餐厅收银员岗位职责必备(15篇)
随着社会不断地进步，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编整理的餐厅收银员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
餐厅收银员岗位职责1
1、负责日常的收银工作。
2、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。
3、负责银台备用金及代收货款的'安全。
4、负责为顾客提供咨询服务。
5、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。
6、负责为顾客办理退换货手续，退还顾客应退款项。
7、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。
餐厅收银员岗位职责2
1.所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作;
2.把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的`金额相同;
3.根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;
4.为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。
餐厅收银员岗位职责3
1、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
2、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
3、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
4、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
5、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
6、不断学习，加强自己的.业务知识，提高自己的服务技能。
7、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。
餐厅收银员岗位职责4
一、接受和处理酒店客人的消费凭证、单据，准确的将各类单据、编号输入收银机。
二、负责客人消费的入账工作，准确快捷的打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
三、妥善处理现金、信用卡及客账，并与报表、账单保持一致。
四、完成当班营业报表、账务报表以及更正表。
五、保管好账单、发票，并按规定使用登记。
六、按规定程序操作收银设备，并做好清洁保养工作。
七、开始前、收市后必须做好收银处规定的.卫生工作。
八、认真解答客人提出关于结账方面的问题，如自己不能给人满意的回答，应及时向上级主管报告处理。
九、收银员无权私自免单、加单、赠单;营销人员的顾客有加单、免单、赠单的在总经理签字或是电话通知时，收银员可进行相应操作。免单需由经办人签署原因，由总经理签字;打折需由有关领导按权限范围签字，收银员按规定见既定领导签字后再进行免单或打折出处理。
十、对于挂账客户单据须经总经理或担保人签字，收银员方可挂账，否则一律现金或信用卡结账。财务将拒收未签字的账单，一切后果由吧台收银员负责。挂账单据收银员必须详细清楚的注明单位、名称、电话号码等信息，让顾客签字确认。对于酒店内部招待收银员必须注明是否属于内部招待还是个人消费。
十一、客人帐单打折和抹零的须有有相应折扣权限的人当场亲笔签字，如当事人不在现场，可电话委托值班经理代签。如果是收银员接到折扣权限人电话指示的，收银员必须在帐单上注明“××电话指示×折”字样，并事后补签。发生委托代签行为的折扣权限人，第二天早上11：00之前必须到财务部亲笔签字，否则，对折扣权限人做出相应处罚。收银员只有在5元以下范围内抹零让利。
十二、每班工作结束后，必须将本班的相关工作，各类表单营业状况及时与下一班交接，并签字。晚班工作结束后，将当日营业报表、单据及现金交前台存放，并做好交接签字工作，次日早上取回交于财务部。如遇包席或收到大额现金时，必须及时联系财务人员来收取。
十三、除财务人员外，任何人不得直接从收银处挪用现金，收银员必须将现金交于财务人员，由财务人员安排现金支取。
十四、及时与迎宾保持沟通，确保预订有效流畅。
餐厅收银员岗位职责5
1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定。
2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐。
3、做好班前准备工作。
4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。
5、核收餐厅服务员开出的'点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。
6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣。
7、跟办上一班未尽事宜。
8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。
9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表。经审计复核，及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。
10、承办上级交办的其他工作。
餐厅收银员岗位职责6
1。负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记；
2。处理客户交办事宜并接受会员咨询；
3。账款的收银，对所有款项的收款和登记备份；
4。门店营业日报表的`统计和制作；
5。负责使用物品和库存物品的的盘点。
餐厅收银员岗位职责7
1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。
2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。
3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。
5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。
6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。
7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。
9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
12、不断学习，加强自己的.业务知识，提高自己的服务技能。
13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。
餐厅收银员岗位职责8
1, 执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作
2, 按照规章制度和工作流程进行业务操作
3, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记
4, 熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范
5, 每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做 到日结日清, "长缴短补" ,不得"以长补短" ,发现长短款必须及时查明原 因,及时向财务汇报
6, 完成当班营业日报,财务报表
7, 当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表, 帐单,明确当天应处理的'业务
8,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。
餐厅收银员岗位职责9
1、遵守公司的'相关财务规章制度和相关管理规定;
2、做好班前准备工作;
3、熟练掌握餐厅收银软件的操作，及时准确的为客人结帐;
4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;
5、做好班次交接工作，跟办上一班未尽事宜;
餐厅收银员岗位职责10
1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的.规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。
5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。
6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。
7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交
财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。
8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。
10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
11.积极完成领导安排的其他临时工作。
餐厅收银员岗位职责11
一、 茶市操作程序
1、收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。
2、结账
（1）服务员拿来点心卡结账时，应从相应的账格里取出卡头或加，核对台号后，与点心卡订在一起。
（2）根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。
（3）打印出账单后，交给服务员向客人结账。
（4）按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。
（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
（7）账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。
二、 饭市操作程序
1、验单：收到餐厅服务人员送来的单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。
2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。
3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。
4、结账：
（1）确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。
（2）各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。
（3）将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。
（4）按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。
（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。
（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。
（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。
三、 团体宴会
1、收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。
2、根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。
3、结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。
四、 各种付款方式的处理
1、现金
（1）收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。
（2）客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。
（3）把各种消费单据和账单钉在一起。
2、信用卡
（1）确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。
（2）通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。
（3）把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。
（4）服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。
（5）把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。
3、房客签账
（1）住店客人要求签账的，应先出示房卡。
（2）在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；若查实客人不可挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。
（3）可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。
（4）收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。
（5）把房卡交给服务员退还给客人。
（6）在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。
4、外客签账
（1）确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。
（2）如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。
（3）如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。
（4）打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的.，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。
（5）服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。
（6）账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。
5、餐券
（1）收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。
（2）若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。
（3）收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。
6、员工签账
（1）公务招待
事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。
（2）私人签账
使用人必须在签发的准予签私人账名单之内；服务员点菜时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。
（3）员工付现消费
员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。
五、 其他账务处理
1、不属于项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。
2、由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。
3、结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。
六、 账单处理
1、项消费结账前，必须先打印账单。
2、客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。
3、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。
4、每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。
七、 每班完结工作
1、所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。
2、清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。
3、更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。
4、将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。
5、按不同结算方式分类整理账单。
6、做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。
7、通知保安员陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。
餐厅收银交接班程序
1、交班收银员应做工作
（1）按照规定格式逐项填写交班表。
（2）填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。
（3）退出电脑操作界面。
2、按照交班表内容逐项交接，其中包括：
（1）清点备用金。
（2）对照“单据控制表”，清点结存发票及各种票券。
（3）详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，对不明之处询问交班收银员。
3、接班收银员在交班表上签名。
4、对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进；由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。
5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。
6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱，送到前台保管；第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱，当面打开清点箱里的备用金及各种票券，并详细阅读交班表。
餐厅收银员上岗前准备工作
1、上班前着装整齐（女同事化淡妆），提前10分钟到岗。
2、早班收银员到前台领取备用金箱，打开清点里面的备用金、发票及各种票券。
3、认真做好换班交接工作。
4、查看交班表及各夹，了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。
5、查看是否需要领取账单，零钞、发票、文具是否足够，发现不足时应及时补充。
6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。
7、清理工作台及周围环境。
餐厅收银故障处理
一、电脑系统故障
在操作过程中如遇到电脑故障，收银系统无法正常运作时，应马上通知电脑部处理，在故障未修复前，餐厅收银执行以下操作程序：
1、收到服务员新开点菜单，盖“验单”章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识，放进相应账格中。
2、如有顾客结账，并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额，手工计算消费总金额，在一张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额（应分消费金额、服务费、折扣等单列），收银员签名后交给服务员向客人结账。
3、客人以挂账方式结账的，则请客人在账单上亲自写上消费金额（大、小写），并签名确认。
4、如遇客人转房账单，结账前应先电话询问前台收银员，核实该客人是否可挂房账；挂账后账单应马上送到前台收银处。
5、电脑系统恢复正常运作后，将未录入电脑的账单重新录入，已结账的在电脑中作相应的结账处理。
二、信用卡POS机故障
信用卡POS机发生故障，按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的，收银员要马上打电话通知收银与银行联系，在故障未修复前，餐厅收银执行以下操作：
1、向客人致歉，说明刷卡机无法正常运作，征询客人可否支付现金。
2、客人坚持以信用卡结账的，则打电话到银行取得授权号码后，手工刷卡，并把授权号码填在签购单上，请客人签名确认。
餐厅收银员岗位职责12
1、做好消费宾客的迎送接待工作；接受宾客各种渠道的预订并加以落实
2、保持自己工作区域内的整齐、洁净；
3、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；
4、服从领导指挥，有强烈的.责任心和吃苦耐劳的职业素养。
餐厅收银员岗位职责13
1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作;
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作;
3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的'价目，了解餐厅服务的有关知识;
4、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;
5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录;
6、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
7、负责领导交办的其他工作。
餐厅收银员岗位职责14
岗位职责：
1.遵守各项财务制度和操作程序;
2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。
3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。
4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。
5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。
6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。
任职要求：
1.高中以上文化程度。
2.1年以上同岗位工作经验。
3.具有独立处理业务的'能力。
4.身体健康，能胜任本职工作。
5.需办理健康证
餐厅收银员岗位职责15
1、淡妆上岗，佩戴铭牌，着工作服，衣着整齐，面带微笑，保持良好的精神面貌，热情待客；
2、保持工作区域的干净整洁，确保各种收银工具的正常运作，如银行刷卡机、电脑系统、验钞机等的正常运作，并做好日常的维护工作；
3、及时、快速、准确地做好收款工作，做到客离账清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款，套汇等；
4、会辨认真假币及真假信用卡，熟悉人民币特征和各种国内、国际信用卡的特征，防止出现假币、假卡；
5、对各种 发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额。
6、负责检查各种收银用品是否齐全，备用金金额是否正确，并做好保管工作；
7、与同事做好交接班工作，对重要信息要及时反馈或通知给相关人员，做好对重要信息的`传递、整理及备案的工作；
8、向楼面人员及时了解餐厅的每日预定，提前做好为客人结账的准备工作；
9、上班时间不串岗聊天，不接私人电话，不进入非工作区域逗留，服从上级工作安排，遇到问题及时向上级反映；
10、做好收银扎账工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、现金等投财务。
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