备件管理制度15篇
在现实社会中，制度使用的频率越来越高，制度是指一定的规格或法令礼俗。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的备件管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
备件管理制度1
为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。
１．基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。
２．定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每２至３年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。
３．计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。
凡使用期限在６０个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔１９７７〕５１号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的２～４％。
４．生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。
５．备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。
６．修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。
７．国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。
８．仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。
９．各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在１０万元以上的配件要报上级主管部门审批。
１０．备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。
１１．要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ＡＢＣ分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。
附：储备定额计算公式
Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ
式中Ｎ――储备定额（件）；
Ａ――同类设备台数（台）；
Ｋ――每台设备同种备件数（件）；
ａ――不平均系数，由Ａ、Ｋ的乘积而定：
A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6
Ｔ――备件制造或订货周期（月）（本厂加工为６个月，外购为１２个月；
Ｐ――备件使用期限（月）。
备件管理制度2
一、目的
为加强公司生产等设备备件（含机械配件、机加工材料和五金交电等）管理，控制好备件采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司所属各单位所有生产等设备备件的计划、审批、采购、验收、保管和领用等环节的管理。
三、具体内容
A、计划
1、备件采购计划是组织备件采购的主要依据。公司所属各生产设备使用单位应根据实际生产需要，分别编制年、季度和临时紧急采购计划。
2、编制备件采购计划应依据有关技术标准和资料，结合实际库存，查阅平时的设备维修和检查记录，参照消耗规律，填写备件采购计划表，标明备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息，要正确编制。
3、编制备件采购计划时，要充分考虑先进合理性，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备（一般易损件确保6个月的库存量，特殊件或贵重件的计划量需报公司领导审批），在满足生产的前提下，尽量减少占用资金，加速资金周转。
B、审批
1、审批权限分为两级，一级是设备使用单位的主管负责人初审，另一级公司指定的相关领导终审。
2、设备使用单位的计划员将备件采购计划拟定后，交给本单位主管负责人审批，主管负责人应结合库存量对备件名称、规格、型号、使用部位、采购数量等信息进行核对审查，确保合理无误后签字。
3、备件配件采购计划经设备使用单位主管负责人初审后，交给采购单位采购员询价，报预算。
4、做完预算后的备件采购计划必须经公司指定的相关领导对数量、单价和总金额进行核查，确保合理无误后签字。
C、采购和验收
1、备件采购工作应遵守公司的各项管理制度，采购员应树立主人翁思想，不谋私利，兢兢业业搞好备件采购工作。
2、采购备件要坚持专业化、就近、择优（优质优价）的原则，为控制产品成本，采购员应进行比质比价采购，尽量将价格波动范围控制在最小。年、季度采购计划一般在国内采购，临时紧急采购计划一般就地采购。
3、采购员应严格按采购计划中注明的备件名称、规格、型号、数量或按图纸和技术要求进行采购（包括外协加工件），按计划要求及时组织备件配件回公司。
4、备件到达公司后，采购员必须在三天内与计划员和仓库保管员进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容。
5、采购员应对采购的备件质量负责。出现质量问题不能使用的备件，采购员要承担一定比例的责任。
D、保管和领用
1、备件验收入库后，仓库保管员要建立台帐，按规定分类存放，挂好标牌卡片，标明相关参数，做到帐卡物相符。
2、保管员要经常查看备件库存状况，应该对库存备件做好防尘、防锈和防腐处理。
3、领用备件必须经主管负责人批准，及时登记销账。
4、保管员要及时、准确填报各种备件的统计资料，掌握和了解各类备件的库存情况，定期向公司财务部门上报有关报表。
四、其它
1、本规定未及之处日后完善；
2、本规定由公司办公室负责解释；
3、本规定自公布之日起执行。
备件管理制度3
第一条、目的
为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。
第二条、适用范围
本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。
第三条、术语
备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。
旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。
第四条、职责
动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。
采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。
财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。
子公司负责备件需求计划的申报、审核。
第五条、细则
1.备件的需求、请购计划、审批
1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。
1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。
1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。
1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。
2.备件采购及评审
2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。
2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。
3.外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。
4.备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管。
4.2仓库应设专人按备件ABC分类法进行管理。
4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。
4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。
4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。
4.6备件领用要由维修工填写领料单，生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。
4.7备件领取后维修完毕剩余备件，应办理退库手续。
4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。
4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。
4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
5.旧件、备件的处理
5.1仓库备件处理
5.1.1设备调拨（处理）出中电电气集团股份有限公司时，该设备专用备件应随设备调拨（处理）。
5.1.2设备已报废，集团内没有同类型设备；设备已改造，剩余备件无法利用；此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂，回收资金。
5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用，且无修复价值（动力设备部组织相关技术人员鉴定），报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施，并对相关责任人进行考核。
5.2旧件的处理
5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库，由仓库管理员做好记录，登帐、挂标识卡。
5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定，有修复价值的由入库单位进行修复，没有修复价值的入废品库。
5.2.3对修复且使用后达到效果的，由车间填报评价表，报动力设备部，根据使用效果，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.2.4对有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
6.备件的共享
6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件，但应慎用计划修理备件。
6.2计划修理备件为专用备件，当重点设备抢修需用时，应填写工作联系单，报动力设备部批准，以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。
6.3重点设备抢修时，当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时，可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。
6.4共享时的资金预算和结算
6.4.1备件资金预算由采购部负责。
6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金，以保证设备及时修复，生产顺利进行。
6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。
7.备件的技术管理
7.1备件技术管理由动力设备部负责。
7.1.1备件的测绘，图纸的收集、整理、核对等工作。
7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。
8.备件管理流程
8.1设备备件管理流程（附件1）
9.考核
9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。
9.2违反制度造成经济损失的，根据情况按损失额的一定比例进行考核。
第六条、附则
1.本办法由动力设备部负责解释和修订。
2.本办法自颁布之日起开始实施，原备件管理流程和制度同时作废。
备件管理制度4
1.设备科组织好维修用备品、配件的生产，供应和保管工作，编制备件储备定额建立备件储备卡，要处理积压，加速资金周转，保证经济合理储备。维修用备品、配件原则上采用主机公司配套产品，特殊的备品、配件经设备科科长签字后由采购员进行采购。
2.备件的储备原则：
1)使用期限不超过设备修理间隔期的全部易损零件。
2)使用期限大于设备修理间隔期，但同类型设备拥有量较多的零件。
3)生产周期长的大型、复杂的铸、锻零件。如带花键的齿轮。
4)需外公司协作制造的零件和需外购的标准件。三角带、链条、滚动轴承、电气元件及向外订货的配件，成品件等。
5)重点、专用、动力设备和关键数控设备的重要配件应采取比价采购、合理储备、确保生产。
6)多次故障证实易于损坏的各种铸锻件。
7)经常摩擦而损耗较大的零件，如摩擦片、滑动轴承、传动销等。
8)在高温、高压及腐蚀性介质环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件，如热处理用底板、炉罐等。
9)生产流水线上的设备和生产上的关键（重点）设备，应储备更充分得易损件或成套件。
3.备件范围
1)所有维修用的配套产品。如滚动轴承、皮带、链条、继电器、低压电气开关、热元件、皮碗、油封等。
2)设备结构中传递主要负荷，且负荷较重结构又薄弱的零件。
3)特殊稀有设备的一切更换件。
4)因设备结构不良而容易产生不正常损坏或经常发生事故的零件。
5)设备或备件本身因受热、受压、受冲击、受磨损、受反复载荷而易损坏的一切零部件。
4.备件管理：
1)备件图册是备件管理工作的基础，应注意收集和积累并积极采用电子图表方式以便维修人员查阅。
2)备件技术员根据备件使用期限制定储备定额，库内应经常保持一定储备量，到最低储备量时，应及时提出订货和制造。
3)备件库应建立帐、卡、分类存放，妥善保管，帐物相符，定期保养，严防腐蚀及变形。
4)备件储备的经济指标，备件资金总额按设备原值的2---3%统筹，储备资金周转期为1.5---2.5年。
5.供应分工：
1)机械、电气备品、备件外购部分由设备科负责采购供应，自制部分由设备科按月下计划生产，由机修车间承担，凭完工单入库。临时急件优先安排生产。
2)轴承、橡胶制品由设备科负责采购供应。
3)液压元件、标准件，由设备科统一管理供应，并按年、季报需要计划，委托供应科订货。
4)运输设备备件、外购部分由运输科负责采购供应，自制部分提报设备科订货或安排计划生产。
5)标准设备的备件或大型重要的铸、锻件和胶带、工业链条等，凡属国家统一分配订货的由设备科提出计划，委托供应科统一订货。
6.备件计划
1)凡有储备定额的备件，均有备件库根据最低储备量提出缺件清单报备件技术人员编制计划后统一安排，组织制造或采购。
2)无储备定额的零部件，应有大修技术人员给予检测后，编制更换件清单交设备科安排生产或外购。
3)机修车间的备件制造计划，应作为生产任务指标之一进行考核。
4)车间维修所需备件，需经备件技术人员审核后，填写设备配件、材料申购单，并经设备科长审核后给予安排实施。
5)设备事故造成的维修急件，由设备部门分析事故后，优先提供。
7.备件入库
1)在申请计划内和订购新设备带来的备件方能入库，其他物资一律不得入库。
2)备件入库必须由交库人填写“备件入库单”，经检验科验收合格后给予入库，入库备件必须有质量合格证。
3)备件入库后应进行微机登记入帐、涂油、除锈、挂上标签，并按设备型号或备件形状分类存放。
8.备件的保管
1)入库的备简要保存好、维护好，不丢失，不损失，不变形，定期检查涂油。
2)备件数量应做到“三清”（规格清、数量清、材质清）、“两齐”（库容整齐、码放整齐）、“三一致”（帐、物、卡一致）、“四定位”（区、架、层、号定位）、“五五”码放（一五一十的码放整齐）。
3)备件应建立分类明细表台帐，凭入库单、领料单、退库单、销售单、报废单登帐，做到日清月结，季报，年终盘点，帐、物、卡一致。
4)关键、精密备件应采取特殊措施保养和保管。
5)备件库必须具有防火、防盗措施。
9.备件的发放
1)对不同的备件，要有相应的领用办法和审批手续。
2)备件发出后要及时登记和销帐。
3)对有回收和利用价值的备件，要以旧换新。
4)领出备件因某种原因需退库时，应填写退库单，保管员认真检查，如不是原物，无合格证或已使用过，应拒绝退库。
10.备件的处理
1)设备外调、报废、改造后，如本企业已无此型号设备，无用的备件要及时处理销帐。
2)备件因图纸错误、工艺不当、保管不良等原因不能使用时，由备件技术人员查明原因，提出防范措施后，报有关部门或领导批准报废。
备件管理制度5
1.管理机构设置：备件管理具体工作暂由运输安全部兼管，设兼职备件管理员1名，兼职管库员1名，兼职采购员1名，以后业务量增加后再作调整。
2.备件管理职责分工
2.1备件管理的范围：按照公司的管理办法和规章对生产备件的使用计划、库存计划、采购、验收入库、储存、发放流程中的各个环节进行规范、管理，保障生产备件、配件、工具的供应。
2.2备件主管人（兼职管理人）职责
2.2.1带头组织执行国家相关法律、法规和公司的各项规章制度。
2.2.2起草有关备件的管理办法、规章、制度及管理程序文件，及时提出管理建议和计划。
2.2.3负责本系统岗位分工计划和临时工作安排。
2.2.4主动完成本职工作，检查、督促本系统其它岗位的工作。
2.2.5根据生产需要组织提报备件、配件、工具备存计划，组织做好其供应工作。
2.2.6及时反映本系统存在的问题，提出改进意见，并及时处理。
2.2.7及时完成领导交办的其它临时工作。
2.3采购员（兼职采购员）职责
2.3.1执行国家相关法规和公司规章制度，依照本办法规定程序开展工作。
2.3.2按照已审批的《备件采购计划》和《备件备存计划》实施采购。
2.3.3收集相关备件供应商的信息和生产备件、配件、工具的使用反馈信息，参与对商品供应商的等级评定工作。拟定合格供应商目录。
2.4管库员(兼职管库员)职责
2.4.1执行国家相关法规和公司规章、制度，依本办法规定程序开展工作。
2.4.2库存备件的登记、建账、分类、保管工作。
2.4.3采购备件及返库备件的验收、登记工作。
2.4.4库存备件的发放、发放登记及销账工作。
2.4.5定期对库存备件进行盘点、对账。
2.4.6及时组织回收剩余备件和散乱备件入库。
2.4.7备件工作档案管理和统计报表工作。
2.4.8提报日常消耗品及易损件建议备存计划，及时反映库房管理存在的问题和改进建议。
3.备件管理程序
3.1备件计划
3.1.1备件计划的提报、审批程序：《备件计划》分为《备件备存计划》、《备件申领计划》和《备件采购计划》。《备件备存计划》是增加库存量的计划，先由管库员或技术管理人员提报建议计划，主管人审定后提报，并根据审批权限呈报部门经理及主管公司领导审批，之后交与采购员采购。《备件申领计划》是由维修人员、班组长，也可由技术管理人员直接提报，是实际要使用的计划，
经技术管理人员审核并按审批权限报呈部门经理和分管公司领导审批后交管库员核发。如无库存或库存量不够，管库员据此及时提报《备件采购计划》，报主管人审核后交采购员采购。如审批人不在，在紧急情况下可以经电话请示同意后，现行购买或发放，之后不起手续。
3.1.2计划审批权限：价值5000元以下的《备件计划》由部门经理核定、主管副总经理审批，5000元以上的须经部门经理、主管副总经理核定、总经理审批。
3.2备件采购采购员根据已审批的《备件备存计划》和《备件采购计划》实施采购。采购时应在详细调查、了解的基础上，以满足质量、成本、付款、供货、售后服务等要求为原则，择优选择供应商。采购员应主动调查、搜集相关供应商的信息，开展合格供应商评定工作，逐步走向制度化和规范化。
3.3备件验收采购员将购入的物品及时交给管库员验收，入库存放，管库员验收时应核对购入物品的型号、规格、数量等是否与发票相符，质量是否存在缺陷，如发现异常，应拒绝验收，提出退换要求。验收入库时，管库员填写《验收记录》，验收人签字，自留一联存根，另一联交与采购员作为报销凭证。
3.4库存备件的管理
3.4.1库存备件管理应严格遵守《库房管理制度》和《燃油管理制度》的规定。
3.4.2管库员应对库存备件进行分类妥善存放，明确标识，便于查索、检查保养、搬运和存取。
3.4.3做好库存备件的预防损坏、防锈蚀、防潮湿、防雨水、防火、防盗等预防工作，配备相应设施，定期对库存备件进行检查、保养。
3.4.4怕挤压、碰撞的物品应据情上架分层存放，并设防护措施，库房保持良好通风，地面良好铺垫，防止直接放置地板上，光敏物品应有预防阳光直接照射的措施。
3.4.5有时效的化学品应有预防失效措施，保持适量储存，先入先出的原则。
3.4.6危险品、易燃、易爆物品应按照相关公安、消防“安全监察条例”、及行业规定，异地储存。
3.5备件（出库）发放
生产班组可持经审批的《备件申领计划》到库房领取所需物品，管库员凭单发放给持单人，同时填写《发料单》，领料人在《发料单》上签字备查，一联自存，另一联可提供给财务等部门作出账凭证。在备件发放工作中应坚持“交旧领新”的原则。
备件管理制度6
1、总则
规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的
为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围
本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义
设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
5、备品备件的采购选择供应商
在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；
凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。价格调查
已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；
已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议价
根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；
在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；
专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；
对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。签订采购单
在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：
⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；
⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；
⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
⑸付款方式；
⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；
⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。订货合同
长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货
项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。进度控制及事务联系
项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；
采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部
意见拟定对策处理。采购作业方式
除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；
⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。
6、验收入库
入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。
保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。
保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。
物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
7、出库程序
备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。
物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。
领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
8、退库
领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。
库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐
9、存放
备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。
实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。
库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。
库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。
经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
10、库区的安全及纪律
库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
11、库管员职责与权限
库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
负责库房的规划，提高库房利用率。
负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。
上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。
每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。
熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。
负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。
对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。
负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。
负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。
负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理的建议及改进意见。
运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。
库房管理员负责组织保全员修复待修件。
项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。
12、工作程序
制定备品备件安全库存关键设备备件清单
项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。
《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》
应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》
新设备随机附带备件入库，记手工帐。
在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
设备备件的采购申报
在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。
突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。
待修件、报废件管理
替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。
对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
凡符合下列条件之一者做报废处理：
（1）备件严重损毁无法修复的；
（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；
（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；
由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。
库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。统计分析与持续改进
每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。
运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。
备件管理制度7
为加强备品备件的集中统一管理，做好备品、备件储备工作，抓好供、管、理、用几个环节，保证设备正常维修和检修计划的顺利进行。
一、备品备件的计划管理
1.1进口设备的备件管理除按进口设备管理标准有关规定执行外，还应按本规定执行。
1.2凡是生产设备的易损零部件均属备品备件管理范围。
1.3根据设备运行的磨损腐蚀规律合理编制备品、备件的消耗和储备，并根据消耗情况综合分析设备消耗定额作到储备合理。
1.4根据检修计划储备定额，每年订出年、月需要计划，经平衡后分别订出自制和外购订货计划，并积极安排组织货源，备件入库前，按技术要求，严格验收，不合格不入库。
1.5统一机型、简化配件种类降低资金占用。
1.6建立备件目录，备品备件消耗贮备定额，备品备件图纸造册，并设有专人管理和测绘。
二、备件管理
2.1备件入库后，加强管理，做到“三清”（规格清、数量清、材质清），“两齐”（库容整齐、码放整齐），“三一致”（帐、卡、物一致）。
2.2库存备件应做到不损坏、不锈蚀、不变形、不腐蚀，保证备件质量，做到帐、卡、物相符。
三、备件的领用、退库和报废
3.1各车间领用备品备件，均有设备员签字，仓库凭领单发放，交旧换新。
3.2备件一经领出，一般情况不办理退库，如备件需退库应填写退库单，并注明退库原因，已用过备件不能退库。
3.3因设备更新或其它原因，备件需要报废，应填写备件报废单经设备主管批准后方可注销。
四、各车间原则上不得外出采购，受托采购应办理必要手续。
备件管理制度8
1 范围
本标准规定了**县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于**县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。
2 管理职能
2.1 分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。
2.2 生产部负责设备备品备件的核对、审批。
2.3 电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。
2.4 生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。
3 管理内容与要求
3.1 设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。
3.2 设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。
3.3 各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。
3.4 设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。
3.5 备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。
3.6 备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。
4 检查与考核
本标准的执行由**县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。
本标准的`具体考核按《**县供电公司绩效考核办法》执行。
备件管理制度9
一、 计划编制
1、 检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。
2、 检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。
3、 新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。
4、 编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。
5、 编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。
6、 根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。
二、 修材料与备品备件的储备管理1、 企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。
2、 检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。
3、 企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。
4、 科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。
5、 对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业 之间的联合储备工作。
6、 备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。
三、 备品备件的质量保证1、 抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。
2、 备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。
3、 为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。
4、 对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。
5、 备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。
6、 调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。
7、 特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。
8、 三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。
9、 标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。
10、 定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。
备件管理制度10
备品备件库的整理工作，仓库在七月份已以开始着手分步按计划进行整理，因为备品备件物料自身的特点如物品种类多，规格型号多；物品外形千姿百态，所以当时对于如何整理，整理成什么样，还没具体的标准，于是提出了“边整理，边总结，边完善”的思路先着手干，经过一个月的工作，进行了两个阶段的工作总结，工作思路越来越清晰，工作目标赿来赿明确。
一、库房的整体规化
现在备品备件的存放实际情况根据所存备品备件的种类可简单化分为零材存放点、中小设备存放点、大型设备存放点、钢材存放点、包装物存放点。这里面只有零材存放和包装物有专门的库房，其余均是户外存放，根椐现在实际的物料情况与库房情况对备品备件存放工作做如下规化：
1、将现用的备品备件库设为备品备件1库、将备品备1库外的小院整修成为备品备件2库，将老钢材库设为备品备件3库，老编织袋库设为备品备件4库。
2、备品备件1库以集中存放生产常用必需备品备件为主，方便生产领用和日常管理。
3、备品备件2库以集中存中小型设备或车间报维修但暂时不用的设备。可以规范维修设备的管理。
4、备品备件3库以集中存放长期不用和闲置的备品备件为主，方便对此部分备品备件和管理统计与处理工作。
5、备品备件4库以存放包装物为主，仓库继续做好对库房的整理工作。
6、对于钢材因暂时没有专用的库房，只能暂时还露天存放，做到下枕上毡。
7、对于大型设备也只能暂时露天存放与设备科共同做好维护工作。
二、备品备件库整理的整体工作思路
1、从零材的整理工作入手，先对备品备件进行整理，在分类存放的基础上，再将备品备件按常用、闲置、账外的分类方式进行分类存放，常用必需的备品备件集中存放在备品备件1库，将中小型设备和车间报维修的设备集中存放在备品备件2库做好日常管理，将闲置、账外的备品备件集中分类存放于备品备件3库并登记造册规范管理，并建立档案记录其产生的过程和处理的过程，以便及进处理，努力从仓库工作层面使同类库存情况不断减少并杜绝。这部分工作对物品的分类存放已初步完成。
2、小零材的整理工作进行的同时对户外存放设备也进行整理。因为厂区内无有大型设备存放库，所以仓库也只能从以下几方面着手：
A、加强与设备科沟通合理安排设备的到厂时间，在不影响工作的情况下减少设备的库存周期降低库存成本，这一部分成本含人工成本如卸车吊装、移库吊装，为维护好设备而投入的物品，同时也含露天存放对设备造成的损伤，一但设备进厂未安装闲置起来这些费用都是要多氟多承担的。
B、对于车间要用的协调车间及时领用。
C、对于短期内不用的仓库只能做好露天存放的工作，集中存放，及时调叉车或吊车进行整理，盖好篷布并与设备科共同做好维护工作。
3、钢材的整理工作，露天存放的钢材，是备品备件库整工作的一个重点和难点。因为工作习惯可能在与保管。
与相关部门沟通，对于钢材不是急用的要避免超前采购，减少钢材的库存周期，降低钢材的库存成本和管理难度。
以上是仓库7月8月备品备件库房整理的思路和方向，前期工作的具体细节见附件两个阶段的工作小结。
备件管理制度11
一、仓管职责
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
二、收货管理
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
三、发货管理
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
备件管理制度12
台资企业设备备件及工模具管理制度
1.目的作用
设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况,直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作,为了实现对设备备件工模具的科学管理,特制定本制度。
2.管理职责
2.1日常使用的随机专用工具和工艺用模具,由各设备所在车间进行保管使用。
2.2外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。
2.3大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。
2.4设备的备件、工模具不论由谁保管,均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则,要服从公司设备动力科的统一管理,以实现公司物资利用整合效用的最大化。
3.备件及工模具的计划管理
3.1备件、工模具需用计划,应分类编制,一般分下列六类:
3.1.1维护需用的备件,即易耗件、常换件。
3.1.2大、中修需用的备件,即非常换件。
3.1.3事故性需用的备件,即主要结构件。
3.1.4进口备件,即引进设备专用备件。
3.1.5主要工模具。
3.1.6一般工模具。
3.2全年备件、工模具需用量,应根据生产计划和定额计算结果,经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制,四查由备件、工模具管理员负责。
3.3每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达,各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科,在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。
3.4备件、工模具,应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误,必须满足订货要求。
3.5季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天,连同图纸(厂内生产一式三份,厂外一式八份)报设备科。
3.6属大、中修、事故性备件,必须分别单独编制计划,不能混淆。
3.7月度需用计划,必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订,并要做到准确,不漏提错提,影响生产。必须提前40天,连同图纸报设备科。
3.8厂内备件生产计划,以季度为主,月度只安排补充急需的关键备件,实行定项、定数量、定时供应。
3.9厂内工模具生产计划,以月度为主,保证供应。
4.对外订货的管理程序
4.1对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批,确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应,方允许对外订货。
4.2严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作,不重订、不漏订、不错订,使对外订货做到统一规划,有序不乱。
4.3严格按照提供的图纸、资料和需用时间,择优选厂,比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求,质量标准要明确,交货期要肯定,供需双方责任与义务要清楚。
4.4根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准,长期定点必须报主管经理审批。
4.5订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。
4.6备件、工模具到厂后经检验发现质量问题,订货员必须负责及时联系处理,不得影响生产需要和造成经济损失。
4.7备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作,备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间,迅速用于生产之中。
5.备件、工模具的使用管理
5.1车间对备件、工模具的管理要求
5.1.1车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿,除了掌握数量,还应对消耗换补周期进行判断,掌握工作主动。
5.1.2常用的工模具应摆放在设备旁指定位置,设备操作人员每次用后应放回原位,不得乱摆,并应做好规定的保养工作,车间设备主管应做好检查督促工作。
5.1.3不常用的工模具应存放在车间库内,包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放,并应做出防锈措施,货架应牢固可靠,对于有刃口的工模具应做好防护隔离,不得相互撞击。
5.2紧急情况下的备件供需管理
5.2.1 “紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故,打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理,实行特殊处理的解决办法。
5.2.2车间发生紧急情况无现存备件替换时,应速报请设备动力科,从其他车间调用,以解决急需,尽快恢复生产。
5.2.3如各车间均无所需的备件,在本厂具有自制能力的情况下,设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废
,及时解决。
5.2.4如急需的备件,本厂无能力自制,应迅速安排专人专程联系外部订货事宜,并督促尽快将备件购回。
5.3备件的报废管理
5.3.1因各种原因导致备件的报废,应及时将其从合格备件中清理出来以防误用,造成不良后果。
5.3.2对备件的报废要慎重对待,关键、贵重的备件报废要造册上报,由公司组织专门鉴定,报主管经理批准。
5.3.3确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。
5.3.4备件的报废标准如下: a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。 b.锈蚀严重或超过有效期限,又不能修复再生的备件。 c.耗能很高,且效率很低,技术状况落后的备件。 d.国家规定报废设备,且不能利用的备件。
5.4旧备件、模具的利用
5.4.1设备检修更换下来的备件,尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件,应采取堆焊、喷镀等修复办法,使其再生,这是节约备件、工模具资金,降低费用的有效途径。
5.4.2各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查,对于具有修复再生利用价值的,要编制可修复的项目表。
5.4.3关键备件的修复再生,修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查,确认其性能或采用可靠技术手段检查后,方允许修复。
5.4.4修复的工艺技术问题,使用车间能修复的,由使用车间解决,自己不能修复的,以设备科和加工单位为主,使用车间协助处理。
5.4.5凡经修复的备件、工模具经检验合格后,使用车间要单独建账,以实际修复费用为备件、工模具的价格。
5.5备件强化改造
5.5.1备件的强化改造是企业管理的一项重要工作,必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料,逐步提高备件的技术性能,延长使用寿命、降低消耗,增加经济效益。
5.5.2设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件,要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。
5.5.3重要、关键设备需要强化改造的备件,必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见,并组织专业人员讨论审定,方可进行。
5.5.4经过强化改造的备件,必须是提高设备的技术性能,延长备件的使用寿命,具有较好的经济效益。
5.5.5备件强化改造的各种数据资料,必须详细填写清楚、完整、准确的记录,并装人该设备的档案。
6.备件通用化、标准化、系列化管理
6.1备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容,有利于简化备件的品种、数量,减少备件的储备,降低储备资金,增加企业的经济效益。
6.2备件的“三化”工作,必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中,贯彻执行。
6.3备件“三化”工作是:
6.3.1备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准,扩大使用范围,能够在不同型号的设备上互换通用。
6.3.2备件的标准化就是对品种较多,规格复杂的备件,有计划、有针对性地选择简化合并,从而相对减少储备,加速备件周转,降低储备资金。
6.3.3备件的系列化就是对众多的备件,选择几种为基本类型,把同类备件,按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档,组成几个备件系列,作为备件合理选型。
6.4品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下,必须尽量减少品种规格,达到互换互用。
6.5对不同的备件生产厂家,若要品种、规格、性能相同,必须统一共同的质量标准,并能互换互用。
6.6设备、备件的“三化”工作,应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件,有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。
7.附件
附件一-备件需求申报汇总表
附件二-设备备件库存统计表
附件三-重要设备备件强化改造审定表
附件四-工模具借用记录
备件管理制度13
一、范围
本制度适用于集团股份公司内各子公司
本制度适用于设备备件管理的全过程
本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件
二、管理制度细则
1.备件计划
1.1备件计划的填报人
1.1.1各子公司设备主管（设备管理员）
1.1.2动力设备部管理人员
1.2备件计划的依据
1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。
1.2.2的存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。
1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。
1.2.4重点设备进口设备的易损件及关键件。
1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。
1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。
1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。
1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
2.备件采购
2.1备件由采购中心负责采购。
2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4对不能及时采购的问题要在每月运营计划中心计划调度会上平?解决。
2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供货商。
2.6流程：
1.子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库（单价价格500元以下）
2.子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库（500以上紧急情况时可先汇报相关领导，同意后先行采购再补手续）
3.外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由各子公司负责。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调，确实没有加工能力时可外协。
4.备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管，南京和杨中各设一个仓库。
4.2仓库应设专人管理，作好出入库台帐，注明对应库号，货架号便于查找。
4.3备件入库前要经过设备管理员检验，合格后方能入库。
4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片，注明名称,型号,用途(到设备)和收入发出数量并及时更新。
4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的领料单领取。
4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。
4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。
5.更换下来备件的处理
5.1更换下的备件，有修复价值的必需进行修复再利用。
5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。
5.3对修复且使用后达到效果的，则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.4有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
5.5对于无法修复或没有修复价值的备件，要按要求分类入旧件库。
5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。
6.违反制度的考核
6.1 违反以上规定的对相关责任人考核20-200元。
6.2影响生产进度的按生产管理制度考核。
本制度由动力设备部负责解释
动力设备部
备件管理制度14
为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:
1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2.备品备件等采购计划上报的程序。
2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,
2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
备件管理制度15
1.目的
为了保证机旁备件完好无损,使用时能及时安装并保证备件在正常状态下运行,特制定本制度。
2.适用范围
适用于全厂范围内存放于各区域的各种机旁备件;
3.职责
3.1设备科、厂库房是机旁备件的主要管理部门;
3.2各车间设备主任、区域组长是机旁备件的主要管理人员;
4.制度内容
4.1设备科、库房人员将各种备件交付于区域,由接收人员签字后即进入本制度管理范围内;
4.2各区域组长应将机旁备件安排专人卸于现场定置图指定区域内并分类摆放整齐,并按说明书规定对备件进行有效包裹及保温防冻,以防雨淋、受潮、受冻等;
4.3卸于现场的机旁备件,各设备主任和区域组长应及时填写台账,并在备件上挂卡片,标明规格、型号、数量及其它注意事项等内容;
4.4对于本区域的机旁备件,各区域组长应按说明书及设备科专业人员要求进行定期检查、润滑等工作,检查完成后即时填写相关台账及记录,做到账、物、卡一致,记录完整。
4.5对于有使用寿命及有特殊保存要求的机旁备件,各区域组长应按要求进行存放保存,防止损坏、丢失,必要时采取适当的防护措施;
4.6对未办理出库手续的机旁备件,在使用前应先办理出库手续;
4.7对于机旁备件,各车间和区域应每月盘点一次,盘点时应认真做好记录,发现数量、质量问题时应及时通知相关人员;
4.8对于本区域内机旁备件,各区域人员均无权外借,如需外借时,需按炼铁厂相关制度执行;
5考核
本制度为炼铁厂内设备管理制度及现场管理制度的补充制度,各种考核均服从于其它各种相关制度考核内容。
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