销售规章制度
在生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的销售规章制度，欢迎阅读与收藏。
销售规章制度1
一、薪资构成
底薪＋提成＋绩效＋电话补贴＋交通补贴
二、底薪发放办法
1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，第二个月为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情况一次发放。
2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生活费。 对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资＋第二月试用工资的50%发给生活费。
对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的，按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。
3、试用期汉螅对于连续第二个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪按试用期的相反顺序递减。
4、销售人员每周上报业务进展情况（联系人。电话，地点。等情况）。 公司每月核准业绩完成情况。
三、提成发放。
提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。
销售定额、提成率由公司根据市场情况制定。
四、电话补贴＋交通补贴
试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。
五、绩效
年度完成全年任务的，公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工提供了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情况心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的特点，所以成为当前最通行的销售报酬制度，在美国约有50％的企业采用销售公司工资规章制度百科。用公式表示如下：
将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。基本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点，使得销售人员收入既有固定薪金作保障，个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。
在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度，但是规定如果当月没有完成销售指标，则按一定的比例从基本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，基本工资1000元，当月不满销售指标的部分，则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。
销售规章制度2
各岗位职责：
一、〈营销部经理〉：
1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计划。
2、研究和掌握国内外旅游市场动态和客户的潜在需求，汇集整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告。
3、保持同上级旅游管理部门、大型旅行社、大集团大公司、政府部门的密切联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系。
4、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。
5、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，报总经理审批后执行。
6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实。
7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化。
8、定期对下属人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感。
9、审阅每天的业务报表，了解当天酒店客房出租率、营运状况、接待情况，组织协调各部门，按照规定要求接待好VIP客人。
10、每天向总经理提交销售活动和公关活动的计划，经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案。
11、月底做好当月酒店营运状况分析与下月营销部工作计划，交总经理审批，及时汇总当月客户投诉情况，以书面形式交予总经理审阅。
二、〈会议团队销售〉：
1、定期走访政府机关、金融、教育、卫生等机关部门以及国有大中型企业等大型团队，制定每周走访计划。
2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。
3、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。
4、接待好来店参观客户。
5、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。
6、接待与跟踪好来店消费团队的活动。
7、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。
8、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。
9、处理好与酒店其他部门的关系。
10、做好重要政府团队的VIP接待。
三、〈旅行社销售〉：
1、定期走访旅行社、订房中心及各会展公司，尤其是长江三角洲地区，与北京大型旅行社总部，制定每周走访计划。
2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。
1、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。
2、接待好来店参观客户。
3、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。
4、接待与跟踪好来店消费团队的活动。
5、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。
6、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。
7、处理好与酒店其他部门的关系。
四、〈宴会销售〉：
1、全面负责宴会、会议、展示会的推销、预定工作。
2、制定宴会销售的市场推销计划，建立并完善宴会销售部工作程序和标准，制定宴会销售制度并指挥实施。
3、建立、改善宴会日记，客户合同存档，宴会订单及散客资料的存档记录，使之成为有效的工作手段。
4、制定一周出访与电话销售计划，交部门经理。周末与营销部经理共同回顾一周出访情况，做出总结。
5、做好销售报告，详细记录每次出访与电话销售情况。
6、向营销部经理每次出访的收获以及客人的反馈意见，与营销部其他小组紧密沟通，共同处理营销部接下的活动。
7、解决来访客人的需求，向客人提供必要的信息，与客人商讨活动细节安排。
8、出访宴会客户，做好内部接待。
9、实地检查接待准备工作，保证所有安排兑现，与宴会部经理协调，确保接待服务的落实。
10、与有关部门协调，解决客户的特殊需求。
11、活动完毕后，向客户发出感谢信。收集客户反馈意见，如有问题，及时反映给餐饮部经理与餐饮总监，以便及时处理和纠正。
12、处理营销部经理指派的与宴会有关的特殊事务，参加酒店的活动，做好公关工作。
五、〈商务销售〉：
1、熟悉酒店周边大商社、公司集团（尤其是外资企业），并定期登门拜访。
2、建立客户档案，以电话、传真、邮件等形式，保持联系。
3、定期或不定期举行大公司秘书聚会，加强联络，增进感情。
4、做好销售记录，每日向营销部经理提供拜访客户情况书面报告。
5、不断开发新的客户市场，扩大客户网络。
6、协调好与酒店各相关部门的关系。
7、安排好客户的入住、餐饮等活动事宜。
8、协助财务做好客户催收帐款。
9、开发酒店长住户，达到一定的出租率。
10、制定吸引长住户的计划，并付诸实施。
11、建立长住户档案，并定期拜访。
12、定期举办长住户聚会，以示答谢，并征求长住户对酒店的要求与建议。
13、不断扩大长住户市场，完善长住户的管理条例。
销售规章制度3
一、总则
1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。
2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。
2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。
2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。
三、产成品的销售与出库
3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。
3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。
3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：
1）开票员开具发货通知单；
2）安排送货；
3）调度员接到发货通知，组织装车；
4）调度员依据是送货单开具出门证；
5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。
3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。
3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：
1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；
2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；
3）调度员组织装车；
4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。
5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。
3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。
3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。
3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。
3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。
3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。
1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。
2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。
3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。
四、产成品的现场管理
4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。
4.2产品存放场地必须每日清理。
4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。
4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。
4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。
五、售后用户服务
5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。
5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。
六、附则
6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。
销售规章制度4
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)
2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)
3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行
4、发货流程
1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4)库管办理出库手续
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1)销售员催款
2)销售员填写收款申请单
3)销售部和财务部确认
4)反馈给客户
5)客户回款
6、开票流程
1)销售员填写开票申请单
2)销售部审核
3)财务部开票
4)交客户签收
7、售后服务流程
1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3)技术部和客户沟通
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货(换货)流程
1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6)库管办理退货(换货)手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1)周工作计划表
2)月工作计划表
3)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)每月经销商管理汇总表
12)《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
销售规章制度5
总则
1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。
2.制订原则：
2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。
2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。
2.3标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；
2.4个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。
3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。
解释权：本制度的解释权归公司所有。
企业文化
1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。
2．企业文化：
团队力量与资源共享
积极沟通与全面理解
目标明确与高效运作
专业素质与不断创新
3．员工行为准则：
3．1工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。
3．2个人形象规范，待人接物文明；
3．3办公秩序严肃、紧张、有序、安静；
3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；
3．5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；
3．6做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；
3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；
3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。
4．工作制度和观念：
4．1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。
4．2复命制：事必有复，复必有时；
4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；
4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；
4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；
4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。
公司组织构架
1．公司实行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。
2．公司实现一对一责任制，实现职责分工。
3．公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；
4．公司运作强调充分授权与完全责任的统一。
5．公司的组织架构如下图所示：
1．总经理：
1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。
1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。
1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。
1.4主要职责:
1)拟定公司经营目标和发展战略；
2)制订年度工作计划并监督实施；
3)负责业务开拓和战略谈判；
4)建立和完善对外公众关系；
5)协调和督导业务团队的业务进程；
6)拟定和修改公司管理制度；
7)提出公司机构设置和和工资调整方案；
8)负责新聘员工的审核录用；
9)审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；
2．总经理助理：
2.1汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。
2.2协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。
2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。
2.4主要职责:
1)对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；
2)负责公司的知识管理和内部资源共享建设；
3)制订公司的保密制度和风险防范制度;
4)对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；
5)负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；
6)负责对下级的督导、培训与考核；
7)负责安排新聘人员的上岗前培训；
8)督导业务团队的业务进程；
9)提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；
10)在总经理外出期间临时负责公司日常运作；
11)负责每月的综合考核；
12)负责设立标准文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。
3．营销副总
3.1汇报对象：总经理、总经理助理
3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、
3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理
3.4主要职责:
1)对公司市场开拓战略提出建议；
2)参与并执行市场开拓策略与计划;
3)独立开拓客户与渠道
4)负责组建并领导业务团队开拓市场;
5)负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；
6)协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；
7)每周确认市场部成员的工作时间表;
8)负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；
9)负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。
10)完成上级下达的其他工作。
4．行政副总
4.1汇报对象：总经理、总经理助理
4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、
4.3直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责:
1)在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。
2)建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。
3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。
4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。
5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。
6)策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。
7)参与策划及市场方案的制定完善工作。
8)主持日常公司内部工作会议。
5.财务总监：
5.1汇报对象：总经理。
5.2协作伙伴：行政副总、营销副总
5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。
5.4主要职责:
1)协助制订公司的财务计划;
2)完善公司的财务制度;
3)负责成本规划和控制;
4)负责与合作厂商的联系和合作事宜;
5)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。
6)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。
6.大区经理
6.1汇报对象：营销副总。
6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理
6.3主要职责:
1)做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路；
2)带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制度进行市场拓展，完成拓展目标
3)定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代理商团队的联系。
4)市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；
5)和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支持；
6)确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；
7)了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总部；
8)真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；
9)定期建立和维护客户档案；
10)管理部门各项费用支出，监控预算执行情况；
11)按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进度
销售规章制度6
第一章、人事制度
一、聘用
员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式。
1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行，进行初试、复试甄选。
二、试用期
1、新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。
2、录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1—3个月。
3、在试用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在试用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。
三、转正
员工填写相关转正资料，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。
四、考勤制度
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。
7、工作时间：实行每周五天工作日，每天工作8小时，周一至周五：早8：00—12：00，工作下午13：00—18：00。
8、工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。
9、考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。
10、迟到、早退、旷工的界定及处罚
（1）迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。
（2）员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。
（3）员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。
11、休假
（1）国家法定假：五一（3天）、十一（3天）、元旦（1天）、春节（7天）。
（2）公休假：每周公休，实行每周五天工作制。
（3）婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天。
（4）产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7——30天；员工之配偶分娩，给假3天。
（5）丧假
①员工父母、配偶、子女丧亡给假5天。
②员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。
（6）工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
（7）年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。
（8）事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。
（9）病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。
12、假期工资
（1）每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资。
（2）30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假，假期只发50日基本工资。
（3）事假期间扣发全部工资。
13、请假核准权限
（1）主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。
（2）业务经理级员工请假由总经理核准。
五、解聘
有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：
1、工作能力不符合岗位要求的。
2、品行不佳，不利于在公司长期发展的。
3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。
六、开除员工
有下列情形之一的，公司将予以辞退：
1、员工不能胜任其岗位工作者。
2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。
3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。
4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。
5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
七、离职员工
1、离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。
2、员工离职时应办好离职交接手续。
3、如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。
八、其他
1、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。
2、本规章制度适用于本公司所有员工。
3、本规章制度自公示时生效。
销售规章制度7
一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、营销人员薪资构成：
1、营销人员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成
3、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金
四、营销人员底薪设定：
营销人员试用期工资统一为20xx元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司提供社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：
五、销售任务提成比例：
助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。
六、提成制度：
1、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额；
七、销售提成：
方案1：销售提成=合同总价x1%（正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的项目例如现款现货，公司应给予业务员相应的奖励）
方案2：销售提成=销售利润x20%（及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成）
八、新签客户激励政策:
为促使业务员新开客源，调动业务员积极性，对新签客户的业务员进行特别奖励：
10万—20万元以内一次性奖励100元20万—50万元以内一次性奖励300元50万—100万元以内一次性奖励500元100万—300万元以内一次性奖励1000元300万元以上一次性奖励20xx元
九、业务员激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励；
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予1000元奖励；
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
7、公司交于业务员的原固定客户，必须保持长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将根据情况予以处罚，并追究经济损失
8、销售人员要货一般时间为一周，特殊情况报公司协调处理。
9、业务员出去跑业务一定要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，绝对不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的`生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来！
销售规章制度8
(二)第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写"优惠销售申请表
"，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;
(三)不得理解客户礼品和招待;
(四)执行公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映;
2、客户对价格的反映;
3、用户用量及市场需求量;
4、对其他品牌的反映和销量;
5、同行竞争对手的动态信用;
6、新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的进展;
(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐; (八)退货处理;
(九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有"客户管理卡"和"新老客户状况调查表"，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以"工作计划表"的形式提交主管核准，同时还需提交"一周销售计划表""销售计划表"和"月销售计划表"，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入"客户管理卡"和"客户名册"，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写"期望客户访问卡"，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填具"客户目录表"、"客户等级分类表"、"客户路序分类表"和"客户路序状况明细卡"，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报"年度客户统计分析表"，以供销售人员参考。第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具"销售退货证明单"。
第五章收款第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制"应收账款日记表"送各分部，填报"应收账款催收单"，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制"各类连号传票收发记录备忘表"，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制"传票签收簿"。
第二十六条
外勤营销售员收到"应收款催收单"及有关单据后，应装入专用"收款袋"中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入"收款日报表"和"日差日报表"，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期(周和旬)填报"未收款项报告表"，交财会部门核对。
第六章业务报告第二十九条
销售人员须将每日业务填入"工作日报表"，逐日呈报单位主管。
日报资料须简明扼要。第三十条
对于新开拓客户，应填制"新开拓客户报表"，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报"行车记录表"。公司销售部管理规章制度
一、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
二、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异;
2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优
势。
3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
三、部门管理机构主任：总经理
部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分
1、岗位分为个四层级分别为：(a)：销售经理;(b)：销售主管;(c)：销售业代;(d)：长期导购员;
具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表
序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金(业绩提成)+综合补贴+个人相关扣款(保险金、住房公积金)+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：(注：★此标暂不予以支付的薪酬)
薪酬结构
基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：(注：★此标暂
不予以支付的薪酬)薪酬结构
基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员
1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。
2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。
3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。
4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。
5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00-22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。
6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。
7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的
罚款。
8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖(按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。
9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三
十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，
并不予以任何经济补偿。六、试用期薪酬
1、试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。
2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。
3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。七、薪酬的支付
1、薪酬支付时间计算
a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。
b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。
2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税;
b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;
c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;
d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);
e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。八、社会保障及住房公积金
1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。
销售规章制度9
一、总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
三、仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
四、考勤制度：
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00~12：00
中餐12：00~13：30
下午：13：30~17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
五、销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
六、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
七、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作。
2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。
3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。
4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。
5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。
6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。
7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。
8、负责制定项目销售效益分配方案。
9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。
10、负责协调与公司各部门工作关系。
11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。
12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。
13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。
14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。
15、负责销售人员的业绩考核。
16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针。
17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。
18、组织部内业务会议，排除业务困难。
销售规章制度10
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执
行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
负责完成公司所制定的年度销售目标。
对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：
及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
设立单独的合同台账，包括：a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价c、付款方式
d、合同签订人信息。
对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元
×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售规章制度11
一、员工守则
为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则：
1、遵守公司《员工手册》及各项规章制度；
2、销售人员应维护公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务；
3、每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提前一天通知，外访请做好登记；
4、同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；
5、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序；
6、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；
7、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行；
8、工作中遇特殊情况由上级领导判别客户归属；
9、销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向上级领导请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜；
10、销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；
11、销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对同行产品做到知已知彼，不断提高自身工作技能应变能力；
12、销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，做好业务情况、客户资料的整理；
13、为客户提供一流的接待服务；
14、建立良好的人际关系，积极收集反馈意见；
15、积极挖掘潜在客户；
16、执行销售业务流程所规定的全部工作；
17、负责产品各项资料的准备工作；
18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。
19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。
20、保持办公室整洁
二、纪律规定
（一）出勤制度
1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，每月休息四天。
2、中途离岗外出拜访客户，须经上级领导同意；
3、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行；病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。
（二）仪容仪表
1、上班须着职业装（公司有配发工衣）。
2、须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。
三、意向客户跟进事宜
1、销售领导负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；
2、当销售人员与意向客户开始商谈时，须主动向客户询问是否已有其他销售人员在跟进中，若有，则应告知客人及有关销售人员去跟进；
3、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负；
四、业绩考评
（一）实现收单量
1、销售员培训期间不做收单要求；
2、销售员正式上岗后要求实现每月至少
（二）销售纪律方面
1、销售员必须服从公司总体销售政策；
2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标；
3、销售员必须服从上级领导的客户调配安排；
4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除；
本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。
销售规章制度12
一、总则
1按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。
二、工资结构
工资结构：基础工资（住房补贴、误餐补贴、交通补贴、通讯补贴）、销售提成、工龄工资、
三、基础工资重新划分如下：
（1）、试用级：
1、市场人员：1200----1500
2：办公室后勤人员：1200----1800
3：部门主管人员：1500----20xx
4：部门经理：20xx----3000
（2）、转正工资：
员工级：
1等：1400
2等：1600员工初级
3等：1800
1等：1800
2等：2100
3等：2400员工高级
4等：2700
主管级：
1等：1800
2等：20xx主管初级
3等：2200
1等：2500
2等：2800主管高级
3等：3100
经理级：
1等：3500
2等：4000经理初级
3等：4500
1等：4800
2等：5300经理高级
3等：5800
高层管理级：
1等：6000
2等：7000
3等：8000
4等：10000
四、员工工资定级实施细则：
（1）、新到员工工资定级
1．新到员工，其基础工资按《工资制度》规定执行试用级工资，其中：
市场人员：1200----1500
办公室后勤人员：1200----1800
部门主管人员：1500----20xx
部门经理：20xx----3000
2．根据标准人事部填报《新到员工工资定级表》。
（2）、员工转正工资定级
1．转正时，基础工资按《工资制度》规定执行相应级别（员工级、主管级、经理级）的初级工资1等，能力特别突出者由人事部门写《员工薪资调整
表》总经理特批后执行。
（3）、工资调整定级
（1）基础工资的调整可上可下，可升可降。
（2）转正后的调整：按上述标准调到相应职务的初级工资（特别优秀者除外）。
（3）转正后一年内调整不超过3次。
（4）年终调整：根据年终考核的结果，符合调薪条件的员工，工资相应调整。
（5）特别贡献调整：若有特别贡献，经公司总经理提议，行政部考核后，工资可上
调一等。
（6）职务调整：员工由于职务上的改变，工资调到相应的级别。
（7）员工工资调整程序为：部门提出书面申请报行政部，行政部审核后填报
《员工薪资调整表》。
（4）、由于职务改变造成工资重新定级
1．升职：基础工资调到相应职务的初级工资，应不低于升职前的基础工资。
2．降职：基础工资下调至少一级（靠降职后的职务）。
3．上述工资定级程序为：人事部见到升职（或降职）书面通知后，填报《员工薪资调整表》。
（5）、调入员工工资定级
由于集团各公司工资标准不尽相同，故从集团各公司调入我公司员工需按我公司工资标准重新定级。
1．若调动职务不变，其基础工资应按接近该员工调动前基础工资标准定级。
2．若调动后职务发生改变，其基础工资按新职务初级工资定级，但不低于该
员工调动前基础工资。
（6）、特殊情况工资定级
特殊情况下（如特别人员、特别时机）工资定级，由公司领导提议，行政部填写《员工薪资调整表》，报请公司领导批准。
五、工资发放规定：
1、基础工资的发放时间为每月10日（遇周末、节假日、特殊情况顺延）。
2、每月考勤从26日至次月25日，工资以21.75天为标准计算(公司的工资已包含加班工资，故不另付加班工资)，缺勤所扣工资为：工资基数×缺勤天数/21.75。
3、员工转正工资执行时间的确定：从转正当日起执行转正工资。员工当月工资应为：转正前日工资×当月转正前工作天数+转正后日工资×当月转正后工作天数。
4、员工晋级或调整工资执行时间的确定：从公布或办理完备手续当日起执行调整后的工资。员工当月工资应为：调整前日工资×当月工资调整前工作天数+调整后日工资×当月工资调整后工作天数。
六、提成方案：
1、市场总监：当月市场回款额2%
完成销售指标的60%-70%：按1%
完成销售指标的70%-90%：按1.5%
完成销售指标的90%-100%：按2%
完成目标100%以上，超过部分按2.5%
2、市场经理：当月市场回款额1%
完成销售指标的60%-70%：按0.5%
完成销售指标的70%-90%：按0.7%
完成销售指标的90%-100%：按1%
完成目标100%以上，超过部分按1.2%
3、推广部长：当月部门市场回款额1.5%
完成销售指标的60%-70%：按0.7%
完成销售指标的70%-90%：按1%
完成销售指标的90%-100%：按1.5%
完成目标100%以上，超过部分按2.5%
4、销售人员：
当月完成5880-8000元销售回款，提成为3%。
当月完成8001-15000元销售回款，提成为5%。
当月完成15001-20000元销售回款，提成为6%，加奖金100元。
当月完成20001-30000元销售回款，提成为8%，加奖金200元。
当月完成销售30001元-50000元销售回款，提成为9%，加奖金500元。当月完成50000元销售回款以上，销售提成为12%，加奖金1000元。
5、驻外区域提成方案：
（1）区域经理：为招揽同行业精英人才，稳定区域经理，鼓励其转换顾客。第一年提成：当月地区市场回款额8%
第二年之后提成：当月地区市场回款额2%
完成销售指标的60%-70%：按1%
完成销售指标的70%-90%：按1.5%
完成销售指标的90%-100%：按2%
完成目标100%以上，超过部分按3%
(2)推广部长：当月部门市场回款额2%
完成销售指标的60%-70%：按1%
完成销售指标的70%-90%：按1.5%
完成销售指标的90%-100%：按2%
完成目标100%以上，超过部分按3%
6、发放比率：按公司拨付销售部同等比例发放。
7、提成的发放时间：每月15日发放上月提成。
此规定自即日起开始执行。
销售规章制度13
薪酬奖励管理制度
1、目的
1.1坚持以企业发展为导向，以客户需求为导向，努力完成公司的销售任务。
1.2全面了解营销队伍的工作绩效和综合表现，确定相应的激励措施，营造优胜劣汰、有序竞争的企业氛围。
1.3促进团队建设，促进员工能力和素质的提升，促进人才的培养，促进今后工作更好地开展。
2、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
2.1公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2.2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
2.4经济：在考虑公司承受能力大小、利润合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
3、制定依据
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值及员工职业生涯发展等因素。
4、岗位职级划分
5、职级薪资表
5.1销售类职级薪资表（见附表1）
6、薪酬组成
职级薪资+岗位津贴+全勤奖+岗位提成+绩效奖励
6.1职级薪资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。
6.2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
6.3全勤奖：当月无迟到、早退、病、事假。
6.4岗位提成：公司基金部销售人员根据不同职级享受相应的提成。
6.5绩效奖励：根据团队业绩与本人业绩完成情况发放绩效奖励。
6.6个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分及个人所得税
7.考核说明及晋升（所有考核日期为上月11日至本月10日）
7.1初级理财经理：
A.考核业绩为团队总业绩，团队业绩作为理财经理的考核指标
B.绩效奖励：当月完成团队业绩超过50%（含），将发放50%绩效奖励；当月完成团队业绩超过60%（含），将发放60%绩效奖励；当月完成团队业绩超过70%（含），将发放70%绩效奖励；当月完成团队业绩超过80%（含），将发放80%绩效奖励；当月完成团队业绩超过90%（含），将发放90%绩效奖励；当月全额完成团队业绩，将全额发放绩效奖励；
C.团队标准人数在5人以上（含初级理财经理），连续两个月每月都完成人均业绩50万/月或三个月内累计1000万以上在公司任职3个月以上可优先升级为储备总监，享受总监级待遇。
D.职级薪资：新入职初级理财经理当月完成团队销售业绩不足70万，第二个月团队销售业绩再次不足70万，则发放70%的职级薪资。
7.2初级理财顾问：
A.考核业绩为个人业绩
B.绩效奖励：当月完成个人销售业绩，将全额发放绩效奖励；
当月完成个人销售业绩超过50%（含），将发放50%绩效奖励；当月完成个人销售业绩低于50%（不含），则不予发放绩效奖励。
C.岗位提成：当月完成个人销售业绩低于50万（不含），岗位提成按2%发放；当月完成个人销售业绩50万（含）-100万（含），岗位提成按2.5%发放；
当月完成个人销售业绩100万以上（不含100万），岗位提成按3%发放。
D.连续两个月每月完成业绩150万或三个月内累计完成业绩500万，在公司任职三个月以上，由经理提出申请，可优先升级为储备经理，并享受经理级待遇。 E.初级理财顾问完成个人销售业绩30万，公司则报销当月养老保险。
8、奖惩说明
8.1初级理财经理
A.团队每天必须保证10个意向客户，如低于10个意向客户，当日扣款20元；
B.团队每周必须保证3个来访客户，如低于3个来访客户，本周扣款50元。
8.2初级理财顾问：
A.初级理财顾问当天有效电话量大于180个或每天意向客户大于3个，满足其中一个条件视为完成当日工作量；如两个条件同时不满足，则每天扣款10元；
B.初级理财顾问每周必须保证一个来访客户，则视为完成本周工作量，否则扣款每周扣款50元；
C.初级理财顾问每月必须保证签单，否则本月扣款100元。
8.3除附表一各项奖励执行外，公司额外奖励：
A.初级理财顾问当月完成个人销售额100万（含）-200万（含），奖励500元；
B.初级理财顾问当月完成个人销售额200万以上（不含200万），奖励1000元。
8.4所有扣款交到本部门总监保管，将作为本团队拓展经费。
9、薪酬的支付
薪酬支付时间：每月20日发放上月11日至本月10日工资，如遇到双休日及假期，公司结合实际情况逐日顺延发放。
10、薪酬保密
人力资源部、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
销售规章制度14
一、新员工入职
1、新员工试用期为1个月，转正需填写（试用期员工转正申请）根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定能否转正，签字生效后交行政备案。
2、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3、试用期间佩带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
4、试用期间由公司专门培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。
5、试用期间拿单车提成（根据当月销售政策）。
二、日常规范
1、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净，男士须打统一领带，头发整齐，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一丝带、化淡妆，不可皮夹散发。
2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会或给予处罚。
3、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜
4、所有人员必须维持好办公室卫生，个人办公桌面，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍。
5、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
6、请假或休息于前一天告知销售经理及行政部；不可带请假，不可电话请假，特殊情况除外，周六周日不允许休息。
7、展车卫生由销售经理负责检查，晨会后销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。
8、新进展厅展车，不论值班与否都有义务清理车辆。
9、销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯等其他物品放到指定位置
10、销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐时间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
11、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理（特殊情况除外）；参会期间，手机必须调至震动静音或关机模式。
12、上班时间不允许在公司内吃零食，上网玩游戏，串岗，电脑专人专用。
13、销售部人员不得在展厅内，办公室内追逐嬉戏，大声喧哗。
14、销售部人员不得以任何理由在展厅于客户发生争执。
15、任何人不得私自调换业绩一经发现取消该车业绩和提成。
16、每月总结一次成交率，留电率及客户试乘试驾满意度。
17、已定车辆的车架号必须写在库存看板上，并写上“已定”字样，如未履行以上程序，该车可以自由销售；反之，该车如被销售，其销售人承担一切后果。
18、销售顾问接待文件包资料：名片，订单，试乘试驾协议，签字笔，贷款资料等摘要
19、销售顾问禁止两手插入口袋，两人以上不得勾肩搭背或嬉戏追逐，扎堆聊天
20、销售部所有人员手机必须24小时保持畅通。
三、顾客信息制度
1、新客户资源的信息必须当日建立，立即录入客户信息登记表。
2、新建客户信息卡次日必须回访，以后再次回访根据购车意向而定。
3、出现重复接待客户情况时，销售顾问不得当着客户的面发生争执，造成不良后果，视情节轻重做处罚
4、前台接待电话标准用语：你好我是聊城金盛陆风4S店XXX，很高兴为您服务。
四、订单及交车制度
1、订单签订后必须有销售经理签字后生效；中途不可随意修改，如需修改要有销售经理签字同意，私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准。
2、提车顺序按照订单时间早晚排列，其中全款优先提车。
3、交车时严格遵守交车流程。
五、商品车管理制度
1、新进车辆的验收，必须按照公司规定严格验收，因运输途中早晨搞得损失，必须立即查找原因，指定解决方案，属本车质量问题的，要及时联系售后索赔人员，进行索赔。
2、商品车钥匙由专人管理，拿取钥匙必须及时登记，如若丢失相关责任人按相关价格自行赔付
3、商品车开关车门，因窗门忘记关造成后果的，视情况轻重再做处理。
六、试驾车管理制度
1、试驾车不得开出办私事，经发现一次罚款100
2、试驾车使用必须填写试驾车使用说明
3、试驾车每天必须打扫，9：30之前必须打扫完毕。
销售规章制度15
一、行为规范及工作制度
1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。
2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。
3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。
4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。
5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。
6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。
7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。
8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。
9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。
10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。
11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。
12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。
13、员工有义务保守公司的经营机密。
14、员工禁止索取非法利益。
15、禁止用公司资源谋取个人利益。
16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。
17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。
18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。
二、考勤制度
（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。
（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。
（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。
（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。
（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。
（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。
（7）考勤实行自动签到，专人负责。
（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。
（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。
（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。
三、奖罚制度
1、奖励
（1）为公司创造显著经济效益者。
（2）为公司挽回重大经济损失者。
（3）为公司取得重大社会荣誉者。
（4）改进管理成效显著者。
（5）公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。
2、处罚
（1）对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。
（2）员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。
（3）员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除。
（4）员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。
四、现场客户接待准则
1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）
2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。
3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。
4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。
5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。
6、不贬低其它楼盘，抬高自己。
7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。
8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。
9、严格维护客户资料隐私权。
10、接待客户时不得泄露公司保密资料。
11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。
五、客户资源的归属原则
1、第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户）
原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。
2、群带性原则
（1）若第一接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A，以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。）
（2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。
（3）若老客户带新客户指定业务员F，但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F，如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F无关系。
3、时效性原则
老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。
六、提成结算原则
1、佣金提成结算原则
（1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。
（2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。
2、退、换房佣金结算原则
（1）退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。
（2）换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。
（3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除。
（4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足。
3、提成发放原则
（1）销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。
（2）销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。
（3）销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放。
（4）销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。
七、协议管理制度
1、协议签订制度
（1）销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解具体合同条款。
（2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁。
（3）协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。
（4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议。
（5）协议所指价格为折后价。
（6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。
（7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。
（8）不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。
（9）客户必须交定金后才能签正式协议。
（10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可。
2、协议更改制度
（1）更名
客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。
（2）换房
客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。
（3）更改付款方式
客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。
（4）客户退房
客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款。
八、认购书和商品房买卖协议的管理
1、认购书的管理
（1）由公司相关负责人拟定认购书条款。
（2）认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。
（3）认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。
（4）销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。
（5）认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。
（6）认购书必须加盖公司销售专用章，否则无效。
（7）已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门。
2、商品房买卖协议管理
（1）按规定到销售经理处领取。
（2）由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格按照指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章。
（3）协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。
（4）销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。
九、销售部现场工作礼仪
1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。
2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方。
3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。
4、销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜色。
5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。
6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。
7、所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。
8、不得在销售部大声喧哗。
9、不可随意泄露同事，客户电话。
10、不可进行与工作无关的事项。
十、其他
本规章制度自下发之日起生效。
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