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项目绩效目标执行监控报告
随着社会不断地进步，报告十分的重要，要注意报告在写作时具有一定的格式。其实写报告并没有想象中那么难，下面是小编帮大家整理的项目绩效目标执行监控报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
项目绩效目标执行监控报告1
一、绩效目标分解下达情况
根据《安徽省教育厅财政厅关于下达20xx年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教[20xx]782号）文件，20xx年，我县下达义务教育校舍维修改造资金4953万元，其中中央2972万元，省级1981万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
县财政局根据预算安排，义务教育校舍维修改造资金4953万元全部转入专户，用于义务教育学校校舍维修改造，拨付到位率100%。
2.省级以上项目资金执行情况分析。
20xx年的省级以上资金完成投入使用4953万元。
3.项目资金管理情况分析
（1）校舍维修项目严格按照《安徽省教育厅财政厅关于下达20xx年城乡义务教育补助经费预算的`通知》（皖财教[20xx]782号）文件执行，并依照《临泉县政府投资项目管理办法》实行规划、设计、立项、招标、投资、建设“六分开”，有效杜绝了项目建设中不规范现象。
（2）资金采取专户统一管理。校舍维修改造资金专户管理，专款专用，无挪用、占用和沉淀现象。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
20xx年度下达校舍维修改造资金4953万元。全部用于杨小街中心学校等101个维修改造项目，总建筑面积84666平方米。目前已完工。
2.效益指标完成情况分析
20xx年完成了101个项目建设，全面改善了杨小街中心学校等87所义务教育学校的办学条件，受益学生达87000多人，受到社会认可和好评。
项目绩效目标执行监控报告2
为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据常德市西湖管理区财政局《关于20xx年预算绩效管理工作方案》等文件，恒信弘正会计师事务所接受常德市西湖管理区财政局委托，对20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：
一．项目基本情况
（一）项目概况
常德市西湖管理区校舍维修改造专项资金（以下简称：教育维改资金）是为满足西湖管理区义务教育发展需要，合理配置教育资源，改善学校办学条件，促进全区教育均衡发展而设立的专项资金。
项目立项依据为：湖南省人民政府《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（湘政发〔20xx〕9号）；20xx年中共常德市西湖管理区委员会第五号会议纪要。
20xx年西湖管理区教育维改资金预算安排76万元。20xx年5月25日经中共西湖管理区区委会议研究决定，将20xx年至20xx年教育维改资金用于小学教学功能室配置和合格化学校的达标建设。项目组织实施单位为常德市西湖管理区教育局（以下简称：区教育局）。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
优化西湖管理区教育布局，合理配置教育资源，改善办学条件，推进义务教育均衡发展。到20xx年，在全区推行义务教育学校标准化建设，实现全区中小学“校校通、班班通、人人通”覆盖率100%，教育信息化水平达到全市平均水平。
2. 20xx年项目具体绩效目标
（1）组织实施裕民、鼎港、下窖3所小学6大教学功能室建设项目，完工率达100%。
（2）为裕民、鼎港、下窖3所小学各配置教学电脑室1间，配置标准达到45台电脑/间，完工率达100%。
（3）完成鼎港小学校舍维修改造1处，完工率达100%。
（4）确保项目实施质量，各项实施内容验收合格率100%。
（5）规范项目过程管理，合理控制项目成本，政府采购程序执行率达100%。
（6）促进全区义务教育均衡发展，顺利通过20xx年全国义务教育发展基本均衡县验收。
（7）服务对象满意度达90%以上。
二．项目单位绩效报告情况
区教育局对20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分99分，自评结果为“优”。
三．绩效评价工作情况
本所接到区财政局委托后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。根据项目特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法评价。评价过程中根据拟定评价方案，通过听取情况介绍、收集查阅相关资料，实地察看裕民、鼎港、下窖3所小学项目实施完成情况，对38名学校教师进行问卷调查等程序后，与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。
四．绩效评价指标完成情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况
20xx年教育维改资金年初预算76万元，年内拨付到位76万元，项目资金到位率100%。
2.项目资金使用情况
20xx年教育维改项目具体实施了裕民、鼎港、下窑3所小学教学功能室、教学电脑室配置和校舍维修改造项目，累计签订4份业务合同，合同金额共计136.21万元。用20xx年教育维改资金支出72.01万元，其中：小学功能室32.29万元，小学电脑室31.91万元，电脑室增补项目2.31万元，鼎港小学校舍维修改造5.5万元。项目剩余合同款64.19万元，计划用当年结余资金3.99万元和来年项目资金解决。
详见附件1：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金收支情况表；附件2：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金项目合同执行情况表
3.项目资金管理情况
区教育局根据《西湖管理区财政专项资金管理规定》和《区教育局专项资金管理暂行规定》进行资金管理，建立了专项资金使用台账，准确，完整地反映了资金收支及结余情况。资金使用上根据合同约定按进度拨付，各项支出审批手续完善，资金专款专用，未发现套取、截留、挤占、挪用等情况。
（二）项目组织实施情况
区教育局根据20xx年4月省、市教育厅（局）合格化学校初步验收结果，计划将20xx年教育维改资金具体用于裕民、鼎港、下窖3所新建小学，解决学校教学功能室、电脑室欠缺和老旧校舍安全问题，拟定计划呈报区管委审批后实施。项目由区教育局和各学校共同组织实施，严格执行政府采购程序，通过竞争性谈判确认供应商。实施完成后由区教育局、学校、施工单位等共同验收合格后投入使用。各学校根据20xx年实施项目，建立了各功能室及教学设施使用制度，形成了资产使用记录，但未定期执行资产盘点程序。
（三）项目目标完成程度
1.按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小学科学实验室、劳技室、音乐室、美术室、卫生室、体育器材室6大功能室建设项目，完工率达100%，目标完成率100%。
2.完成了裕民、鼎港、下窖3所小学3间教学电脑室设备配置，配置标准达到45台电脑/间，完工率达100%，目标完成率100%。
3.完成了鼎港小学1处校舍维修改造，完工率达100%，目标完成率100%
4.各项实施内容均验收合格，验收合格率100%，目标完成率100%。
5.严格落实政府采购程序，政府采购程序执行率100%，目标完成率100%。
6.顺利通过了20xx年全国义务教育发展基本均衡县验收，目标完成率100%。
7.经现场调查，服务对象满意度91.32%，目标完成率100%。
详见附件3：20xx年度西湖管理区校舍维修改造专项资金绩效目标完成情况表
（四）项目绩效情况
本项目的实施，促进全区教育均衡发展，完善教学设备设施，改善学校办学条件，取得了良好的社会效益，主要表现为:
1.促进教育均衡发展，顺利通过国家验收。认真落实了国家义务教育均衡发展政策，集中投入教育三年攻坚期间新建的裕民、鼎港、下窖3所小学，着力解决了学校6大功能室、电脑室欠缺和部分老旧校舍安全问题，弥补了全区义务教育均衡发展短板，确保了全国义务教育发展基本均衡县验收顺利通过。
2.完善教学设施，提高教学效果。通过项目实施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小学建成了音乐室、美术室、实验室、劳技室、体育器材室、卫生室6大功能室和教学电脑室。各学校美术、劳技、体育等课程拥有了独立专业的教学场所，通过动手操作、实地观摩等教学方式，让学生在课本之外有了更为直观的感受与体会，更有利于培养学生兴趣爱好提升教学效果。
3.实施危房改造，确保校园安全。通过项目实施，对鼎港小学原老旧校舍进行了维修改造，解决了屋面漏雨、线路老化等问题。将原无法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了资产闲置问题，解决安全隐患，确保校园安全。
4.落实教育投入，产生持续影响。本项目的实施，确保了区本级财政对教育事业的持续投入，在优化教育布局，合理配置教育资源，改善办学条件等方面产生可持续影响。
五．综合评价情况及评价结论
经综合评价，该项目得分93分，评价结果为“优”。得分明细如下：
（一）项目投入总分xx分，实得16分，扣1分，扣分明细：
预算编制欠规范，扣1分。
（二）项目过程总分37分，实得31分，扣6分，扣分明细：
1.未建立《项目管理制度》,扣3分；
2.增补项目未签合同或补充协议，扣1.5分；
3.各学校资产管理欠缺，未执行资产盘点程序，扣1.5分。
（三）项目产出总分20分，实得20分。
（四）项目效果总分26分，实得26分。
详见附件4：财政支出绩效评价指标评分表。
六．存在的问题
（一）预算编制欠规范
西湖管理区教育维改资金预算编制欠规范，在无项目实施计划的情况下，先确定项目预算，再根据预算额度制定项目实施计划，预算编制程序倒置。
（二）业务制度不健全
西湖管理区教育维改资金是长效性、持续实施的项目，未建立《项目管理制度》，在项目业务管理上缺少专门的`制度保障，不符合专项资金管理规定。
（三）业务执行欠规范
部分业务未签合同。实施的裕民等3所小学教学电脑室设备添置项目，后期增补了耳机、座椅、声卡等设备共计2.32万元，未签订业务合同或补充协议。
（四）资产管理待完善
截至现场评价日，裕民、鼎港、下窖3所小学均未对20xx年建设添置的设备仪器进行过盘点程序，资产后续管理程序有待完善。
七．建议
（一）规范编制预算，加强资金监控
编制资金预算时，应先根据全区教育规划和各学校教学需求，拟定年度教育维改投资计划。以确定后的实施计划为基础，合理预计资金需求，编制项目预算，细化预算明细，强化专项资金预算管理。
（二）健全管理制度，规范项目管理
区教育局应尽快制定《项目管理制度》，对业务实施过程、验收办法、资产后续管理措施做出相关规定，为项目实施提供完整的制度保障。
（三）规范业务执行，完善合同管理
经济业务应与对方单位签订合同，明确双方权利与义务，保证业务的规范操作和实施质量，上述未签订合同的问题应限期补充完善，明确增补项目的质量条款与保修责任。
（四）完善资产管理，保证资产安全
完善资产后续管理，各学校每年至少一次对实物资产定期盘点，形成盘点记录，保证学校资产安全完整。区教育局应定期抽查全区学校资产管理情况，了解资产状况，核实盘点记录并进行抽盘，确保各学校资产后续管理措施得以落实。
（五）绩效评价结果应用建议
本项目评价结果为优，资金使用规范，过程管理较为完善。但还是存在预算编制欠规范、项目制度欠缺等问题。建议在区教育局完善项目制度、落实资产后续管理的情况下，根据实施计划规范编制项目预算。
项目绩效目标执行监控报告3
一、基本情况
（一）项目概况。
1．立项背景:南昌军供站于89年成立，属全额拨款事业单位，机构规格正科级，无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队，支前民兵，集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。
2．立项目的:根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[20xx]35号文件精神，用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。
3．项目内容、执行标准和实施期限:重点军供站维修改造、设备设施更新，严格按照财政要求专款专用。
4.资金使用情况:
20xx年当年专项资金已使用114.07万元，剩余8.73万元。
5.项目组织管理情况:
（1）为切实加强对绩效评估工作的组织领导，由局机关绩效小组牵头，军供站成立了绩效评估工作领导小组，由站长程茳担任组长；副站长甘顺生、彭小辉担任副组长；成员由有关各科室责任人组成：刘小霞、龚良秋、何揭庆、张美云；联络员：张美云。绩效领导小组办公室设在财务科，负责项目绩效评价日常工作。
（2）制定了南昌军供站内控手册，制定和完善了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理等六项内部控制制度，成立了内部控制工作小组，对项目资金的使用进行控制和监督专项管理。
（二）项目绩效目标。
1．项目绩效总目标:用于支付向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，强化军供保障软件硬件，为部队官兵提供优质服务。
2．项目年度绩效目标:向塘工程电增容、水增容，进门道路大门、钢架雨棚，项目监理费，夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。
3．项目预期目标完成情况：20xx年项目资金全部到位，截至20xx年底使用114.07万元，20xx年12月31前通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，本着“专款专用”的原则，严格执行了项目资金批准程序及采购程序，确保了财政资金的使用效益。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况，资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能，总结南昌军供站专项资金使用的成绩及存在问题，为今后完善管理服务。
2、绩效评价对象和范围
对过往部队官兵采用不记名调查，通过发放调查问卷的形式，发放问卷，征求意见和建议，进一步提高军供站服务保障工作，继续优质保障部队官兵，努力打造“军人温馨港湾”特色品牌，把军供保障做出宾至如归的味道。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
1．评价原则：
（1）客观、科学、公正的原则；
（2）综合绩效评价的.原则；
（3）定量分析与定性分析的原则；
（4）统筹规划、稳步推进的原则；
（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2、评价指标体系
本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：略
3、评价方法
组织相关人员对20xx年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成项目支出绩效评价报告。
4、评价标准
项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。
（三）绩效评价工作过程
本项目绩效评价工作的过程，南昌慈善总会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。
三、综合评价情况及评价结论
20xx年南昌军供站较好地完成了这项工作，通过政府采购完成建设工程项目相关采购，供水管道工程和下水道工程支出25.36万元，电力系统安装支出59.05万元，进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元，支付造价咨询费0.9万元，监理费3.2万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表，经认真逐条自评，20xx年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分95.3分，档次“优秀”。
评分详情见下表：略
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析
根据《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指【20xx】35号文件精神，全国重点军供站维修改造、设备设施更新。该项目立项符合相关要求，得2.5分。
2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析
项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，得5分。
3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析
预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得2.5分。
（二）项目过程情况
1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析
20xx年项目资金资金预算安排122.8万元，实际到位资金122.8万元，资金到位率100%，预算支出114.07万元，预算执行率92.89%，得4分。
2、项目资金使用合规性情况分析
项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2分。
3、项目组织实施情况分析
项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施，得4分。
（三）项目产出情况
1、产出数量指标情况分析
20xx年项目资金全部到位，并投入使用114.07。完成向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及进门道路、大门及钢架雨棚工程，产出数量指标15分。
2、产出质量指标情况分析
严格按照工程建设规定，确保工程质量，安全正常使用，但搬迁重建项目未完工，还未投入使用，扣4分，产出质量指标得11分。
3、产出时效指标情况分析
在20xx年12月31日前完成了向塘搬迁重建项目建设，进门道路、大门及钢架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，电力系统安装工程，产出时效指标得15分。
4、产出成本指标情况分析
进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万，成本节约率14.23%，供水管道工程和下水道工程计划成本30万，成本节约率15.47%，电力系统安装计划成本71万，成本节约率16.83%，产出成本指标得10分。
（四）项目效益情况
1、社会效益指标情况分析
根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访等形式，收集相关信息资料，进行对部队官兵的调查，对军供服务认可度很好，得10分。
2、可持续影响指标情况分析
军供保障保障环境设施设备得到大大改善，军供服务持续发展，得10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
南昌军供站坚持把党建摆在首位，项目和业务统筹推进；优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务，紧推工程项目，打造现代化、正规化军供站。但西军供分站和向塘工程项目推进不够理想，西军供分站项目建设进度还需加快，与领导预期存在一定差距；向塘工程因历史原因，建设时期过长，已组织竣工验收，正就提出的问题进行整改。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
项目绩效目标执行监控报告4
一、项目基本情况
我市20xx年校舍维修改造项目11个，共涉及4所义务教育学校，建设内容包括相关学校的教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼、食堂、运动场等维修，维修改造建设面积23000平方米，建设总资金735万元（其中中央资金441万元，省级资金294万元）。
二、项目实施过程
利用暑假建设黄金时间，教体局基建装备中心精心组织各施工单位，合理安排时间，冒酷暑，强化每个项目安全、质量及进度的调度。在监理、学校的共同监管下，于8月底全部完成建设任务，并顺利通过竣工验收并交付学校,于秋季开学如期投入使用。
三、项目社会效应
校舍维修改造项目的'再次实施，使我市部分学校的校容校貌焕然一新，为进一步改善义务教育学校的办学条件，推进义务教育的优质均衡发展提供了前提保障，使这项民生工程真正惠及民生。
项目绩效目标执行监控报告5
一、项目概况：
（一）政府战略规划或目标
20xx年为隆尧一中建校70周年，为展示办学成就，提升学校形象，特对隆尧一中进行维修改造。此项目政府战略规划或目标：以展示办学成就、提升学校形象为为目的，对校园进行维修改造，主要任务是更换门窗、学校地面铺油、墙外粉刷、室内刮墙等，按20xx年年初预算下拨资金200万元，以70周年校庆为契机，进一步改善办学条件，展示隆尧一中的对外形象。
（二）单位工作目标：
1、造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍
2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。
3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。
4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的`优质学校。
5、办成一所高品位、高质量、现代化、有特色的河北省标准化示范性标高中。
（三）“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”基本情况：项目名称“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”。该项目于20xx年9月在隆尧县行政审批局立项，可行性研究报告由邢台拓达工程咨询有限公司编制完成，项目投资估算434万元；经河北军梦工程项目管理有限公司评审后投资估算为418.3万元。20xx年9月29日隆尧县行政审批局隆批投资（20xx）484号文批准河北隆尧第一中学校庆维修改造工程投资计划总投资435.3484万元，均为县财政资金。河北隆尧第一中学70周年维修改造工程由石家庄德盛招标有限公司负责施代理招标；该项目招标于20xx年10月22日在隆尧县公共资源交易中心举行，中标方为河北致和大宇建设集团有限公司，中标价416.28万元，工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日；监理单位为：河北秋运工程管理服务有限公司；河北隆尧第一中学对本项安排专人负责监督；河北致和大宇建设集团有限公司在项目实施过程中采用的主要材料均出具原材料检验报告；河北隆尧第一中学70周年维修改造工程实施前进行了公示。20xx年，该项目列入政府预算资金200万元，现已支付资金200万元。目前该项目已竣工，并完成审计，审定金额399.39万元。
二、绩效目标和指标的设定：
（一）总目标：完成隆尧一中70周年维修改造项目20xx年预算200万元的拨款任务，截止20xx年年底已完成。
（二）年度目标：及时拨付隆尧一中70周年校庆维修改造项目20xx年预算资金，截止20xx年年底已完成。
三、项目实施绩效管理：
（一）计划制定和落实情况：
根据20xx年初隆尧一中70周年校庆维修改造项目预算情况，我校制定“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”绩效目标，资金下达后由项目负责人负责项目实施，待项目完成后由校长牵头对项目绩效进行评价。
（二）执行绩效监控情况。
项目资金标准由20xx年年初预算拨付，由单位申请经财政局行政事业股审核后由隆尧县教育支付中心复核后进行拨付。
（三）资金管理情况。
河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目投资计划总投资435.3484万元。均为县财政资金。合同金额416.28万元。审计金额399.39万元。截止20xx年12月31日，项目单位已支付工程费200万元；未付金额199.39万元（包含工程质量保证金）。建设项目资金的使用也严格按照相关规定专款专用，依报帐程序执行。
财务管理：经费开支有经手人、证明人及有关领导审批签字。无大额现金支付工程款，白条入账现象，资金管理规范，无违反基建财务会计制度《现金管理条例》现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。
（四）取得成绩
目前该项目已全部完成圆满完成施工过程中采购的主要材料均有检验报告，质量合格；维修项目也经验收，全部合格。河北隆尧第一中学70周年维修改造工程施工合同约定工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前该项目已竣工，并验收合格。
四、项目绩效评价情况：
河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目的实施促进了全县教学质量的提高，促进全县教育稳定健康发展，进一步为本地区经济快速发展奠定坚实的人才基础。河北隆尧第一中学的办学条件也得到较大改善。并且大大提升了学校的形象，并进一步丰富学生的课外生活，起到了陶冶情操的作用加强学生的素质教育，使学生德智体美得到全面发展。经过认真核对评价，我们最后对项目的评价打分为98分，自评为优秀等级。
五、项目实施中存在的问题及改进工作
河北隆尧第一中学70周年维修改造项目按照工程建设程序进行审批，项目单位根据施工招标管理办法的规定，将该项目进行招标，并与中标单位签订建设工程施工合同，该项目建设过程中为确保工程质量和施工进度达到标准，项目实施单位严格按照基本建设程序以及相关规定，对工程质量和进度进行有效监督管理。
我校虽然在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校的教学工作更加满意。
针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下几点建议：加强项目资金管理，按合同支付工程费用。
项目绩效目标执行监控报告6
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展2022年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝2022﹞5号），长沙市交通运输局扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成，现将相关情况报告如下。
一、项目支出基本情况
根据单位职能职责及目标考核要求，长沙市交通运输局2022年申报部门预算项目共有32个，资金共计2931.76万元，其中财政拨款2931.76万元，其他资金0万元。包括办公大楼运行经费、交通项目业务工作专项、交通运输行业监管及安全维稳专项、交通系统培训专项、交通统计、工会、宣传专项经费、派驻纪检组工作经费、公路水路自然灾害风险普查专项、道路运输从业资格考试考务费、资料费、长沙驾培信息化管理系统使用维护费、教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费、道路运输信息化管理、统计调查经费、安全事务管理及服务质量考核经费、道路运输证牌工本费、公交事务中心办公楼运行经费、从业人员培训费、行业管理及市场调查经费、培训及安全费、违法车辆暂扣停车费、执法局办公楼运行经费、宣传费及违法车船登报费、执法装备购置及维护费、执法制服及标志购置费、交通执法经费、质量监督抽检费、质监站办公楼运行费、交通建设项目从业人员培训费、交通建设项目安全监督检查经费、网络安全保障专项、长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项、机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项。2022年市财政批复的长沙市交通运输局公共项目共有4个，资金共计107030万元，其中财政拨款107030万元，其他资金0万元。包括城市公共交通发展专项资金、长沙农村公路建设专项资金、长沙干线公路建设专项资金、水运建设发展专项。另批复了长沙磁浮工程PPP项目26680万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
（一）高度重视，及时安排部署
7月初拟定了《关于报送2022年1-6月预算批复项目绩效目标完成情况表的通知》，建立了由局计统处牵头，业务处室配合，各局属单位为主体的分工协作机制，组织各局属单位、机关各处室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由长沙市交通运输局汇总监控结果后报市财政局审核。
（二）深入分析，筑牢监控基础
在年初批复的绩效目标基础上，分别对项目情况进行充分了解，以绩效目标实现程度及预算执行进度为核心内容，围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、全年预计完成情况以及偏差原因五个方面展开分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。
（三）汇总分析，加强结果应用
加强对各局属单位监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前长沙市交通运输局已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金运行效率。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1.办公大楼运行经费年初预算批复数为370万元，1-6月执行数为201.73万元，执行率为54.52%；
2.交通项目业务工作专项年初预算批复数为171.21万元，1-6月执行数为58.21万元，执行率为34%；
3.交通运输行业监管及安全维稳专项年初预算批复数为303.29万元，1-6月执行数为48.24万元，执行率为15.91%；
4.交通系统培训专项年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
5.交通统计、工会、宣传专项经费年初预算批复数为157万元，1-6月执行数为38.89万元，执行率为24.77%；
6.派驻纪检组工作经费年初预算批复数为2万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；
7.公路水路自然灾害风险普查专项年初预算批复数为95万元，1-6月执行数为34.16万元，执行率为35.96%；
8.道路运输从业资格考试考务费、资料费年初预算批复数为43万元，1-6月执行数为24.01万元，执行率为55.84%；
9.长沙驾培信息化管理系统使用维护费年初预算批复数为10万元，1-6月执行数为4.02万元，执行率为40.2%；
10.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费年初预算批复数为6万元，1-6月执行数为2.05万元，执行率为34.17%；
11.道路运输信息化管理年初预算批复数为75万元，1-6月执行数为3.06万元，执行率为4.08%；
12.统计调查经费年初预算批复数为42万元，1-6月执行数为10.5万元，执行率为25%；
13.安全事务管理及服务质量考核经费年初预算批复数为130万元，1-6月执行数为8.05万元，执行率为6.19%；
14.道路运输证牌工本费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为6.47万元，执行率为32.35%；
15.公交事务中心办公楼运行经费年初预算批复数为129万元，1-6月执行数为34.93万元，执行率为27.08%；
16.从业人员培训费年初预算批复数为41.78万元，1-6月执行数为8.31万元，执行率为19.89%；
17.行业管理及市场调查经费年初预算批复数为76.22万元，1-6月执行数为31.28万元，执行率为41.04%；
18.培训及安全费年初预算批复数为60万元，1-6月执行数为3.01万元，执行率为5.02%；
19.违法车辆暂扣停车费年初预算批复数为142.5万元，1-6月执行数为71.25万元，执行率为50%；
20.执法局办公楼运行经费年初预算批复数为235万元，1-6月执行数为89.33万元，执行率为38.01%；
21.宣传费及违法车船登报费年初预算批复数为46.5万元，1-6月执行数为24.36万元，执行率为52.39%；
22.执法装备购置及维护费年初预算批复数为100万元，1-6月执行数为5.2万元，执行率为5.2%；
23.执法制服及标志购置费年初预算批复数为102万元，1-6月执行数为6.5万元，执行率为6.37%；
24.交通执法经费年初预算批复数为149万元，1-6月执行数为105.48万元，执行率为70.79%；
25.质量监督抽检费年初预算批复数为20万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
26.质监站办公楼运行费年初预算批复数为47.3万元，1-6月执行数为25.34万元，执行率为53.57%；
27.交通建设项目从业人员培训费年初预算批复数为4.3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
28.交通建设项目安全监督检查经费年初预算批复数为3万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0%；
29.网络安全保障专项年初预算批复数为19.67万元，1-6月执行数为0万元，执行率为0；
30.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项年初预算批复数为117.66万元，1-6月执行数为0.09万元，执行率为0.08%；
31.机房运维及信息化软硬件支出专项年初预算批复数为67.9万元，1-6月执行数为18.49万元，执行率为27.23%；
32.交通信息化运行保障专项年初预算批复数为44.43万元，1-6月执行数为12.95万元，执行率为29.15%；
33.城市公共交通发展专项资金年初预算批复数为56030万元，1-6月执行数为20168.51万元，执行率为36%；
34.长沙农村公路建设专项资金年初预算批复数为26000万元，1-6月执行数为4393.76万元，执行率为16.9%；
35.长沙干线公路建设专项资金年初预算批复数为23000万元，1-6月执行数为14105.83万元，执行率为61.33%；
36.长沙磁浮工程PPP项目年初预算批复数为26680万元，1-6月执行数为18676万元，执行率为70%；
37.水运建设发展专项年初预算批复数为2000万元，1-6月执行数为498万元，执行率为24.9%；
（二）项目支出绩效目标完成情况
1.办公大楼运行费：①局办公大楼运行正常，水、电、气有效保障，维修工作有序推进，保障了机关大楼正常运行和人员办公基础条件；②督促物业管理单位做好了房屋管理、机电设备管理、公共区域及其设施管理、清洁卫生管理、安全保卫管理、会务服务、绿化管理、服务受理等工作。
2.交通项目业务工作专项：①开展党组（党委）理论中心组集体学习3次，组织自学3次，进一步提高了领导干部理论水平和履职能力；②开展局机关支部工作督查，召开党建工作会议和党群联席会议，及时对“三会一课”等支出工作开展情况进行了检查监督；③计划下半年开展选调工作，选调4名工作人员、2名政府雇员，充实干部队伍；④拍摄交通运输部“强国有我 开路先锋—庆祝建团100周年交通大联播”、恰同学少年—长沙橘子洲头以及最美乡村路带火“红色旅游”视频，更好地展示了局机关文明创建成果。
3.交通运输行业监管及安全维稳专项：①按照“三公”经费有关政策要求，对照相关标准，从严控制“三公”经费的支出，做好了公务用车管理工作；②扎实开展档案管理工作，及时完成档案整理，达到了进市档案馆标准；③收转处置网络舆情185条，及时妥处公共交通行业安全、服务质量等重点舆情，做好了舆论宣传和舆情引导工作，维护了交通运输系统和谐稳定；④所有行政审批事项均在承诺时限内完成审批，切实做到了行政审批事项一件事一次办，深入推进了“一件事一次办”和极简审批改革任务；⑤未发生较大以上安全事故；⑥计划9月份组织实施安全培训，提高行业安全监管人员的安全知识和管理能力，强化安全生产监督管理；⑦认真开展了合同合法性审查，签订合同无违法情况，对行政行为进行严格把关，防范行政风险，开展政策文件合法性和公平竞争审查，经多方协调，将《长沙市城市公共客运条例》修订工作纳入我市2022年立法计划，为公共客运行业依法管理提供制度保障，制定《长沙市交通运输局行政执法决定法制审核办法（试行）》，进一步规范我局行政执法范围、程序、流程，提升执法工作水平；⑧按省交通运输厅统一部署，与省交通医院合作，派医生驻守湘江长沙段霞凝新港水上化疗哨卡，对进出长沙港船舶及船员进行血吸虫病的查验和化疗等工作。
4.交通系统培训专项：上半年因疫情原因暂未外出培训，根据市政府《关于举办交通系统专题培训班的请示》的批示，计划7-9月开展培训。
5.交通统计、工会、宣传专项：①部署开展了全市交通运输行业春节常态化送温暖活动，向行业相关单位拨付慰问金、发放慰问物资；②开展全系统庆“三八”主题活动，积极组队参加了省交通运输行业职工羽毛球赛以及市总工会四球联赛、组织局机关干部职工开展了桃花岭定向徒步、健步走启动仪式和“共建美丽长沙 共享幸福家园”义务植树活动；③已下达2022年度内部审计计划的通知，并配合市审计局做好了2021年度预算执行及其他财政收支情况审计和长沙市2019年至2021年交通专项资金管理使用情况的专项审计；④上年度统计年度资料汇编正在加紧整理；⑤已完成上年度市级财政资金绩效自评；⑥做好了建设国家综合交通枢纽、强省会、爱心护考、地铁6号线开通试运营等系列宣传报道工作；⑦1-6月份在局门户网站共发布和转载信932条，网站平均每天更新信息5条，做到了信息及时公开率100%，实时更新率100%，不同类型栏目日更、周更频率均衡。
6.派驻纪检组工作经费：保证了纪检组外出督查工作用车、日常工作所需办公用品和设备等，确保了纪检组工作正常运转。
7.公路水路自然灾害风险普查专项：①严格按照上级要求，组织各区县（市）完成辖区内普通公路、农村公路和全市辖区内30个在建和营运的千吨级及以上泊位普查数据的汇总与校核，确保全市普查数据准确性和规范性；②通过汇总统计各区县普查数据形成普查明细表，掌握了近十年重点隐患情况；③组织技术支撑单位按区县、路线整理风险点情况，形成风险点和高边坡分布图，查明公路路段抗灾能力和减灾能力，切实做到了重点隐患应查尽查；④组织技术单位加快成果转换，将普查成果矢量化，形成电子地图图层，为普查数据接入智慧交通系统奠定数据基础。
8.城市公共交通发展专项资金：①纯电动公交车占公交车总量的比例达到50%，新增及调整优化公交线路达到26条；②公交服务质量考评线路覆盖率100%；③弥补了公交运营亏损，保障主城区公交正常运营；④发展城市公共交通，满足了广大市民出行需求，缓解了城市道路拥堵，提供高质量公交服务，城区具备开行公交车条件的区域实现全覆盖；⑤公交行业服务质量保持较高水平，打造了一支综合素质高、技能过硬、服务意识强的司乘人员队伍；⑥加强推广纯电动公交车，提升主城区优化公交线路与地铁接驳，提升主城区500米公交站点覆盖率，引导公众优先选择城市公共交通等绿色交通方式出行，通过公共交通工具减排减少空气污染；⑦落实城市绿色货运配送发展资金支持，2022年6月底发放发展资金684.67626万元；⑧2022年巡游出租车推广纯电动车工作正在进行，比亚迪公司已陆续供车；⑨进一步加强了数据汇集，开展人工智能在视频识别方面、大数据分析在交通运力方面的应用研究，提高了交通信息化水平，提高交通运行监测的可视化能力和事前预防水平，切实促进了长沙综合交通运输体系建设。
9.长沙农村公路建设专项资金：①已下达乡村振兴农村公路提质改造专项计划514公里，安排市级补助资金10289万元；②完成农村公路新改建任务352.7公里，为年度目标任务600公里的58.8%；③已完成农村公路项目总投资3.2亿元，为年度目标任务5.2亿元的61.5%；④对2021年农村公路建设与养护计划完成情况进行专项检查，进一步规范建设程序及资金使用，核查项目进度，为后续计划铺排提供依据；⑤推动农村公路管理养护体制改革试点工作，出台了《长沙市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《长沙市深化农村公路管理养护体制改革试点工作方案》；⑥组织指导宁乡市、岳麓区、雨花区分别完成“四好农村路”全国、省级示范县申报；望城、浏阳、宁乡申报的“最美农村路”均成功被省厅推荐申报国家级“最美农村路”。
10.长沙干线公路建设专项资金：①完成投资10.52亿元，为目标任务的71%；②干线公路建设新开工项目完成前期工作4个，为目标任务的80%；③干线公路养护工程项目完成33个项目设计批复，为目标任务的97%；④质量满足工程验收标准；完成了市级受监项目质量抽检，形成了检测报告；⑤迎接了省交通运输厅国省干线公路半年度督查考核，情况较好；⑥成本控制在项目设计批复概算内；⑦超额完成1-6月固定资产投资目标；⑧2022年1-6月普通公路建设攻坚克难，暮坪湘江特大桥、S326浏阳普迹至雨花跳马等项目正在稳步推进；⑨随着国省干线等基础设施的进一步完善，将有效改善路网结构，服务地方经济发展，促进地方旅游发展。
11.长沙磁浮工程PPP项目：①截止至2022年6月30日，长沙磁浮快线各项指标按目标要求完成情况良好，符合考核标准。②日均客流量受疫情及线路开岔停运影响增长率为-36.5%，运行图兑现率99.99%，列车正点率99.99%，未发生安全生产事故;③列车退出正线运营故障率≤0次/万列公里;④上半年开展了长沙磁浮快线提速改造工作，架修工作并配合了磁浮东延线建设工作;⑤切实强化了日常生产及运营安全管理，全面落实了“安全生产月”有关工作及“大整治百日攻坚”行动；⑤提升了客运服务质量，有序做好了停运及恢复运营的各项工作。
12.水运建设发展专项：①打造钢制趸船、购买智能化航标计划正在稳步推进，完成后将持续提高水上安全监管能力；②预计将在汛期结束后9月份启动航道疏浚整治工程，整体工程完工后将严格按要求验收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持续提高水上生态可持续发展能力；④1-6月水域执法巡航次数合计为1113次，进一步加强了辖区水域执法巡航工作。
13.道路运输从业资格考试考务费、资料费：①机动车驾驶培训学员全年计划招生200000人，1-6年实际招生127778人，完成计划的63.89%；②道路运输从业人员考试、换证、继续教育人数全年计划8000人，1-6月完成4939人，完成计划的'61.74%；③出租汽车驾驶员考试、换证人数全年计划10000人，1-6月完成10583人，完成计划的105.83%。
14.长沙驾培信息化管理系统使用维护费：驾培信息化管理系统正常运行，运用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教练员、驾校校长再教育费用及行业管理经费：①已举办驾培行业工作会议，总结2021年驾培行业管理工作情况，表彰先进，布署2022年驾培行业工作任务；②举办了针对驾培机构的“禁毒宣传进万家”主题宣讲活动；③对驾培机构宣传新的行业管理法律法规。
16.安全事务管理及服务质量考核经费：①召开安全生产专题调度部署会11次，共开展安全检查66次，出动人员435人次，检查企业178家，交办问题隐患及提出工作建议123个，发出天气预警、事故警示、安全驾驶信息111条，开展安全生产月和安全生产咨询日活动，发放宣传资料3200册，督促“两客一危”违章车辆停运50台次，组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人；②1-6月公交、出租、轨道行业月度、季度服务质量考核工作如期完成。2021年度质量信誉考核工作全面启动，20家巡游出租汽车经营单位、37家道路客运企业、52家危货企业、17家网络货运企业、5家客运站场、已完成考核初评。
17.行业管理及市场调查经费：①春运期间累计完成道路运输客运量153.77万人次，市内交通出行客运量共计1.28亿人次，圆满完成春运各项任务。②优化调整公交线路5条，配合做好地铁6号线公交接驳现场勘查和方案制定工作；③参与公交服务质量考核奖励办法修订和站亭牌提质提档整体规划方案起草，完成各类补贴初审共计约6338.78万元；④推进出租车行业调研，收集反映情况共10类78条次，已逐项研究形成调研报告；⑤开展“两客一危”行业、“百企万人 争先创优”职业技能竞赛活动，截至目前，线上小程序注册驾驶员1785人、安全生产管理人员378人，完成学习58万题次；⑥协助道路货运协会成立筹备工作，5月26日市道路货运协会正式揭牌。
18.道路运输信息化管理：①保障了黎托信息化平台运行良好，为我市公共交通行业监管和社会服务上发挥了重要作用；②完成了1-6月份长沙市“两客一危”车辆和普货数据监测工作：上半年，共制作了11883余份各类基础数据监测文件表格，总容量共5.6G数据内容，每日提交各类报表6份，共1148份日报表；每周提交统计报表5份，共130份周度报表；每月提交分析报表25份，共154份月度分析报表，半年内总计提交相关监测数据1432份报表；③做好维修企业电子健康档案系统维护工作，上半年共推动474家维修企业完成电子健康档案系统对接，上传数据143.9万条。
19.从业人员培训费：①上半年，共完成3000名出租车驾驶员的继续教育培训工作；②组织开展“两类人”安全考核8场，通过1208人。
20.道路运输证牌工本费：上半年，共完成1516块临时客运标志牌、17369张出租车服务监督卡、17318张客运企业包车牌等的印刷及核发工作。
21.公交事务中心办公楼运行经费：上半年，中心开展了办公楼隐患排查工作，同时，按期支付办公楼物业管理费、水电费，做好了办公楼各项运行维护工作。
22.统计调查经费：①完成了2021年统计资料汇编工作，并制作汇编资料一本；②组织55家货运企业负责人及统计员召开统计业务培训会，加强了对企业关于一套表工作的宣讲，引起企业领导的高度重视，安排好运输生产数据的收集和整理。组织区县召开一套表工作推进会，会议进一步压实了区县对数据的审核责任并培训了一套表统计制度和审核规则；③及时完成了行业一套表及月报上报工作。
23.培训及安全费：开展了常态化、集中式的军事操练，高质量举行了军事队列会操，通过开展集中业务培训等，进一步提高执法队伍整体素质，提升执法队伍凝聚力、战斗力。
24.违法车辆暂扣停车费：暂扣和证据登记保存违法车辆停放服务费用为142.50万元/年，今年上半年已支付71.25万元，下半年将按照合同支付剩余款项。暂扣违法车辆被停放在指定停车场，得到了妥善的管理。
25.执法局办公楼运行经费：上半年支付了各办公场所的水费、电费及一季度物业管理费等，办公场所全部正常运转，为执法工作的顺利开展提供了安全、稳定、有序的办公环境。
26.宣传费及违法车船登报费：紧扣“执法为民”“我为群众办实事”等主题，及时加强“三站一场”专项整治、春运值班值守、抗冰保畅、疫情防控、安全执法等重点工作的宣传，塑造执法队伍良好形象。
27.执法装备购置及维护费：通过执法装备、办公设备的购置和维护，为执法工作的开展提供了有力保障。
28.执法制服及标志购置费：持续深化“作风建设提升年”活动，进一步针对性进行了执法着装规范。
29.交通执法经费：①扎实开展安全生产大检查百日攻坚专项行动，严格安全执法检查，切实抓好主责主业的安全执法工作；②以“三站一场”为核心，紧盯重点车辆的运营规范，抓好隐患排查与问题整治，切实维护好全市道路运输市场的安定有序；③持续打击非法营运，通过跨区执法、交叉执法、重点区域布控及流动执法巡查等方式，持续开展集中整治行动，进一步净化站点及其周边客运市场秩序；④聚焦交通顽瘴痼疾整治痛点难点，组织开展“逢五逢十货车专项整治行动”，净化货运市场秩序；⑤有力开展高速公路路域环境整治，加强对所辖高速公路控制区、公路用地、服务区执法检查，持续打响路域环境整治攻坚战。2022年1-6月，全局共办结案件2224宗。
30.质量监督抽检费：2022年3月与有关业务单位签订了2022年度受监项目工程实体及原材料质量监督抽检采购合同协议，约定20万元的质量监督抽检费分两次支付，合同签订之后3个月内支付50%，全年度检测完成后支付按实结算金额的100%。截至当前，已经支付了10万元的质量监督抽检费。
31.质监站办公楼运行费：及时支付了物业管理和水电费等，办公楼保持正常运行和维护管理，为各项工作的顺利开展保驾护航。
32.交通建设项目从业人员培训费：拟于2022年9月举办全市交通建设项目从业人员培训，该笔预算资金将在培训结束以后再进行支付。
33.交通建设项目安全监督检查经费：拟于下半年聘请专家陪同进行安全监督检查，该预算资金拟作为检查劳务费支付。
34.网络安全保障专项：①上半年共完成渗透测试4次、漏洞扫描2次，重大节日保障1次，并出具了相应的检测报告;②2022年6月份，完成了长沙市交通运输局信息系统等保及安全测试项目招标采购工作，并签订了合同，安全测评机构已进场，现正组织技术人员对我局系统进行三级等保测评及备案，确保相关信息系统的信息安全，全面提高相关信息系统的安全防护能力。
35.长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项：①较好的完成TOCC平台全方位动态监测工作开展，通过挖掘交通行业数据应用，及时、高质量的发布各类分析报告2份，较好的完成今年3、4月份疫情期间应急指挥调度技术支撑保障工作；②通过编制微信版月报、智慧交通简报、运行监测月报等，更好的服务领导决策、行业管理及公众出行等方面，较好的完成TOCC演示讲解及各类会议会务保障工作。
36.机房运维及信息化软硬件支出专项：①上半年共完成机房巡检149次，其中精密空调全面巡检1次，UPS全面巡检3次，动环监控全面巡检1次；②上半年完成了4大虚拟化群集资源优化，释放无用资源，提高机房资源的利用率；③对机房动环监控服务器系统进行了升级，优化了系统规则及策略；④完成了机房专线的改造，保障了网络安全，降低攻击风险，同时对防火墙策略进行优化，提高防护性能；⑤对网约车监管平台进行系统维护，每月按时上门服务，及时收集用户反馈信息并进行优化，保障网约车监管平台的正常运行，保障行政审批的正常进行。⑥在机房精密空调运维保养方面，要求运维公司定期对机房精密空调进行巡检，如发现故障，2小时内到达现场进行紧急处理。
37.交通信息化运行保障专项：①按质按量完成了印刷费、办公设备购置等项目，确保了交通信息化的日常运行高效流畅；②及时完成了专线部署工作，提供了数字专线的租用和维护服务，确保了长沙市交通运输局与各单位之间的网络畅通及办公期间的高效流畅运行，上半年网络稳定率达99%以上，断网次数不超过5次。
四、存在的问题及原因
我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，原因主要有：一是资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分；二是受疫情影响，相关培训工作暂未进行，计划下半年开展培训工作。
五、有关建议及工作措施
在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是相关业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进财政资金绩效监控工作。
项目绩效目标执行监控报告7
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据《安庆市市直机关办公用房维修改造办法》，市管中心是市直单位办公用房维修改造工作主管部门，负责办公用房维修改造项目的审批和组织实施，目前我市除东部新城综合写字楼外，大部分市直机关办公用房使用时间长，设施设备老化，功能不全，影响了机关正常办公，鉴于此，20xx年本单位对市直4家单位办公用房进行维修改造，以满足正常办公需求。截至20xx年末，4家单位房屋维修项目均竣工验收完毕，按照合同完成资金拨付336.2万元。
（二）项目绩效目标。
通过对4家市直机关办公楼进行维修改造，消除安全隐患，改善办公环境，恢复和完善办公用房使用功能，以满足市直单位正常办公需要。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过对房屋维修项目支出进行绩效评价,厘清部门内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，推动绩效管理工作常态化、制度化和规范化，提高财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益。绩效评价对象为4家市直单位办公用房维修项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则：本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则。
2.评价指标体系：依据设定的绩效目标或工作任务,即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的`测量、分析和评判。
3.评价方法：按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用以下方式:
(1)与项目相关人员座谈，了解年度项目整体情况。
(2)查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况；将财务资料与合同协议、公示公告比对，进行现场验证、复核，通过从项目申报批复开始到结束一个完整的流程,对项目支出专项资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定各项目指标得分。
4.评价标准：本次评价按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》（庆发〔20xx〕20号)考核评分。标准分值为100分，其中:项目决策指标10分、过程指标50分、产出指标30分、效益指标10分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。各项指标考核值累计得分作为市直单位办公用房维修项目支出绩效评价得分。为了更加准确地反映本项目支出的绩效实际情况，我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分)，绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分)，绩效级别评定为良;综合评价得分80-60分(含60分)，绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。
（三）绩效评价工作过程。
我单位认真落实《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)有关要求，按照规定程序，依据年初项目申报设定的绩效目标,对市直单位办公用房维修项目资金的使用及绩效进行全面考核，从而形成评价结论，编写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对市直单位办公用房维修项目支出情况进行了评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分,市直单位房屋维修项目绩效评价总得分95分，评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下：
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。市直单位向本单位书面申报维修改造项目，本单位对项目进行实地勘察，并对必要性和可行性进行论证。
（二）项目过程情况。项目确定后进行公开招标，确定工程施工单位，并聘请专业的监理公司对工程质量进行监督，竣工验收后开展审计，及时拨付资金，项目过程合法合规。
（三）项目产出情况。20xx年度“市直单位办公用房维修费”项目对市仲裁委、市生态环境局、市审计局、市财政局等4家单位办公用房进行维修，所有项目均于20xx年12月前全部完成并经过验收，工程质量符合规定标准。严格执行政府采购政策，统一招标，项目产出达到预期目标。
（四）项目效益情况。项目的实施解决了4家市直单位办公用房安全隐患，改善市直单位办公条件，提高安全系数、美化办公环境和建筑外观，降低办公能耗和污染，改造后的办公用房使用性能提升，项目效益达到预期目标。
五、主要经验及做法
本单位依据部门职责和事业发展要求，在编制市直单位办公用房维修项目计划时，根据轻重缓急，将时间紧、任务重的项目优先列入本年计划中，并合理安排各项目支出。根据工作计划，落实工作责任，明确分工及工作要求，建立考核机制，对项目实施过程中发现偏差及时分析原因并予以纠正，保证了项目资金有效使用和支出绩效目标实现。
六、存在问题及原因分析
由于受疫情影响，部分办公用房维修项目未按照合同规定工期实施完毕。
七、有关建议
制定针对突发事件应急预案，提前谋划，克服各种不利因素，确保项目实施如期开展。
八、其他需要说明的问题
无。
项目绩效目标执行监控报告8
根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）文件要求，我局结合工作实际，认真开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条，区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。
2、主要内容及实施情况
20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。
3、资金投入及使用情况
本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。
（二）项目绩效目标
项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。
项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围
1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的.绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。
3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1、绩效评价原则
（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系及标准
详见附件1。
3、评价方法
本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。
（三）绩效评价工作过程
1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。
3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。
四、绩效评价指标分析
（一）评价指标体系得分具体分析
1.产出指标
成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。
数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。
数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。
2.效益指标
经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。
3.满意度指标
服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。
2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。
（二）存在问题
缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。
六、改进建议
评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。
七、其他需要说明的问题
无
项目绩效目标执行监控报告9
一、项目支出基本情况
2022年度，我局纳入项目支出绩效运行监控范围的项目共27个，年初预算安排共计257111.4万元，其中公用经费224.48万元，部门项目支出632万元，公共项目支出256254.92万元。
部门项目共8个，分别为：市城管委工作经费、小城镇管理经费、西中心办公用房租赁及运行费、临聘企业军转干部经费、生活垃圾分类展示馆运行维护费、派驻纪检监察组办公经费、文明创建、餐厨垃圾处理展示馆运行费。
公共项目共18个，分别为：“四精五有”城管项目建设专项;桥隧维护管理专项；路灯电费管理维护支出；交通隔离设施维护维修；城管综合整治专项；信息采集员经费；五一大道（火车站-袁家岭）两厢摆花及维护管理经费；五区环卫、市政（道路）、园林维护费;生活垃圾分类减量奖补经费；生活垃圾、污泥处理服务费；渗沥液（污水）处理厂运行服务费；生活中转服务费；餐厨垃圾收运补贴；垃圾场周边维稳和补助经费；灯饰亮化维护经费；城管应急经费；一线环卫工人伤亡救助资金；城管协管员经费。
二、绩效运行监控工作开展情况
1、收集分析绩效信息。组织各业务处室及局属单位对照市财政局批复的预算和绩效目标，以绩效目标完成情况为重点，收集相关绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措做出说明。
2、组织开展重点抽查。针对重点项目进行现场核查、查阅相关资料核实项目支出绩效目标实现情况及预算执行进度的实际情况。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
2022年度，我局纳入绩效运行监控的项目支出年初预算安排共计257111.4万元，截至6月份执行数为130173.38万元，执行率为50.63%。具体如下：
1、公用经费年初预算安排224.48万元，截至6月份执行数88.16万元，执行率为39.27%。
2、部门项目年初预算安排632万元，截至6月份执行数292.21万元，执行率为46.24%。
3、公共项目年初预算安排256254.92万元，截至6月份执行数129793.01万元，执行率为50.65%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
1、截止到6月底，1个项目今年已终止，其余项目按进度执行，绩效运行情况良好。
2、通过对各项目的绩效运行监控，城市管理各项工作完成较好。
（1）根据市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相关技术标准，依法依规按程序推进项目建设。
（2）保障桥梁隧道运行良好，整洁畅行；加大力度排查治理桥梁隧道安全隐患。
（3）通过信息采集，及时发现了城市管理问题，减少了资源的过度分散和浪费，尤其是在“六个到位 六个严格”“市容环境典型问题普查”等问题上，提供了大量数据支撑，使得问题得到很好很快处置。
（4）以小区为重点，持续推进定时定点、集中投放工作，在2021年已建600余个垃圾分类集中投放点（厢房）的基础上2022年计划再建500个，切实改善小区环境，从源头提升分类成效。聚焦“全民分类”目标，把“全面动员”作为今年垃圾分类工作的四大重点任务之一，提高全市居民的垃圾分类意识，深入推进生活垃圾分类工作。
（5）长沙市生活垃圾全量焚烧、餐厨垃圾收集全覆盖，做到日产日清；垃圾中转场有效解决了长沙“垃圾围城”的现实问题，渗沥液全量达标处理。实现了垃圾处理“减量化、无害化、资源化”的目标。
（6）全面提高了全市交通隔离设施管理，以品质长沙为目的、规章制度为保障，实施交通隔离设施日常维护和清洗工作，使管理工作专业化、精细化，立足公益，创造社会效益。
（7）根据日常调度和定期检查情况，路灯电费维护管理项目和亮化维护经费项目在产出数量、质量和时效方面均达到年度目标值要求，城市功能和景观照明设施正常运行，效果良好，满足目标要求。
四、存在问题及其原因
一是部分项目受审批手续及新冠疫情影响等原因导致进度较慢；二是部分项目正在进行前期工作，暂未开工，导致绩效目标执行力偏低；三是因工作相关要求，个别项目需在年底进行验收、考核、汇总申报，合同约定支付条款等原因，导致预算执行未完成50%。
五、有关建议及工作措施
1、根据市委、市政府的'工作部署与要求，强化统筹、定期调度、通报情况、听取意见、分析原因、解决问题，加大督查力度，严格考核兑现，联合市政府督查室、市财政局等部门开展专项督查，推动责任落实、任务落实，加快推进各类项目建设进度，推动未开工的项目尽快开工，已开工的项目在保证质量安全的前提下加快施工进度，确保年底完成目标任务。
2、加强日常管理工作，严格落实各项制度和政策文件精神，进一步完善内部管理制度，提升管理效能，不断的完善和改进日常管理和考核的不足之处。
3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
4、加强对信息采集工作调度，确保正常情况下，每月采集量符合目标值。当出现极端恶劣天气及防控疫情时，需在保证人员安全的情况下，开展有重点有针对性的信息采集。协助项目公司组织专业性的安全知识讲座，提高安全意识，并建立安全事故预防和处置机制，使采集人员人身安全得到有效保障。
5、全市新增路灯约2万盏，老旧路灯配电设施逐年增加，随着LED灯具等新材料新技术的推广使用，以及2021年“一江两岸”城市提质工程（二期）的完工，投入运营维护和电费支出的路灯和景观亮化设施数量大幅增加，全市路灯和景观亮化的运营维护费、电费，以及工程车辆和专业设备的采购租赁费、材料检测费等存在较大缺口。建议由市财政投资评审中心重新审核路灯及景观亮化维护经费预算，增加维护经费投入，保障城市照明维护管理效果，不断提升维护管理品质；增加城市功能和景观照明电费的预存资金保障，进一步完善全市路灯和景观亮化电费预存预付流程，优化电费支付和审核手续，确保电费支付及时、高效，保障城市功能和景观照明运行效果。
项目绩效目标执行监控报告10
一、基本情况
（一）项目概况
高台县全民健身活动中心体育场位于县城中心，始建于20xx年，占地面积21840平方米。由于每天锻炼人数较多，使用年限较长，造成塑胶跑道和人造草皮足球场设施损坏严重，渗水砖破损，地面坑坑洼洼，存在一定安全隐患。20xx年进行维修改造，其中：跑道及排水沟塑胶面层更换3780.44平方米；足球场人造草皮面层更换7991.60平方米；半圆区、网球场8mm硅PU面层更换2814.27平方米；新建门球场567平方米;铺设渗水砖3755.90平方米；拆除更换道牙石460.20米；新建树池91个；安装健身器材100个、坐凳110个；大门改造更换等。
20xx年中央下达高台县全民健身活动中心体育场维修改造项目转移支付资金179万元，主要用于更换体育场跑道及排水沟塑胶面层3780.44平方米。项目资金到位179万元，全年执行数179万元，资金执行率100%。
（二）项目绩效目标
全民健身活动中心体育场维修改造项目，开工前将项目建设情况和工程建设内容进行了公开公示，开工后工程质量符合项目标准。20xx年中央下达转移支付资金179万元，20xx年12月工程已完成竣工验收，按照项目进度共支付工程费用179万元。完成了资金计划下达后当年项目建设率达到100%、资金支付率达到100%的要求，总体绩效目标符合相关指标。
二、绩效评价工作组织开展情况
根据《甘肃省财政厅关于做好20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评情况的通知》（甘财绩〔20xx〕1号）要求，高台县财政局安排项目实施单位对专项资金绩效目标完成情况进行自评，确保绩效自评工作的顺利完成。同时对项目绩效目标自评表各项指标进行了研究分析，并根据项目完成情况进行核实打分，对完成任务的质量进行了评述。
三、综合评价情况及评价结论
（一）项目支出预算执行情况。
全民健身活动中心体育场维修改造项目资金到位179万元，到位率100%，20xx年按照工程进度拨付资金179万元，执行率100%，20xx年无结余结转。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
全民健身活动中心体育场维修改造项目，开工前将项目建设情况和工程建设内容进行了公开公示，项目开工后工程质量符合项目标准，改造后群众满意度指标达到100%。全民健身活动中心体育场维修改造后改善了全民健身环境，有助于形成一个健康、科学、文明、时尚的生活理念，而且是一个开展全民健身、竞技体育的理想场所。
（三）各项指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
全民健身活动中心体育场维修改造项目场地设施竣工验收合格率、跑道塑胶质量合格率达到100%，实施过程中安全保护防范措施到位，没有发生任何质量及安全问题。相关运转率、使用率、完成率，基本都达到了期初目标。该项目实施开工及竣工及时，项目专项资金使用过程中，能够严格执行国家法律法规和财务规章制度，控制项目建设成本，总体绩效目标符合相关指标。
2.效益指标完成情况分析
全民健身活动中心体育场维修改造项目建成后极大地满足群众多样化的健身需求，有力提升了公共体育基础设施建设整体水平，不断丰富全民健身活动内容，进一步满足人民群众日益增长的健身需求,群众满意度达到100%。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
通过对全民健身活动中心体育场维修改造项目的自评，该项目很好的.完成了预期目标，下一步我局将继续加强对该项工作的细化分工，明确责任要求，针对社会重点难点热点问题调研分析，加强对该项工作材料的整理和应用，提高使用效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
依据评价结果表明，全民健身活动中心体育场维修改造项目资金及时足额到位，且有效执行，对体育场地设施建设起到了积极的保障和推动作用，效果明显。根据评分标准，该项资金绩效评价等级为“优秀”。无其他需要说明的问题。
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