食堂采购管理制度

时间：2025-12-04 23:10:58 好文我要投稿

食堂采购管理制度【汇总15篇】

　　在不断进步的社会中，很多地方都会使用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编收集整理的食堂采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

食堂采购管理制度【汇总15篇】

食堂采购管理制度1

　　为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

　　一、严把食品采购关。

　　原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

　　二、库房保管员要认真保管食品。

　　所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

　　三、采购员必须采购合格食品

　　采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

　　四、严格禁止采购以下食品

　　腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

　　学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的.，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有关责任人的责任。学校食堂食品原料采购管理制度6

　　1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

　　2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

　　3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。

　　4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

　　5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

　　6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。

　　7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

食堂采购管理制度2

　　为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。

　　一、采购原则

　　1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

　　2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。

　　3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。

　　二、采购系统

　　1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

　　2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的.成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

　　3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。

　　4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

　　5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。

　　三、托管系统

　　1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。

　　2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。

　　3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。

食堂采购管理制度3

　　一、采购宗旨

　　为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。

　　二、适用范围

　　xxxx有限公司食堂

　　三、采购原则

　　1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。

　　2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；

　　四、采购类别

　　1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；

　　3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；

　　4、调味品干货类，包括调料、干制品等；

　　5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；

　　五、采购标准

　　1、蔬菜标准：蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

　　2、肉类标准：畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。

　　3、粮油标准：大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。

　　4、调味品干货标准：料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。

　　六、采购形式

　　1、统包形式：考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。

　　2、分包形式：在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。

　　3、现金采购：针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。

　　七、配送模式

　　1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；

　　2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；

　　3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；

　　4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；

　　八、食品原料的定价

　　1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。

　　2、公司总务部组织人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。

　　3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。

　　4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。

　　九、食堂采购报销方式

　　1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。

　　2、食堂供应商：结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

　　3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求：整理并上交相关单据，采取实购实报机制。

　　十、食堂食品原料测价管理规定

　　1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。

　　2、测价周期一般为半个月一次，特殊情况下为每月一次。

　　3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。

　　4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前公司车辆；

　　5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确性。

　　6、测价时必须准确的`记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。

　　7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。

　　8、测价结果由测价当事人予以记录确认。

　　十一、食堂验收管理规定

　　1、为确保验收工作的公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。

　　2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。

　　3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。

　　4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。

　　5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。

　　6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。

　　7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。

　　8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。

　　9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。

　　十二、食堂供应商管理规定

　　1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。

　　2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

　　3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。

　　4、长期合作的供应商应与我公司签订购销，合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。

　　5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。

　　十三、本制度由公司总务部食堂编辑，公司总经理审批。

　　十四、本制度自公司总经理核准后开始实施。

　　十五、本制度为试运行，届时可结合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度为准。

　　xxx有限公司

　　二○xx年x月x日

食堂采购管理制度4

　　一、基本原则：

　　1、严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。

　　3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。

　　4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 5、管理部门：两级机关办公室。 6、适用范围：司属各职工食堂。

　　二、采购管理：

　　1、集中采购类：

　　（1）范围：

　　①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；

　　②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；

　　③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

　　（2）采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店，或就近的.大中型超市采购。

　　（3）票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。

　　2、非集中采购类：

　　（1）范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。

　　（2）采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。

　　（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。

　　三、供应商管理：

　　供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案；

　　四、其他：

　　1、票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。

　　2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。

　　3、如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》

食堂采购管理制度5

　　为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生安全水平，保障师生身体健康，根据《安微省食品索证管理办法》的要求，特制定本制度：

一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、进行采购索证和进货验收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

　　③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；

　　④省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

　　三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。

　　四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

　　五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

　　六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。

　　食堂采购管理制度7

　　为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的'原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：

　　一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。

　　二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，大米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。

　　三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。

　　四、不准采购腐烂、变质、不新鲜以及过期物品。

　　五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。

　　六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。

　　七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。

　　八、按时参加每周食堂和餐厅的大清扫工作。

　　九、完成领导交办的其他工作。

食堂采购管理制度6

　　1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。

　　2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。

　　3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。

　　4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。

　　5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。

　　6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。

　　7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的检验证书或检验单。

　　8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。

　　9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。

　　10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。

　　11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的'检验证书，外文包装必须用中文标注。

　　12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。

　　13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。

食堂采购管理制度7

　　为了规范食堂物资采购行为，实施有效监督，确保采购活动公开、公正、公平地进行，提高资金使用效率，预防违纪违规行为，根据国家财政部、教育部及学校关于物资管理工作的有关规定，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变化等实际情况，特制定本办法。

　　第一条：食堂采购工作应遵循质量第一，勤俭节约和公开的原则

　　1、必须把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物资进入食堂。

　　2、本着廉洁奉公、勤俭节约的精神，根据食堂工作的.实际需要，采购时做到货（价）比三家，在保证质量的前提下，力争取得最佳性能价格比，使有限的资金投入获得较大的使用效益。

　　3、采购工作必须公开进行，提高透明度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。

　　第二条：食堂采购工作实行统一管理

　　食堂成立由经理、采购员、食堂管理员、厨师长等组成的采购小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物资采购的管理机构，对食堂所有的采购活动进行管理和决策。

　　第三条：各类物资采购具体实施程序和要求

　　1、设施设备及低值易耗品的采购

　　食堂设施设备的采购应根据需要，首先提出书面申请，由后勤管理处对其需要品种和数量进行审核，报请学校领导批准以及确定经费来源，根据学校物资采购办法，由学校设备处组织招标采购。食堂大批量的低值易耗品（1万元以上，含1万元）由后勤管理处组织招标采购；零星低值易耗品（1万元以下），由食堂采购小组集体决策采购。

　　2、米、面、油、鲜肉类大宗食品的采购

　　(1）各食堂原则上在上月末和当月中旬分两次提出当月所需米、面、油、鲜肉类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量后，交食堂经理再次审核，由食堂采购小组对每种商品初选4—5家以上供应商进行质量和价格比较，最后选择至少2家以上作为供货单位。对供货单位原则上每学年筛选一次，也可根据市场变化、供货质量和服务态度不定时进行重新筛选。

　　(2）选定的供货单位必须要持有正规的营业执照、卫生许可证、产品检验报告、检疫报告和市教委颁发的高校准入证。

　　(3）采购小组在确定供货单位前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。

　　(4）在食堂管理员的具体组织下对采购供货物资进行验收（至少两人以上，库管员和食堂管理员必须参加验收），验收人员必须严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同提供售后服务。

　　(5）米、面、油、鲜肉类大宗食品，供货单位必须提供正规发票，财务根据正规发票、送货单等手续办理报销事宜。付款方式：银行转帐。

　　3、蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品的采购

　　蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品品种繁多，每天需要数量和种类都不完全相同，市场价格变化也比较大。鉴于此类货物大多是每天在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规发票，只能以收据形式结帐等情况，为了规范此类物资的采购行为，应按照以下程序办理：

食堂采购管理制度8

　　1、学生食堂食品的`采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

　　3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。

　　4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

　　6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。

　　7、学校领导要经常检查催促食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时纠正，确保学校食品卫生安全。

食堂采购管理制度9

　　为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。

　　一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。

　　二、进行采购索证和进货验收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。

　　③食品添加剂（如酵母、色素等）。

　　④其他产品。

　　三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

　　四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的'资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。

　　五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。

　　七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　九、所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。

　　十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。

食堂采购管理制度10

　　一、采购管理制度

　　（一）采购依据

　　1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。

　　2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。

　　3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。

　　（二）采购原则

　　1、严禁非专职采购员采购物资。

　　2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。

　　3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，20xx元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；20xx元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。

　　4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。

　　5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

　　6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

　　7、加强物资招标的监控管理工作。

　　（三）采购要求

　　1、物资采购必须从批发市场或产地进货。

　　（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；

　　（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；

　　（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；

　　2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；

　　3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；

　　4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；

　　5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的'）可在要求的数量上下浮动20%；

　　6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。

　　（四）采购时间

　　1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。

　　2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。

　　3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。

　　4、周二上午为日常采购。

　　5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。

　　6、周四到王营粮食市场采购杂粮。

　　7、周五晚上买鱼。

　　8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。

　　9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。

　　二、物资验收、保管管理制度

　　（一）验收制度

　　1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

　　2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；

　　（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。

　　（2）商品有效期已过期或已变质；

　　（3）商品品牌与生产厂家不符；

　　（4）商品非本公司所需；

　　（5）商品规格不符；

　　（6）其他不符合入库条件者；

　　（二）保管制度

　　1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。

　　2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。

　　3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。

　　4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。

　　5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。

　　6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。

　　7、库房内不准闲人进入。

食堂采购管理制度11

　　为了提高学生食堂管理的整体水平，为全体学生提供卫生、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保学生的身体健康，特制定本制度。

　　（一）食堂建设

　　一要加大投入力度，进一步落实建设资金。要从落实xxxx、提高民族素质的高度，进一步提高对实施营养改善计划重要性、紧迫性的认识，进一步提高对加快农村学校食堂建设步伐必要性的认识，足额落实本地财政应承担资金，继续落实收费减免优惠政策，满足学校食堂建设需要。

　　二要突出建设重点，科学编报规划。统筹规划，分步实施。要编制完善20xx-20xx年学校食堂建设总体规划和分年度实施计划，做到布局合理、规模适度，避免闲置浪费和重复建设；按照轻重缓急分年度组织实施。二是突出重点，解决急需。三是坚持标准，因地制宜。要严格执行国家相关规定，达到国家抗震设防标准，并满足功能使用和综合防灾要求；因地制宜选择学生食堂建设模式，贯彻“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁搞超标准、豪华建设。建设和设计方案应征询食品药品监管部门意见。

　　（二）食堂工作人员职责

　　1、必须爱岗敬业，尽职尽责，服从安排，出色完成本职工作，不迟到不早退。

　　2、确保安全生产，坚持人走关门，防火防盗，出现问题责任一查到底，直至追究到个人。非工作人员严禁进入保管室和厨房，严禁学生在厨房内就餐。

　　3、食堂运行（除采购外）一律不准进行现金交易。严格进出库登记制度，随进随记，随出随记。

　　4、要讲究个人卫生，勤剪指甲，勤理发，穿戴整洁，工作前要洗脸净手，注重仪表。不准在工作间及库房内喝酒、吸烟、梳发，对着饭菜咳嗽，在工作期间一律穿戴工作服。勤洗工作服。

　　5、保证饭菜质量，主食做到蒸、捞卫生，不糊不冷，松软可口；炒菜必须软硬适度，颜色纯正；汤菜要保证不生不冷，咸淡适度；工作人员若在操作技术和工序上出现失误，发现饭菜酸臭或虫子，其经济损失由当事人赔偿。

　　6、保持厨具整洁卫生，各种餐具、用具要做到餐前检查，餐后清洗消毒。保证餐具整洁，地面清洁。

　　7、要节约用电、用水，做到人走灯灭，关紧水龙头。爱护公物，损坏照价赔偿。

　　（三）账务管理

　　食堂的一切收支业务都要记账，如实在账面体现，不得设立任何形式的小金库。食堂财务人员要严格执行国家规定的财务制度，仔细审核原始凭证，对不符合要求的票据不予制单付款。每月进行食堂账务审核，做到日清月结。接受审计部门的.监督和检查。

　　（四）现金的管理

　　1、现金的收支，保管由出纳负责，其他人不得以任何理由收留现金。

　　2、库存现金不得超出规定限额。

　　3、不允许任何人或单位挪用公款或白条顶库。

　　4、采购员可以借适当现金作为周转金。离开采购岗位时，应及时归还周转金。

　　（五）集中采购制度

　　采购组负责食堂的所有主副食原材料及燃料的采购供应。严格执行《食品卫生法》，把好质量关，不采购腐烂变质的生熟食品，统计食堂所需的品种、数量，计划采购，避免积压和浪费。认真执行财务制度和现金管理制度，市场购进的物品必须开具税务发票。不私自挪用公款，每天的货物发票经保管员验收后及时报账。领取的周转金以及各种票证要妥善保管，严防丢失被盗，及时结清账目。遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，大宗物品价格集体决定。熟悉市场行情，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，采购物美价廉物品，保证食堂正常运转，库房实行分类管理，严格执行验收制度，做到出库有据，账物相符、干净、整洁、无虫鼠害。

食堂采购管理制度12

　　一、食堂物资的采购方式及适用范围

　　一）采购方式

　　食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。

　　二）适用范围

　　1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。

　　2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

　　3、其它物资设备采购

　　1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

　　2）批量采购价值为5000～元、单件采购金额在1000～元的物资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

　　3）单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心构造包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

　　二、食堂物资采购步伐

　　一）物资申购

　　食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的`物资设备。

　　二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批

　　申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

　　三）物资采购

　　所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条——“食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

　　1、“计划申请单”采购

　　计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

　　2、“采购申请单”采购

　　所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

　　四）验收入库

　　物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

　　1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可）。

　　2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。

　　三、食品物资的采购管理

　　一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

　　二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。

　　三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

　　四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

　　五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

　　六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

　　七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。

　　八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。

　　九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

　　十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

　　四、食品物资的验收管理

　　一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。

　　四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

　　五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

　　六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

　　七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。

　　八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。

食堂采购管理制度13

　　为进一步加强食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　　3、当日采购成本、购菜价格要实时发布，接受职工监视。

　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报主要领导审批。

　　6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂采购管理制度14

　　（1）采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。

　　（2）大宗物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，供应商需要提交两联送货单，其中一联由餐饮公司保管制作台账，另一联交由餐饮服务中心派驻到每个食堂的值班人员保存，食堂值班人员根据收到的'物资采购流水监督各食堂所采购物资的来源、确保质量、数量、相关手续是否齐全，对不合格物品有权及时采取有效措施解决，餐饮服务中心采购员对此过程进行监督和抽查。

　　（3）小型物资的验收由餐饮公司与餐饮服务中心值班人员共同完成，餐饮服务中心负责人对此过程进行监督和抽查。

　　（4）各食堂对所采购的合格原材料除需立即使用的外，必须归类按要求存放，并根据物料的特性做好相关的防护措施，经验收不合格的原材料必须及时退货处理，严禁流入食堂或仓库。

　　4、原材料货款的支付

　　（1）原材料验收合格后，餐饮公司应严格按实际数量做好入库，并按要求填写出入库单。

　　（2）对于大宗物资，每月月底（每月25日以后），各供应商根据各自的供货记录，与食堂值班人员及餐饮公司一起核对大宗物资采购结算价款，三方签字确认。大宗物资结算价款核对完毕后交餐饮服务中心，由餐饮服务中心办理好相关报账手续后由xxx大学财务处从相应餐饮公司的营业款中代扣支付给各供应商，原材料货款采用转账方式汇至相关供应商账户。

　　（3）对于小型物资的原材料货款结算由各餐饮公司自行负责结算。