实施方案

时间：2023-12-17 12:59:51 实施方案我要投稿

实施方案

　　为了保障事情或工作顺利、圆满进行，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案应该怎么制定呢？下面是小编为大家收集的实施方案3篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

实施方案

实施方案篇1

　　为贯彻执行国家有关职业危害防治的法律、法规、政策和标准，加强对职业危害防治工作的管理，提高职业危害防治的水平，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全，实现我矿职业危害防治目标，根据《安全生产法》、《职业病防治法》、《矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》、《山东煤矿作业场所职业危害防治监察办法（试行）》等有关法律法规，结合我矿实际情况，制订职业卫生三年工作计划及实施方案。（20xx~20xx）

　　一、目的

　　认真落实职业危害防治主体责任，全面提升职业安全健康管理水平，预防、控制和消除煤矿作业场所职业危害，保护我矿职工人身安全和健康。

　　二、工作目标

　　1、做好每年接触有危害因素职工健康检查和各类职工健康普检工作，职工就业前体检率达到100％；在岗职工体检率达到100％；离岗前职工体检率达到100％；各种职业禁忌症调离率达到100％，并建立健全职工个人健康监护档案，建档率达到100％；

　　2、职业危害因素作业场所工作环境检测率达100％；作业场所职业危害警示标志覆盖率达到100％；

　　3、职工个人防护用品发放率达到100％，并能正确使用；

　　4、职业危害防治培训覆盖率达到100%，职业危害防治知识及相关权利与义务等知晓率达到90％；

　　5、逐步改善工作环境条件及劳动强度，建立良好的人文环境，降低职工劳动紧张度和减轻压力及厌倦情绪，适当调整工作强度，合理安排工作，安排合理的营养膳食，注重工作期间的休息效果以减缓疲劳；

　　6、作业场所轻伤发生率不超过目标责任书规定，职业病发病率为0，急性中毒发生率为0；

　　7、认真做好突发传染性疾病的预防、诊治和报告工作。

　　三、工作措施与保障

　　1、加强领导，明确责任：成立了以监狱长为领导小组组长，政委、矿长、总工为副组长，其他监狱领导、副矿长、副总、各单位主要负责人为成员的职业危害防治领导小组。领导小组下设职业危害防治工作办公室，办公室设在安全科。设置专职管理人员，进行了职责分工，从而加强了领导，明确了各自的责任。

　　2、完善制度，强化考核：矿按照省监狱局《关于省直煤矿实施职业安全健康考核细则的通知》，结合我矿《关于进一步加强职业安全健康管理工作的通知》（鲁西矿发［20xx］）

　　等文件对职业危害防治与管理作了具体的分工，制定了《鲁西煤矿职业安全健康考核细则与责任分工》，《鲁西煤矿关于加强职业健康工作的意见》等文件。

　　3、科技兴安：加大科技投入，根据《职业病防治法》、《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》、《山东煤矿作业场所职业危害防治监察办法（试行）》等有关规定，特制定了《职业危害防治经费保障及使用管理制度》，从而确保了资金的投入和使用范围，为职业危害的防治打下了坚实的基础。

　　4、全员培训：制定全年培训计划，各单位主要负责人、管理人员要定期接受职业卫生知识培训。各类取证、复训的培训课程中必须包括职业卫生内容，且取证培训课时不少于4学时、复训培训课时不少于2学时。加强岗前培训，所有上岗人员在上岗前必须进行职业危害知识的培训教育，考试合格后方可上岗作业。特殊岗位的作业人员还要取得特种作业资格证书。在岗人员要确保每年参加不少于2课时的职业危害知识的培训。

　　㈠规章制度实行过程中进行效果评估

　　在我矿通过职业健康安全管理体系GBT-18001认证工作的基础上，根据国家安监总局制定并颁布的“一规定、四办法”、《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》、《山东煤矿作业场所职业危害防治监察办法（试行）》等有关规

　　定制定了一系列规章制度。

　　1、职业病危害防治责任制度

　　2、职业病危害警示与告知制度

　　3、职业病危害项目申报制度

　　4、职业病防治宣传教育培训制度

　　5、职业病防护设施维护检修制度

　　6、职业病防护用品管理制度

　　7、职业病危害监测及评价管理制度

　　8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度

　　9、劳动者职业健康监护管理制度

　　10、劳动者职业卫生档案和健康监护档案管理制度

　　11、职业病危害事故处置与报告制度

　　12、职业病危害应急管理制度

　　13、岗位职业卫生操作规程

　　14、职业危害防治管理制度

　　15、职业危害检查及奖惩制度

　　16、职业病危害申报制度

　　17、职业病诊断鉴定及治疗康复制度

　　18、职业危害防治经费保障及使用管理制度

　　㈡宣传教育培训和具体实施部门

　　1、安全科、教育科结合《职业病防治法》，利用宣传画、公告栏、影像资料等宣传工具广泛开展法律法规的`宣传

　　活动，定期抽查各监区学习情况，结合规范化班组建设管理规定进行考核。

　　2、安全科、教育科每年开展“安全职业卫生保健知识”竞赛活动。

　　3、教育科定期对接触粉尘、有毒有害气体、高温，噪声等职业危害因素的人员进行职业卫生知识培训和考试；

　　4、安全科开展作业人员参与职业卫生工作提合理化建议活动，对人员参与职业卫生工作所提出的合理化建议落实情况进行检查。

　　5、生活科结合开展作业人员职业安全卫生活动，采取各种形式分批举办作业人员职业卫生、健康促进、营养膳食及医学知识等知识学习讲座，作业人员参与率每年递增5％；

　　6、教育科对在岗作业人员进行岗位职业安全卫生知识培训，提高作业人员自救、互救技能，劳资科对接触有职业危害因素作业人员在签订劳动合同时，书面告知其危害内容、后果并在劳动合同中写明必要的防护措施和待遇

　　7、通防科在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急措施和工作场所职业病危害因素检测结果等。

　　8、通防科对存在或者产生职业危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按规定在醒目位置设置警示标识和

　　中文警示说明。警示说明应当载明职业危害的种类、后果、预防以及防治措施等内容。

　　㈢职工健康体检和职业危害因素检测工作

　　1、六监区负责落实接触危害因素人员体检工作，并建立全员职业健康档案和特殊作用人员职业健康监护档案，做到每人一份档案，并将体检结果告知本人，作业人员在离岗时有权带着自己的职业健康检查表复印件。对作业人员体检的结果进行综合分析，及时写出分析报告。

　　2、生活科负责完善企业职业卫生档案建立、完善工作。

　　3、四监区专职人员负责日常各种危害因素的监测工作，负责分析与评价日常监测结果。

　　4、安全科专职人员负责每年请有资质的职业卫生检测部门来厂对有毒有害作业场所进行检测，及时公告日常监测和定期检测的结果，并负责将每年各种危害因素检测与评价报告归档。

　　㈣加强日常管理，改善作业环境，落实职业防护措施

　　1、防尘

　　1.1、加强粉尘监测：配置足够的粉尘监测仪器、监测人员进行日常监测，建立监测档案。

　　1．2、加强通风管理：合理分配各工作面风量，供给各作业地点新鲜风流，及时带走作业点粉尘、有毒有害气体，改善作业地点的工作环境。

　　1.3、建立完善的防尘系统：粉尘管路辅设到所有可能产生粉尘和沉积粉尘的地点，管路的规格应保证各用水点的水压、水量能满足降尘需要。

　　1.4、采取综合防尘措施：采取进风巷净化风流、回风巷防尘喷雾、产尘点喷雾、转载点喷雾、预先湿润煤体、湿式钻眼、水炮泥、爆破前后冲洗煤壁巷帮等综合防尘措施，把粉尘危害降到最低程度。

　　1.5、个人防护用品：发放合格的个人防护用品，督促作业人员正确佩戴个人防护用品。

　　2、高温

　　2.1、对高温作业地点加强监测，采取必要的降温措施，发放降暑物资、药品等。

　　2.2、对地面作业人员，在气温超过35°C时停止作业，发放必要的防暑物资。

　　3、噪音

　　3.1、委托具有资质的中介监测机构检测作业地点的噪声。

　　3.2、采取建立隔音房，吸音板等措施降低各作业地点的噪声危害。

　　4、有毒有害气体：加强监测监控，加强通风，防治中毒事件的发生。

实施方案篇2

　　一、集团内部控制工作组织架构及层级职责

　　内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。

　　决策层面包括：总经理办公会、内控及风险管理委员会；管理层面包括：内控及风险管理办公室、内控工作小组；执行层面包括集团本部各职能部门和

　　成员企业各业务单位；监督层面是集团审计部（在业务上接受审计委员会的指导与监督）。

　　通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

　　（一）集团总经理办公会

　　是集团公司最高决策机构，审批内控最终工作成果。

　　（二）审计委员会职责

　　对内控工作进行业务上的指导与监督。

　　（三）内部控制及风险管理委员会职责

　　负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告及全面风险管理报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；审议内部控制及风险管理组织机构设置及其职责方案；有关内部控制及风险管理的其他事项。

　　（四）内部控制及风险管理办公室职责

　　研究提出内控与风险管理的政策、制度、工作范围及工作计划；负责内控与风险管理工作的运行管理；组织记录、评估内控设计及操作的有效性；针对内控及风险管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；提交年

　　度内控评估报告及全面风险管理报告；指导、监督检查相关职能部门及各成员企业内控与风险管理工作；就内部控制与风险管理工作向内部控制与风险管理委员会负责；及有关内部控制与风险管理的其他事项。

　　（五）内控工作小组职责

　　组织内控具体操作方面的工作，包括记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；反馈内控缺陷、将工作成果提交内部控制及风险管理办公室审阅、定期上报内控工作执行情况及重大问题；内控工作文档管理；为内控合规性提出建议等。

　　（六）内审部门职责

　　作为内部审计职能部门，审计部要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，出具公司内控自我评估报告。

　　（七）各职能部门及业务单位职责

　　为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

　　各职能部门及业务单位的职责主要是由内控及风险管理员协助完成。

　　根据集团发[20xx]199号文《关于设立兼职内控及风险管理员的通知》，内控及风险管理员职责包括：

　　1、联系本单位内控与风险管理相关人员，提供工作所需各项资料；

　　2、协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的`控制措施，协助记录本单位业务流程（包括制作业务流程图、风险控制矩阵、内控问题记录表，进行穿行测试、差异分析，提出整改建议或方法等）；

　　3、协助本单位负责人确认流程记录文件，协助测试本单位内部控制系统的操作有效性；

　　4、协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

　　5、协助组织本单位风险事件信息的收集、整理及报送；

　　6、协助完成本单位年度重大及重要风险的评估与确认工作；

　　7、协助制定本单位重大风险管理偏好、风险承受度及解决方案；

　　8、协助编写本单位风险事件案例。

　　9、协助编制本单位内控及风险管理报告。

　　10、组织安排与内控及风险管理相关的其他工作。

　　由于内控管理员是内控工作小组与各职能部门或业务单位对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

　　二、集团内部控制体系的建立健全

　　（一）集团本部

　　1、工作范围

　　集团本部内部控制建设包括公司层面和流程层面（即本部职能梳理和流程优化）两个层面内容，工作范围贯穿内部控制五个要素即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。

　　依据内部控制指引，相关工作内容包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、内部信息传递、资金活动、采购业务、资产管理、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统，此外还将增加：税务管理、国有产权管理、账销案存资产管理、成本费用管理的内容。

　　2、工作阶段及时间

　　（1）前期准备（5—6月）

　　《企业内部控制规范》启动会及培训、咨询机构招标选聘、合同谈判。

　　（2）项目计划和现状分析阶段（7月）

　　通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，了解内控要素现状，研究提升方向，制定实施方案。

　　（3）内控设计有效性评估阶段（8—9月）

　　根据计划阶段的方法论，开展流程梳理、识别主要风险和关键控制点，进行设计有效性评估，识别内控设计缺陷，制定整改措施和建立监督机制，同时形成内部控制核心文档。

　　（4）内控执行有效性评估阶段（10月）

　　识别关键业务控制，进行执行有性效测试。

　　根据控制

　　内部控制实施的方法

　　1、不兼容职务相互分离控制，要求各单位按照不兼容职务相分离的原则，合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。

　　不兼容职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。

　　2、授权批准控制要求各单位明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。

　　3、会计系统控制要求各单位制定适合本单位的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。

　　4、预算控制要求各单位加强预算编制、执行、分析、考核等环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。

　　5、财产保全控制要求各单位限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产的安全完整。

　　6、风险控制要求各单位树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理系统，通过风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、风险报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。

　　7、内部报告控制要求单位建立和完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供业务活动中的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。

　　8、电子信息技术控制要求运用电子信息技术手段建立内部会计控制系统，减少和消除人为操纵因素，确保内部会计控制的有效实施；同时要加强对财务会计电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制。

实施方案篇3

　　一、补助内容和标准

　　为抗旱夺丰收，上级财政安排我区抗旱浇水补助资金138万元，要求在小麦返青期，每亩受旱小麦普浇一次返青水，受旱弱苗增施一次返青肥，没有水浇条件的麦田进行镇压、喷施抗旱剂等，每亩补助标准为10元。

　　二、补助方式和操作办法

　　（一）补助发放方式。根据各乡镇办小麦旱灾发生情况，经研究确定分别给予办事处39.4万元、镇36.7万元、镇32.6万元、办事处15.1万元、乡6.6万元、市中办事处3.9万元、市东办事处0.4万元、办事处2.1万元、彭李办事处0.7万元、镇办事处0.5万元共计138万元小麦抗旱浇水、镇压划锄或喷施抗旱剂补助款。由各乡镇办具体组织实施。

　　（二）补助资金兑现到户。各乡镇办要组织力量，深入田间地头，察看旱情，统计抗旱浇水、镇压划锄及喷施抗旱剂等面积，确保补助资金到户、到人。补助兑现要实行登记备案，受益农户要签字确认，并张榜公示，确保公开、公平、公正。整个补助实施过程由区财政、农业、纪检、监察部门负责监督。

　　（三）抗旱浇水措施落实到田。按照“浇水追肥，保苗促根；镇压划锄，保墒增温”的技术路线，加强分类指导，综合运用肥水，因地施策、因时施策、因苗施策，大力推进科学抗旱。对有水浇条件，越冬苗情较好的受旱麦田，日平均气温稳定在3℃以上、晴天午后小水细浇，拒绝大水漫灌；有水浇条件但越冬苗情较弱的受旱麦田，浇水的同时适当追肥，划锄保墒；对没有水浇条件的地块，进行划锄镇压，或喷施抗旱剂、叶面肥。区、乡农技人员要分片包村，印发技术明白纸，指导农民因时因苗抗旱浇水保苗，同时要充分发挥水利设施和农机具的作用，组织当地水利抗旱服务队、农机抗旱服务队等专业服务组织，解决农村抗旱浇水劳动力不足问题，提高抗旱浇水效率，确保受旱麦田在3月上旬浇水、镇压划锄或喷施抗旱剂一遍。

　　三、保障措施

　　（一）加强组织领导。成立以分管农业的区长为组长，区农业局局长、财政局局长为副组长，区农业局分管副局长及各乡镇办主要负责人为成员的抗旱浇水补助资金发放工作领导小组，领导小组办公室设在区农业局，具体负责方案的制定、面积的审核及督导检查等工作。

　　（二）加强宣传引导。通过电视、报纸等方式，加大对小麦抗旱保苗补助政策的宣传力度，尽快让基层干部和广大农民群众家喻户晓，调动农民抗灾自救的积极性。

　　（三）强化资金管理。区农业局、财政局要搞好协调和配合，加快资金的.拨付，加强资金监管，坚决防止挤占、挪用补助资金的现象发生。

　　（四）加强督导检查。为抓好政策落实，区农业、财政等部门抽调专业人员，巡回各乡镇办督查补助资金发放情况，及时发现工作中存在的问题，确保这项惠农政策不折不扣的落实到农民手中。

　　（五）加强部门协调配合。为确保抗旱浇水补助工作到实、到位，各部门要互相沟通协调，区农业局要组织专家加强技术指导服务，驻点到乡，延伸到村，服务到户，确保政策落实。各乡镇办组织农技人员分片包干，开展技术指导和服务，将抗旱浇水保苗技术措施落实到村、到户、到田。

　　（六）搞好总结。各乡镇办要认真总结政策执行过程的经验和做法，写出总结报告，于3月15日前由区农业、财政局汇总后上报市农业、财政局。

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