部门整体绩效监控报告（精选19篇）
在人们越来越注重自身素养的今天，报告十分的重要，报告具有双向沟通性的特点。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的部门整体绩效监控报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
部门整体绩效监控报告 1
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的'相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。
2.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
部门整体绩效监控报告 2
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的'63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限，未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
部门整体绩效监控报告 3
一、绩效监控工作组织实施情况
为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展20xx年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财[20xx]37号）文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。
在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：
1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；
2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；
3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；
4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；
5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；
6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；
7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。
8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；
9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；
10、泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；
11、泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；
12、校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。
13、城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；
14、泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；
15、泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；
16、泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。
17、二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。
18、冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。
19、尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。
20、泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%
21、幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%
22、教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%
23、城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的.9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：
（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
四、下一步改进工作的举措
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
部门整体绩效监控报告 4
一、项目建设情况
XXX项目为XX公司自主研发项目，项目技术依托单位是XX大学，20xx年3月与XX大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：
公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。
二、项目运行服务情况
工程技术研究中心在近一年的时间里，不断提高完善科技创新和服务水平，发挥在数控研究领域的带头作用，针对相关单位提供相关服务，如XXX等单位提供了高精度定制数控孔加工刀具，数控车铣加工刀具、可调整镗铣刀等产品，相关技术人员多次上门调研其加工状况，分析设备的冷却、转速、径向跳动和夹具的配置情况，根据现场的使用情况提出来解决方案，改变了其主体设备的转速和进给量，重新设计了主要夹具，调整了设备主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
建立工程技术研究中心的目的，就是要形成适应市场竞争要求和企业发展需要的企业技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。在数控刀具市场，国内的大部分高精度数控刀具都是采用进口刀具，价格高昂但是性能一流，近几年来XXXX技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。
三、经费使用情况
中心采用主任负责制，下设1名副主任，其中主任由公司董事会聘任，副主任由公司总经理聘任。设四个主要研究方向，每个方向设2-3个学术带头人，学术带头人的选拔、主要研究方向和重大课题的选择由本工程中心学术委员会讨论决定，中心的'营销推广工作统一归口营销部门管理实现。中心将实行“市场化、流动化、联合化、竞争化”的开放运行管理方针，充分发挥中心学术委员会的指导、监督作用，切实加强各项日常工作的管理，运用市场方式，建立健全筹款机制，并与公司、政府之间建立良好的互动机制。工程中心的经费来源主要有四部分：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
四、社会效益
中心的运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止，20xx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
五、经济效益
本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
六、存在的问题及建议
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
1、信息获取困难，每年都要选派相关技术人员到许多的企业、学校、研究机构、展会等收集相关信息；
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。
部门整体绩效监控报告 5
一、项目支出基本情况
我单位项目支出包含公用经费、城管信息系统运行电费、市民随手拍及违章建筑奖励金和数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目共计四个项目。
公用经费主要用于办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等方面。主要目的是为了保障单位的正常运转，满足单位日常开支需要。
城管信息系统运行电费用于支付市城市综合管理服务平台的电费，年度目标是确保市城市综合管理服务平台正常运转。
市民随手拍是长沙城市管理市民投诉奖励的主要方式，为市民参与并监督城市管理提供了一个良好的渠道，为长沙城市管理精细化提供了保障。该项目由市民通过关注“长沙城管”微信公众号上传城市问题生成案卷，由坐席员严格按照《20xx年市民随手拍案卷立结案标准》及时将投诉问题进行筛选及下派。形成有效案卷并结案存档的，根据《长沙城市管理市民举报奖励方案》对不同案卷类别给予市民相应话费奖励，奖励每月统计发放。
坐席员劳务服务项目是服务于长沙市数字化城管综合信息处理平台的人力资源服务外包项目。本项目共54人，被招聘人员统称坐席员，主要职能是按照《20xx年长沙市城管工作考核案卷立结案标准》、《20xx年市民随手拍案卷立结案标准》等标准要求，对受理的城市管理问题进行筛选把关并及时立、结案。充分利用信息采集、天网抓拍及市民随手拍立结案流转，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高质完成信息采集、天网抓拍、市民随手拍等数字化实时案卷的立、结案工作。
二、绩效运行监控工作开展情况
针对公用经费项目的使用，我单位严格按照相关政策要求及中心财务制度，在保证单位正常运转的前提下，科学合理的使用公用经费，使用方向按照20xx年预算执行，确保资金使用合法合规。针对部门项目资金的使用，财务人员依据项目的'相关管理规定及专项资金使用办法，根据每月考核结果，按时支付项目资金，并定期对项目资金的使用情况进行梳理，及时跟进项目完成进度。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
公用经费年初预算111.12万元，截止6月30日，已执行33.73万元，执行率为30.35%。
城管信息系统运行电费年初预算14.68万元，截止6月30日，已执行1.99万元，执行率为13.56%。
市民随手拍及违章建筑奖励金年初年初预算22.75万元，截止6月30日，已执行11.87万元，执行率为52.18%。
数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目年初年初预算323.55万元，截止6月30日，已执行154.56万元，执行率为47.77%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止20xx年6月30日，公用经费较好的保障了单位的正常运转，职工满意度大于90%，预算执行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系统运行电费项目支出绩效目标完成情况：保障了市城市管理综合服务平台的正常运转；较好的控制了电力消耗，在满足正常需求的前提下节能减排。
截止20xx年6月30日，市民随手拍及违章建筑奖励金项目支出绩效目标完成情况：完成1-6月所有市民随手拍统计及奖励发放，无遗漏；20xx年1月至6月案卷月均差错率为0.016%，未超过年度目标值；案卷日清月结，无积压的情况发生；通过市民的积极参与，及时高效的发现、处置市民发现的城市管理问题，提升市民对于城市管理的认知度和认同度，最大限度地消减政府与市民间信息隔阂产生的社会矛盾，赢得市民对城市管理的理解和支持，进而减少城市管理成本，促进社会和谐与安定。
截止20xx年6月30日，数字化城管综合信息平台坐席员劳务服务项目支出绩效目标完成情况：完成全部数字化案卷的派遣与办结，无遗漏；20xx年1月至6月案卷月均差错率为0.016%，未超过年度目标值；案卷日清月结，无积压的情况；通过数字化城管系统的高效运行保证了城市的清洁美丽，提升了城市品位，增加了市民幸福指数。
四、存在问题及其原因
上半年，公用经费预算执行率低于50%，主要是由于：一是在过“紧日子”的大背景下，我单位本着厉行节约的原则，相关经费支出更加审慎；二是部分经费采取集中统一结账的方式，尚未予以支付。
城管信息系统运行电费预算执行率低于50%是由于该项目支出是按照电力的实际消耗予以支出，前两个季度电力消耗量不高，预计第三季度电力消耗会有所增加。
市民随手拍及违章建筑奖励金项目预算执行率高于50%，经相关业务科室分析发现：在项目管理过程中，市民可对环卫保洁、市容秩序、城管应急三大类城市管理进行投诉，严格按照市民随手拍立结案标准受理投诉。目前存在上报问题区域不平衡现象，主要表现为市民上报问题集中在岳麓区，给相关处置部门带来了巨大的工作压力，也对城市管理考核工作造成极大困扰。经比对分析，发现聚集在岳麓区的市民投诉案卷很大一部分是由部分市民一人注册多个账号进行操作，这样既违背了市民参与城市管理工作的初衷，也不符合上级关于网络安全管理的相关要求。
五、有关建议及工作措施
针对上述问题，我单位将从以下几个方面予以纠偏：
1.加强预算管理，及时跟进相关经费使用及后续报销，保证单位正常运转。
2. 在项目实施过程中，加强对项目资金使用的监督作用，加强与业务科室的沟通联系，及时反馈项目资金预算执行情况。
3.建议对市民举报城市管理问题账号进行实名认证，本人身份证只能绑定本人一个手机号码，由网络管理科在微城管市民随手拍发布完善账号信息的公告。
部门整体绩效监控报告 6
一、绩效运行监控工作组织实施情况
为持续发挥绩效评价导向作用，全面巩固脱贫攻坚成果，根据县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，下村对全镇11个村（居）委会受益户进行抽查，认真对照“双河镇衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分，通过小组评议并取平均分，以保证绩效自评公正合理。
根据上级抽查项目、县级季度督查情况我镇20xx年实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目已明确联农带农机制、已覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行等；基础设施类项目质量均达到相应标准并通过县级验收、后续管护已落实到位，明确了管护责任人；其他项目也均已实现预期目标。
二、绩效目标实现情况
(一)产出目标实现情况：20xx年1-7月，我镇农村道路建设里程1.865公里，道路加宽里程1.1公里，新修涵管数量20米，建设挡墙、驳岸数量9处，新建会车道、弯道加宽数量33处，支持村集体经济发展村总数2个，新建厂房面积1200平方米，完成招商引资项目数量1个，调解群众纠纷数量9次，开展各项治安维稳活动6次。
为确保各项工作验收审核严格有力，20xx年1-7月我镇每月召开重点工作调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的.问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，项目验收合格率达到100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率。
20xx年1-7月，衔接资金项目、乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等各项工作按进度有序完成，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目（工程）完成及时率达到100%，各项工作开展完成及时。
20xx年1-7月，双河镇各项支出成本均控制在预算内。
（二）效果目标实现情况
1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。
2、经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进一步得到提高。
3、生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。
4、可持续影响方面：长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。
(三)满意度目标实现情况
20xx年实施的项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。
三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况
基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析
20xx年1-7月，我镇项目均按计划进行，绩效目标总体执行情况较好，预期年底绩效目标能全部实现。
双河镇20xx年初部门预算控制数为1557.04万元。截至20xx年7月，双河镇20xx年部门预算指标数（含年中追加）为3166.78万元，1-7月预算支出执行数2374.63万元，执行率74.98%，其中上年结转152.28万元，一般公共预算支出执行数2416.49万元，国库管理非税收入171.73万元，一般转移性支付执行数426.28万元，预期年底全部支付完成。
五、存在的主要问题及纠偏建议
一是预算编制和执行过程中的的科学性和严肃性还需要进一步加强；
二是少数项目实施时间较长，导致资金不能及时拨付到位。下一步一要加强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算；
三要加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。
部门整体绩效监控报告 7
一、本部门项目绩效目标管理情况
（一）项目年度预算安排总体情况；
我单位全年安排项目预算660万元，共8个项目，所有项目均要求在本年度全部完成。项目经费严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。
（二）项目分布情况及项目年度预算安排数
我单位8个项目中涉及矿产资源项目有4个，涉及项目资金399万元；涉及国有农垦土地确权发放项目有4个，涉及项目资金10万元；涉及城镇建设用地报批预存社保资金项目有1个，涉及项目资金209万元；涉及地灾体系建设项目有1个，涉及项目资金42万元。
二、单位自评工作组织开展情况
（一）绩效监控目的、对象和范围。
目的：提高预算执行效率和资金使用效益；
对象：所有的项目工程；
范围：按照“谁支出，谁负责”的原则，预算执行单位(包括部门本级及所属单位，下同)负责开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。
（二）绩效监控方式方法：绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的'方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。
（三）绩效监控工作过程。
1、收集绩效监控信息。预算执行单位对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。
2、分析绩效监控信息。预算执行单位在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。
3、填报绩效监控情况表。预算执行单位在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。
4、报送绩效监控报告。绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成本部门绩效监控报告，并将所有一级项目《项目支出绩效目标执行监控表》报送财政对口部门和预算部门。
三、综合评价结论
所有8个项目都已按时保质保量完成，资金支付严格按照相关财务制度和预算支出的范围使用，做到专款专用。
四、绩效目标完成情况总体分析
我单位8个项目中均为本年度完成项目，涉及矿产资源项目有4个，涉及项目资金399万元；涉及国有农垦土地确权发放项目有4个，涉及项目资金10万元；涉及城镇建设用地报批预存社保资金项目有1个，涉及项目资金209万元；涉及地灾体系建设项目有1个，涉及项目资金42万元。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
未发生偏离绩效目标的情况出现。
六、绩效自评结果应用和公开情况。
20xx年项目支出绩效评价结果与20xx年部门单位项目预算安排挂钩，作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据：对绩效评价结果为“优秀”的8个项目，根据政策制度，县委、县政府重点工作安排以及财力情况等预算编制因素，在编制20xx年预算中优先予以保障。
部门整体绩效监控报告 8
根据《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，中共昌宁县委宣传部对20xx年部门整体支出情况进行绩效自评，现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发昌宁县机构改革方案的通知》（保办字〔20xx〕12号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发昌宁县深化机构改革实施方案的通知》（昌发〔20xx〕1号）精神，制定本规定。
中共昌宁县委宣传部是中共昌宁县委主管意识形态工作的工作机关，为正科级，列县委机构序列，加挂昌宁县新闻出版（版权）局、昌宁县政府新闻办公室、昌宁县广播电视局牌子。中共昌宁县委网络安全和信息化委员会办公室设在中共昌宁县委宣传部，对外加挂昌宁县互联网信息办公室牌子，昌宁县社会科学界联合会是中共昌宁县委领导下的学术性人民团体，为正科级，列群团机构序列，与中共昌宁县委宣传部合署办公。主要职责是：
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。
7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。
10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动昌宁文化走出去工作。
14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。
16.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆对外宣传和舆论斗争工作。
18.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
19.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。
20.完成中共保山市委宣传部、中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室、保山市广播电视局和县委交办的其他任务。
21.指导协调所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。
22.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。
23.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。
24.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。
25.向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。
26.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。
27.完成保山市社会科学界联合会和县委交办的其他任务。
机构设置情况：中共昌宁县委宣传部、昌宁县社会科学界联合会内设8个机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。调查了解全县宣传思想文化工作情况，协调组织研究宣传思想文化工作政策并提出建议，承担起草有关重要文件、报告和文稿，统筹指导有关宣传思想文化工作刊物等工作。统筹指导全县宣传思想文化领域法治建设等相关工作。负责机关党建、党风廉政建设工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金，负责机关财务管理、国有资产管理、政府采购、内控内审工作。
2.干部理论股。会同县委组织部有关科室负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责机关和直属单位干部人事管理。负责机关和直属单位老干部工作。负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，对中小学思想教育进行宏观指导。负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作。
3.舆情管理股。负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管工作。组织协调网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，开展网络舆论生态治理，负责组织开展网上评论，监管县内自媒体活动，牵头处置负面舆情等工作。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。负责统筹协调工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。承担县委意识形态工作领导小组办公室的日常业务。
4.新闻宣传股。负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动，负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，组织推动新闻理论研究工作。承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律，制定落实相关领域新媒体准入管理相关规定。承担全县应急新闻报道的相关工作。负责规划部署指导全县思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作等。指导协调配合有关部门开展专项宣传和教育活动。负责指导协调对外新闻宣传工作，承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作。研究拟订全县重大问题对外宣传口径。
负责县政府政务宣传和日常报道协调工作。组织拟订全县对外宣传项目规划和开展昌宁文化走出去相关工作，协调推动对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划、制作和发行。参与组织协调重大外事对外宣传活动。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论斗争工作，协同有关部门组织协调对台宣传工作。负责涉及人权问题和涉及西藏、新疆等方面的宣传和舆论斗争工作，负责舆论斗争工作。负责联系县内对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。拟订全县对外宣传工作规划和开展综合协调工作，研究对外宣传重大理论问题，组织协调对外传播能力建设和对外话语体系建设工作。指导县级各部门和各乡镇对外宣传有关工作，组织协调对外舆论阵地建设，会同有关部门开展意识形态领域反渗透的相关工作。会同有关部门做好县外来访记者相关管理服务工作，负责指导协调网络对外宣传有关工作。
5.文产广电股。负责统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播电视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，联系指导县属国有文化企业改革工作。负责推进文化产业与旅游、科技、金融以及相关产业的融合发展工作。承担指导协调国有文化资产监管有关工作。会同县级有关部门，对县属国有文化企业党的建设、党风廉政建设、重大生产经营事项、内容导向、国有文化资产进行全面管理。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的发展规划，监督检查行业标准实施，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视建设和发展。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。统筹协调县级广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
6.文艺电影和出版监管股。负责宏观指导协调全县文化艺术工作和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设，统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作，组织开展文艺作品申报等有关工作。承担电影放映单位和业务的监督管理工作，负责有关行政审批工作。了解掌握和分析研究电影创作和思潮情况，指导协调全县性重大电影活动。指导电影档案管理、技术研发、公益服务。负责与有关电影机构和组织进行联系。负责指导出版管理工作，监督管理出版单位和出版活动、出版物内容和质量，指导监督期刊图书音像电子出版活动。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、内部资料性出版物审批和全民阅读推广活动。负责新闻出版有关行政审批工作。负责县外新闻机构在县内活动的监督管理。统筹全县新闻记者证初审申报和管理工作。组织查处县内重大新闻违法活动。组织协调县内印刷、发行重大违法违规行为的查处工作。统筹指导全县“扫黄打非”等工作，组织协调非法和违禁出版传播活动案件的查处工作。负责组织推进全县软件正版化工作。组织对著作权领域违法违规行为的查处。
7.精神文明创建股。负责县精神文明建设工作指导委员会办公室日常工作。负责指导协调县精神文明建设工作指导委员会成员单位的精神文明建设工作。指导、督促、检查县级各部门和各乡镇开展精神文明创建工作。负责文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等的创建和管理。负责全县未成年人思想道德建设工作。负责全县志愿服务工作。负责全县精神文明建设宣传，总结推广精神文明建设中的先进经验。
8.社会科学股。指导协调昌宁县社会科学界联合会所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。
人员情况包括当年变动情况及原因：中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年末实有人员人数为32人，其中：行政编制19人，事业编制13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
年初预算：中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年度收入年初预算数465.33万元，比上年增36.94万元增加8.26%；支出年初预算数465.33万元，比上年增36.94万元增加8.26%。
根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式目标设定，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。
（三）部门整体收支情况
中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年度收入797.07万元，为年初预算数465.33万元的171.29%；本年支出892.95万元，为年初预算数465.33万元的191.90%。变动原因为：一般公共预算财政年度项目增多，收入数、支出数增大。
20xx年度收入合计797.07万元，均为一般公共预算财政拨款收入；20xx年度支出合计892.95万元。其中：基本支出411.95万元，占总支出的46.13％；项目支出481.00万元，占总支出的53.87％。
按功能分类:一般性公共服务支出704.15万元，占总支出的78.86％；文化旅游体育与传媒支出93.01万元，占总支出的10.42％；社会保障和就业支出29.63万元，占总支出的3.32％；卫生健康支出25.16万元，占总支出的2.82％；其他支出41.00万元，占总支出的4.59％。
按支出经济分类:工资福利支出364.57万元，占总支出的40.83%；商品服务支出497.71万元，占总支出的55.74%；对个人和家庭补助7.47万元，占总支出的0.84%；资本性支出23.19万元，占总支出的2.60%。
（四）部门预算管理制度建设情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，年初预算的编制紧密结合本单位当年主要职责任务、工作目标，考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急支出事项，坚持厉行节约，反对铺张浪费，量入为出管好用好财政资金。对项目财务管理制度及执行情况，预算管理采用事前控制方法对项目进行监控，事中事后跟踪问效。在核算管理上的.合理性、内部控制制度的完备性和有效性、会计报表的真实性、预算执行和考核体系的有效性进行检查和评估。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
根据项目资金的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效评价的目的在于促进部门高效履职，是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高项目资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
结合部门实际设置自评指标体系。具体如下：
一级指标分别为产出指标、效益指标、满意度指标。
二级指标中产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；效益指标的二级指标为经济指标、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标。
三级指标策划拍摄《星火》《铁流西进》《金凤花开》地方党史纪录片3部；建成昌宁县“百年风华茶乡筑梦”党史主题展馆1个；理论宣讲主题宣讲≧900场次，受众≧10万人次；依托县级媒体平台，开设新闻专栏≧30个，推送新闻信息≧6000条次；引导网评员用云南正能量APP完成指令≧8000条次、转发≧6000条次、跟评≧5000条次；全县文明村镇覆盖率≧80%，文明单位、文明校园占比率提高20%。
与时俱进促进宣传思想干部能力提升，以组织开展大练兵、师带徒、跟班学、外出考察等形式；充分运用县级媒体平台，围绕县委、县政府中心工作，持续开展主题宣传，讲好昌宁故事，传播好昌宁声音，制发任务清单，明确时间表、路线图，并定期跟踪了解工作推进情况。
总成本892.95万元；人员经费372.05万元；公用经费39.90万元；项目经费481.00万元。
年度工作计划完成率（各项工作按时完成比率）≧95%。
深入挖掘文化资源，实施传统工艺振兴行动计划，突出文化与产业融合，打造传统工艺品展示项目，加大对红茶企业的扶持力度；保障人民群众基本文化权益，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益；全力推动媒体发展深度融合，加强新闻策划，持续推出新闻精品力作；选优配强宣传思想干部，深入开展宣传思想战线“四力”教育实践活动。
社会公众满意度调查情况≧95%。
（二）自评组织过程
根据《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，中共昌宁县委宣传部高度重视，及时召开会议并对此项工作进行了安排部署，对20xx年宣传部门整体支出进行了全方位自查和自评。
自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。
1.前期准备。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。
2.组织自评。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。
3.督促整改。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）产出指标分析
产出指标设定二级指标四个，分别为数量指标、质量指标、成本指标和时效指标，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，设定分值70分，自评得分70分。
（二）效益指标分析
效益指标设定二级指标四个，分别为经济指标、社会指标、生态指标和效益指标。坚持“一制、两论、两文、两心、一队”的“12221”工作思路，全面履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全县宣传思想工作主阵地更加巩固、主旋律更加昂扬、正能量更加强劲、服务中心大局更加有力。设定分值20分，自评得分20分。
（三）满意度指标分析
20xx年宣传部始终坚持讲政治、顾大局，谏言献策助推昌宁发展，始终把服务发展作为履行职能的首要任务，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力推进我县科学发展、和谐发展、跨越发展提供了思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。积极整合县内资源，主动邀请中央和省、市主流媒体记者莅昌采访，在中央和省、市主流媒体推出了一批极具影响力的新闻作品，扩大昌宁影响，提升昌宁形象。设定分值10分，自评得分10分。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
一是预算管理不够精细。
二是内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系，内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有的效果。
（二）整改情况
一是细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。
二是进一步建立健全单位内部控制体系，切实加强对内部控制建设的组织领导，做好工作部署，找准失控环节，明确自控重点，对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位内控的重点和目标，设立合理的组织结构，规范单位内部各层的全体人员，确保单位内部基础性评价工作结果真实有效。
五、绩效自评结果应用
全力推动媒体发展深度融合，提升策划水平，规范媒体管理，扩大传播矩阵，健全党管媒体导向的制度保障。推动文明实践阵地提档升级，启动县级中心提升改造，发挥县级中心示范作用，加大基层指导力度，完善管理和运行机制，规范传播秩序，壮大社会主流思想舆论。
六、主要经验及做法
1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，严格按照财政部制定的《内部会计控制规范》及上级财政部门要求开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。构建内控机制，保障内控实施，建立了单位层面的内控运行制约机制，逐项做出合理预算。
2.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况。
部门整体绩效监控报告 9
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县委宣传部下属二级单位2个（南江县文联和南江县新闻中心），均属于事业单位。纳入宣传部20xx年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县互联网信息中心、南江县文联。
（二）机构职能
拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位）之间的工作。统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作。负责联系中央、省、市和县外新闻单位及驻南机构，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹协调全县网络安全和信息化工作，组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划及重大政策。宏观指导网络舆情信息有关工作等。负责互联网安全、信息内容监督管理执法。
指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络工作责任制的贯彻落实，组织开展网络意识形态工作专题督查。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位开展相关工作。负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央和省、市、县外新闻媒体驻南机构的监督管理。负责新闻记者证的管理工作。负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批及监督管理工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。承担县委网络安全和信息化委员会、县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
宣传部及所属事业单位现有行政编制15名，事业编制7名，机关工勤3名。现有在编人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
宣传部20xx年度收入为1343.89万元，全额为财政拨款。
（二）部门财政资金支出情况
宣传部20xx年度支出为1343.89万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
宣传部按照省市县的部署，积极推进预算绩效管理，以制度建设、目标管理、绩效监控、信息公开等工作为着力点，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。
1.抓好绩效目标源头管理。紧扣工作职责、对应年度目标任务，建立“股室职责—工作任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导。
2.强化绩效运行监控管理。对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。做到支出进度与任务相结合，防止绩效目标跑偏、预算资金脱标，确保绩效目标顺利实现。对监控中发现的.管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
3.完善绩效评价管理机制。完善项目绩效评价体系，建立“全面自评、部分复核、重点评价”的项目绩效评价机制。及时开展部门整体评价和内控监督，将预算给部门的所有资金均纳入绩效管理范围，包括基本支出和项目支出，综合反映部门整体支出绩效情况。
（二）结果应用情况
20xx年，县委宣传部通过积极开展绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等工作，切实做到了部门整体绩效与单一项目绩效的有机结合，20xx年收入合计1343.89万元，支出合计1343.89万元，收支均严格按预算执行，未超标准、扩大范围支出，未新增债务，同时实现财政预算资金的最大效益。如：20xx年县委宣传部在党的创新理论深入人心、主流思想舆论巩固壮大、精神文明建设全面加强、文化建设稳步发展、工作质效全面提升等方面取得了显著成效，各项工作在全市名列前茅。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
20xx年度，经过中央、省、市主流媒体的广泛深度宣传，聚焦南江县委、县政府中心工作和重点工作，深度宣传报道，进一步扩大了南江对外的影响力和知名度，对外产生了巨大的影响。市民文明指标和社会文明程度大幅提高，城市卫生环境及市民满意度持续提高，文明创建持续深入；全面推动了理论武装工作的深入开展，提高了领导干部的理论水平和工作能力；为县委、县政府对外宣传南江提供优质图片，保证了新闻宣传效果，开展各项惠民活动；通过开展不同形式的群众文化活动，着力满足群众的不同文化需求，充实了群众文化生活，提升了群众文化生活品质，根据评价指标体系测算，本部门（单位）整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在的问题
由于资金的限制，对外宣传的形式比较单一，受众面小，影响力度不强。部门支出控制制度建设存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，支出控制制度未能发挥应有的作用。
（三）相关建议
一是建议适当调整资金额度，整合资源，形成对外宣传合力。二是建议强化专项资金的监督，充分发挥审计等监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，提高资金使用质量和效益，实现效益最大化。
部门整体绩效监控报告 10
一、部门概况
（一）机构组成。南江县发展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等14个股室，管理下属单位4个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
（二）机构职能。根据南编发〔20xx〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（21）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。20xx年末，在职人员42人，其中：公务员23名，工勤3名，参公管理事业2名，其他事业14名，比20xx年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县发展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《南江县发展和改革局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《南江县发展和改革局工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
2、绩效目标填报、监控管理、评价情况
绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的.准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位20xx年绩效管理自评工作。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位20xx年无政府性债务。
2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
部门整体绩效监控报告 11
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。
2.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的`体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
部门整体绩效监控报告 12
根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》《昆明市财政局关于开展20xx年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知》等文件要求，现将20xx年中共昆明市委宣传部整体支出绩效评价有关情况报告如下。
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.部门机构及人员情况
中共昆明市委宣传部是中共昆明市委员会的工作部门，截止20xx年末，人员编制为78人，实际在职人员69人。市委宣传部内设18个处室。
2.部门主要职能
（1）负责指导和组织全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，对市社科院、市社科联的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调。
（2）负责把握和引导全市的新闻舆论，指导、协调市属各新闻单位的工作，并实施宣传方针、政策的指导和监督。对市文化广播电视体育局、昆明日报、昆明人民广播电视台和市新闻工作者协会的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调。
（3）负责指导全市精神产品生产、群众文化活动和文化市场管理工作。联系市文化广播电视体育局，对市文化广播电视体育局、市文联的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调。管理市文产办。
（4）负责指导全市思想政治工作；参与组织实施全市干部、党员教育和国防教育以及职工群众宣传教育工作。
（5）负责指导、协调全市群众性精神文明建设活动，管理市文明办。
（6）负责指导、协调全市对外宣传工作以及互联网宣传工作，管理市委外宣办（市政府新闻办）和市网信办。
（7）配合市委组织部做好宣传思想文化部门领导班子建设工作；指导和协调市属宣传思想文化单位改革工作；负责宣传思想文化战线干部队伍建设；对各县（区）委宣传部部长的任免提出意见；负责新闻专业人员的职称评审工作。
（8）承担市委和上级部门交办的其他工作。
3.20xx年主要任务
在市委的坚强领导和各有关方面的大力支持下，认真贯彻中央和省委、市委各项决策部署，围绕中心、服务大局，真抓实干、开拓创新，着力打好主动仗，唱响主旋律，传播好声音，激发正能量，在服务大局中发挥作用，在改革创新中增强活力，在全面推进中凝聚力量，为奋力开创区域性国际中心城市建设新局面提供坚强思想保证和强大精神力量。
（二）部门整体支出规模、使用和结余
1、部门整体支出规模
根据《昆明市财政局关于批复20xx年部门预算的通知》（昆财行〔20xx〕6号）规定，市委宣传部20xx年初预算资金为3831.92万元，其中：基本支出1703.92万元，项目支出2128万元。
2、使用方向和主要内容、涉及范围
基本支出主要用于市委宣传部在编人员的工资及奖金，对个人和家庭补助，在编人员的社会保障缴费，机关办公设备设施的日常维护和人员的办公费，比如水电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、交通费等。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
主要用于市委宣传部20xx年度人员工资福利、住房保障、社会保障以及办公用品的购买、公务用车的运行费、接待费等公用经费支出，包括工资福利支出（人员支出）、商品及服务支出（公用支出）和对个人及家庭补助支出三项内容。
（二）项目支出
市委宣传部20xx年初预算下达完成23个项目，预算资金为2128万元。
（三）部门预算管理制度建设情况
中共昆明市委宣传部按照《会计法》等国家相关法律法规及《行政单位财务规则》等相关规定，结合自身实际，制定了《中共昆明市委宣传部公务用车使用管理办法》《中共昆明市委宣传部会议制度》《中共昆明市委宣传部公务接待工作规定》《中共昆明市委宣传部因公出差管理规定》等规章制度，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到财政资金的使用均有完整的审批程序。
三、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
党委部门加强预算绩效自评，有利于提高管理效率，增强执行力和公信力，并可以促进公共资源的科学合理配置。
按照绩效工作要求，结合实际，中共昆明市委宣传部制定了年度工作计划及绩效目标，明确绩效评价工作重点，明确项目负责人的'工作任务和职责，推进各项工作有序开展。
（二）自评指标体系
在市委、市政府的大力推动下，中共昆明市委宣传部加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。但是预算绩效管理是一项系统工作，尤其涉及到自评指标的设计和选用，此工作不仅关系到预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价质量、而且关系到预算绩效管理的成本和效率。
为了提高预算绩效管理的质量和效率，市委宣传部绩效领导小组通过梳理项目功能、资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象来明确项目支出的功能特性；项目实施单位通过对项目的功能特性的细化来预计项目在实施过程中所要达到的总体产出和效果，最终确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以相关指标进行表述，进而提炼绩效指标。
（三）自评组织过程
1.前期准备
市委宣传部绩效领导小组对绩效工作高度重视，召开会议进行专题研究，对年度的项目分批、分重点的进行部署，各项目实施单位严格进行分析，包括对项目的经济性分析、效率性分析等分析。
在评价过程中绩效领导小组严格遵循基本程序：
（1）确定绩效评价对象；
（2）下达绩效评价通知；
（3）成立绩效评价工作小组；
（4）制订并下发绩效评价工作方案、评价指标和信息调查表；
（5）项目实施单位按规定填写相关表格，撰写执行情况报告。
2.组织实施
（1）组织抽查和分析，形成评价结论；
（2）撰写并向绩效领导小组提交评价报告。
四、评价情况分析及综合评价结论
（一）经济性分析
（1）成本控制情况
20xx年中共昆明市委宣传部整体支出按照《关于批复20xx年部门预算的通知》和《中共昆明市委宣传部财务管理制度》的规定，对于基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品和服务支出按照下达的预算执行，实现“统分结合、统一管理”的管理体制，经费支出做到精打细算、勤俭节约、注重绩效。
（2）成本节约情况
20xx年度各项目在支出时，本着节约意识，确保财政资金使用最大化，发挥最优绩效。
（二）效率性分析
1.实施进度
20xx年，中共昆明市委宣传部围绕中心、服务大局，按照年初既定的各项目标任务，理论武装、文明创建、意识形态、舆论引导、文化建设、队伍建设等按序时进度要求扎实推进，取得积极成效，为全市经济社会发展营造了良好氛围。同时，预算执行进度严格按照要求执行，到20xx年11月30日已全部完成。
2.完成质量
中共昆明市委宣传部在20xx年工作中按质按量完成了各项工作，未发现任何重大的工作失误。
（三）履职效益
1.注重提高思想凝聚力。把党的十九大精神作为首要政治任务，着力用党的创新理论凝心聚魂。
2.注重提高舆论引导力，为全市经济社会发展营造良好舆论氛围。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，整合系统内外、内宣外宣、网上网下、市内市外媒体资源，精心组织开展主题宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传、社会宣传，汇聚团结奋进正能量提振精气神。
3.注重提高价值引领力，深入推进全国文明城市创建。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，坚持“两手抓、两手都要硬”，把精神文明建设贯穿经济社会发展全过程、渗透社会生产生活各方面。固化宣传阵地，健全刊播机制，体现昆明风格的“讲文明树新风”公益广告实现“全覆盖”，中国特色社会主义和中国梦更加深入人心。
4.注重提高服务保障力，建设文化小康增强群众文化获得感。深化公共文化服务体系建设，深化“基层公共文化服务包”建设，深入推进基本公共文化服务标准化均等化，努力创建国家公共文化服务体系示范区。
5.注重提高文化创新力，文化创意产业发展步伐加快。深入实施文化引领发展战略，深入推进文化建设和产业发展“510工程”。
6.注重提高品牌影响力，媒体融合发展取得积极成效。把党管媒体的原则贯彻到新媒体领域，突出抓好“两微一端”等新媒体宣传阵地，积极构建“微宣传”工作体系。
7.注重提高工作执行力，进一步加强党的建设和干部队伍建设。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实机关党支部规范化建设，进一步加强宣传思想文化战线党的建设和队伍建设。
五、存在的问题
党委部门要在预算绩效管理取得扎实长远的成效，首先要解决绩效目标评估问题，也就是如何定义“绩效”，定义后的“绩效”是否符合党委预算单位的要求，是否有利于社会发展，这一系列的指标设定都非常重要。
中共昆明市委宣传部系党委部门，党委部门的工作涉及面广，一些绩效指标之间缺乏有机地整合，这就容易致使绩效指标缺乏系统性和有机性，难以全面反映党委部门的管理工作业绩。
六、绩效自评结果应用
中共昆明市委宣传部制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。
建立绩效评价结果管理与预算资金安排相结合的激励和约束机制，按照整改为主的原则，对绩效评价中发现的问题主动进行整改，根据整改结果建立项目的调整与退出机制，做到政策有进有退；对整改不到位或不按要求整改的，将缓拨或停拨项目经费。
硬化预算约束机制，强化各责任处室的支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，确保项目资金的均衡性、有效性、安全性。
七、主要经验及做法
近年来，在市委、市政府的大力推动下，中共昆明市委宣传部转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。
中共昆明市委宣传部按照绩效公开的有关部署要求，积极推进预算绩效信息公开工作，充分利用报纸、网络等现代传媒手段，多途径、多渠道的宣传绩效文化，利用网络定期进行预算绩效管理信息公开，不断提高管理效率，增强执行力和公信力。
八、其他需说明的情况
中共昆明市委宣传部将加强日常监督，强化绩效管理考核结果的运用，确保财政资金使用最大化，发挥最优绩效。
部门整体绩效监控报告 13
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；
（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的.环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；
（5）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。
2、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。
3、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。
4、资产基本情况：20xx年末，本镇资产总额1，914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。
2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
4、统筹全镇发展规划，坚持“八个一”项目建设。
5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
1、落实好上级各项方针政策；
2、严格按照财务规章制度做好各项支出
3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。
2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。
3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
我单位20xx年1-6月总收入2692.03万元，比20xx年同期减少17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。20xx年1-6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
20xx年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。
（二）履职效果情况
通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
各项工作得到群众高度认可。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：
（1）工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);
（2）商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);
（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。
2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共安全支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾害防治及应急管理支出2.2万元。
20xx年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。
（二）绩效运行监控结论。
绩效运行总体情况良好。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、预算绩效管理理念有待提高
（二）改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
部门整体绩效监控报告 14
根据《关于印发<关于做好20xx年绩效管理工作方案>的通知》（潭财绩[20xx]1号）文件的精神，现将我局20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本职能
1、贯彻执行国省生态环境基本制度。贯彻落实生态环境有关法律法规和标准，会同有关部门拟订本市生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境有关地方性法规、规章。会同有关部门按照规定职责分工承担编制并监督实施区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划的相关工作。
2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷:统筹协调区域、流域生态环境工作。
3、负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，落实省下达的污染物总量控制目标，监督检查各县市区(园区)污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督及组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织、指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，按照国家、省统一部署，做好区域大气污染联防联控协作工作。
6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。对各类自然保护地生态环境监管制度的执行情况进行监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护，荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施核与辐射安全有关政策、规划、标准，负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用，电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
8、负责生态环境准入的监督管理。按规定审查或审批开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
9、负责生态环境执法监测工作。按规定承担其他生态环境监测相关工作。
10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织协调履行国家应对气候变化市内相关义务。
11、协调及配合中央、省生态环境保护督察工作，统筹、协调与督促问题整改。根据市委、市政府授权，对县市区党委政府、园区党工委管委会和有关部门贯彻落实中央、省委、市委生态环境保护决策部署情况进行督促检查。对落实生态环境“党政同责、一岗双责”不到位，落实中央、省环保督察整改要求不到位的，提请问责。
12、统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查，查处生态环境违法行为。负责生态环境综合执法队伍建设和管理工作。
13、组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，参与生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
14、开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在市内的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
16、职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固废种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。
二、部门整体支出管理和使用基本情况
20xx年我局根据内部控制管理制度、预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产业务管理制度、合同管理制度。科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加强资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）等费用的管理，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效的提高了资金使用效率。
1、年度收支预算情况：20xx年度我局系统总收入13167.8万元，其中：财政收入12646.88万元、其他收入520.92万元。20xx年度我局系统总支出16919.07万元，其中：基本支出3263.72万元、项目支出13655.35万元。生态环境局财政拨款收入12646.88万元，总支出16881.94万元，其中：基本支出3236.60万元、项目支出13645.35万元。
2、年度“三公”经费决算情况：20xx年财政预算下达我局系统公务接待经费指标控制数63万元，公务用车运行维护费36万元。20xx年我局实际“三公”经费开支33.08万元，其中：用于公务接待11.40万元，运行维护费21.68万元。20xx年我局严格按要求控制相关支出，在用餐标准、用餐场所、陪餐人数等加强管理，另外在因公外出用车方面进行合理安排。
3、年度机关运行经费情况支出：813.64万元，主要是业务性专项和日常公用开支。
三、绩效目标完成情况
在全局上下的共同努力下，涉及我局的绩考目标基本完成。
做好环境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空气优良天数已达312天，空气质量优良率87.9%（考核目标：80%）；重污染天数为0（考核目标：低于5天）；环境空气综合指数3.73（考核目标：不高于4.63）；PM2.5浓度37ug/m（考核目标：低于44ug/m）。
环境质量得到显著提升。大气环境质量：截至日前，空气质量综合指数3.73，改善幅度全省第5；臭氧浓度138微克/立方米，改善幅度全省第3；优良天数达312天，优良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5浓度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水环境质量：全市水环境质量状况总体评价为优，10个考核断面水质全部达标，“一江两水一库”水质连续两年达Ⅱ类。土壤环境质量：17个土壤污染防治中央资金项目均已完成，完成率全省前列，有望争取省政府真抓实干督查激励。
完成环境信息公开工作：制订了《湘潭市生态环境局政府信息公开实施办法》，明确了局办公室为政府环境信息公开工作的组织机构，市环境信息中心为技术支持单位；修改了《湘潭市生态环境局政府信息公开审查表》，组织开展对拟公开政府信息的审查；更新了政府信息公开指南。
20xx年，市局官网共发布信息636条，并按照要求做好了信息保密审查工作。其中市内动态330条，图片新闻45条，通知公告60条，行政执法4条，行政处罚10条，财政信息7条，环保督察专栏140条。
加强环境保护宣传扩大公众参与，组织做好“六五”世界环境日宣传活动：20xx年，我局与湘潭生态环保协会和碧桂园（湘潭）地产集团、电力公司联合主办的“美丽中国，我是行动者”世界环境日宣传活动。活动前一个月，湘潭生态环保协会与湘潭微生活联合在全市开展“生态环境杯”抖音比赛，在网上征集生态环境类抖音短视频，共收到抖音短视频近百件，最后评选出一等奖2个，二等奖5名，三等奖10名，优秀奖20名。6月5日当天，在碧桂园前坪举行湘潭市首届“生态环境杯”抖音比赛颁奖典礼，并启动坚决打赢污染防治攻坚战“美丽中国，我是行动者”志愿者服务行动。
6月3日，湘潭市雨湖区“6·5”世界环境日暨雨湖区《公民生态环境行为规范》宣传活动在白石社区拉开帷幕。采取学生领学绿色公民十条、环保三句半、大合唱、进社区宣传等多种形式。
6月5日，为了让孩子们度过充实而有意义的一天，湘潭市生态环境局昭山分局与昭山和平小学共同组织开展了世界环境日活动。
6月6日，湘潭县“六·五”世界环境日集中法治宣传活动在同丰步步高前坪举行。湘潭县副县长胡明伟参加活动，成立了生态环保志愿服务队。
6月5日，由韶山市环委办、韶山市河长办牵头多部门联合开展“美丽中国，我是行动者，生态韶山，我们同努力”世界环境日宣传活动。韶山市副市长何浪、韶山市环保协会理事长庞争科出席。活动中，韶山市河长办常务副主任赵祖坤为首批上任的13位市级“民间河长”和7位“生态环保监督员”颁发工作证，并为韶山市环保协会民间河长办公室授牌。
湘潭天易示范区以“美丽中国，我是行动者”为主题，制定了《20xx年湘潭天易经开区“六.五”环境日摄影大赛活动方案》，通过微信、天易微服务平台等方式，向全社会广泛征集反映园区在推进环境保护和生态建设中取得的成绩，反映园区生态文明建设中企业环境面貌、居民文明素养发生的变化，反映园区天蓝水清地绿景美的独特魅力的优秀摄影作品。经过初选、专家评审等程序，选出获奖作品29张，其中特等奖作品1张，一等奖作品3张，二等奖作品5张，三等奖作品10张，优秀奖作品10张。
完成20xx年污染源监督性监测工作：
（1）认真清理监测工作任务，制定了《湘潭市生态环境监测责任清单》，对监测工作任务进行了逐项分解，压实工作责任。各项监测任务有条不紊扎实推进。
（2）起草并印发了《20xx年湘潭市生态环境监测方案》和《20xx年湘潭市污染源监测方案》，同时，针对今年监测任务量大增，县级站监测能力和队伍能力不足的情况下，为完成好改革过渡期间的'各项监测工作任务，进一步明确内部职责，细化工作执行分工，我局于前期会同湘潭监测中心到各县级站进行了工作调研，组织局内部水、气、土科、固废站、支队等相关业务部门进行了充分讨论，最后，经党组会充分研究讨论，出台了《湘潭市20xx年生态环境监测计划》。计划中对地方事权的21项工作任务进行了逐项分解和分工，切实保障下一步各项监测任务的顺利开展。
（3）认真开展污染源监测工作。我市范围内的共有34家水环境重点排污单位、19家大气环境重点排污单位、22土壤环境重点排污单位，按照执法“双随机”和“测管协同”的原则，结合我市监测能力实际情况，我局委托监测中心将无监测能力的两区一市（岳塘区、雨湖区、韶山市）范围内的22家重点排污企业的污染源监测工作委托监测中心完成，湘潭县和湘乡市两个县级监测站分别对各自辖区内的重点排污单位开展污染源执法监测。同步在污染源监测平台上报了监测数据。
完成20xx年总量减排任务：近几年，我市大气PM2.5和NOx年日均浓度明显下降，但大气污染现象仍没有得到根本性遏制，PM2.5为主要污染物，环境形势仍然严峻。今年我市完成了《湘潭市大气环境质量限期达标规划（20xx年-2027年）》、《湘潭市20xx年温室气体排放清单报告和温室气体排放数据管理平台项目》、颗粒物源解析、臭氧源解析、大气污染源排放清单和应急减排清单更新工作，为制定全面的大气污染防治对策和措施提供科学依据。
按省环保厅要求开展环保专项行动：
（1）城区石材加工行业整治稳步推进。为进一步规范石材加工行业生产经营，严厉打击沿路违规加工石材行为，有效减少石材加工扰民行为，我支队已通过环委办于3月底向各单位下发了《湘潭市城区石材加工行业清理整治专项行动工作方案》，目前各单位已上报排查情况，共计排查摸底企业100余家，现正稳步推进整改工作。
（2）排污许可证专项执法检查全面铺开。按照《湘潭市固定污染源排污许可清理整顿和排污许可发证登记工作实施方案》的方案要求，我支队主要牵头组织开展全市排污单位的证后监管，开展无证排污和不按证排污的监督执法工作。我支队于20xx年3月印发了《关于开展排污许可证专项执法检查的通知》，要求各级执法部门按照相关要求和检查比例开展抽查工作。根据工作进展情况，我支队于今年6月下发了《关于近阶段排污许可证专项执法检查工作开展情况的通报》，要求各执法部门督促企业落实主体责任，按照相关时间节点报送专项执法检查情况总结等材料。
（3）长江入河排污口排查整治有序推进。按照《湖南省入河排污口排查整治专项行动工作方案》、《湘潭市入河排污口整治专项行动工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生态环境部组织直属机构相关专家13人，对我市开展入河排污口三级排查工作；二是与第三方公司签订了入河排污口排查整治监测、溯源、整治的技术服务合同；目前第三方公司正在积极完善数据收集、开展溯源试点研究，并于5月份正式启动溯源，现已完成排查已登记排污口212个，累计新增排污口68个，溯源流域106.91km。形成人工现场勘查点2000个，无人机飞机轨迹线1423线，无人机高清更新正射影像17.28km，获取各类现场照片3100余张。
建立健全环境监测网络体系：扎实开展自行监测专项检查。按照我局《监测计划》安排，该项工作由支队和各分局按照“谁监管、谁检查”的原则结合日常执法工作开展，年初根据实际情况制定“双随机、一公开”工作方案，定期更新“两库一清单”，通过书面检查和现场检查结合的方式，重点对被抽查单位防治污染设施运行情况，污染物排放情况，以及环评、项目验收、排污许可证、企业自行监测等环境管理制度落实情况进行全面检查。
认真落实各项保障，确保监测工作稳步推进。认真落实水质自动站和空气质量自动站的点位长制，分别制作了警示牌，明确了点位长，10个空气自动站（7个国控，3个省控）和5个水质自动监测站警示牌及5个国控水质断面桩全部安装到位。筹措70余万对7个空气自动站点的不间断电源和韶山国控背景点位的PM10和CO分析仪进行了更新，这两套设备正在试运行，试运行结束后就可以申请验收。争取资金200余万为两个县级站配套监测设备20余台（套），已完成招投标，正在进行采购。同时，我们积极争取资金，按国家生态环境部的要求，完成好20xx年第一批国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新工作，已完成招投标，正在设备进场调试安装。与规财、大气等部门紧密配合，加快推进组分站的建设，按要求完成招标，确定了建设单位，正在设备进场安装调试，争取早日完成建设任务。
做好环境信访投诉处理工作：投诉信访处理到位。20xx年，我局各类信访受理平台共收到环保投诉2604起，根据投诉主要来源分，12369网络平台460起，12345市长热线1619起，省信访系统18起，来信来访87起，110来电336起，其他84起。根据投诉举报环境问题的类型，今年环境投诉反映水污染222起，大气854起，噪音1718起，固废67起，辐射4起，其他44起。从类型看今年的环境投诉仍以噪声污染和大气污染为主。所有信访件均按照时间节点要求办结或者转办，要求各县市区、园区环保局对群众举报及信访件及时的交办、转办并予以答复，确保群众满意。
省环保督察“回头看”信访件办理高效及时。支队牵头积极做好配合做好省环保督察“回头看”信访组相关工作，及时完成16批共计373件信访件分解、交办、督促整改、资料收集、汇总上报等工作。执法人员加班加点，克服车辆、人员等短板，及时办理58件信访交办件，立案处罚13起，罚款76.09万元，后续整改情况将持续更新。
构建严密的环境安全防控体制，做好突发环境事故处置工作：安全生产风险隐患排查重点突出。结合企业复产复工，我支队组织全市生态环境执法部门开展了春季安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”行动，重点排查整治危险化学品生产、储存、使用、废弃处置等环节的安全风险隐患，有效防范化解了各类安全风险。
做好有奖举报处置工作：严格执行《关于进一步加强 12369 环保举报投诉工作的通知》（湘环函[20xx]74 号）要求，着力提升提高举报工作规范化管理水平，落实环境舆情监管责任，提高举报件办结效率和质量。要定期把群众反映的污染问题和处理结果向社会公开，充分发挥媒体和公众监督作用。确保顺利通过生态环境厅对 12369 环保举报投诉工作的抽查、考核。
加强水污染综合防治工作：全市水环境质量质量总体保持稳定，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为100%。全市参与国省考核的10个地表水监测断面（2个“水十条”国家考核断面、8个省级考核断面）1-11月份水质累计均值均达到考核目标，其中Ⅱ类水质占比90%、Ⅲ类水质占比10%。组织开展了县级及以上集中式饮用水水源地环境状况评估，依据《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》（HJ773-2023），推进集中式饮用水源规范化建设；组织实施乡镇级及以下水源基础信息调查。按省生态环境厅时序进度要求推进千人以上农村集中式饮用水水源保护区划定。根据国、省关于20xx年底前基本完成备用水源或应急水源建设的相关要求，推动将雨湖区跃进水库设立为我市应急水源地，并组织编制了《湘潭市跃进水库饮用水水源保护区划分方案》，目前已报请市人民政府提请省人民政府批准。
四、存在的问题分析及改进措施
存在的问题：垂改工作过渡期，与县、市、区财政上划基数未最终确定。
改进措施：委托第三方机构对各县、市、区生态分局经费及资产进行审计，确定上划基数，保障生态分局各项业务工作正常开展。
部门整体绩效监控报告 15
根据武财绩（20xx）3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况及单位绩效目标
1、单位机构及人员构成
威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[2008]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，20xx年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。
2、单位主要工作职责
（1）、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
（2）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
（3）、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。
（4）、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。
（5）、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。
（6）、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。
（7）、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
（8）、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。
3、绩效目标
根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
4、部门内部控制及厉行节约制度建设
高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。
二、部门整体支出规模及内容
1、预算平衡情况：20xx年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支平衡。
2、预算支出情况分析：20xx年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出593918元，因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。
3、“三公”经费预算：20xx年机关运行经费593918元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况
20xx年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，20xx年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出546.46万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。
20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。
四、部门整体财政性支出绩效评价
市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。
（一）经济效益评价
1、 本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。
2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.19%，小于零。
3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。
4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所20xx年度绩效评价得分为91分。
（二）效率性评价和有效性评价
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费26.42万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的.工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理.根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
（三）社会公众满意度评价
20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。
五、存在的主要问题
1．水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。
2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。
3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。
4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。
1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。
2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。
3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
部门整体绩效监控报告 16
根据xx县财政局《关于开展xx年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（xx）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况。xx县机关事务管理局为参照公务员管理的正科级单位。
1、主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，研究制定全县机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责对全县机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。
（二）会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法；协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织实施。
（三）负责县行政中心机关事务的管理、保障、服务工作；负责县行政中心物业管理的日常监督工作；负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤保障服务工作。
（四）负责县行政中心机关房屋建设、维修事务工作；负责县行政中心的行政用房、原xx县委大院土地使用权的有关管理工作；负责原xx县委大院公共资产管理、危旧房维修改造、物业管理等工作。负责县直机关、各乡镇办公用房的调配、管理和监督工作。
（五）负责县直机关、各乡镇公共机构节能监督管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。
（六）承担县直机关、各乡镇政府集中采购工作，组织实施县直机关、各乡镇政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县直机关、各乡镇政府集中采购工作。
（七）负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、内设机构及局属事业单位
根据上述职责，县机关事务管理局设6个内设机构：
（一）办公室
负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、新闻发布、教育培训、目标管理、社会治安综合治理等工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；负责拟订机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
（二）财务股
负责县行政中心、原xx县委大院维修资金的管理工作；负责本局经费收支的管理使用工作；负责本局清产核资及所属单位的财务监督等工作；负责局机关及归口和二级单位的国有资产管理工作；负责本局卫生和计划生育工作。
（三）人事股
负责局机关和归口及二级单位的机构编制、干部人事、劳动工资、医疗、养老保险和专业技术人员职称，技术等级考核、评定以及教育培训有关工作；负责本局党群有关业务工作；负责全县机关后勤干部岗位培训工作的业务指导和督促检查。
（四）物业管理股
拟定全县党政机关物业管理规章制度、技术服务标准并指导实施；制定县行政中心物业管理规章制度、技术服务标准并监督检查物业管理实施情况，协调、处理物业服务纠纷;监督检查县机关食堂经营管理工作；负责县行政中心的园林绿化工作；负责县行政中心报刊、信件收发工作；负责县直机关、各乡镇办公用房的清查统计、配置、调剂、监督管理等工作。
（五）公共机构节能维修股
与县公共机构节能管理中心合署办公。负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展县直机关、各乡镇能耗统计、监测和评估考核工作；会同有关部门制定推进全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；承办县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。负责县行政中心节能项目的规划、设计和建设；负责县行政中心房屋、水电、中央空调系统等维修管理工作。
（六）会务股
负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务工作；承办全县一、二类会议和县委、县政府专题会、调度会等各类会议的会场布置、材料印制、会议费核算等工作。
局属事业单位：
（一）xx县政府集中采购中心。正股级，核定全额拨款事业编制4名。
（二）xx县公共机构节能管理中心（节能办）。正股级，核定全额拨款事业编制3名。
（三）xx县公务用车管理办公室。正股级，核定全额拨款事业编制4名。
3、人员情况
全局编制共37人，实际在职人员33人。
4、xx年重点工作
会务服务进一步提高。近年来，我们在会议的审批程序上严格把关，为节约开支，基本上做到了能统筹的会议实行统筹，能合开的会议实现合开。xx年，共协调服务全县性大型会议24次，以合开或套开形式召开的会议共有21次，与上年同期相比，召开会议的次数逐渐减少，全县性会议在总量上得到了有效控制，出色地完成了县委经济工作会、县人大、政协“两会”刺葡萄文化旅游节等大型会议的各项会务服务工作。xx年，在搞好全县中心大会的同时，共协调各类专题会议865余次，接待来自国家有关部委、省、市和兄弟县（市、区）的领导同志116批次，共800多人。
集中采购进一步规范。政府集中采购项目包括日常办公用品、现代办公设备、教学设备、交通工具、消防设备、节能项目改造工程、建设工程（新建、修缮、维修、装修），规划修编、设计等，涉及到货物、服务、工程等，采购项目99个，其中询价采购33个，竞争性谈判46个，公开招标8个，单一来源12个；全年执行政府采购总金额4103.2万元，节约采购资金170.9万元，节支率达4.17%。全年没有发生一起采购的投诉和质疑。
机关食堂进一步优化。机关食堂就餐环境通过公开招标、其服务质量和环境得到全面提升。大厅由原13桌扩增至29桌，即从一次性容纳52人增加到一次性容纳116人，轮流次就餐可达500人次左右。就餐大厅由原来二间扩增到三间，即从40平米米左右扩增到110平方米左右，服务包房由原来2间扩增到3间，并新配置了空调、电视、沙发、就餐桌等服务硬件设施，就餐环境得到大幅提升。
行政中心进一步美化。一年来，园艺师共修剪各类树木3000多棵/次；修剪草坪11000多平方米；自行培苗各类盆花10000多株。强化绿化园林安全卫生巡查管理，严防在绿地倾倒垃圾、建筑废弃物、白色垃圾、烟蒂等。确保行政中心园林绿化安全、卫生。
安全防范进一步增强。我们制定了反盗窃、反破坏、反抢劫“三反”预案和积极响应应急预案，全力提升安全防范和处置能力，实行24小时防预巡逻，排查消除各类安全隐患48处，下发安全设施故障维修单48个共110余件，有力保障服务设施有效运转。在事故多发区、易发区设置安全警示标牌28块、宣传牌7块；规范车辆管理，划分停车区域，分类停放办公车辆、社会车辆。增强应对上访人员的'处置能力，实行24小时轮流值班，组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动，安全防范能力不断强化，一年来县行政中心实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率。原县委大院国有资产管理规范，秩序管理有序。
报刊收发进一步加强。对县行政中心各单位的报刊、杂志、包裹我们工作人员进行仔细核对，工作人员坚持不离人、不空岗，以严格严谨的工作作风，确保所有收件齐全，分发无误。一年来，共收发各类报刊、杂志、信件、挂号11万余份，运送各类包裹6000余件，无一错发、漏发、迟发。
宣传报道进一步提升。一年来，我们不断提升宣传工作水平，在《科技日报》刊发《这里有个节能县》，介绍了我县节能工作经验，被《xx手机报》采用18篇；编辑《xx机关后勤》3期，被上级主管单位采用后勤动态信息19篇，有力地促进了后勤工作的沟通交流。
（二）年初财政批复的部门预算整体支出情况年初财政批复的整体支出合计：686.96万元。
1、部门预算基本支出217.96万元，其中：人员支出166.2万元；公用支出51.76万元。
2、部门预算项目支出为469万元，其中：专项商品和服务支出469万元。
二、决算整体支出管理及使用情况
（一）决算基本支出情况
主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。
1、xx年度决算基本支出480.56万元，其中：人员支出260.34万元，日常公用经费支出220.22万元。
2、“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。xx年“三公”经费总额为10，565元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费为9，315元，公务接待费为1，250元。公务用车购置及运行维护费年初预算数为30000元，较年初预算减少20685元。
（二）决算项目支出
xx年度，项目支出为191.46万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。
三、资产管理情况
按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至xx年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。
四、绩效评价工作情况
绩效评价工作由常局长雷传维同志任组长，副局长王建平为副组长，胡娟、周莹为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。
六、存在的主要问题
一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。七、下一步工作打算
1.继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。
2.做好全县公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。
3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。
4.继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建“平安单位”；营造环境优美、卫生清洁的工作环境，创建文明楼院、进一步打造学习型机关。
5.进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。
部门整体绩效监控报告 17
为认真贯彻落实十九大报告精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃江县财政局关于开展20xx年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[20xx]14号）文件的要求，我部对20xx年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
中共桃江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、研究室、组织组、干部组、干部教育监督组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、县党代表大会代表联络工作办公室、党管组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室等16个组室。
部门机构人员情况：我部核定编制39名，其中机关行政编制31名，参照公务员管理事业编制7名，机关后勤服务人员事业编制1名。20xx年机关在职在岗的干部职工37人，县纪委监委派驻纪检组3人，离退休干部职工17人。
部门主要职能：
1.严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。
2.负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划的工作措施；负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审批等手续的办理；会同机构编制部门拟订副科级以上单位领导班子职数设置方案；负责援疆援藏干部的选派、安排、管理工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设；协助管理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建议。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。
3.执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责实施公务员调任、转任、挂职政策；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考选、调配、交流、安置、管理工作；负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员工资、福利、退休、抚恤等政策的组织实施。
4.负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导。研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。
5.研究制定全县干部信息建设规划；负责全县干部信息、干部档案、干部统计工作。
6.负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办；对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委管理干部的历史遗留问题进行初审，对县委管理干部的历史遗留问题进行审查；组织开展领导干部个人有关事项报告，做好干部因私出国（境）审批管理、任期经济责任审计，开展提醒、函询、诫勉工作。协助做好县委巡察工作。
7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制定干部教育工作规划，组织、开展主题教育培训，协调、指导乡镇和县直各单位的干部教育培训工作。
8.研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。
9.研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全县党员教育培训；指导乡镇和县直乡科级单位党员领导干部民主生活会；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。
10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
11.承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。
12.牵头组织迎接市对县的考核工作，统筹协调监督全县开展绩效考核工作；拟订市对县绩效评估考核实施办法和全县年度绩效考核办法及各单位目标任务，汇总年度考核成绩；承担县绩效考核委员会办公室日常工作。
13.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署，负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；负责全县离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设；指导离退休干部开展学习教育活动并发挥作用；负责全县离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益；按照有关规定，做好来桃离退休干部的接待服务工作。承担县委老干部工作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一代工作委员会的日常管理工作。
14.负责组织工作综合协调、督促检查和调查研究；负责组工干部队伍的自身建设。
15.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
（二）部门整体支出使用方向
中共桃江县委组织部20xx年度整体收入合计1414.25万元，全部为财政拨款收入；中共桃江县委组织部20xx年度支出的整体规模1414.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，和保障全县党建工作、干部工作、干部教育监督工作、干部信息工作、党员教育工作、大学生村官工作、村民服务中心建设以及党代表联络等工作的正常开展。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
部门中长期绩效目标：贯彻执行党的政治路线、思想路线和组织路线，研究和指导全县基层党组织组织建设，做好全县领导班子配备和干部教育监督工作，落实好党的干部路线，为经济社会大局稳定发展提供组织保障。
具体为：坚持巩固拓展主题教育成果，坚持突出政治标准选贤任能，持续锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；坚持落实干部正向激励措施，持续营造担当作为、干事创业的良好政治生态；坚持突出以政治监督为统领，持续推动干部管理监督从严从实、常态长效；坚持完善公务员统一管理，持续提升公务员工作科学化规范化制度化水平；坚持抓重点、补短板、强弱项，持续增强基层党组织政治功能和组织力；坚持开展基层柔性引才用才，持续推动人才工作聚力中心、服务大局；坚持党建引领精准服务，持续提升桃江老干部工作品牌影响力；坚持政治建部、从严治部，持续打造政治机关、模范部门和过硬队伍。
二、部门整体支出管理及使用情况分析
整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过财务会审联签小组审核批准开支，其中人员工资支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由办公室组织发放。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，以不超过上年度标准执行列支。
中共桃江县委组织部20xx年度整体支出实际使用1414.25万元，其中：基本支出910.96万元，项目支出503.29万元。
（一）基本支出
中共桃江县委组织部20xx年度基本支出资金为910.96万元，基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出425.08万元；商品与服务支出349.63万元（主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、租车费、维修费等一系列费用）；对个人和家庭补助128.52万元，资本性支出7.73万元。
（二）三公经费
三公经费支出情况：全年三公经费2.01万元，比去年减少3.09万元，减少比例为153.73%，具体情况如下：略
（三）项目支出
1.项目资金安排情况
20xx年，县财政安排的项目支出为271.91万元，其中老干部特需经费39.35万元，506人员管理经费2.00万元，下放支出2.00万元，关工委工作经费10.00万元，老干部及遗孀特困救助资金20.00万元，基层离退休干部党组织管理经费10.00万元，全县绩效考核工作经费10.00万元，公务员管理工作经费10.00万元，机关干部教育培训经费5万元，党代表联络工作经费17.56万元，机关党组织建设工作经费4万元，组织系统信息化建设5万元，全县离任村干部生活困难救助资金30万元，远程教育运行维护费22万元，“一报告两评议”工作经费1万元，干部考察考核20万元，公务员档案管理4万元，全县困难党员关爱资金20万元，基层党组织建设30万元，党的专题教育经费10万元。
2.项目资金实际使用情况分析
中共桃江县委组织部20xx年度实际使用的项目支出为503.29万元。
其中年初预算支出271.91万元：困难党员关爱资金20.00万元、离任村干部生活困难救助资金30.00万元、县党代表联络工作经费17.56万元全部按时拨付各乡镇，老干部及遗孀特困救助资金20.00万元及时拨付至受救助人员。
另外未纳入部门预算的县级项目支出231.38万元，包括：主题教育办工作经费121.92万元，20xx年春节办实事送温暖专项经费28万元，“益村”平台技术支撑与运营运维服务费用43万元，第四届“关爱明天、普法先行”青少年普法活动工作经费38.46万元。
3.项目资金管理情况分析
项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在部务会领导和财政部门的监督下进行使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。
三、项目组织实施情况分析
（一）项目组织情况分析
部门项目资金主要是用于党建和干部工作的经常性支出，支持基层党建示范点建设，支付大学生村官的工作生活补贴以及各项社保缴纳，弥补部分基本支出预算不足等。由于本部门的专项资金不涉及经济发展项目，不属于招投标管理范围，故没进行项目的招投标。
（二）项目管理情况分析
项目资金管理主要以组织部部务会按照单位的财务制度管理为主，大额资金的使用由部务会研究决定。实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库集中支付，财政核算中心进行审核把关。
四、部门整体支出绩效情况分析
（一）总体绩效评价
20xx年，我部根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
预算管理方面，编制内在职人员控制率为100%，支出总额控制在预算总额以内，三公经费变动率虽有所上升，但上升原因是由于机构改革。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。
（二）各项工作具体成效
在市委组织部的精心指导和县委正确领导下，桃江县委组织部认真贯彻落实全国、省、市组织工作会议和组织部长会议精神，聚焦主责主业，始终围绕中心、强化使命担当，为奋力谱写桃江高质量发展新篇章提供了坚强组织保证。
一是突出理论学习，持续加强思想政治建设。突出以党的理论武装为重点，扎实开展党性教育和业务培训。积极引导全县广大党员干部严格对标新时代党的建设总要求，将党的政治建设摆在首位。举办领导干部专题讲座3期，近1000名科级干部参训。1947名干部报名参加在线学习，通过率达99%。
二是突出选贤任能，持续抓好干部队伍建设。突出以忠诚干净担当为目标，着力培育高素质专业化干部队伍。领导班子不断优化。全年共调整干部4批次306人次，其中提拔重用94人，包括35岁以下正科级干部4人，90后副科级干部17人。干事氛围不断浓厚。配合完成了省派脱贫攻坚干部考察组考察工作，共有18名干部纳入“四个一批”范畴。干部信息水平不断提升。为15个乡镇、75个县直单位党政正职分别建立了政治素质档案；对干部各类基础数据、档案实施集中管理，全年共整理完善20251份电子档案，干部信息协同管理机制建立健全。职务与职级并行工作不断推进。建立了全县各单位公务员职务与职级并行一览表信息库，根据人员变动，统筹做好了全县职级职数动态管理。引才力度不断加大。实施定向引进全额事业编制高层次（紧缺）人才计划，赴中南大学、湖南大学等省内9所一本学校及湖南城市学院定向引进了一批优秀人才；出台《桃江县县级领导联系服务优秀人才工作方案》，30位县级领导结对联系服务30位具有正高职称的专业技术人才；组建了桃江县科技专家服务团。干部监督力度不断加强。严格领导干部因私出国（境）审批管理和“一人多证”专项清理工作；加大任前公示，抓紧抓牢选人用人监督；召开20xx年干部监督工作联席会议，通过了《桃江县综合运用干部监督信息成果从严管理干部实施办法》。
干部工资福利待遇不断改善。较好地完成了年度考核增资审批、职级序列改革工资套转、女职工卫生费调标、机关事业单位干部工资年报统计、特殊岗位津贴和奖金发放审批备案扫尾、公务员的工资信息系统关键信息对比更改、按政策落实年休假等工作。绩效考核“指挥棒”作用不断发挥。制定印发了《20xx年桃江县乡镇、县直部门和双重管理单位绩效考核办法》，突出了“六大百亿产业”、污染防治、立项争资、重点工程项目、“双创”、网格化管理和志愿服务、农村人居环境整治、现代农业核心示范区建设等中心工作考核权重。老干部和关工委工作更加用心用情。坚持重大事项向老干部征求意见，重要会议组织老干部参加，先后开展了全域旅游、城镇建设、美丽乡村建设、现代农业生产等实地考察活动；邀请县委常委成员和理论专家定期为老干部讲授政策理论、时事政治、养生保健知识等；及时足额统发全县离退休人员养老金，发放特困老干部及遗孀帮扶救助资金20万，走访300多人次。
三是突出作用发挥，持续推进基层组织建设。以党建引领为抓手，突出大抓基层的鲜明导向，不断创新工作举措，全面提升基层党组织组织力。全面推行村（社区）党组织书记、主任“一肩挑”。今年共调整补充村（社区）党组织书记85人。深入贯彻落实省委关于全面加强基层建设“1+5”文件精神。持续加大村（社区）基层运转保障力度，提高村党组织书记和县城社区党组织书记报酬，持续提高村级办公经费，提高111名社区工作者的工资待遇。畅通村（社区）干部晋升渠道，面向全县现任村（社区）“两委”成员招录公务员12人，乡镇事业编制工作人员9人。为现任村主职提供每人每年2000元的'养老保险补贴。积极开展村（社区）“两委”换届选举工作。村（社区）党组织换届工作已经全部完成，村（居）委换届工作预计2月5日前可完成。持续推进软弱涣散基层党组织整顿。对年初确定的35个软弱涣散基层党组织进行了4轮上门督导指导，督促其严格按照要求落实好“六个一”整顿措施。11月份，对全县所有软弱涣散基层党组织逐一考核验收并通过。扎实推进党支部“五化”提质工程。拟定50个示范点，实施提质工程，督促发挥示范引领作用。落实联点包建制度，帮助解决突出问题，推动党支部“五化”建设达标提质。开展清理和规范村（社区）组织活动场所挂牌工作。制定下发《桃江县村（社区）组织活动场所标识、标牌清理规范清单》，清理各类不符合规范的牌匾5300余块，整合功能室牌1200余块。统筹推进各领域基层党建工作。
有序推进城市居民小区党建工作，全县共有城市居民小区68个，目前已成立小区党支部43个，建设党群服务站24个，打造了七星铭城、金峪庄园、雷公岩小区等小区示范党支部。实施了两新党建“标杆引领”计划，将12个党组织打造成为了全县标杆引领示范支部，同时成立了全市第一家商圈党支部——凯邦华通城商圈党支部。进一步严格党员教育管理。今年新发展党员417名，突出做好了从产业工人、农牧渔民、外出务工经商人员、高知识群体、少数民族和在非公有制经济组织、社会组织中发展党员的要求。
启动排查整顿十八大以来农村发展党员违规违纪问题工作，审查3552份党员档案，与县纪委监委、县委政法委、县人民法院等十个执纪执法部门进行联审，对发现问题进行了严肃处理。扎实推进基层公共服务“一门式”全覆盖和网格化工作。高标准筹备召开了全市、全县基层公共服务一门式现场会，全县247个村（社区）的硬件设施改造已全部完成，水、电、路、网等配套设施均满足要求，目前已梳理下放了75项涉及群众衣食住行的高频服务事项至村，其它商务服务、公共文化和社会服务已完成进驻。同时，为进一步下沉资源，延伸基层公共服务触角，县财政安排300万元，在全县推行乡村网格化管理和志愿服务，共建立2425个基础网格，选配1.2万名网格员对口联系24.6万户农户，有效推动了“一门式”服务向“上门服务”拓展、“一站式”服务向“定制化”服务延伸。持续加强驻村帮扶工作实效。今年，全县共有4722名市县乡村四级党员、干部与贫困户15187户结对帮扶，实现了建档立卡贫困人口结对帮扶全覆盖。组织了决战决胜脱贫攻坚驻村帮扶培训班和新选派驻村干部暨新任乡村干部脱贫攻坚能力提升培训班，共623人进行了集中培训，并要求全县各帮扶单位对本单位结对帮扶责任人开展全覆盖层层业务培训
五、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
组织部非经济管理部门，本次绩效评价主要是侧重对部门整体支出的政治效益和社会效益的评价。
（二）绩效评价工作过程
20xx年3月，我们对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来的基本支出和项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据组织部部务会的安排，由组织部办公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了干职工工资福利待遇的落实，保障了机关日常运转，保障了党建工作、干部工作和老干工作的正常运行，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为97.5分。
六、存在的主要问题
我部未纳入部门预算的县级项目较多，且无经费预算，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付。
七、改进措施和有关建议
根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
1.严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督；继续严格按照桃江县财政局《关于明确县直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等规定和公务接待及车辆管理制度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标。
2.加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；发生的各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支付或者授权支付，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。
3.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。
部门整体绩效监控报告 18
根据《关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对20xx年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、专项基本情况
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20xx年上级安排专项经费共90.74万元(其中重大疾病与健康危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。
二、绩效评价工作开展情况
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。
(一)评价资料准备充分
我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。
(二)绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果
20xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析
1、网络直报工作。
(1)法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病18种共2340例，死亡10例，报告病例数较去年同期下降了13.02%，发病率864.28/10万，艾滋病死亡率为10例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹泻(227例)、肺结核(201例)。
(2)疫苗针对传染病处置管理：全县报告感染性服泄25例，已开展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。
(3)突发公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件0例。
(4)重点传染病监测：20xx年全县报告手足口病282例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
2、免疫规划工作开展情况。
(1)、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。
按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。
(2)、加强疫苗接种，消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人，实种人数为10506人，接种率为100%;卡介苗应种人数为3367人，实种人数为3367人，接种率为100%;脊灰疫苗应种人数为14027人，实种人数为14027人，接种率为100%;百白破疫苗应种卫生为14571人，实种为14571人，接种率为100%;白破二联苗应种人数为3536人，实种为3536人，接种率为100%;麻风疫苗应种人数为3685人，实种为3685人，接种率为100%;麻腮风疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%;A群流脑疫苗应种人数为7237人，实种人数为7237人，接种率为100%;A+C流脑疫苗应种人数为6921人，实种人数为6921人，接种率为100%;乙脑疫苗应种人数为7173人，实种人数为7173人，接种率为100%;甲肝疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%。
(3)、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理，全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设，对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。
(4)、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，20xx年全县22个乡镇已经冷链运转12次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。
(5)、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
(6)、加强了AEFI监测及处置。全年共发生18例AEFI病例，19例为一般反应，均按规定进行了处置。
(7)、宣传培训和督导考核。
20xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“4.25”大型宣传活动1次，“7.28”宣传1次，各乡镇宣传活动共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案;对发现的问题，提出改进意见，督促落实。
3、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务82结核病人，其中涂阳患者完成27人，成功治疗27人，治疗率100%，涂阴患者完成55人，成功治疗55人，治疗率100%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在100%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者2人，完成发现任务数2人的100%。
在“3.24”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力，消除结核病危害”宣传横幅24幅，6月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力，消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率;加强了乡镇专干的`督导，全年对22个乡镇卫生院共进行了4轮88次的现场督导，3轮54次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中遇到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。
4、艾滋病防治工作完成情况。
本年度，全县累计完成自愿咨询检测546人次;完成HIV抗体检测546人次，完成率100%;新增抗病毒治疗人数32人，完成率100%。既往报告HIV/AIDS接受结核病检查的比例为100%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%;暗娼人群HIV抗体检测比100%;吸毒人群HIV抗体检测比例87%;无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率100%;为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，20xx年我县对前来进行CD4采血的感染者/病人发放生活慰问品500余份，对其进行生活救助。
5、慢性非传染性疾病管理情况。
(1)、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。4月25日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，4月27日、28日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、5月15日在石宝开展碘缺乏病宣传，10月x日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
(2)、抓好地方病监测与数据报告。4月份完成了辖区内5个村20个组300个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。7月14日、15日邀请市级专家对我县6个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》，通过多年的监测，我县自1988年以来均无疟疾病例发生。
(3)、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与5月、7月、10月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在10月份与卫生局对4个片区的乡镇两级公卫人员开展了4天26课时的培训。培训效果反响良好。
(4)、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗筛率达4.08‰，首次突破报告率4‰。我县精神病管理率91.14%、服药率83.76%。完成了年内精神病符合条件的救治救助50例，为民办实事得到了较好的落实。本年度1-12月共报告死亡962人，死因报告4‰，死因报告质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计12月底可以上报10所学校2245人相关体质数据。
6、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
(一)、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测1900余份，覆盖12个乡镇135个行政村，覆盖率100%。
(二)、(1)完成全县碘盐样品检测300份;完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测21份;顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。
(2)开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测20人，其中初筛阳性1人。
(3)开展霍乱外检索120份标本检测，内检索12份标本检测。
7、麻风病防治工作。
20xx年补助麻风病人住院医疗费1人。
8、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训30人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班22期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座9次，参与各种户外宣传活动10次，累计发放宣传册20000余份。各业务科室累计下乡督导达2轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为40人，实际工作人员37人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
2、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。
3、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议
建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。
部门整体绩效监控报告 19
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[20xx]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对20xx年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
县科协为参照公务员管理事业单位，正科级财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。县科协设办公室和学会、科普工作部2个职能部室，一个直属全额拨款的事业单位——县科技咨询服务中心。
（二）人员情况
核定人员编制7人，实有在职在编人数9人。核定车辆编制0台，实有公务用车0台。
二、部门整体收支结余情况
县科协20xx年收到财政资金176.82万元，其中基本支出125.58万元，项目支出51.24万元；20xx年全年实际支出176.82万元；结余财政资金0万元（基本支出结余0万元，项目支出结余0万元）。
三、预算执行与管理情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为97.5分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入9.5分
预算配置得9.5分。其中：在职人员控制率：在职9人/编制7人x100%=1.29%，超编2人，得4.5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于，得5分。
2、过程50分
（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。
3、产出及效率
（1）职责履行得10分。20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下较圆满的完成了各项工作目标和任务，全年完成了200人次的科技培训任务，
（2）履职效益得30分
一是产出指标10分：全年完成了200人次的科技培训任务，培训合格率为90%，培训时间人均达5个课时，培训人均经费达100元。
二是效益指标9分：我单位不断改善管理水平、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣传、科技培训、科技下乡、学术交流等各项年度工作任务，全面提高全县全民科学素质水平，科技对经济增长的贡献率提高了2%。
三是社会公众或服务对象满意度得8分：在20xx年度绩效考核中评为优秀，科技培训群众满意度需进一步提升。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
县科协充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资，津补贴的及时足额发放；保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利。
（二）社会经济效益分析
（三）县科协充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下方面：
1、健全完善了组织体系。从教育、农业、卫生、工业战线选拔了4名基层优秀科技工作者到科协兼职副主席，到20xx年底，县级科协组织有正、副主席7人，大大充实了科协力量。在全县16个乡镇、120多个科技企业成立了科协组织，学校校长、医院院长、农技站长“三长”全部纳入乡镇科协领导机构。
2、全面加强了党的建设。充分发挥科协作为党联系科技工作者的桥梁和纽带，订阅《湖南科技报》92余份，免费赠送科技工作者、基层党员、村组干部，努力推进全县科技进步、科学普及工作。
3、积极开展各项科普活动。按照《江华县全民科学素质行动计划纲要》要求，每年结合科技三下乡、气象日、防灾减灾日、环保日、科普日等组织科普成员单位认真开展科普主题宣传活动，全县开展宣传活动40多场次，发放资料15万份（册），展出展板560块。
4、推进科普信息化建设。将“科普中国”APP信息员下载注册纳入全县120多个文明单位申报、复评考核的重要内容，目前，江华县成功注册“科普中国”APP信息员1.7万人，分享传播科普文章491万篇。江华县科协在“20xx年湖南省科普中国信息传播”获县市区科协优秀组织单位，获省科协通报表彰。20xx年2月，江华科协被中国科协评为20xx年科普中国区县级科协优秀组织单位。
5、科普进校园进社区成常态。我县先后在沱江四小、沱江七小、大石桥中学等20余所中小学开展“科普知识、心理健康教育知识进校园”活动活动，通过“赠送科普书籍、开展科普表演、播放科普视频、科普有奖竞答、参加科学竞赛、听取院士专家讲座”等线下线上相结合的方式，积极营造校园学科学氛围，使科普进校园成为常态。
6、抓好青少年科技创新工作。启动了全县青少年科技创新大赛，共收集科技创新、科幻绘画等作品138件，向省市择优推荐作品30件，其次组织好20xx年湖南省青少年科技创新大赛，其中创新成果中，江华县第二中学黄瑞智的《新型便捷水上漂浮物清运装置》和江华瑶族自治县职业中专的《可用于多种气体的泄露报警及自救系统》荣获省二等奖，科学dv和科幻绘画也都取得了喜人的成绩。江华博雅实验小学荣获永州市科普教育基地（20xx—2024年）。
7、组织好两个竞赛。积极发动公务员、企业员工、学校师生、农民群众等参加第十一届全国农民科学素质网络知识竞赛和湖南省第五届科学素质网络竞赛等“两项竞赛”活动，截至目前，全县“两项竞赛”活动参与人数7.98万人，总答题次数159.7万人次。在20xx年全国科普中国信息员科学素质网络竞赛，江华在全国排名22名，是永州市唯一进入前80名的县区，市科协领导充分肯定，省科协发文全省通报表彰。
8、提升基层科技服务能力水平。组织由4724名省、市、县等科技工作者组成的科技助力专家团、科技特派员、科技专家组的“科技航空母舰”，为全县108家规模企业、466个小微企业、33个农业产业基地做好科技服务的“娘家人”，11141名群众在家门口就能享受到增收就业的科技服务保障支持。
（四）行政效能分析。资金使用效率性高，厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，用有限的资金全力保障了科协工作的正常运转，通过对县科协履行职责情况的民意调查，满意率达90%以上。
五、存在的'问题
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。
二是科普工作能动性不足，各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障。
六、后续的工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
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