所负责采购物料的供货时间及供货过程中产生的质量问题。
采购部岗位职责15
1.负责汽车零部件的采购，并保障公司的采购成本目标达成。
2.引入优秀潜在供应商资源，定位及优化现有资源;开展供应商的.拓展和定点工作。
3.策划并实施汽车零部件开发质量管理工作，参与供应商定点评审，提升供应商量产产品质量。
4.策划物流项目规划，制定物流工作流程，规划物流运输包装方案，控制运输成本。
5.零部件入库账务管理，订单计划评审，数据转化审核等。
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