部门岗位职责

时间：2022-11-09 15:44:25 岗位职责我要投稿

部门岗位职责通用15篇

　　在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编帮大家整理的部门岗位职责，欢迎阅读与收藏。

部门岗位职责通用15篇

部门岗位职责1

　　为了更好有序的运行qhse质量、健康、安全、环境体系，明确各部门责任和义务，做出如下分工：

　　一、生产调度部

　　1.生产调度部是生产中心qhse质量、健康、安全、环境体系重点组织实施部门，对所有部门运行材料和记录进行了综合管理和监督检查，并书写季度及年度运行总结报告。

　　2.认真学习、贯彻执行qhse质量、健康、安全、环境体系方针、政策，根据生产中心年、季、月度生产计划和各项生产任务的要求，编制生产作业计划和辅助生产作业计划，并组织检查、落实和考核。

　　3.加强统一指挥，组织并领导生产调度工作，定期召开生产调度会，严格按生产作业计划进行督促、检查，对生产过程中出现的问题，及时协调平?，搞好均衡生产。

　　qhse根据生产计划和生产需要，向工艺、技术、供应等有关部门，提出需要解决的关键问题，并做好跟踪工作。

　　5.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。

　　6.在保证完成生产计划的前提下，有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。

　　7.对生产中出现的异常情况有临时处置权，事后应及时向有关领导汇报。

　　8.严格按照qhse质量、健康、安全、环境体系要求组织好生产中心的学习和培训工作。

　　二、安全设备部

　　1.安全设备部是生产中心qhse质量、健康、安全、环境体系辅助和监督者，应落实职能部门的qhse职责和每个管?员的&ld???责制”。

　　2.认真学习、贯彻执行qhse质量、健康、安全、环境体系方针、政策，辅助和监督好车间的顺利、有序、安全生产，不发生因管理失误造成的各类事故。

　　3.在生产中严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。

　　qhse在部门、专业系统全面推行qhse质量、健康、安全、环境体系管理，并确保生产中心生产计划的实现。

　　5.采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。

　　6.依据qhse管理体系的要求，建立部门qhse管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。

　　7.建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等.在车间不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。

　　8.组织或参加制定应急预案，落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任，组织或参加应急预案的检查和演练；并做好应急预案的评估、修订。

　　9.制定所管辖专业系统的检查考核制度；组织对专业管理情况（如设备管理状况等）检查和考核，对查出的问题和隐患落实主要负责人、整改期限、整改要求和整改方法，组织对整改情况的检查验收等。

　　三、现场工艺部

　　1.现场工艺部是生产中心qhse质量、健康、安全、环境体系重点辅助实施部门，主要对生产现场工艺制定与改进、产品质量提升及合理化建议进行了综合管理。

　　2.认真学习、贯彻执行qhse质量、健康、安全、环境体系方针、政策，负责生产现场工艺制定与改进、产品质量提升及合理化建议。

　　3.组织好生产一线工艺技术工作近期和长远发展规划，并制定技术组织措施方案。根据生产一线要求，设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作。qhse工艺人员要深入生产现场，掌握质量情况；指导、督促车间一线生产及时解决生产中出现的技术问题，搞好工艺技术服务工作。组织相关人员搞好工艺管理，监督执行工艺纪律，协助人力资源部搞好对职工的技术教育及培训。

　　5.积极开展技术攻关和技术改进工作，对技术改进方案与措施，负责签署意见，不断提高工艺技术水平。依据qhse质量、健康、安全、环境体系方针目标的展开和检查、诊断、落实好工艺工作。按规定审批程序，对工艺文件、工装图纸有更改权，对制订的工艺文件有解释权，对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权。

　　6.对各车间执行工艺的情况有检查、监督权，对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料。

　　7.组织好工艺技术人员的专业会议，进行技术交流、技术攻关，对各车间的技术业务工作进行布置和指导。

　　8.对因工艺编制或工装设计问题，导致产品大量报废或返修，造成经济损失负责。对解决生产中发生的工艺技术问题不及时，影响生产负责。

　　9.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性负责。

　　10.现场工艺部协助生产调度部工作，对调度部布置的工作负责。

　　四、生产车间

　　1.生产车间是生产中心qhse质量、健康、安全、环境体系重点实施部门，主要负责生产一线的综合管理。

　　2.认真学习、贯彻执行qhse质量、健康、安全、环境体系方针、政策，负责生产现场质量、健康、安全、环境综合的有序生产，是qhse实施中综合体。

　　3.按照生产调度部的工作任务、工作目标，结合专业职能，编制生产班组职责和管理人员的一岗一责制。

　　qhse建立本部门专业系统qhse管理制度，制定qhse管理体系实施细则和考核办法，并定期进行考核。

　　5.负责本部门的日常生产活动，不断解决生产中出现的问题，保证完成生产中心下达的年、季、月的生产作业计划。

　　6.负责生产过程中的关健控制点、质量指标、生产进度、物料消耗、生产成本、产品质量等工作，并及时做好各问题的及时反馈。

　　7.负责生产班组的设施、设备的维护保养工作，确保各项设施、设备安全正常运行保证生产任务的按时按质完成。

　　8.协助各职能部门做好在本部门开展的各项生产和质量、安全工作，开展节能降耗、增产节约、不断提高产品质量、降低成本等各项活动，进行全面质量管理，持续稳定发展。

部门岗位职责2

　　岗位描述：

　　在总经理的直接指导下，负责在各部门员工中贯彻执行国家有关法规和公司的方针目标；负责组织、制定各部门各级人员的职责与权限、工作与服务规范；对各部门负责和参与的工作质量、服务质量全面负责；对各部门负责的工作有指挥、考核权。全面组织、制定、修订、落实部门内各营业部门的工作计划和经营预算；督导、检查各营业部门的日常运作，确保为客人提供优质高效的服务；通过完善成本控制与指标考核，完成部门的各项经营指标。

　　工作内容：

　　1、贯彻、落实总经理的各项指示、指令，全面负责各部门的领导工作，直接向总经理负责。

　　2、负责组织、制定、修订、落实各部门的年度、月度营业目标及各项工作计划。

　　3、搞好市场预测，分析经营动向，保证服务质量的不断跟进；适时举办各种优惠活动，不断提高各部门营销工作；严格控制服务质量的标准；加强各种物品管理，降低成本，增加盈利，保证完成各部门所担负的工作任务和下达的各项基础指标。

　　4、负责在各部门中贯彻、执行新的质量方针和目标，带领、指导兼职训导员建立、完善、落实部门的规章制度及工作程序与标准，并按《奖惩制度标准》加强督导、检查、考核、进行绩效评估，不断提高各部门服务的标准化、规范化、程序化、艺术化水平，激发员工工作的积极性。

　　5、负责各部门人员的素质教育和业务培训工作，（企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

　　8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。

　　9、密切与客户及供应商的工作合作关系。

　　10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

　　11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功（以书面形式申报）。

　　12、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。

　　13、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。

　　14、开拓新市场，增加新客户。

　　15、组织本部门员工业务培训。

　　16、树立xx公司的专业形象，保证xx公司的名誉不受到侵害。

部门岗位职责3

　　1、全面主持国际物流工作，确保本部门工作的正常运转，组织目标和管理目标的实现。

　　2、研究、设计、改善物流管理和作业流程，并提出改进和完善建议。

　　3、拟定、执行和控制本部门的工作目标。

　　4、根据需要和工作进度对本部门人员的工作进行合理的调配。

　　5、拟定本部门的员工教育培训计划并组织实施，作好团队建设工作。

　　6、负责本部门员工的绩效评估工作。

　　7、贯彻、执行公司各项规章制度和决议。

　　8、协调同其他部门的工作关系。

　　9、负责货物运输损坏的索赔工作。

　　10、完成领导交办的其他工作任务。

部门岗位职责4

　　1、负责公司总体业务的账务核算，组织和开展公司各项会计核算工作;

　　2、按照国家《会计法》和本公司会计制度的规定审核记账凭证、编制转账凭证、出具财务报表、合并报表等;

　　3、编制财务报表、负责月度、季度、年度财务报表数据的分析，并出具分析报告;

　　4、考核资金使用效果，定期检查、分析公司资金占用情况，提出合理化建议;

　　5、健全公司内部数据核算体系，挖掘增收节支潜力;

　　6、定期参加固定资产、库存物资的清查、账务核对以及盘点工作;

　　7、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;

部门岗位职责5

　　1、主要负责前台接待、行政后勤、人事工作，有相关工作经验者优先。

　　2、协助各部门处理日常事务;

　　3、总经理、总监交办的其他工作;

　　4、负责办理员工的入职、离职、转正、转岗等手续;

　　5、负责人事资料档案的建立和维护;

　　6、协助完成公司接待工作和筹办接待礼品;

部门岗位职责6

　　第一章总则

　　第一条为了规范本公司项目投资运作和风险管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。作为一家独立、客观的第三方理财顾问机构，我们会为客户提供全面的理财规划和方案，我们涉及到的产品领域是较为广阔的，主要包括银行理财产品、基金、期货、外汇、PE投资、信托投资、境外投资等各个方面，理财师会根据客户的理财需求以及财务状况，对这些理财产品进行专业的分析、评估和筛选，为客户量身定做一套最优化的理财规划，从而帮助客户实现财富安全、稳健的成长

　　第二条本公司及属下各项目小组在进行各投资理财资时，均须遵守本制度。

　　第三条本公司及属下各单位的重大投资项目由总经理和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。

　　第四条本公司项目职能部门为公司理财部，其职责范围和分项另文规定。

　　第二章客户为本

　　第一条各项目的工作应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑客户公司及个人利益结构平衡，以实现投资组合的最优化。

　　第二条应对客户情况进行充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。分析内容包括：

　　1、市场状况分析；

　　2、投资回报率；

　　3、投资风险（风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；

　　4、投资流动性；

　　5、投资占用时间；

　　6、投资管理难度；

　　7、税收优惠条件；

　　8、对实际资产和经营控制的能力；

　　9、投资的预期成本；

　　10、投资项目的筹资能力；

　　11、投资的外部环境及社会法律约束。

　　第七条各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由投资项目提出单位（下属公司或公司投资部）提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送公司总部主管领导审核。总部主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议

　　审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。

　　第三章项目的审批与立项

　　第八条投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管副总经理审批；100万元以上200万元以下的项目，由主管副总经理提出意见报总经理审批；200万元以上，1000万元以下的项目，由总经理办公室审批；1000万元以上项目，由董事会审批。

　　第九条凡投资100万元以上的项目均列为重大投资项目，应由公司投资部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司主管副总经理审核后按项目审批权限呈送总经理或总经理办公室或董事会，进行复审或全面论证。

　　第十条总经理办公室对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性，财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核。必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大投资项目，由总经理办公室或董事会签署予以确立。

　　第十一条投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续；凡确定为二级单位实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同，均视无效。

　　第十二条各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责。

　　第十三条各投资项目的业务班子由项目负责人负责组阁，报实施单位总经理核准。项目负责人还应与本公司或二级单位签定经济责任合同书，明确责、权、利的划分，并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例。

　　第四章项目的组织与实施

　　第十四条各投资项目应根据形式的不同，具体落实组织实施工作：

　　1、属于公司全资项目，由总经理委派项目负责人及组织业务班子，进行项目的实施工作，设立办事机构，制定员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派，对本公司负责，并接受本公司的财务检查，同时每月应以报表形式将本月经营运作情况上报公司总部。

　　2、属于投资项目控股的，按全资投资项目进行组织实施；非控股的，则本着加快资金回收的原则，委派业务人员积极参与合作，展开工作，并通过董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。

　　第五章项目的运作与管理

　　第十五条项目的运作管理原则上由公司分管项目投资的副总经理及项目负责人负责。并由本公司采取总量控制、财务监督、业绩考核的管理方式进行管理，项目负责人对主管副总经理负责，副总经理对总经理负责。

　　第十六条各项目在完成工商注册登记及办理完相关法定手续成为独立法人进入正常运作后，属公司全资项目或控股项目，纳入公司全资及控股企业的统一管理；属二级企业投资的项目，由二级企业进行管理。同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。协调及指导性管理的内容包括：合并会计报表，财务监督控制；年度经济责任目标的落实、检查和考核；企业管理考评；经营班子的任免；例行或专项审计等。

　　第十七条凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，应通过委派业务人员以投资者或股东身份积极参与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图，掌握了解被投资企业经营情况，维护公司权益；委派的业务人员应于每季度（最长不超过半年）向公司公司递交被投资企业资产及经营情况的书面报告，年度应随附董事会及股东大会相关资料。因故无委派人员的，由公司投资部代表公司按上述要求进行必要的跟踪管理。

　　第十八条公司全资及控股项目的综合协调管理的牵头部门为企业管理部；持股及合作企业（未列入合并会计报表部分）的综合协调管理的牵头部门为公司投资部。

　　第十九条对于贸易及证券投资项目则采用专门的投资程序和保障、监控制度，具体办法另定

　　第六章项目的变更与结束

　　第二十条投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报公司总部审批核准。

　　第二十一条投资项目变更，由项目负责人书面报告变更理由，按报批程序及权限报送总部有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。

　　第二十二条项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人卸任或离职，必须承担相应的经济损失，违者，所造成之后果，应追究其个人责任。

　　第二十三条投资项目的中止或结束，项目负责人及相应机构应及时总结清理，并以书面报告公司公司。属全资及控股项目，由公司企管部负责汇总整理，经公司统一审定后责成有关部门办理相关清理手续；属持股或合作项目由投资部负责汇总整理经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续。如有待决问题，项目负责人必须负责彻底清洁，不得久拖推诿。

　　第七章附则

　　第二十四条本制度于颁布之日起实施。未尽事项按本公司有关制度执行和办理。

　　第二十五条本暂行规定由本公司董事会负责解释。

部门岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、负责古玩古董/艺术品的征集工作，主要进行公司客户开发和维护的日常工作;

　　2、参与各客户谈判活动，代表公司洽谈业务合作，前期可在销售总监的带领下，完成业务恰谈及签单，后期能够自主完成公司分配的业务目标，提高客户满意度;

　　3、处理客户问题，及时反馈客户信息，定期向部门负责人进行汇报;

　　4、不需要自己寻找客户资源，公司提供有意向客户资源负责跟进;

　　任职资格：

　　1、年龄18-30周岁，无需高学历，可无经验;

　　2、对艺术品及艺术文化行业感兴趣，有信心;

　　3、良好的沟通表达能力及抗压能力，情绪稳定;

　　4、勤奋好学，正能量爆棚，亦可接受应届生;

部门岗位职责8

　　1、负责公司工程部门管理体系及流程制度建立健全；

　　2、负责公司各项目的工程质量、进度、安全文明施工的管理与技术支持；

　　3、负责公司各项目招投标项目的技术方案评审；

　　4、负责公司工程专业人员的专业定级评估及人才培养统筹。

部门岗位职责9

　　执行并完善公司的人事制度与计划，培训与发展，绩效评估，员工社会保障福利等方面的管理工作；

　　组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作；

　　执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程；

　　负责员工劳动合同的签订、续签、变更、解除、争议等工作；

　　及时做好人力培训部各类统计报表工作；

　　负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、厂房管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作；

　　负责公司资产管理、办公用品和劳保用品的管理工作，避免公司资产流失和浪费；

　　负责公司各项规章制度的推行，执行与追踪，维护公司各项规章制度的权威；

　　内部维修的管理，保障各部门正常开展各项工作；

　　全面负责公司守卫管理工作，包括守卫值班等安全保卫工作，确保公司人员、财产的安全；

部门岗位职责10

　　一、采购管理系统:

　　1、供应部采购主管

　　1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

　　2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）

　　2、供应部采购内勤

　　1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

　　2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

　　3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

　　4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

　　5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

　　6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

　　7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

　　8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。

　　9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

　　二、销售管理系统：

　　1、销售部销售主管

　　1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。

　　2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

　　3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

　　4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。

　　5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

　　2、销售部销售内勤

　　1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

　　2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。 3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

　　4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

　　三、存货管理系统：

　　1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

　　1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）

　　在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

　　2）领料单审核。（工单/委外子系统）

　　在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

　　3）退料单审核。（工单/委外子系统）

　　在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

　　4）入库单的审核

　　在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

　　5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

　　2、半成品库保管员、成品库保管员

　　1）领料单审核。（工单/委外子系统）

　　在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

　　2）退料单审核。（工单/委外子系统）

　　在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

　　3）入库单的审核

　　在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

　　4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

　　5）销货单、销退单审核。

　　在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

　　销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

　　6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。

　　5、物流内勤

　　四、质量管理系统：

　　1、品管主管

　　1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。

　　2、品管档案员

　　1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

　　2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。

　　3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

　　4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）

　　五、产品结构系统：

　　1、工艺技术主管

　　1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

　　2） bom清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

　　3） bom变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

　　4） bom的录入、及时更新，确保数据准确性。

　　2、工艺技术内勤

　　1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。

　　2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。

　　3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

　　六、生产管理系统：

　　1、生产调度

　　1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。

　　2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。

　　2、工时管理员

　　1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。

　　2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。

　　3、工单管理员

　　1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。

　　2）工单变更单的`录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。

　　3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。

　　4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。

　　5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。 6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下

　　一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。

　　7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。

　　8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。

　　9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465kg，第一批领，第二批领，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。

　　10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

　　11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。

　　12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。

　　13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。

　　14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。

　　15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

　　16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。

　　4、生产打票员

　　2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。

　　3）领料单的录入，注意批号的选择。

　　4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。

　　5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

　　6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

　　7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

　　七、设备管理系统：

　　1、设备档案录入员

　　1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。

　　2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。

　　3）设备变更的及时维护

　　1、应收、应付会计

　　1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核

　　2）月末应收账款、应付账款的月结。

　　3）会计凭证的录入。

　　2、总账会计

　　1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。

　　2）会计凭证的及时审核、过账。

　　3）相关自定义报表会计科目的设置。

　　3、固定资产会计

　　1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。

　　2）原料采购的相关单据库存的审核。

　　3）工程、设备采购的相关单据的审核。

　　4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

　　4、费用会计

　　1）相关会计凭证的及时录入。

　　2）相关自定义报表会计科目的设置。

　　5、成本会计

　　1）月末结账

　　6、出纳

　　1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。

　　九、信息管理部：

　　系统管理员

　　1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。） 2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供完整资料，由经理办审核确认。）

　　3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用erp部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）

　　4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用

　　5）erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证erp系统正常运行。

　　6）erp用户端ip管理和日常维护，保证erp用户正常使用。