部门财政支出整体绩效评价报告范文（通用11篇）
在生活中，报告的使用频率呈上升趋势，报告具有成文事后性的特点。写起报告来就毫无头绪？下面是小编整理的部门财政支出整体绩效评价报告范文（通用11篇），欢迎阅读与收藏。
部门财政支出整体绩效评价报告1
一、部门预决算情况
根据我局年度工作计划和工作实际，20xx年竞技体育比赛经费合计1010万元，其中：
（一）市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。
1、市少儿游泳达标赛3.5万元
2、市小学生网球联赛3.4万元
3、市小学生乒乓球联赛4.3万元
4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元
5、市中学生乒乓球联赛3万元
6、市中学生羽毛球联赛3.8万元
7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元
8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元
（二）下拨各县（市）区文体局及教育局经费49万元。
1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元
2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元
3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元
4、市中小学生田径运动会8万元
5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元
6、其他开支21.3万元
二、整体支出绩效评价分析
（一）绩效评价结论
项目绩效评价得分99.18分，等级为优秀。
本项目年初共制定6个绩效目标，分别为：
1、投入-实效目标-目标完成率100%
2、投入-成本目标-预算执行率100%；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场；
6、效益-社会效益-参赛运动员2000人；
20xx年产出和效益目标均已完成，投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为：
1、投入-实效目标-完成率100%，已完成
2、投入-成本目标-预算执行率91.8%，未完成；
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场，已完成；
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场，已完成；
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场，已完成；
6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次，已完成；
（三）年度预算执行中的问题和建议
1、存在问题：相关经费有限，中小学生比赛安保、医疗经费不足，宣传方面有所受限。
2、改进建议：加大经费扶持力度，与公安、卫生、宣传部门进一步对接，提高安保、医疗、宣传工作力度。
三、其他需要说明的情况
20xx年我市举办中小学生比赛14场，参赛运动员教练员3754人次，对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。
部门财政支出整体绩效评价报告2
根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20XX年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20XX﹞5号）要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，于20XX年7月组织馆办公室及各业务部室，对项目支出进行绩效监控，现将我馆20XX年上半年度的项目支出绩效目标监控情况报告如下。
一、项目支出基本情况。
长沙市档案馆20XX年度部门预算项目共计6个，截止至20XX年6月30日，各项目支出情况如下：
（一）长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，其中财政拨款23.16万元，其他资金10万元。
（二）档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，其中财政拨款140.04万元，其他资金10万元。
（三）档案征集费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金10万元。
（四）档案编研费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金10万元。
（五）维修（护）费：年初预算金额40.6万元，其中财政拨款40.6万元，其他资金10万元。
（六）市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额510万元，其中财政资金510万元，其他资金10万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
我馆根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20XX年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20XX﹞5号），扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。
（一）高度重视，及时安排部署
我馆接到通知后，迅速开展工作，建立了由办公室牵头，各业务部室配合的分工协作机制，组织各部室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由办公室汇总监控结果后报市财政局审核。
（二）深入分析，筑牢监控基础
在年初批复的绩效目标基础上，对各项目的资金支付进度、项目进展情况、绩效目标完成情况等进行充分调查分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。
（三）汇总分析，加强结果应用
加强对各部室监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前我馆已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金使用效率。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，年中预算调整数10万元，1-6月执行数2.22万元，1-6月执行率9.59%。剩余款项预计7月支付，全年预计执行率100%。
2.档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，年中预算调整数10万元，1-6月执行数95.56万元，1-6月执行率70.38%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
3.档案征集费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数10万元，1-6月执行数10万元，1-6月执行率0%。目前项目已启动，预计款项8月—12月支付，全年预计执行率100%。
4.档案编研费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数10万元，1-6月执行数10万元，1-6月执行率0%。项目计划8月启动，预计款项8月—9月支付，全年预计执行率100%。
5.维修（护）费：年初预算金额40.6万元，年中预算调整数10万元，1-6月执行数27.4万元，1-6月执行率67.49%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额510万元，年中预算调整数10万元，1-6月执行数14.88万元，1-6月执行率29.76%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。
（二）项目执行绩效目标完成情况
1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：为保证馆大楼安全运行，保护馆藏档案安全，我单位今年对四楼和六楼的档案库房进行维修改造，目前已完成六楼库房改造，预计下半年完成四楼库房的改造。
2.档案保管保护与抢救经费：按计划推进智能化档案馆建设、深化档案资源开发、加大收集进馆力度、推进档案信息化建设、保障档案安全、做好档案鉴定开放、做好破损档案的修复。
3.档案征集费：至20XX年6月30日止，共接收市体育局等16家单位的档案进馆，案卷共计9815卷（2000年之前），归档文件2797盒计35297件（2000年之后）。实体档案和电子档案同步进馆。为真实记录人民代表大会制度在长沙的探索与实践，健全与完善，对长沙市人大这六十多年的光辉历程展开主题征集，已征集到照片6000余张，视频65.2GB，文字资料若干。
4.档案编研费：持续推进档案编研工作。推出了《走向辉煌——中国共产党长沙市历次代表大会实录》展览，计划于八月份完成长沙记忆主题展第五展。
5.维修（护）费：截止至6月30日，我单位已对数字档案馆软件系统进行维保，计划下半年对长沙档案信息网等三个项目进行维保。
6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：我单位于20XX年4月份组织馆藏档案数字化项目组进场开工，并挂接第一批到第五批著录目录数据和原文，目前已完成著录1254卷计48341条。
四、存在的问题及其原因
我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，在6个预算项目中，有4个预算项目的执行率不到50%。原因主要为资金的支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分。我单位各预算项目签订的合同一般约定初次支付35%的款项，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各项目验收合格后支付剩余的金额。
五、有关建议及工作措施
在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我市的财政资金绩效监控工作。
部门财政支出整体绩效评价报告3
根据工作要求，现将2021年度财政支出绩效自评报告如下：
一、老旧小区改造补助资金
（一）绩效目标分解下达情况
根据《保山市财政局保山市住房和城乡建设局关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（保财综〔2021〕11号）、《施甸县财政局施甸县住房和城乡建设局关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》施财综〔2021〕5号文件下达县住建局老旧小区改造资金81.010万元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完毕。
（二）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标：
（1）数量指标。改造面积1.8万平方米、改造户数300户、改造楼栋数56栋、改造小区数19个；
（2）质量指标。工程质量符合标准；
（3）时效指标。开工项目完成率100%。
2.效益指标：社会效益指标。群众居住条件得到改善；
3.满意度指标：老旧小区满意度≥80%。
二、保障性住房租赁补贴
（一）绩效目标分解下达情况
根据《保山市财政局提前下达2021年中央保障性安居工程资金的通知》（保财综〔2020〕48号）、《施甸县财政局关于下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（施财综〔2021〕2号）下达县住建局租赁补贴补助资金96万元。共发放租赁补贴400户，资金已全部支付完毕。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标：
（1）数量指标。共发放租赁补贴400户；
（2）质量指标。验收合格率100%；
（3）时效指标。补贴发放目标完成率100%；
2.效益指标：已保家庭户数占应保家庭户数比率100%；
3.满意度指标：城镇低收入住房困难家庭满意度≥80%。
三、乡村少年宫运转补助资金
（一）绩效目标分解下达情况
根据《保山市财政局关于下达2021年省级专项彩票公益金第一批项目资金的通知》（保财综〔2021〕12号）、《施甸县财政局关于下达2021年省级专项彩票公益金第一批项目资金（乡村学校少年宫运转补助资金）通知》施财综〔2021〕6号，下达施甸县2021年省级专项彩票公益金资助乡村学校少年宫项目12万元，其中：摆榔民族小学3万元、木老元乡中心学校3万元、旧城乡中心学校3万元、姚关镇中心学校3万元，并同时分解下达了绩效指标，资金已全部拨付完毕。
（二）绩效指标完成情况分析
1.产出指标：
（1）质量指标。项目进度≥100%；
（2）时效指标。年度开展计划活动100%。
2.效益指标：
（1）社会效益指标。受益于该项目的青少年人数100%；
（2）可持续影响指标。项目建成后可持续使用时间≥3年。
3.满意度指标：受益服务对象（家长和学生）对该项目的满意度达98%。
自评结果将作为下一步申报项目及申请各级资金的依据。自评结果将在门户网站进行公开。
部门财政支出整体绩效评价报告4
根据《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我局对市本级20xx年度部门支付整体绩效进行了自评。现就本单位的部门支出整体绩效自评报告如下：
一、部门概况
1、机构人员构成
怀化市住房和城乡建设局（以下简称“市住建局”）为正处级行政单位，依照“三定方案”局机关属于全额拨款行政单位。局机关下设办公室、人事科、机关党委、计划财务科、城镇建设科、政策法规科、行政审批服务科、村镇建设科、监察室、房建开发科、科技与设计管理科等12个科室及4个纳入预算的事业单位。即：怀化市建设工程造价管理站、怀化市燃气管理办公室、怀化市城乡建设档案馆、怀化市城市建设管理监察支队。市住房和城乡建设局机关行政编制为52名。市本级住建局现有在编48人，离退休58人，共计106人。
2、主要职能
怀化市住房和城乡建设局是负责对全市建设工作进行综合管理的市政府工作部门，其主要职责：
(一)承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全市推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。进行行业管理。
(二)承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划;负责指导、协调、监督各县(市、区)房地产开发市场的管理。
(三)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施;负责经济适用住房建设和管理。
(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全市统一定额和行业标准及其相关的管理制度，制定和发布我市工程建设地方标准、市级工程建设办法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，负责发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。
(五)负责监督和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程建设项目招投标活动的监督执法，负责建设工程报建，负责建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务合作。承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任;负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。
(六)负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。
(七)负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。
(八)负责市本级城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程;负责市本级规划区内风景名胜区建设和城市绿化建设，绿章的管理;负责市本级规划区内和指导县(市、区)燃气管理;负责市本级和指导县(市、区)建设档案管理。
(九)承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市重点镇的建设。
(十)承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。
(十一)负责市本级并指导县(市、区)城市建设执法和房建开发执法工作;承担权限内全市住房和城乡建设行政复议职责。
(十二)负责城建资金使用监督和管理，负责市本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。
(十三)负责全市建筑装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。
(十四)拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，承办专业技术职称考评和行业职业资格管理的有关工作。负责全行业安全生产培训和岗位技能鉴定工作。指导开展全市住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
(十五)负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作;指导建设系统各行业学会、协会工作;负责管理下属事业单位。
(十六)组织实施农村危房改造工作的职责。
(十七)贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策、拟定国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划；拟定房屋征收补偿工作相关配套办法；负责房屋征收法律法规政策的宣传、培训工作；负责实施市人民政府承担的市管项目及国家、省重点项目在怀化市区范围内国有土地上房屋征收与补偿工作；负责组织、协调、监督国有土地房屋征收与补偿的评估价格专家委员会工作；负责鹤城区项目征收补偿方案的备案工作；对各县（市、区）的国有土地上房屋征收与补偿工作实施指导。
(十八)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门整体管理及使用情况
为了维护财经纪律，加强财务管理工作，规范财务行为，根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》、中央、省、市财政部门的有关规定及通知要求，先后制定了《怀化市住房和城乡建设局接待管理制度》、《怀化市住房和城乡建设局财务制度》、《怀化市住房和城乡建设局收支管理制度》、《怀化市住房和城乡建设局内部控制制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系。上述制度规定基本执行到位。
（一）基本支出
自实行会计集中核算后，本单位除在支付局设立银行存款账户和经批准保留的存款账户外，不再开设其他任何帐户。原则上统一使用公务卡刷卡消费公务支出业务，在县级及县级以上地区不具备刷卡条件场所所发生，且单笔金额在1000元（含）以下的公务开支可暂不使用公务卡结算而使用现金结算。
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年度全年收入2906.56万元，2017年度全年收入3220.17万元，与上年相比减少313.61万元，减幅9.7%，主要原因是退休人员的工资由社保发放。20xx年度全年支出2625.99万元，与上年相比减少43.68万元，比上年减少1.6%。主要原因是严控支出。年末结转和结余2923.36万元，上年数1,946.27万元，比上年增加977.09万元，增幅50.20%。主要是20xx年因为并帐导致结余结转资金增加。
（二）专项支出
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。20xx年我科室共争取财政专项经费639.15万元，具体为历史遗留办工作经费5万元，筑博会工作经费410万元，施工图审查服务费5010万元，“气化湖南”燃气专项整治经费110万元，《怀化市古村落保护条例》立法专项业务费20万，装配式建筑专题培训费14.62万，拆除主城区长期停工房建项目建筑机械设备及设施专项工作经费410万元，两新组织基层党建经费9.53万。共计947.15万元，更好的保障了我局相关工作的顺利开展。
（三）严控“三公经费”
按照厉行节约、降低行政成本，提高资金的使用效率的原则，严控“三公”经费支出，20xx年度“三公”经费支出16.01万元,与上年36.59万元相比，减少万20.58元，降低56.24%，主要原因是严格实行厉行节约、加强三公经费的管理。其中：因公出国（境）费10万元，与上年保持一致。公务用车购置及运行维护费13.59万元，与上年27.25万元相比减少13.66万元，降低50.13%；公务接待费2.42万元，与上年9.14万元相比减少6.72万元，降低73.52% 。20xx年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆；国内公务接待批次37次，接待人次305人。
三、部门专项组织实施情况
本单位无专项建设资金，仅专项工作经费。专项资金专款专用。
四、资产管理情况
为确保来年更好实施新的政府会计制度，经党组会议研究通过后，聘请会计师事务所对我单位的资产及往来账进行全面清查，为确保确保新旧制度有效衔接做好准备。
本单位严格执行资产管理制度。对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，分管部门的副局长签署“拟同意购买”或“拟不同意购买”的意见后，报局长审批或由局党组集体讨论决定。对属于政府采购的项目必须执行政府采购。采购与验收实行专人负责。对大宗、贵重物品，局领导必须亲自参与验收。
对除房屋、建筑物以外的固定资产实行“谁使用、谁维护”的原则；将责任落实到科室，对故意或者失职造成财产物资毁损的，应照价赔偿，情节严重的，另处被损财产价值的1到3倍的罚款。
处置固定资产时，由财务人员到财政部门领取并填写《国有资产处置审批表》一式四份，同时提供被处置资产的有关资料（包括被处置资产原始凭证复印件及有关证明等），按权限报分管副局长、局长审批或局党组集体讨论决定，并经财政部门审批批准后进行处置。对固定资产以外的财产物资，由相关责任人员提出意见，报计财科审核后，按金额大小分别报分管副局长、局长审批。
1、部门预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。“三公”经费未超本年预算和上年决算支出，“三公”经费实际执行控制良好。除积极主动压缩“三公”经费外，我局20xx年还严控打印费等办公经费。
2、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，为完成年度工作任务提供了有效保障。
五、存在的不足
1、建设工作点多面广，近年来，市财政对建设工作给予了大力支持，但预算执行基本围绕保人员工资，保基本运转进行。城乡建设档案馆收费减标，由252元/卷降至100.8元/卷。市建设工程造价管理站取消收费。工作经费不能保证日常开支。
2、差旅费开支偏多，20xx年差旅费支出50.87万元。
3、培训费投入较少。我单位专业技术人员日趋老龄化，对青年干部的专业技术培训缺乏。
4、资产管理方面，对除车辆外其他资产的报废、维修方面未制定切实可行的制度。
六、下一步工作打算
1、加大资金投入，建立无纸化办公系统，提高现有设备的使用效率。制订计划，采购服务器、办公软件，建立局域网。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、适当调整资金流向，适当加大差旅费、培训费等投入，加强对县市区住房城乡建设工作的指导和服务。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严控“三公”经费，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
部门财政支出整体绩效评价报告5
一、项目支出基本情况
（一）主要职能职责
1、组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策，拟定全市财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与区、县（市）人民政府与国有企业的分配政策草案并执行，完善鼓励公益事业发展的财税政策。制订财政科学研究和教育规划。
2、执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。
3、负责编制年度市本级预算草案并组织预算执行；汇编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人大报告市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据市人民政府授权，依法对各区、县（市）人民政府的预算执行情况实施监督。
4、承担政府非税收入管理责任，按规定管理政府性基金；承担审核市级行政事业性收费项目和标准责任，参与制定、调整行政事业性收费标准；管理财政票据，承担彩票监督管理工作。
5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施。
6、承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
7、会同有关部门管理市本级行政事业单位国有资产。
8、负责审核部门预算项目支出和政府投资项目决算；推行重点工程项目的报账管理；承担农业财务、财政支农有关专项资金和农业综合开发责任。执行社会保障资金的财务管理制度。
9、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理市人民政府内外债责任。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
10、负责管理全市的会计工作；指导财会人员培训；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，负责对国有资本营运机构委派财务监督员。
11、监督财税方针政策，法律、法规的执行情况；组织实施本级财政支出绩效评估工作。
12、负责履行市级国有金融资本管理相关职责。
13、负责牵头编制国有资产管理有关情况报告。
14、负责全面实施预算绩效管理相关工作。
15、负责牵头拟定政府购买服务政策并组织实施。
16、承担地方政府债务核查、监督等相关职责。
17、将农业综合开发项目管理职责划入市农业农村局。
18、将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局。
19、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，长沙市财政局本级内设处室27个，所属事业单位4个。内设处室分别是：办公室、综合处、税政法规处、预算处、国库处、行政政法处、科教处、文化处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村处、社会保障处、企业处、对外经济贸易处、债务管理处、金融发展处、资产管理处、会计处、绩效管理处、乡镇财政管理处、财政监督局、发展规划处、政策研究室、人事教育处、政府采购处、机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务处。
所属事业单位分别是长沙市财政科学研究所、长沙市财政信息管理中心、长沙市资产评估管理中心，所属事业单位因财务未独立核算，纳入长沙市财政局本级核算。
二、绩效运行监控工作开展情况
我单位按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20XX年具体实施的项目主要包括：会计管理及会计职称考试专项、财政综合改革专项、预决算管理及编审等资料印刷经费、派驻纪检监察组办公经费、财政信息化建设及维护经费、绩效评价管理专项经费。20XX年项目年初预算金额2733万元，20XX年1-6月预算执行金额883.49万元，1-6月执行率32%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。1-6月部门预算项目支出总计883.49万元，完成全年预算32%，其中：会计管理及会计职称考试专项预算7110万元，1-6月支出91.88万元，完成全年预算12.94%；财政综合改革专项预算268万元，1-6月支出100.63万元，完成全年预算37.55%；预决算管理及编审等资料印刷经费预算92万元，1-6月支出33.37万元，完成全年预算36.27%；派驻纪检监察组办公经费预算3万元，1-6月支出0.12万元，完成全年预算4%；财政信息化建设及维护经费预算4610万元，1-6月支出181.81万元，完成全年预算39.52%；绩效评价管理专项经费预算12010万元，1-6月支出439.41万元，完成全年预算36.62%。
四、存在问题及其原因
预算绩效监控未形成常态化意识；预算绩效管理的专业水平有待进一步提高。
五、有关建议及工作措施
（一）强化绩效观念。加强宣传引导，逐步建立并完善预算绩效管理机制。
（二）加强专业培训。加强业务交流等措施，加强队伍建设，帮助和促进单位财务人员提高政策理论水平和实际工作能力。
（三）优化绩效监控流程。加强财务系统之间的取数，简化绩效监控报表和报告填报流程，减少监控的工作量。
部门财政支出整体绩效评价报告6
为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《巴中市预算绩效管理暂行办法》及南江县财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩[2022]5号)的要求，南江县杨坝镇人民政府对20xx年度“部门整体支出”资金使用情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，南江县杨坝镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心。
（二）机构职能
1.乡镇（街道）党委（党工委）主要职责：
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇（街道）党员代表大会（党员大会）的决议；
（2）讨论和决定本乡镇（街道）经济建设、政治建设、文化建
设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇（街道）党委（党工委）研究讨论后，由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；
（3）领导乡镇（街道）政权机关、群团组织和其他各类组织，
指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；
（4）加强乡镇（街道）党委（党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇（街道）党委（党工委）的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；
（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；
（6）领导本乡镇（街道）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；
（7）完成县委交办的其他任务。
2.乡镇人民政府（街道办事处）主要职责：
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；
（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；
（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；
（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；
（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
3.党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。
4.党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。
5.经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）主要职责：牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设，管理、指导和监督统计业务工作。
6.综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。
7.社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。
8.社会治理办公室（信访工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。
9.财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。
10.便民服务中心主要职责：负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的.办理服务，负责办理县级主管部门委托乡镇代收代为办理各类事项，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居
民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。
11.农业综合服务中心（畜牧兽医站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。
12.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。
13.农民工服务中心主要职责：负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。
（三）人员概况
20xx年末单位实有人数47人，其中:行政22人、参照公务员法管理事业人员2人、非参公事业人员23人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
20xx部门决算财政拨款收入15，774，243.52元，其中一般公共预算财政拨款收入15，484，243.52元，政府性基金预算财政拨款收入290，000.00元。
（二）部门财政资金支出情况
20xx年部门决算支出15，774，243.52元，年末结转结余0.00元。其中基本支出8，403，843.52元，项目支出7，370，400.00元。按支出经济分类:工资福利支出4，337，020.92元，商品和服务支出1，400，945.40元，对个人和家庭的补助支出3，495，277.20元，资本性支出6，541，000.00元；按支出功能分类:一般公共服务支出4，335，939.08元，文化旅游体育与传媒支出45，000.00元，社会保障和就业支出868，961.60元，卫生健康支出313，602.20元，节能环保支出220，000.00元，城乡社区支出1，029，766.92元，农林水支出8，498，450.64元，商业服务业等支出5，400.00元，住房保障支出350，123.08元，灾害防治及应急管理支出27，000.00元，其他支出80，000.00元。
（三）三公经费
杨坝镇人民政府20xx年度三公经费中公务接待费年初预算58，000.00元，年终决算58，000.00元，未超标。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《杨坝镇“三重一大”事项议事决策制度》、《杨坝镇20xx年度财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。
（二）绩效目标管理情况
预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。
（三）综合管理情况
1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的`要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。
2.成立镇财经领导小组。成立由镇党委书记任组长，镇长任副组长，镇人大主席、纪委书记、分管财务副职领导、财政所负责人、党政办负责人等同志为成员的领导小组，重大财务开支必须经财经领导小组会审后方可报账。
3.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。除应急处突、抢险救灾、信访维稳等事项外，日常支出5，000元（含5，000元）以下由财政所审核规范后提出意见，财务分管领导审批意见，随签随支；镇内所有项目资金、偿还欠款、往来结算等大额或集中支付5，000元以上由财政所审核后提出意见，财务分管领导审核，经镇财经领导小组研究后报镇党委会研究审定后按程序报账。到户到人的各类政策性民生资金、单位基本支出保运转类资金、有明确政策规定的资金、县级及以上有明确项目和投资额度的资金，由镇政府相关业务部门严格按照相关政策及相关程序执行，可不纳入“三重一大”事项；抢险救灾、应急处突资金按相关程序办理，可不纳入“三重一大”事项。
4.严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。
5.严格报账管理。镇村级报账均实行先审后签，一单三签制度。一是镇级报账“一审”指财政所人员审核票据的真实性和完整性，“三签”指事项经办人签名事由并署名、业务分管领导对事项的发生进行审签、财务分管领导审批。二是村级报账“一审”指村级报账员审核票据的真实性、完整性等，“三签”指事项经办人、村党组织书记、村民委员会主任、村务监督委员会主任联审联签，“一肩挑”的村同时明确1名村“两委”成员参与联审联签。
6.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县、县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党政主要领导同意，原则上由镇长负责事前审批，并实行公务卡刷卡消费（有刷卡条件的情况下）。当月出差发生的费用，必须当月报销，除特殊情况外，可以延长10天，否则不予报销。
单位职工由上级部门抽借且抽借期间工作与原单位脱钩的及上级单位借调的，抽借（借调）期间职工所在单位不再报销差旅费。
单位职工到县外参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，职工所在单位不再报销食宿费；举办单位未统一安排食宿且天数超出15天的，其伙食补助、公杂费按正常出差标准减半执行，住宿费在标准范围内据实报销（县外出差地有住宿的干部职工不报销住宿费）。
干部职工到辖区公务交通补贴保障区域外的村出差的，根据乡镇到村委会往返里程数为依据定额报销交通费，具体标准为：新坝村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐坝村、柳坝村、新民社区、赤卫村往返20元（赤卫村不含合并前赤卫村范围）。
7.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。
8.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。
镇内的所有项目资金和专项资金实行专款专用，一律在镇财政所或代理记账中心建立专账，并按相关规定和程序审批拨付及监督管理。工程项目报账必须提供工程发票、合同、结算表（或工程进度验收表）、审计报告等，在审计结论出具前支付不超过80%的工程款；工程项目所有相关资料由项目经办人负责收集并装订成册，统一保管在项目归口办公室。
9.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。一是银行预留印鉴、其他操作指令必须由会计人员和出纳员分开保管，并相互监督；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和债权债务等的登记工作。二是单位领购的票据，必须按照四川省财政票据管理暂行办法，专人管理，建立票据领购、使用、核销登记台账，并严格票据使用用途，不得违规使用。三是明确零余额账户使用管理规定，严格零余额账户资金使用，所有资金均通过授权支付到工程施工方或提供劳务的个人，严禁将资金转入本单位基本账户。
10.严格现金管理。根据《现金管理暂行条例》规定，现金的结算限额为1，000.00元，超过限额部分应当使用支票或银行汇票支付。若遇特殊情况确需使用现金的，必须由财政所出纳人员负责经办，经财务分管领导批准后方可提现，单笔提现金额不得超过5，000.00元。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。
11.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循南财采[20xx]23号文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。
12.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。
（四）综合绩效情况
全镇经济发展平稳向好，社会治理井然有序，主要体现在以下几个方面：
1.党的建设全面加强。一是党委理论学习中心组开展集中学习12次，专题研讨4次，党课辅导28次，指导各党支部开展“主题党日”活动150余次，认真开展党史的学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦民生实事，受理群众诉求51件，办结实事40个。二是定期分析研判党建工作，集中调阅村（社区）支部手册4次，培养入党积极分子15名，发展党员10名。三是储备18名村级后备干部；村（社区）“两委”换届圆满选出“两委”成员57人，9个村（社区）“两委”主要负责人均实现“一肩挑”，高中学历以上达57%，平均年龄40.6岁，实现了“一高一低”整体优化提升。
2.全面从严治党有力。全面落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控管理，深化以案示警、以案为鉴、以案促改，。持续深化作风建设，强力开展正风肃纪，切实加大反腐倡廉实际成效的'宣传力度，从根源上提升干部队伍素养和办事能力。一年来，开展专项督查12余次，督查整改问题14余个，立案并给予党纪处分1人，给予诫勉谈话3人。
3.发展态势持续向好。牢牢稳住农业基本盘，现有耕地实现应种尽种，新发展养羊大户8户、养鸡大户5户、兴办农家乐4家、全镇工商户达到56家。大力实施“菜篮子”固本工程，发展高山蔬菜产业589亩，对已建成的茶叶产业园进行常态化管护。累计外出招商6次，成功签订意向性协议2个。积极探索了“1+1+N”（党建引领+公司管理+N种融合）的治理模式，精心建好“三园”（即：校园、乐园、菜园），这一好的做法得到了省、市和县领导高度认可。
4.疫情防控坚稳有序。持续开展新冠疫情常态化防控，全镇划分的104个防控网格，全面实施“十户联防”管理，300余名党员、干部累计排查本地及外来人员2000余人次，居家观察重点人员895人，核酸检测3450余人次，“四川天府健康通”申领实现全覆盖，新冠疫苗接种1.2万余剂次，疫情防控取得积极成效。
5.社会大局和谐稳定。开展消防演练8次，夯实火灾防控力量，5年来全镇未出现一例森林火灾。开展安全生产专项检查60余次，安全生产形势平稳向好。解决调处矛盾纠纷80余件，受理各类信访案件1件，化解积案1件，办结率100%。年内全镇没有发生1起到市赴省进京的信访案件。柏林村被评为巴中市“六无”平安村；杨坝镇被巴中市评为“法治”示范乡镇、巴中市“平安乡镇”。
6.城乡面貌持续变好。坚持保护与发展并重，善沿河产业规划，全面落实河长制制度，领导干部带头巡河，开展河道“六乱”行为集中整治活动12次。配备农村道路养护员30个，25名生态护林员全年累计开展巡山7500余人次。扎实开展城乡环境综合整治并常态开展保洁工作，今年9月，顺利通过“国家卫生乡镇”验收评估，全镇面貌得到了进一步亮化。
四、绩效评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。
（二）存在的问题
1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。
2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。
（三）改进建议
1.完善绩效管理管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。
2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。
部门财政支出整体绩效评价报告7
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景
根据xx市妇女儿童发展规划（xx—2020年），xx市妇女儿童活动中心将以xx女子书院为阵地，通过开展系列活动及课程，弘扬中华优秀文化，丰富妇女业余文化生活，提升艺术修养，弘扬匠人精神，增强居家幸福感，提升现代女性的综合素质。
2.项目实施情况
xx年全年，“xx女子书院”累计举办20场手工制作花馍、香囊、刺绣、油画、酒鉴等内容多样的活动，服务全市妇女700多人次。
3.经费来源和使用情况
本项目年度预算6万元，全部为财政拨款，本年实际支出6万元。开支范围主要为：培训过程中所需的专用耗材及培训老师劳务费、资料费、培训设备租赁等。
（二）项目绩效目标
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程
xx女子书院培训项目由市妇女儿童活动中心组织实施，根据年初财政批复的预算指标测算培训的班次人数和时间，通过前期广泛征求意见确定培训内容等，提高考评可行性、客观性、全面性。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等
根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。
1．绩效评价原则
绩效评价结合培训工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观、公正地评价。
2．评价指标体系
指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。其中：
产出（一级指标）60分，分为4个分指标（二级指标）。
效果（一级指标）20分，分为1个分指标（二级指标）。
服务对象满意度指标20分，分为1个分指标（二级指标）
3．绩效标准
坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。
4．评价方法
采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价
（三）证据收集方法
1．着重资料的搜集，包括开展培训的方案、培训材料，培训过程、成果展等照片；
2．学员回访情况材料
（四）绩效评价实施过程
评价工作由活动宣传部、财务部负责。据项目绩效目标进行，一是前期了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息资料，三是数据分析、评价，形成报告。
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
1.投入
项目资金共6万元，全部按时足额拨付到位，
2.过程
项目支出严格按相关规定处理，手续完备，及时收集有关资料并归档，确保项目实施规范化。
3.产出
xx年xx女子书院培训项目共开展了20场培训，受训妇女人数700名。参加培训的妇女掌握了所培训的技能 ，经费支出成本控制在6万元。
4.效果
xx年3月成立xx市“xx女子书院”，拓宽活动渠道，优化活动项目，积极打造的女性“美育”基地，通过开展系列活动及课程，弘扬中华优秀文化，提升现代女性综合素质，今年以来，中心积极总结经验，着力将中心目前的品牌活动打造成为可持续性、可订制性、可优化性的活动。一是“xx女子书院”不断丰富书院活动内容、创新书院活动形式，凸显书院的品牌效应，走入各中小院校、市直机关单位开展职工培训，面向社会提供订单式优质服务
xx日报、xx晚报生活报等主流媒体以及今日头条刊登了活动相关的信息。
5.绩效目标完成情况分析。
（1）培训人数绩效目标为600人，实际培训700人。
（2）培训学员技能掌握率绩效目标为100%，实际为100%。
（3）培训时间绩效目标为年内完成，实际完成时间为年内完成。
（4）经费控制目标为6万元，实际支出为6万元。
（5）学员抽样满意度目标为90%，实际为90%
（二）评价结论
1．评分结果：100分
2.主要结论
该项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
xx市妇女儿童活动中心整合多方资源，xx女子书院还走出中心，将服务送到各行各业，满足妇女的精神文化需求。通过狠抓活动质量，突出活动特色，以“xx女子书院”为活动载体，积极打造家庭教育示范基地的亮丽名片。根据全市妇女儿童群众以及家庭需求，充分整合优势资源，丰富活动形式和内容，打造中心特色活动和课程，为建设美丽xx、提升xx女性“美”贡献力量。
（二）存在的问题
目前项目处于普受惠阶段，仅满足参训人员的基础需要，培训内容的深度还不够，项目的部分成果无法用指标形式表示。
（三）改进措施
下一步将根据需要设计课程，打造成有影响力的精品课程。
部门财政支出整体绩效评价报告8
根据《关于开展xx年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝xx﹞13号)要求，我中心对xx年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。
省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。
项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要1册；三是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究成果报告，以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅；四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。
为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范。
（三）项目自评结果。
根据《xx年省级财政资金绩效自评工作方案》规定，我中心自评认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评总分93分。具体如下：
1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制xx年部门预算的要求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20分。
2.绩效监控情况。(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的中心xx年度部门预算，决策咨询专项费预算5010万元，实际拨付到位5010万元，资金到位率100%。xx年实际支出232.38万元，支出率46.48%，结余结转金额267.62万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏多，扣2分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8万元的问题，扣2分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。资金管理自评14分。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位，各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12分。
3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况，但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进度偏慢，结题验收完成率不高，扣1分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益，促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47分。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。
xx年度决策咨询专项费支出232.38万元，其中：公开招标、委托、专项资助委托共23个决策咨询研究课题（合同金额合计241万元），实际支付金额52万元（公开招标课题经费首期40%款项）；召开省长与专家座谈会23.13万元；研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出29.02万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75万元；从事项目辅助工作人员支出46.19万元；专家咨询费及劳务费等35.76万元；办公设备购置费等项目管理费支出44.53万元。
通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究报告》43期，《领导参阅》165期；向省委、省政府专报材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函78份）。全年共有67份研究成果获得省领导104人次重要批示，被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件51篇，一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。
（二）存在问题。
项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高 ；二是项目支出用途不够规范；三是个别决策研究课题进度偏慢。
三、改进意见
针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：
一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；
二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；
三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
部门财政支出整体绩效评价报告9
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景
xx年以来，市人民政府陆续出台了《xx市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》（南府办〔xx〕107号）、《xx市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定》（南府办〔xx〕80号）等促进金融业发展相关政策文件，明确规定了专项资金扶持和奖励的范围及标准。xx年，为了更好提升扶持政策的针对性，提高扶持资金使用效率，市人民政府对南府发〔xx〕107号、南府办〔xx〕80号进行修订，制定出台了《xx市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》（南府规〔xx〕12号）、《xx市鼓励和扶持企业上市（挂牌）若干规定》（南府规〔xx〕13号），重新规定了专项资金扶持和奖励的范围及标准。
2.项目实施情况
xx年，经市金融办审核、公示，并报市政府同意，市财政局以授权支付方式共拨付专项资金4532.26万元。其中：①新设机构奖励3家；②保险公司分支机构设立奖励5家；③证券公司分支机构设立奖励2家；④信用担保风险补偿金奖励5家；⑤新增贷款奖励18家；⑥涉农和小微贷款奖励4家；⑦发行债券奖励5家；⑧新三板挂牌奖励8家；⑨并购补助1家。
3.经费来源和使用情况
（1）经费来源
xx年9月，市财政局印发《xx市财政局关于印发xx市金融产业发展专项资金管理办法》（南财金〔xx〕3号），规定专项资金由xx市本级财政预算安排，专项用于扶持、促进全市金融业发展，分为奖励资金和补助资金，由市财政局负责专项资金的预算安排管理工作，市金融办负责专项资金的业务管理工作。
（2）使用情况
xx年度金融产业发展专项资金分配表如下：
（二）项目绩效目标
xx年度，专项资金年初预算50010万元，根据市财政局的统筹安排，专项资金预算调整为4532.26万元。拟通过“金融产业发展专项资金”项目，对符合条件的金融机构等相关企业给予奖励和补助，促进金融组织体系进一步完善，推动跨境金融业务的开展，构建多层次资本市场体系，支持涉农、小微企业贷款，改善金融生态环境，促进地方金融产业发展，为xx市经济发展提供支持。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程
按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求设计过程，根据金融产业发展专项资金的特性，开展项目绩效的评价设计。
1.对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性。
2.依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。
3.对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等
1.绩效评价原则：
①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的成效，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
②工作公开原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之际的紧密对应关系。
2.评价指标体系：
我办根据预算目标设置了项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和服务对象满意指标，并将指标进一步分解和细化，制定了四级绩效目标体系。其中：项目决策分为项目目标、决策过程、资金分配等三个指标；项目管理分为资金到位、资金使用、组织实施、绩效管理等四个指标；产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等四个指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标等三个指标；服务对象满意度指标分为直接受益对象满意度和间接受益对象满意度等两个指标。
3.绩效标准
我办根据预算目标设置了产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，并将指标进一步分解和细化，其中：产出指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四个二级指标。
4.评价方法
绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
①成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
②比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。
③因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
④公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
⑤其他评价方法。
绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。评价主体应根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
（三）证据收集方法
金融机构等相关企业的申报资料；专项资金奖励公示；报市人民政府的请示文件；市人民政府的相关批复。
（四）绩效评价实施过程
1.制定绩效评价工作方案。了解项目概况，确定绩效评价的目的、评价对象及范围、评价依据等。
2.建立绩效评价指标体系。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合单位实际，设计具体的个性绩效评价指标，明确评价标准，形成较科学的绩效评价指标体系。
3.收集、核实绩效评价相关资料。一是根据绩效评价指标体系，设计基础数据表并收集相关资料；二是根据收集到的资料，进行整理分析，制定现场评价工作方案。
4.综合分析评价。根据确定的评价指标体系和评价方法，综合分析信息资料，撰写评价报告，形成评价结论。
（五）本次绩效评价的局限性
在实际考评过程中，受益企业数量庞大，收集相关受益企业的税收、从业人数的数据存在较大难度。在个性指标的设计上更加注重指标的可操作性，以便更好地评价项目的绩效。
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
1.投入
xx年，共拨付专项资金4532.26万元。
2.过程
xx年，专项资金年初预算安排50010万元，根据财政预算调整为4532.26万元。截止12月31日拨付资金4532.26万元。其中：多层次资本市场方面2165万元，银行保险行业方面735.51万元，小贷担保行业方面1631.75万元。
3.产出
在金融业发展扶持政策激励机制的推动下，我市金融机构组织体系不断完善，多层次资本市场得到有效培育，在一定程度上缓解了我市小微企业和“三农”融资难、融资贵问题。获得专项资金的企业在税收、就业等方面成效明显。全市金融业增加值不断上升，对经济发展的贡献明显增加。
xx年，xx市金融业增加值为450.57亿元，同比增长7.7%。
4.效果
（1）在银行保险行业方面
①通过设立银行业金融机构新设机构奖励，我市银行业金融机构不断增加。xx年，我市新增银行业金融机构4家，全市银行机构达到41家。
②通过设立银行业金融机构新增贷款奖励，我市金融机构人民币存贷款余额逐年增加。截至xx年末，同比增长8.3%。
③通过设立保险业分支机构设立的奖励，我市保费收入明显增长，对xx市的金融市场经济贡献不断扩大。xx年同比增长25.08%。
④接受扶持奖励机构对社会贡献率明显增大。大部分企业接受扶持奖励的机构在税收、增加呈逐年增长的态势，xx年接受扶持奖励的企业的税收、就业人数比xx年有所提高。
（2）在资本市场行业方面
①通过设立企业上市挂牌的相关奖励，我市企业上市（挂牌）培育工作稳步推进。xx年，我市共新增11家新三板挂牌企业。全市上市公司共15家，上市公司通过资本市场累计股票直接融资371.23亿元；新三板挂牌企业26家，累计股权融资5.6亿元。顺利完成自治区对我市企业上市（挂牌）工作的绩效考评任务。
②通过设立证券公司一级分支机构的相关奖励，不断完善我市金融组织体系。xx年全市证券分公司共23家，其中年内新增6家。
③通过设立发行债券的相关奖励，积极发展新型债券市场。xx年全市企业（含区直企业）通过债券市场融资770.5亿元。
④受扶持奖励企业对社会贡献率明显增大。近年来，接受扶持奖励的大部分企业在税收、增加就业人数等方面成效明显，企业发展业绩呈现明显增长态势。
（3）在小额贷款和融资性担保行业方面
通过设立小额贷款公司“三农”和小微贷款年平均余额奖励，全市小额贷款公司支农支小呈增长趋势，xx年，我市小额贷款公司贷款余额、当年累计发放贷款等指标分别占全区的74%、73%，行业发展明显优于区内其他地市。
5.绩效目标完成情况分析
xx年，金融产业发展扶持资金年初预算50010万元，根据财政预算调整为4532.26万元；年末完成奖补资金4532.26万元，完成率100%。
（二）评价结论
1.评分结果
优秀。
2.主要结论
我市相关资金扶持奖励政策的实施，对地方金融业及相关企业的发展起到了应有的积极作用。该项目绩效目标完成情况较好。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
xx年，我办制定和修订了金融业发展扶持奖励政策，主要按如下原则进行：
（1）坚持“突出重点，扶大扶强”原则，集中财力办大事，坚持以我市产业发展重心为导向，侧重支持与产业重点方向一致且可以形成规模效应的金融业部分领域，着力解决“撒胡椒面”问题。
（2）贯彻落实国家、自治区近年来出台的重点扶持的金融业相关领域的文件精神。
（3）贯彻落实中央、自治区关于供给侧改革和稳增长中减轻企业负担、降低企业融资成本相关政策措施。
（4）维护政府的公信力，确保政策修订合法合规，推动我市金融产业持续健康发展。
（5）避免重复原则，取消多头奖励的政策。
（6）严格按程序组织申报和审核。对申请补助奖励的金融机构，严格按照《xx市金融产业专项发展资金申报指引》中的要求进行申报，由市金融办对受理的申报材料进行审核查验，市财政局按规定进行资金拨付，保证项目从申报立项到执行结束的监管过程严格规范、程序合规。
（二）存在的问题
xx年金融产业专项发展资金总额4532.26万元，奖补企业数为51家，部分单位奖励资金较少，激励作用有限。
（三）建议和改进措施
1.政策建议
持续加大我市金融业发展扶持奖励工作力度，确保扶持奖励政策的延续性和稳定性，对加快我市金融业健康、有序发展尤为重要。
2.改进措施
建立健全专项资金奖补审核和协调机制，为申报单位提供服务与支持；强化对申报材料的审核和相关企业业务经营情况的监督管理，以有利于我市小额贷款公司的健康发展；及时制定专项资金奖补的有关政策实施细则，以利于规范审批程序和标准；尽快建立科学的效益性评价体系，定期对专项资金的绩效进行评价，为市政府调整和完善政策的提供重要参考依据。
五、其他需说明的问题
无
部门财政支出整体绩效评价报告10
根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：
一、整改情况：
（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在2022年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
（二）政府采购执行率不高的问题。
整改：20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费1310万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。
（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[2019]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。
我校在各级党委、政府与教育主管部门的领导下，以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，进一步完善学校管理、加强队伍建设，推进教育教学改革，提高教育质量，彰显办学特色，有效地推进了学校各项工作健康、有序、和谐发展。但通过这次自评自查，发现了在工作中仍然存在不少问题，当前，我们亟需处理和解决的困难和问题主要是：
1.外出务工子女教育带来新问题。外出务工子女在学习基础上参差不齐，如何加强管理，依法保障外出务工子女更好地接受教育产生了一些新问题，积极探索并实践有效的管理办法拷问着教育的智慧。
2.办学条件相对落后。目前，师生生活与行政办公用房紧张，学校基础设施配备不足，尚需加大资金投入，进一步改善办学条件。
3．教师自身素质现状（年龄老化）在一定程度上影响素质教育深入实施。
4.硬件建设还要进一步完善，教学设施利用率偏低。
5.评价体系不完善。
6.教育科研力量还不够，经验不足。
今后的工作思路：
1.多渠道筹措资金，完善学校配套设施。要继续依靠政府、争取社会、发动企业家来关心和支持学校建设，完成学校建设规划，不断完善学校内部设施，建立和健全设备管理与维护体系，提升现代装备水平。
2.健全民主议事制度，做好校务公开和民主评议工作。要继续落实党风廉政责任制，做好校务公开工作，及时公布和反馈教育教学管理情况，在财务管理、教职工奖惩等方面实行公开，提高教职工民主监督水平；健全民主评议制度，抓好以师德、师风、收费问题为重点的行风评议工作，争取让师生放心，让群众满意，保持学校的良好形象。
3.进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通过校本教研和小课题等活动，提高教师的教育科研的能力。
总之，我们将继续创新工作方式，求真务实，开拓进取，研究新情况，解决新问题，强化管理措施，努力办好让人民满意的教育，继续谱写我校教育灿烂辉煌的美好篇章，为我县教育事业的发展做出更大的贡献。
部门财政支出整体绩效评价报告11
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
1.项目基本性质
该项目属于财政全额拨款，根据工委年度工作计划和组织工作安排，开展党员干部教育培训工作，完成省直机关党代表选举工作，以及加强对省直机关和各市县直机关党建工作的指导。
2.用途和主要内容、涉及范围
（1）机关党务干部教育培训工作。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共中央组织部关于对基层党组织书记进行集中轮训的通知》精神，按照《xx－xx年省直机关党务干部培训规划》、多层次、多渠道、高质量地开展党员干部教育培训工作，并加强对省直机关和各市县直机关、党建工作的指导。通过集中培训、轮岗交流、实践锻炼等途径，深入学习贯彻党的十九大、省第七次党代会精神，提升各市县工委书记、省直部门各级基层党组织书记的思想政治素质、领导水平和管党治党能力，使机关党务干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力不断提升,进一步提高机关党建科学化水平。
（2）省直机关党代表选举工作。推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作，选举产生57名代表出席省第七次党代会，省直机关1名基层党代表出席党的十九大。
（二）项目绩效目标。
“省直机关党建”项目是是经常性项目，我们的目标一是通过干部教育培训，达到使广大干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、推动科学发展能力和科学文化素养显著提升。二是通过党建工作经验交流，探索新形势下围绕中心，建设队伍，大力加强党建工作科学化水平的新途径。
1.按工作计划在郑州大学举办机关党务干部培训班2期，主要培训机关党委专职副书记、市县工委书记共150人参加；与省委组织部联合举办省直机关党务干部深入学习贯彻党的十九大精神示范培训班，174多名专职副书记和机关纪委书记参加；贯彻学懂弄通做实十九大精神要求，省直机关各单位基层党组织书记及班子成员接受轮训2669人次，举办培训班590次，参加集中学习的党员达38900多人，举办省直机关深入学习贯彻省第七次党代会暨“两学一做”常态化制度化推进培训会，专职副书记、市县工委书记150人参加；规范党员发展程序，把好入党关口，举办2期党员发展对象培训班，发展党员630名。举办培训班次及参加培训人才均达到绩效目标优秀等次。各项培训课程设置、授课水平、教学管理取得较好成效，参训人员满意度100%。通过干部教育培训，达到使广大党员干部理想信念更加坚定、党性修养切实增强、工作作风明显改进、机关党建工作质量明显提高。
2.严谨细致开展省直机关推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作，组织机关38000多名党员和3200多个党组织，参选代表比例符合《中国共产党地方组织选举工作条例》相关规定，严格按照《党的地方和基层组织选举工作流程》进行选举。先后召开两次省直机关党代表会议，选举产生57名代表出席省第七次党代会，省直机关1名基层党代表出席党的十九大，圆满完成省直机关党代表选举工作。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
xx年省财政安排“省直机关党建”项目经费预算61.272万元，按年度工作计划和预算经费拨付，资金到位率100%。无其他自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
xx年“省直机关党建”经费预算61.272万元，实际支出61.272万元，无结余。其中郑州大学机关党务干部培训班费用41.14万元，第一期入党发展对象培训班费用5.06万元，组织省七次党代会代表选举工作费用6.48万元，编印党组织和党员学习、组织生活会、党费收缴管理等记录本（样本）等其他费用8.592万元。
（三）项目资金管理情况分析
“省直机关党建”项目经费在使用过程中，始终秉乘“管好、用好、效益最大化”的原则，严格执行中央、省委和工委相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。
此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织
为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，工委严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，并以合同协议为基准，对项目完成情况与质量进行严格验收，各项工作任务成效达到预期目标。在培训方面，工委与培训机构多次联系协调，了解办学机构情况，协调各项费用标准，做好课程设计，编制培训计划和经费预算，与培训机构签订合同。在课程设计中注重结合当前党建新形势以及干部教育的需求，量身订做，有理论提高，有业务辅导，有经验交流。在党建工作指导方面，分工安排课题组到省直机关单位和市县进行调研。培训工作和理论研讨、市县指导工作取得了很好的成效。在推荐海南省出席党的十九大代表和出席省第七次党代会代表选举工作方面，制定工作方案，编制经费预算，做好动员部署、会议筹备等各项工作。
（二）项目管理
“省直机关党建”项目的实施和管理由工委办公室、组织部负责，所有项目活动计划和预算均通过书记会研究决定。通过制定工作计划、工作方案、工作任务细化分解、督导合同协议执行等方式，不断完善项目管理制度，确保项目管理科学化、高效化。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
“省直机关党建”项目经费始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本，财政支出总预算61.272万元，实际支出为61.272万元。
（2）项目成本（预算）节约情况。
“省直机关党建”项目始终遵循厉行节约原则，涉及大宗采购或购买社会服务时，都由工委采购小组进行集中采购和办公室审核后再签订合作协议，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，较好的落实厉行节约要求。
2.项目的效率性分析。
“省直机关党建”项目教育培训、指导党建工作及党代会代表选举工作等，均按照年初制定的详细计划，工作方案和经费预算，按既定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务均有序高效完成，得到各市县工委、省直各机关单位全体党员干部的肯定。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
xx年举办的机关党务干部培训班，分级分类大规模、高层次、系统性培训机关党务干部，举办培训班次、参加培训人员、教育覆盖面均达到预期绩效目的，绩效标准为“优”。 同时学习借鉴外省先进单位的做法，有力推进了“机关党建示范点”创建，推动机关党建工作标准化规范化。在党代会代表选举工作方面，代表参选比例符合相关规定，严格按照“两上两下”、“三上三下”程序参与选举过程，各项工作任务也都有序开展，并高质量完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
“省直机关党建”项目紧紧围绕中央、省委决策部署要求，以落实党建工作责任制为抓手，组织开展教育培训等各项工作，由于培训组织措施得力，课程设计合理，师资力量雄厚，授课水平好，得到了全体参加培训的学员好评。召开的全省机关党建工作研讨会，机关党建调研座谈会，加强了与省直机关和各市县工委的交流学习。各项工作的开展，提高了党务干部党性修养，增长了做好党务工作的本领，稳步推进机关党的建设，实现了预期效益。
4.项目的可持续性分析。
“省直机关党建”项目是常规性年度工作项目，各项工作任务已经成为工作品牌与有效手段，具有较高的可持续性，通过不断创新和完善各项工作任务，有效巩固和深化宣传教育效果，将实现持续为党员干部职工及时有效的学习宣传贯彻党的创新理论新知识提供有效服务的总目标。
五、综合评价情况及评价结论。
“省直机关党建”项目责任部门认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。省直机关教育培训等各项工作紧紧围绕着中央和省委有关精神的安排与部署，大胆开拓创新，充分发挥宣教作用，较好完成各项工作任务，实现了预期目标，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分98分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议。
1、经验。一是部门项目始终以中央和省委有关工作要求为依据开展各项工作任务，省委领导和省直机关工委领导的高度重视，省直各机关单位领导的大力支持，确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求开展各项工作任务，在工作规划、计划、方案、项目管理和经费预算使用等方面，做到按规矩办事、按计划实施，项目得以顺利完成。
2、不足。一是项目部分工作任务需根据中央、省委部署要求开展，经费预算执行存在偏差。二是与学习宣传贯彻十九大精神时间相冲突，且部门工作任务需与其他单位共同谋划开展，影响整体工作进度，导致未能按预定计划开支经费。
3、建议。一是加大支持省直机关党建工作力度，特别是部分常规性工作品牌项目和媒体舆论宣传工作，在经费预算和支出方面给予支持。二是针对部分跨年度实施工作任务经费开支，给予支持，确保进一步提高项目资金使用效率。
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