后勤管理制度合集15篇
在现在社会，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的后勤管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
后勤管理制度1
1、所有部门物资需要报损处理，必须由部门领导提出书面申请，将物资报损的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废并作报损处理。
2、报废物资必须填写好医院物资报损单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报损单交财产会计处理。
3、物资报废后联同物资审批单一块交给后勤物资仓库回收待处理。
4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。
5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。
6、处理变卖后的'收入按财务制度管理。
后勤管理制度2
为了提高食堂管理的整体水平，为全体职工、病员提供卫生、绿色、放心、舒适、优质的用餐环境和氛围，维护和确保职工病员的身体健康，特制定本制度：
一、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒或超过保质期等卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒。
二、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证以便查验，不得采购三无产品。
三、严格执行食品卫生制度，对存放的各类食品实行“隔离”，以免串味、走味或变质。
四、食堂库房整齐清洁，分类存放，防鼠、防潮。
五、食堂工作人员要做好个人卫生，勤洗手、勤剪指甲，不留长指甲、染指甲，工作时不戴戒指、手镯、耳环等。
六、工作时要穿戴白色工作服，分菜员或食堂打菜人员或戴口罩，不得用工作服或围裙擦手、擦脸。
七、工作人员每年进行一次健康检查，体检不合格或患有不适宜在食堂工作的.某种疾病，不能在食堂工作。
八、保证食堂营养膳食操作规范化，主要蔬菜为无公害的绿色食品。
九、不使用政府规定淘汰的餐盒等违禁用品，实行垃圾分类。
后勤管理制度3
为加强对物资材料的管理，规范采购行为，提高投资使用效益，合理控制医院资本性支出，降低成本，使有限的'医疗资源发挥最好的作用，进一步提高经营管理水平，结合我院实际情况制定本制度。
1、医院物资材料包括卫生材料、医疗器械，医用一次性用品、计算机耗材，特殊卫生材料、劳保家具、办公用品、电料、维修材料及其它与医院有关的物资材料。
2、后勤科对医院所需物资材料的品种、数量、质量进行科学管理，确保所有物资材料资质齐全，符合国家标准或行业标准，保证供应工作。
3、使用科室主任或护士长每周
4、5日将次周需常用物资材料（规格、型号、数量）填写申请计划，经科主任或主管领导签字后报后勤科领取。
4、后勤科根据科室申报及库存情况编排采购计划，科长审核呈报主管院长审批后方可实施采购。临时用品购买由使用科室负责人以书面形式呈报主管院长审批。
5、批量、贵重物资材料，采取集体招标，确保所购物资材料优质优价，使用安全。特殊物资材料的购买，由使用科室负责人书面呈报主管院长签字后后勤科会同使用科室共同进行比价采购。
6、所有物资材料必须入库验收，由计划保管员对包装、规格、数量、质量、价格审核登记。
7、仓库物资材料应按类别、批次、固定位置存放，库容整洁有序，标识清楚。不合格产品要隔离存放，及时退货，防止混杂。库存要保持通风，符合安全防火、防盗、防霉变的储存要求。保证帐、物相符，尽量减少库存，避免积压、过期造成浪费。
8、物品发放遵循先进先出的原则。院内物资材料发放实行科室领物专人制，保证物资的有效使用，杜绝浪费。
9、物资材料报废：由于国家卫生行政部门对物资材料指令性更新，原规格产品规定淘汰，或其他原因卫生行政部门规定了不得使用的物资材料，为减少浪费采购供应部尽可能与供货商协调调换，确属报废物资材料应书面说明理由，呈报院管理领导小组，审批后方可按帐务处理程序进行报废处理。
后勤管理制度4
为了加强学校后勤管理工作。以管理来保护好学校财产。特制定如下规定：
一、班主任要加强对学生进行爱护公物教育，原则上必须使学生对损害公物要有认识过程，并能自觉做到照价赔偿。各班对损害公物要有记录，期末交总务处核对并留档。
二、教师使用公物要办理出借或登记手续。调离本校后，总务处要逐一清点回收，丢失或损坏要照价赔偿。
三、节约用电。及时关灯，教室内无人或白天光线正常不开灯。
四、对于教学使用电教器材的`管理，要确保用于教学，尽可能发挥其作用。
1、由教导处落实班级，专人管理，学期初登记，学期末验收入柜。
2、落实后非课堂教学不得提出教室，如有班级室外活动需要或其它特殊情况，要报知教导处批准后方可使用。
3、使用过程中出现故障，需及时送交总务处检查，总务处安排负责检查。
4、保管不善或丢失，非课堂使用损坏，违反操作规程损坏，要酌情赔偿。
五、班级公物管理、使用。开学初，总务处与班主任办理公物交接手续，责任到班级管理，期末清点回收。属于班级损坏的公物，原则上要及时维修。总务处不定时的对教室的门窗、桌椅、墙壁、电等进行检查，有问题即使处理。
六、食堂人员要持证上岗，搞好室内卫生，做到清洁整齐。餐具、饮具每天进行消毒处理。坚强食品管理，保证饮食安全。常对学生进行饮食卫生教育，杜绝买过期变质食品。实验教师要时常检查实验用物品、药品，严格管理易燃易爆物品，严格试验要求和操作规范。
七、定期对校舍的线路、电路、开关、插座进行安全排查，做到有防无患。
八、定期对固定资产盘查，做到帐、卡、物相符。
后勤管理制度5
一、办公用品采购、后勤管理
1、各股室应本着压缩经费开支，厉行节约的原则，勤俭办公，避免浪费。
2、常用办公用品由财务统一采购，交由办公室逐项登记、入库。采购应由两人以上同办，避免质次价高，假冒伪劣商品。所购物品发票由经办人、办公室人员、分管领导会签后统一报销。
3、办公用品一律到办公室统一领取。所领物品必须逐项填写领用登记表。使帐物一致、消耗和库存平衡。每月盘存，结转至下月登记表。
4、复印机为了方便内部工作需要，严禁对外使用。内部各部门使用均需填写复印登记表，以便月底核算耗材。
5、个人办公用具除常用易耗品外，其余均为一次性配备，非正常损坏、丢失均由本人自负。
6、公用设施需维修、更换的，打印、复印设备需更新添置的，须由财务股、办公室研究估价，经分管领导同意方可办理。如金额过大超过500元，须经站领导班子研究后方可办理。
7、干部职工参加各种对口专业的成人学习，应事先取得站主管领导同意。在取得国家承认学历的文凭后，给予按比例报销部分学费，具体标准为：一般职工60%，股（班）长80%，其余费用由个人承担。
8、各办公室做好办公室卫生、防火、防盗工作，下班后需关好门窗，切断电脑、照明等电源。
二、公务车管理
1、公务车辆由站统一调配使用，路政车辆以保证路政巡查为主，确需调用，经分管领导同意，路政负责人知情方可调用。
2、油料使用按额定油耗包干使用。月初详细记录马表指数，月底根据行驶里程，计算额定油耗，做为报销的最终依据。油票分批从办公室领取，月底结算，超支、节余均由驾驶员自理。
3、驾驶员出车补助与行驶里程挂勾。按月累计行驶里程x0。03元/公里计算。
4、车辆检修应事先请示站领导，经咨询后，估算修理费用，购买零配件费用要及时报帐，并实行定点维修。
5、严禁酒后驾驶，违章行车，由此造成后果自负。
6、车辆严禁私用或外借，确需使用的'，在不影响公务的情况下，须经主管领导批准后方可使用。
三、招待费管理
1、招待范围为：上级领导和友邻单位来指导、联系工作及正常业务往来；外地县、市人员来我站办理公务的；其它因办理公务，确需招待的。
2、招待应本着热情从俭的原则，杜绝奢侈浪费。招待工作由办公室统一安排，必须由办公室开出派餐单经分管领导签字批准后方可持单就餐。如当日无法办理，经同意，必须在三日内补齐手续。招待费报销必须有派餐单、菜单，签字手续齐全，方可做为报销的有效凭证。
3、招待标准：站各股室工作人员到乡镇或乡镇来我局办理公务，接待标准每人每餐20元；兄弟站等业务单位来我站活动的，每人每餐30元；省市县来人在我站活动的每人每餐30—50元；省市检查酌情安排；来客实行对口接待，尽量减少陪客人数，来客四人以下的，陪客一般1—2人，五人以上的2—3人。
后勤管理制度6
目的:
规范职工生活保障管理工作。
住宿:
1、如监理合同约定业主提供住宿,按合同执行;
2、如业主不提供住宿,项目管理部负责解决项目监理机构成员的.住宿;
3、项目监理人员如安排现场住宿，其直系亲属和兄弟、姐妹在工地留宿时间超过一周,报项目管理部批准,公司备案;
4、监理人员不得向所监项目承包商、材料供应商提出住宿要求;
5、如确需承包商提供工地以内的住宿配合,由项目总监(或其代表)会同业主与承包商商洽。
就餐:
1、监理人员就餐解决方式如下：中餐补助200元（现金或餐券），晚餐提供固定就餐地点统一就餐；
2、监理人员不得在所监理项目承包商处就餐。
3、如在所监理项目的承包商处就餐,餐费由就餐人自理。非监理机构成员和本公司检查人员不得在承包商处就餐;
4、如在承包商处就餐不结算,追究相关人员责任。
后勤生活设施:
1、监理人员统一安排固定地点住宿，配备相应的生活设施;
2、住宿配备生活所需的基本器具,监理人员自行维护;
3、住宿场所基本不提供开伙设施;
4、生活用品自备。
后勤费用核算:
1、住宿所提供的房租、物业费由项目管理部负责解决；
2、监理人员住宿所产生水、电、气等费用，由住宿监理成员自行负责，公司补助100元/月/套；
3、监理机构自行开伙,安全及费用自行负责；
4、固定住宿场所内的设施要求住宿人员合理使用，加强保管，如造成人为破坏，由责任人负责赔偿；
5、监理人员夜间外出结伴而行，外出时间不得迟于23时。
后勤管理制度7
1、认真执行矿、后勤部的各种规章制度。
2、遵守劳动纪律，按时上、下班，参加班前、班后会，不旷勤、有事请假，听从指挥，服从领导。
3、上班不准带小孩，工作时间不会客，未经领导批准不准带人进入各类机房。
4、上班要按规定穿戴工作服，戴安全帽，女同志不准穿裙子，高跟鞋，长发要罩在帽子里，做到班前不饮酒，班中不睡觉，不闲谈，不打闹。
5、严禁跨越各类有旋转部位的设备。
6、爱护公共设施，不准在工作场所、建筑物、墙壁及设备上乱写乱画，损坏公物照价赔偿。
7、爱护花草树木，美化环境，接到用户的.电话，礼貌待人。
8、工作时间不准干私活，办私事，班中不准看电影、电视、小说、杂志，不准干与工作无关的事情。
9、不拿公物，敢于检举坏人坏事。
10、工作场所严禁吸烟，掌握各种灭火器的使用方法，班中遇火情、灾情要挺身而出。
11、处理事故和维修作业时，要向值班汇报，按照规定的《停送电制度》履行停送电手续，不得带电作业。
12、凡进行高空作业或在易燃、易爆场所检修作业时，必须有专项安全措施，由有关领导审批，并由所分管技术人员贯彻后，方可施工。
后勤管理制度8
一、保卫科负责对全院的安全防火工作进行监督、检查，做好义务消防队的组织和业务训练，开展经常性的防火宣传。
二、实行24小时值班制，重要部门及库房要按照公安部门的`有关规定安装“防撬锁、防护棂”。无关人员不得进入库房。库房内不准吸烟，不准生火取暖。仓库要配备灭火器，定期检查消防器材危险品要妥善放置，并定期检查。做到防火、防爆。
三、财务部门现金要按规定及时存入银行，不得超过规定数额，现金、有价票证一律放入保险柜。
四、财务人员去银行取款、送款，必须由专职保卫人员负责护送。
五、严格执行探视制度。非探视时间，有权劝阻陪客或无关人员入内。如有无理取闹者可转保卫科处理。
六、对自行车和机动车辆要严格管理，各类人员的自行车一律存在车棚内，严禁车辆乱停乱放。
七、对住院患者及家属经常提醒其注意保管好自己的钱物，加强防火、防盗等安全意识的教育。
八、要勇于同坏人坏事作斗争，发现可疑人员要及时报告。
后勤管理制度9
公文管理细则
第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。
第二条适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。
第三条管理权限：行政办公室第四条公文的管理程序：
1、公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。
2、收文管理程序：
（1）公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。
（2）行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。
（3）公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。
（4）需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。
（5）如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。
（6）各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。
3、内部呈文管理程序：
（1）凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。
（2）所发公文原则上应一文一事。
（3）一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。
（4）发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。
（5）公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。4、公司公文的行文要求：
（1）拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。
（2）公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。（3）公司发文统一编号：
（4）公司发文落款应标注公司全称：
（5）公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。
档案管理办法
第一条
目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。
第二条适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。
第三条管理权限：各相关部门
第四条档案的立卷归档：
（1）立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件（定稿、存本、附件）；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件（日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等）；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件（由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件）；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。（2）有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。
第五条
档案的保管：
1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。
2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。
3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。
4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。
5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。
第二条档案的借阅：
1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离所在办公室。
2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。
3、秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。
4、保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。
5、借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。
第三条
档案的销毁：
档案销毁由办公室报请公司总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。
办公用品及设备管理规定
第一条目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。
第二条适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。
办公用品及设备包括：
大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具
小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品
办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备第三条管理权限：行政办公室
第四条
小型办公用品的`领取：
1、公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品（设备）领用申请表》。2、新员工入职时，行政办公室为其配备相应的办公用品。
第五条大型办公用品及办公设备的配备：
1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。
2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写《办公用品（设备）领用申请表》，经部门领导审批后方可配备。
第六条
办公用品及设备的使用
1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。
2、凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有
3、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。
4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。
5、办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。
办公区域管理规定
第一条目的：为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。
第二条适用范围：公司及其所属的办公区域。
第三条管理权限：行政办公室。
第四条办公区域的行为规范：
1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应始终调为振动状态。
2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。
3、爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。
4、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，公司将进行相应处罚。
5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。
6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。
7、上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。
8、下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。
第五条电话使用行为规范：
1、公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打私人电话。一经发现，按公司《惩戒细则》进行处罚，并由本人承担所需费用。
2、工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。
3、电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。
4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。
考勤管理制度
第一条
目的：为规范对公司员工的考勤管理，特制定本制度。
第二条
适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条管理规定：
1、员工工作时间为上午8：30分至11：30分，下午2：30分至5：30分。
2、公司员工实行上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。
3、公司员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。
4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次（含5次）以上，按旷工一日处理。
5、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分。月旷工7天或年旷工30天以上者，按自动离职处理。
6、员工因公出差，须报部门领导或总经理批准。
休、请假管理制度
第一条：目的：为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条休、请假审批程序：
1、休息日、法定假日按国家及公司规定休息。
2、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，经部门负责人签署意见后报总经理审批。
3、员工休病假须填写请假条，突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。
4、员工因故不能正常出勤，需事先填写请假条，三天内事假由部门负责人审批，超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。
第六条休假期间的薪资待遇：
1、员工按规定休婚假、产假、丧假的，享受相应天数的有薪假待遇。
2、员工按请假手续休病、事假的，所扣薪资=休假天数*日工资。
3、员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工一天扣发日工资的3倍。
离职管理制度
第一条目的：为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。
第三条管理权限：行政办公室
第四条管理规定：
1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权利；员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权利。
2、公司对有下列行为之一者，将给予辞退：
（1）在试用期内证明不符合录用条件的。
（2）严重违反劳动纪律或公司规章制度的。
（3）因公司业务调整须减员的。
（4）不能胜任工作的。
3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。
4、辞退员工的一般程序：
（1）公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退通知书》；
（2）被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。
（3）所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。
5、员工辞职的一般程序：
（1）员工因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》。
（2）公司批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。
（3）所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。
6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。
保密细则
第一条目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则。
第二条适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。
主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策：
1、项目来源信息
2、项目开发、实施进度及其结果的信息
3、项目销售、服务信息
4、项目客户信息
5、管理、经营的运行及决策信息
6、财务管理
7、人事管理
8、与其它企业进行业务合作的信息
9，其它公司特别制定的保密信息
第三条管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。
第四条关于文件、资料及档案的保密规定：
1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。
2、销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督，并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留的保密性文件、资料、档案标明作废后统一保管。
3、凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。
4、凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放置。
5、不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。
第五条关于经营管理决策的保密规定：
1、对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。
2、不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。
3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。
惩戒细则
第一条目的：为规范公司员工的行为，确保公司各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。
第二条适用范围：公司全体员工
第三条管理权限：行政办公室
第四条惩戒原则：
1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。
2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。
3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。
第五条惩戒内容：
1、禁止高声喧哗、污言秽语。
2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。
3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。
4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。
5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。
6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。
7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。
8、不得使用公司电话拨打私人电话。
9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。
10、其它情况
违反上述规定最低按20元/次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。
第六条惩戒方式：
1、口头警告
2、书面警告
3、责令书面检查
4、罚款
5、赔偿损失
6、勒令辞退
以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。
后勤管理制度10
学校财务管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制订本工作制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守《会计法》严格执行制度，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。
2、学校经费开支制度首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校务会或教代会审额。学校经费支付原则不违反财经纪律，不铺张浪费该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，并在教师会上公开。
2、定期向教师公开学校收支情况。
3、每学期末向教师公开福利分配情况。
二、财产管理制度
1、物品登记验收制度学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入帐，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入帐三个环节要相互制约，严防出现漏洞。总务管物，不管钱。
2、学校财产保管使用制度学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。学校的.学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、学校财产检查制度总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查，(班级财产每学年登记造册，期未对照检查)发现遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责人，根据情况酌情赔偿。成立学校清帐小组，每学期期未对学校的帐目进行一次清查。发现问题及时查明原因，责成有关人员限期整改。每学年对学校帐目(包括资产使用情况)财产向学校教代会报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处应予先考虑全学期的教学办公所需要的物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的簿册征订工作，教导处预先作好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学习资料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要的必须经教导处批准。
后勤管理制度11
一、基本原则
1．因工作失职、不负责任、违反操作规程，致使医院财产蒙受损失，根据情节轻重、造成损失的程度，结合本人的一贯表现，给予赔偿、批评教育，直至处分的处罚。
2．凡属使用年久或抢救病人不慎损坏的器材，经有关人员证明，组织核实，确认非责任性事件的，可免于赔偿，但要填写报损单。 3．大批量器材遗失或霉烂、损坏，应检查原因，申报科室提出处理意见，报医院审查处理。
二、具体管理办法
1．各科管理的器材、材料、家具、药品等，均定责到人，专管专用，丢失后由保管人百分之百赔偿。
2．玻璃器皿或金属器械自然老化时的破损，玻璃制品煮沸情况下的'破损，不追查责任；已破损尚能继续使用的器材，在最后使用中损坏时，不追究责任，按报废处理。
3．消耗性器材，1~2元内的如试管、载玻片、针头、刀片、手套等，因工作损坏不予赔偿。
4．因患者责任而损坏的器材，按百分百赔偿，由保管者负责办理。若因未及时追究赔偿而漏收者，由保管责任人赔偿。
5．因责任心不强致使器材破损，按市价计算，超过10元者，经科室报请院长裁处；10元以下者，由科室领导处理并报院办备案。
6．由于交接不清造成丢失、损坏，由接班人负责赔偿。
7．药房因责任心不强、计划不妥、保管不当而造成药物霉烂、失效变质等，应根据情况进行处理。
三、报废与赔偿程序
1．破损或报废：由责任人填写破损单或书面报告，详细记录器材名称、规格、破损原因及程度，本人签字，证明人签字，属于固定资产的，经分管固定资产领导批准后，确定继续使用或报废。
2．赔偿：由责任人填写赔偿清单或书面报告，不属于固定资产的送药房按市价核定，经领导审批到院收费室交款后领补。属于固定资产的，由分管领导上报财务科，由财务科决定赔偿金额。
后勤管理制度12
一、后勤设备管理制度
为了保证医院消防安全，结合我单位实际情况，特制订此管理制度：
1、严格贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《机关、企事业单位消防管理规定》，严格遵守有关消防方面的规章制度。对新进职工要进行安全教育、消防设施和器材的使用培训。
2、严格按照消防有关规定，在医院内配置消防设施，设置消防安全标志。
3、定期进行防火检查和消防设施器材的保养和维护，及时消除火险隐患，确保消防设施器材使用可靠。
4、严禁在医院内私拉、私接电线，禁止在病房内使用电炉、取暖器之类的电器。
5、物资仓库必须实行二十四小时轮流值班制度，仓库严禁烟火。
6、各科室切实落实好防火安全责任制，各科室防火安全责任人负责做好本科室的消防安全工作，发现火险隐患及时上报上级防火安全责任人。各科室有责任保证本楼层的疏散通道和安全出口的畅通。
7、医院内各施工场所严禁使用明火，确有需要必须事先向消防部门报请批准。
8、加强对易燃易爆物品的管理，确保易燃易爆物品存放和使用的安全。
二、探视陪护制度
为保证医疗护理工作的正常进行，给病人创造一个良好的休养环境，使病人能得到充分休息与及时治疗，应严格执行探视陪护制度。
1、视者按医院规定探视时间探视。学龄前儿童不得进入病房。传染病员一般不得探视和陪伴。
2、危重病人的家属可持病危通知单随时探视。如病情不宜探视者，医护人员须做好解释工作，取得谅解。
3、由主管医师和护士长根据病情决定是否需要陪护。
4、陪护人员需要外出时，应与值班人员说明情况，取得同意后方可离开病房。
5、在查房及治疗时间，陪护人员应主动离开病室。如要了解病情或治疗情况，须待查房、治疗结束后，方可向医护人员询问。
6、陪护、探视人员必须遵守医院和病房的规章制度，听从医护人员的指导，保持病室整洁、安静，不得吸烟、高声谈笑、坐卧病人床铺以及随地吐痰、丢果皮和纸屑，不要吃病人的食品和使用病人的用具，不在病人床上睡觉，不得谈论有碍病人健康和治疗的事项。
7、陪护和探视人员必须爱护公共财物，节约水电。如损坏公物，须按制度赔偿。
三、物业管理制度
一）、仓库物资管理制度
1、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购，保证供应。
2、进库物资验收合格后分类，分规格有序存放。
3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变，存放时离地20cm，离墙5cm，离顶50cm。
4、库存物品每半年盘存一次，保持帐物相符。
5、作好防火、防盗、防鼠工作，下班后及时关灯、关门窗。
6、保持库房卫生整洁，仓库场地实行分片、定期、包干。
二）、台一医绿化维护制度
1、院内绿化由医院物业管理处负责管理，由院聘花木工具体落实养护工作。
2、全院医护人员都要爱护院内的花草树木及相关设施。
3、不得在绿化带内堆放物品，严禁往花草树木上泼污水及其它有害物品，不得在绿化带内设置广告牌，张贴广告字画。
4、不得在绿化地擅自移植，修剪绿化草木，不得侵占绿地或将绿地随意改作它用。
5、严禁攀摘院内的花木。
6、花工定期对医院内花草树木进行浇水、施肥、杀虫、补种、修剪等，做好绿化养护工作。
三）、台一医绿化养护管理办法
1、树木：新种树树杆挺直，倾斜度不超过10度，无缺株死株，树杆无捆扎物，钩挂物及铁钉，修剪规范、树冠整齐，无明显病虫害，无明显枯枝败叶，树穴无杂草、垃圾、异物，树木生长良好。
2、草坪：修剪有度，整齐划一，无积水、无垃圾、无明显病虫害、杂草，无缺损，高度不超过10cm，年常绿时间不少于240天。
3、绿带：植物配置合理，养护精细、生长茂盛、绿篱造型，平整美观、修剪有度、无积水、无垃圾、无明显病虫害、无死缺株。
4、对院内古树名木应有保护设施，立牌醒目。
四）、基建办工作制度
1、严格按照施工图纸进行施工，不得随意更改设计，必须变更时，应征求设计单位同意才能进行设计变更。
2、必须要求施工单位按施工的要求施工。
3、及时做隐蔽工程的签证手续，做到真实反映工程的实际情况。
4、在工程施工过程中，现场基建管理人员应经常深入施工现场监督检查，确保工程质量。
5、工程竣工验收，各专业人员必须按设计图纸和规范全面检查，认可予以签字验收，工程不合格，基建管理人员有权拒绝验收。
6、工程竣工后监督施工单位在国家规定时间内完成工程施工资料和结算资料的汇编工作，按期完成工程结算。
五）、幼儿园工作制度
1、凡本院职工的孩子，符合健康条件，无传染病，均可入托。
2、入托儿童入托前必须做体格检查。
3、对儿童进行革命传统教育和适合儿童特点的科学文化卫生和知识教育。
4、保教人员必须坚守工作岗位，切实护理好托儿，使其吃饱、穿暖、玩好，防止撞伤、烫伤等事故发生。
5、搞好饮食卫生、环境卫生和保教人员及托儿的个人卫生，坚持托儿晨检，发现传染病及时隔离和报告疫情。
6、送孩子时保育人员和家长应互相介绍孩子的健康、饮食情况。
7、非工作人员不准随便进入托儿所，防止病菌传播。
六）、库房管理制度
1、购买物品必须有计划、有安排、有报审、下送物品有秩序、有记录、有回签。
2、严格药品、物品入库验收记录制度，杜绝假、劣、次药物品入库，物品进库有登记，一次性医疗用品有三证备查，进口物品有中文说明。
3、仓库内药品、物品必须分类把放，品种齐全，卫生整洁。
4、做好仓库内防火、防盗、防四害、防霉变、防过期失效、防库存积压。
5、库存物品按规定时间搬点，帐物相符，损耗及时报批。
6、差错事故有登记，有整改措施。
7、严禁在库房内使用明火、吸烟，上下班必须检查门窗、门锁、电器开关、防盗报警等安全情况。
8、严禁库房保管人员未经批准擅自出售或出借库存药品、物品。
9、仓管人员有责任，有义务拒绝与领物无关人员进入库房。
七）、水电维修组工作制度
1、严格执行本行业操作规程，熟练掌握专业技术规范，严禁违章、违规作业。
2、院内科室维修必须随叫随修，首问负责，修理结果及时记录，配件缺损应及时报购。
3、定期对院内水泵站、配电箱、病区、公共场所巡视，发现问题及时解决。
4、领用维修物资每月根据领用单及维修单实行科内核对制度。
5、负责院内水、电表每月抄表计量。
八）、水道组工作制度
1、负责院内上下水管道的维修保养。
2、对损坏的龙头、阀门要及时修理。
3、每日巡查修理水管，做好记录，不得超过1—2小时。
4、对浪费用水现象要给予制止。
5、每日巡视水泵房，发现不正常现象随时检查修理。
6、搞好节约用水宣传，张贴节约用水广告、宣传标语。
九）、节约用水措施
1、院内各屋顶水池每日检查一次。
2、公用龙头张贴节约用水宣传标语。
3、经常检查管路有无漏水现象。
4、要求各科室、病区龙头随用随关，发现未关现象及时纠正。
5、每周巡查各病区、科室，发现漏水及时修理。
6、每日不定时巡查各病区、公用洗手处，发现漏水及时修理。
十）、消控中心工作制度
1、熟悉了解大楼各重要仪器部位，消防设施运行应急处理措施的应用。
2、坚守工作岗位，中心24小时轮值班，工作实行交接班，出现报警必须有处理、有记录，全方位监控大楼运行。
3、发现仪器故障，水、电排污等问题及时和高配、运行、维修组联系维修。
4、各楼层出现火警：
（1）电话和相关层面联系；
（2）及时作好记录；
（3）及时到现场察看；
（4）和总值班、经警队联系；
（5）必要时开启消防设备灭火，直至警报解除。
5、保持监控设备正常运行，仪器按规定定期检查，保养，出现故障及时维修。
6、中心除工作人员外，不得将其他人员带入，严禁在控制室内吸烟及做和工作无关的事。
十一）、电梯管理制度
1、电梯按不同使用情况，规定时间开、关。
2、管理人员必须考取电梯操作上岗证，佩证上岗。
3、发现故障及异常应及时排除，汇报主管人员。
4、保持梯内卫生整洁，定期进行清洗、消毒。
十二）、洗衣组工作制度
1、负责对全院各种医用被服、各科值班室的被服和工作人员的工作服进行清洗、消毒、缝补、干燥，按要求折叠，做好供应工作。
2、负责被服的下收下送。
3、被服组与科室各掌握一定基数的被服，对布类物品必须逐件清点，办理交换手续，发现差错及时处理。每年大清点一次。
4、被服消毒、洗涤、供应应做到有色的和无色的被服分开；病员的被服和工作人员的工作服分开。严格遵守操作规程和隔离消毒制度，防止交叉感染。
5、被服、工作服等破损时经缝纫修补后方能发出。应报废的被服，统一由被服组集中，填好报废单，由物业管理处主任（付主任）签署意见，办理报废手续。
6、被服组各种工具、机器、被服要有专人保管，防止霉烂、遗失、差错等。做好机器维修、保养工作。
十三）、运行组工作职责
1、爱岗敬业，坚守岗位，服从领导，听从安排。
2、执行交接班制度，作好交接班记录。
3、严格按设备运行规程操作，严禁违反常规操作。
4、熟悉各种设备性能，操作常规，维修保养步骤。
5、做好工作时定时巡查，填好巡查记录。
6、对管辖内设备实行定时保养、维修，做好记录。
7、设备出现故障需维修保养，必须及时告诉有关科室。
8、严禁在工作场所吸烟、会客或闲人进入机房。
十四）、采购人员工作职责
1、熟悉各种后勤物资的规格、型号、性能、用途、产地等。
2、对采购工作有强烈的责任感和事业心，恪尽职守、不讲人情、不谋私利、不出差错。
3、根据医院采购制度，科室有关规定和安排，进行有序采购。
4、采购物品尽量货比三家（同等质量比价格、同等价格比质量、同质同价比服务），尽量做到价廉物美，无质次价高过期失效。
5、临时性、突击性物品及时采购，经常性物品采购周内到位，省外一个月，国外三个月，如遇特殊情况，必须及时反馈相关科室，报告科主任。
6、严格控制进购数量，及时了解使用信息，避免不必要损失。
十五）、空调组工作制度
1、熟悉中央机组的技术性能，掌握操作方法，做到会使用、会操作、会保养、能发现问题并能正确处理，达到对设备应知应会的要求。
2、有权禁止任何人的违章操作，有权拒绝执行任何人的违章指挥，做好定期对主机及科室风机盘管的维修保养工作。
3、及时检查设备运行情况，密切监视和调整压力、温度、水位等情况并认真填写运行日志及各项记录。
4、保持设备及设施处于安全状态，发现异常及时处理，并报告班长或有关领导。
十六）、高低压配电人员工作职责
1、值班人员应有高度的责任感，安全意识，工作时必须耐心、细心、专心。
2、值班人员应对当班高低配运行，变压器温度，控制柜开关，电压等一系列情况定时巡查并记录。
3、线路停电或检修停电，必须按停电时间长短分别通知相关科室，并做好记录。
4、严格交接班制度，凡上下交接班，上班人员必须说明运行情况，交代相关工作，并签字交接。
5、值班人员必须坚守岗位，要经常巡查高配柜，低配柜及变压器等设备的运行情况。
6、严格按规定程序操作，凡线路转换、停电重起、发电转换等，必须严格查对，核实无误后方可操作合闸。
7、遇有重大或自身无法处理的问题，必须及时上报科室或院部，以便相应决策。
十七）、锅炉房工作制度
1、熟悉所操作炉型的技术性能及操作方法，做到会使用、会保养，能发现问题并能正确处理。
2、有权制止任何人的违章操作，有权拒绝执行任何人的违章指挥，无证不得独立操作。
3、严格遵守劳动纪律，工作中不做与本岗位无关的事，不准脱岗、睡岗、聊岗。
4、及时检查设备运行情况，密切监视和调整压力、温度、水位等情况，认真填写运行日志及各项记录，注意填写清楚，准确签字。
5、始终保持设备及设施处于安全运行状态，发现异常情况或紧急情况采取正确措施及时处理并报告班长及有关领导。
6、做好软水制作处理，熟悉水质化验器皿的技术性能、施用方法，做到熟练操作水处理设备。
7、经常保持锅炉房设备及卫生区域范围内的清洁卫生工作，禁止乱堆杂物，搞好文明生产，增强安全意识，注意节约，杜绝浪费。
四、医疗设备科管理制度
一）、设备操作使用管理制度
1、医疗设备使用前必须制定操作规程，使用时必须按操作规程操作，不熟悉仪器性能和没有掌握操作规程者不能开机。
2、建立使用登记本（卡），对开机情况、使用情况、出现的问题进行详细登记。
3、价值10万元以上的设备，应由专人保管，专人使用，无关人员不能上机。大型仪器设备须取得卫生部规定的《大型医用设备应用质量合格证》方能投入使用，使用人员须持有《大型医疗设备上岗人员技术合格证》方能进行操作。
4、医疗设备使用科室，应指定专人负责设备的管理，包括科室设备台帐、各台设备的配件附件管理、设备的日常维护检查。如管理人员工作调动，应办理交接手续。
5、操作人员在医疗设备使用过程中不应离开工作岗位，如发生故障后应立即停机，切断电源，并停止使用，同时挂上“故障”标记牌以防他人误用。检修由技术人员负责，操作人员不得擅自拆卸或检修；设备须在故障排除以后方能继续使用。
6、操作使用人员应做好日常的使用保养工作，保持设备的'清洁。使用完毕后，应将各种附件妥善放置，不能遗失。
7、使用人员在下班前应按规定顺序关机，并切断电源、水源，以免发生意外事故。需连续工作的设备，应做好交接班工作。
8、大型设备或对临床论断影响很大的设备，发生故障停机时应及时报告领导，通知医务部门、临床科室停止开单，以免病人带来不必要的麻烦。
9、使用科室与人员要精心爱护设备，不得违章操作。如违章操作造成设备人为责任性损坏，要立即报告科室领导及医疗管理部门，并按规定对责任人作相应的处理。
二）、调剂管理制度
凡符合下列条件之一者可以调剂处理：
1、累计停用一年以上的闲置设备。属于备用、维修、技术改造、特种储备和抢险救灾的设备除外。
2、因工作变更不再使用的设备：技术指标下降，但未达到报废标准尚能降级使用的仪器设备；重复购置的同种仪器设备，平均利用率在20%以下者。
3、严禁把国家有关部门明文规定不准生产、淘汰、不许扩散和转让的医疗设备或待报废的设备作为闲置设备调剂。
4、调剂设备中可供家用者，审批时应严格审批和把关。
5、调剂设备应本着就内就近的原则，尽量避免长途运输，造成不必要的操作。
6、所有调剂设备，包括无偿转让的医疗设备，在估价时，应根据使用期限、技术状况等合理作价，经双方协商并签订协议，按合同执行。
7、实际办理后要及时履行财务手续，调剂收入应列入设备更新、改造基金项目专项使用，不得挪做其他用途。
8、所有待调剂设备，均应按照设备管理部门的规定妥善保管封存，不得任意拆卸，防止腐蚀、损坏、遗失。
9、加强对设备调剂工作的财务管理监督，对利用高价剂设备的便利损公肥私的行为应予追究，严隶处理。好相关的索赔及处理工作。
三）、计量管理制度
1、用于强制检定的计量器具应由专人（计量管理员）负责管理和协调。
2、在上级计量部门的监督和指导下，医院计量委员会和医疗设备管理部门按照《计量法》的要求和有关的规定，统一管理全院的计量工作。
3、统一建立全院强制检定计量器具的台帐、分户帐、分类帐，保管好有关的技术档案和检定证书。
4、加强与计量检定部门的业务联系，做好年度强制检定计量器具的周期检定工作。
5、对在用计量器具进行抽检，停止使用超期或不合格的计量器具。
6、违反计量工作制度产生的后果，报领导作相应的处理。
四）、设备档案管理制度
（一）医疗设备购入时的原始资料及有关情况进行记录备案，技术要求较高的精密设备及万元以上的设备，都应建立档案，10万以上的大型设备应独立案卷建档。
（二）设备档案内容：
1、筹购资料：
科室申请报告、论证表、审批报告与批复文件；招标、评标记录或采购谈判记录，产品生产和注册证书、销售产品的经营许可证、订货合同，到货验收报告、商检、索赔记录、安装报告等。
2、设备技术资料：
产品样本、使用与维修手册、线路图及其它有关资料。
3、管理资料：
操作规程、维护保养制度、应用质量检测、讲师信息、使用维修记录、可疑不良事件报告、调剂、报废处理记录等。
（三）资料不得外借，需查阅应先征得有关领导同意。
五、设备及配件、医疗器械和医用耗材验收制度
1、货物入库前须严格验收：贵重设备、数量较大或初次进货的批量物资由保管员牵头组织采购员、相关职能部门和使用科室协同验收。
2、验收内容包括货物质量、数量、型号规格、有效期、生产厂家、批准文号、生产批号、供货单位，有无“三证”等等。
3、医疗设备、器械应有详细的生产说明书，内容包括产品的技术参数、使用范围、安装方法，电器产品应附有线路图和原理图。实行生产许可证的产品必须在包装及说明书上标明生产许可证的标记和编号，医疗器械必须标有注册证号，计量产品还应有《计量许可证》的标志和编号。
4、对不符合要求的货物保管员应予以拒收、退货，应索赔的由采购员及时向有关方提出索赔。对伙劣产品应封存、报告。
5、对列入法检进口医疗器械目录的医疗器械须向商检机构报验或取得商检报告：对列入《实施进口商品安全质量许可证制度目录》内的医疗器械，必须取得《安全质量许可证》。
6、一次性无菌医疗用品按《一次性无菌使用医疗用品管理规定》要求验收。
7、高风险医疗器械按《高风险医疗器械管理规定》要求验收。
8、及时将设备器械随货建立资料交采购员，由采购员收齐建档资料移交医学工程部。
9、办好验收手续，设备和器械验收要有双签名。
10、随货票据及时入电脑帐。
六、设备维修制度
1、临床或医技科室医疗设备发生故障，应及时关机，并向设备管理部门反映情况，小型医疗仪器可及时送至设备科修理。
2、大型医疗设备故障按大型医疗设备维修管理通知执行。
3、医疗设备故障，设备技术人员应及时维修，不得推诿。如需购买配件，及时报告科主任、通知采购。
4、设备修理好后，应详细填写维修记录，并签好名字。
5、有配件更换的设备，需填写维修记录表，临床确认后由使用科室负责人签字，配件费用列入科室成本。
6、维修技术人员应对所修理的设备作出故障鉴定，凡是属使用不当或违章、管理不当造成的损坏，应及时上报处理。
7、医疗仪器因老化、维修成本过高、更新换代等原因不能修复的，应及时上报，按有关规定处理。
七、维修保养工作制度
（一）对使用科室提出的设备维修申请，维修人员应及时予以响应和处理。维修完毕后，维修人员应详细填写记录，并通知使用科室恢复使用。
（二）无法解决的或疑难的问题应及时上报上级领导。
（三）急救设备，维修人员不得以任何理由拖延扯皮，而应积极抢修保证临床第一线需要。
（四）使用科室要按规定做好医疗设备的日常保养工作，并定期检查执行落定情况。
（五）定期深入科室对所负责的仪器设备进行安全巡查，及时发现问题及时处理，防止发生意外事故。
（六）积极创造条件开展预防维修（PM），降低设备发生的概率。
（七）对保修期内或购置保修合同的设备，要掌握其使用情况。出现问题时，及时与保修厂方联系，对维修结果做好相应的维修记录，并检查保修合同的执行情况。
（八）应做好休息时间和节假日的维修值班，确保节假日和休息时间均能处理突发的维修要求。
（九）保持工作区域的安全与整洁。保管好各种维修工具、仪器，防止丢失损坏。
（十）定期召开业务碰头会，每月至少组织一次业务学习，研究、分析维修中的疑难问题，交流维修心得。
后勤管理制度13
1、爱护公共物品,节约日常耗材,努力学习相关操作技能,所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。
2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单,包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时,对照物品清单,清点物品数目,仔细检查物品的.完好程度,使用状况,确认无误的情况下签字接班。
3、交接班时,若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时,及时向班长汇报,并在交接班记录本上作好记录,在交、接班长双方签字确认后再接班。
4、岗位物品的使用、维护保养落实到人,交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督,随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况,有问题及时向上级汇报。
5、岗位物品自然损坏的,及时上报班长,由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的,由当事人负责维修。
6、备用物资统一由班长管理,存入仓库,作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。
7、爱护宿舍内公共设施,自公司配给后,如果是人为损坏,能找出当事人的由当事人赔偿,如找不出当事人的,由宿舍内所有人员承担。
后勤管理制度14
销售后勤、市场、财务以及仓储四部分职能相关，从中协调的综合部门，建立良好的客户关系，为公司销售目标的实现提供支持，对外，是公司连接客户日常工作的主要端口，负责联系、跟踪、信息传递以及与客户和业务人员进行密集沟通和信息收集、传播等服务性工作，是一个责任制的服务型角色；对内，是承接客户和业务人员委托，协调和连接销售、市场、财务、仓储四大职能部门的主要力量。
第一条 为加强公司的销售工作，发挥销售后勤在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司销售后勤部门的职能是：
（一）认真贯彻执行公司的管理制度；
（二）建立健全销售后勤管理的各种规章制度，编制销售后勤工作计划，反映、分析销售后勤计划的执行情况，检查监督销售后勤纪律；
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；
（四）日事日毕，日清日新；
（五）完成公司交给的其他工作；
第三条 公司销售后勤部由部门主管、文员、驾驶员工作人员组成；
第四条 公司各部门和职员办理销售后勤业务，必须遵守本规定；销售后勤工作岗位职责
第五条 销售后勤主管负责组织本公司的下列工作：
（一）编制和执行销售后勤工作、报价方案、订单发货计划，拟订销售后勤部条款和使用方案，开辟销售渠道，有效地按期供货；
（二）进行报价系数预测、归档、跟踪、分析和考核，督促本部门的工作，降低错误、提高工作效能；
（三）人员的配备和使用，做出人员投入计划，并对所需要的管理政策和计划做出预先设想，按照工作需要，对工作人员进行调配、考核、奖惩，对工作情况和程序进行总结、评价；
（四）工作标准和制度，人员管理、培训、团队建设，利用工作资料活动分析，进行规则制定、规范，提升人员工作目标和水平，并有效地工作部署和执行；
（五）承办公司领导交办的其他工作；
第六条 文员的主要工作职责是：
（一）按照公司制度的规定、报价方案、生产周期、签定合同、下订单做到手续完备，数字准确，型号、图纸清楚，按期交货；
（二）按照销售后勤流程的原则，定期检查，分析报价、定期跟单、合同付款和供货的执行情况，挖掘市场潜能客户，总结工作，及时的向部门主管或总经理提出合理化建议，当好公司参谋；
（三）妥善保管客户的来往凭证、报价信息、合同文本、销售单据和其它销售资料；
（四）完成总经理交付的其他工作；
第七条 驾驶员的主要工作职责是：
（一）认真贯彻执行国家有关的车辆交通道路安全法的法律法规；
（二）严格执行驾驶员道路行驶操作安全条款；
（三）公司货物的物流提发、本地区客户送货和兼临时本市的采购；
（四）建立健全车辆养护记录，定期做车辆保养维护工作；
（五）车辆出现故障、器件老化，及时的更换维修排除车辆隐患；
（六）出现交通事故，保护好现场，及时的报警并向公司领导汇报；
（七）完成总经理交付的.其他工作；
销售后勤工作管理
第八条 销售后勤人员工作资料保密，销售资料、客户信息、公司文件等，并同公司相关部门做到内部资料不外露和保密信息不外传。
第九条 销售凭证、销售合同、销售报表和其他销售资料必须真实、准确、完整，并符合销售后勤制度的规定。
第十条 销售后勤人员凡接到客户产品咨询，产品报价，应及时地与客户联系，了解信息，产品核对，根据客户的需求进行报价，公司所有的报价必须及时的回访、跟踪，直至报价的最终的结果。
第十一条 销售后勤工作人员凡是公司销售的货物合同签定，常规产品和订货产品金额一千元以上、定制产品无论金额大小必须签定合同。
第十二条 销售后勤工作人员办理销售事项必须取得客户需求凭证，并根据审核的原始凭证填制销售单据。主管、文员，都必须在销售凭证上签字。第十三条 销售后勤工作人员应当会同部门主管或总经理派专人定期进行合同到期款和其它应收款清查，保证各种货款及时应收、款货相符。
第十四条 销售后勤工作人员应根据客户记录编制客户档案上报总经理，并根据客户的需求特点、属性，附上说明。客户档案每月由销售后勤编制并上报一次，一次销售达到或超过伍仟元的客户立时上报。销售后勤客户档案须文员、主管签字。
第十五条 销售后勤工作人员对本公司实行销售监督。销售后勤工作人员对不可靠、不齐全的原始订单凭证，不予受理；对收到不准确、不完整的原始订单凭证，予以说明退回，要求更正、补充。
第十六条 销售后勤工作人员必须提前告知客户到期款，合同和其它各项货款、到期没付或没有付清款的客户，应及时向总经理书面报告，并请求解决方案，作出决定。销售后勤工作人员对上述事项不能确定货款安全无权自行作出处理。
第十七条 销售后勤工作人员建立货物跟踪计划，出货时间、物流方式，收货人以及发货地点，并做到及时的通知和回访，客户收货的完整性。
第十八条 工作场所卫生管理的原则，根据公司制度的要求，建立卫生岗位制，定期清理，每周自检，部门卫生必须干净、明亮、整洁整齐，创造优良的工作环境。
第十九条 销售后勤工作应当建立内部评审制度，销售后勤每月一次。评审人员根据工作事项实行评审，并做出评审报告，报送总经理。
第二十条 销售后勤工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。销售后勤工作人员办理交接手续，由部门主管监交。
合同管理
第二十一条 销售合同的签订须后勤主管审核并经双方确认后，报总经理批准签字，合同生效时起建立合同档案，合同由各区文员按时间顺序保管。
第二十二条 合同签订须附客户信息，营业执照、企业代码证、税务登记证复印件，加盖公章，个人合同签订需身份证双面复印件并附上地址、电话、联系人，入档备查。
第二十三条 合同生效需建立合同回款档案，阶段回款方式，日期，合同款到期必须提前客户通知，及时跟踪回款，至合同回款完成任务。
第二十四条 合同付款方式按照客户和产品种类分类，老客户定常规产品合同金额一万元内的由后勤主管审批，须订货的常规产品需付定金30%，定制产品须付50%定金。新客户定常规产品一万元以内金额预付定金20%，超过一万元金额预付30%定金，须订货的常规产品需付定金30%，定制产品付50%，以上超过一万元合同金额的须报总经理审批并做到货到付款，销售后勤工作人员对上述事项不能确定货物安全无权自行作出处理。
第二十五条 公司销售后勤人员销售欠款需进行风险评估，分析和建议，做到欠款的应收资金安全，销售后勤部工作人员私自担保的欠款，由担保人承担风险。
第二十六条 公司销售后勤人员的每一笔销售欠款，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由销售后勤人员设法通知，同意后方可欠账后补签。
收款现金管理
第二十七条 现金日收日交，日清日结。
第二十八条 无论收到何种款项，销售后勤人员都必须填制交款单，当日交财务，并签字确认款项金额。
第二十九条 销售后勤人员收到现金货款必须当日上交财务，不得隔日，不得挪做它用和私用。
车辆管理
第三十条 销售后勤主管负责车辆的管理，制定建立车辆档案、养护、车辆维护行车安全的记录，做到定期检查车况和定期维护保养。
第三十一条 销售后勤主管负责车辆使用油耗，制定建立油耗档案，行车里程和油耗的记录。
第三十二条 销售后勤主管负责车辆调配、发货和公司相关的事项的安排，合理的安排行车线路，车辆使用。
销售档案管理
第三十三条 凡是本公司的销售凭证、销售合同、客户信息、销售后勤的文件和
其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十四条 销售后勤凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由文员及有关人员签名，由销售后勤主管负责归档保存。
第三十五条 销售后勤的销售单据应分月、季、年报、按时归档，保管，并分类填制目录。
第三十六条 销售资料档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
第三十七条 出现下列情况之一的，对销售后勤人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
（一）超出规定范围、限额使用合同的或超出核定的合同金额的；
（二）用不符合销售后勤制度规定的凭证顶替合同约定回款；
（三）未经批准，擅自欠款或不符合欠款条件的；
（四）未经允许，当日现金没有上交财务的；
（五）未经批准，擅自私用车辆的；
（六）不爱惜和不按期车辆维护保养的；
（七）违反本规定条款认定应予处罚的；
第三十八条 出现下列情况之一的，后勤人员应予解聘：
（一）违反销售后勤制度，造成后勤工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的销售后勤凭证、客户资料、文件资料的；
（三）伪造、谎报、毁灭销售凭证、利用客户资料谋取利益的；
（四）利用职务便利，骗取公司财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
（七）驾驶员开车出现重大交通事故的；
（八）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的；
附则
第三十九条 本规定由总经理负责解释。
第四十条 本规定自发布之日起生效。
后勤管理制度15
一、总务科物资采购职责
（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
二、后勤采购的注意事项
（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。
（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、
型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
（七）购置的'产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。
（八）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行情况。
（九）维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。
（十）大宗物资采购按照医院的有关规定执行。
三、库房管理制度
（一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。
（二）坚持计划供应，适当集中，方便领用，服务医疗的原则。
（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。
（四）一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如
物资质量、数量、规格不符时，由采购人员负责与供货单位联系处理。
（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：
1.三清：规格清、材质清、质量清。
2.两齐：库容整齐、摆放整齐。
3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。
4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
（六）定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。
（七）须按计划执行物资发放程序，并且有一定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
（八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
（九）及时掌握市场信息，根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。
（十）采购工作必须坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。
（十一）库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库
报废物资必须每月或每季度一报，报物资采购管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明原因，写出报告，经财务审批后做账务处理。
（十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。
（十三）物资出入库必须点数、过秤，做到账物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
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