街道整体绩效评价自评报告

时间:2023-05-12 16:28:06 报告 我要投稿

街道整体绩效评价自评报告(通用7篇)

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街道整体绩效评价自评报告(通用7篇)

  街道整体绩效评价自评报告1

  根据霞山区财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》(湛霞财〔2022〕78号)的文件要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将20xx年度湛江市霞山区海滨街道办事处整体绩效自我评价报告如下:

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、部门职能情况。

  1.海滨街道办事处主要职责是:

  (1)宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。围绕完善基层治理体系、巩固和加强基层政权建设的目标要求,研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,全面负责辖区党的建设等方面的重大问题;

  (2)统筹推进基层党建工作,落实基层党建工作责任制,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。坚持全面从严治党政治责任,深入推进反腐败斗争,落实意识形态工作责任,负责辖区思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作;

  (3)统筹负责辖区公共服务工作,贯彻落实教育、体育民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务,开展民生保障工作,推动优质公共服务资源向社区延伸,实现基本公共服务全覆盖;

  (4)统筹负责辖区综合治理工作,加强辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务、法治政府建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理,发现重大问题及时向上级机关汇报。负责处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。依照有关规定管理外来流动人员;

  (5)统筹负责辖区综合行政执法工作,实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内居民委员会管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督;

  (6)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,服务指导居民委员会建设,制定居民委员会服务发展规划,大力发展社会公益事业,培育、发展社会组织;提升社区治理水平,创新基层社会服务管理工作体制机制,推动居民自治,及时处理并向区委、区政府反映居民的意见和要求;组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务;

  (7)动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理,负责网格化工作,推动政府管理、社区自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理;

  (8)贯彻党管干部原则,按照干部管理权限做好干部的培育、选拔、考核、监督和管理工作。协助管理上级有关部门派驻街道单位的干部。贯彻党管人才原则,按照党中央关于人才工作的重要决策部署和上级党组织的工作要求,加强人才队伍建设;

  (9)负责辖区应急管理工作,构建公共安全防控体系。负责辖区公共安全及安全生产监管工作,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、公共聚集场所安全监督管理、食品药品安全、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作;

  (10)推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,参与做好辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市更新,推动辖区健康有序可持续发展。组织实施经济发展规划和年度计划,因地制宜发展区域特色经济,调整产业结构,引导和扶持各类经济组织的发展,推动产业升级,提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境,为辖区内经济组织提供政策、科技、人才、市场信息等服务,保护各种经济组织的合法利益,促进民营经济发展。按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作;保护土地资源,做好职责权限内辖区违法违章建设的巡查、防控工作;负责权限内辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作;根据职责权限做好辖区内环境保护工作;

  (11)做好群团、国防教育、兵役和民兵等工作;

  (12)做好人大的其他事项;

  (13)承办区委、区政府交办的其他事项。

  2.部门机构设置

  海滨街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构,具有独立机关法人资格,湛霞机编办【20xx】5号文件和霞办【2020】10号文件核定。内设机构为:党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理经办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室,共9个机构。

  我街道编制46名(其中机关行政编制11名、用于行政执法工作的编制29名,后勤编制2名,事业单位编制4名),现有公务员18人,机关后勤人员2人;事业干部3人,事业工人1人;基层制合同工2人,社区工作人员19人,劳动平台工作人员3人;社工服务站工作人员3人,;离退休的公务员6名;退休社区干部6人;下辖社区居委会2个。

  3.部门预算构成

  本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

  (二)年度总体工作和重点工作任务。

  1.加强党的基层建设和政治工作,为做好各项工作提供坚强的政治思想保障。抓好思想政治建设、抓好机关作风建设、抓好社区文化建设、抓好疫情防控工作、抓好提升营商环境工作。

  2.以提升辖区群众的安全感,扎实开展综合治理工作。积极开展扫黑、除恶专项斗争行动、开展创建平安霞山工作、开展安全生产整治活动。

  3.坚持常态化管理城市,全面提升城市管理水平。扎实抓好文明创建工作、认真做好环境整治、依法治理“六乱”工作。

  4.积极开展民生工程,努力提升服务质量。包括做好民政工作、民生保障工作、街道人大工作、扎实推进全国示范型退役军人服务站创建工作。

  5.夯实党组织基础建设,努力发挥党组织功能作用。一是稳步推进基层党组织标准化规范化建设。二是不断提升党员队伍管理水平与建设质量。三是充分发挥党建引领统筹作用。推动各领域党建工作融合,统筹抓好基层城市党建工作。

  (三)部门整体支出绩效目标

  本部门重点项目绩效目标情况如下:

  1.开展业务工作经费预算数63.00万元,较好完成各项目标任务,推动了街道经济社会事业较好较快的发展。

  2.辅助工作经费预算数7.80万元,保障在职人员基本生活保障。

  3.人大代表联络室动作经费预算数2.00万元,通过计划和预算监督、执法检查、工作评议工作报告、组织专题调研视察、观察落实决议决定审议意见及信访工作确保监督实效。

  4.街道党校建设经费区级配套预算数5.00万元,为街道干部教育培训提供坚实的后勤保障,确保党校各项工作的正常开展。街道党校主要担负培训、轮训街道干部、国家公务员等职责,对学员开展理论教育、知识教育和党性教育;配合区有关部门举办各类有关党史理论学习。

  5.街道武装部正规化建设经费预算数1.00万元,为进一步落实基层武装工作的规范化建设,夯实国防动员体制基础,提高本辖区民兵预备役的战斗力和遂行多样化军事任务的能力。

  6.“粤安心”心理服务室工作经费预算数2.00万元,创新心理建设工作新模式,把加强社会心理服务体系建设工作,与加强社会综合治理建设、健全公共安全体系、加快社会治安防控体系建设、加强平安文化创建、推动市域社会治理现代化工作结合起来,为广大人民群众提供了一个专业化枢纽式的心理服务场所,用心理学的科学方法为有需要的人群提供服务。

  7.民生微实事预算数10.00万元,深入推动社区协调发展,着力构建共享发展格局。创新项目开展形式,推动民生事业可持续发展。服务质量高,民微工作获广泛认可。

  8.街道退役军人服务中心站经费预算数5.00万元, 贯彻宣传落实退役军人各项优抚安置政策;负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习教育活动场所等。

  9.街道办公场所租金预算数1.50万元,警务室全年租金,贯彻执行党和国家各项方针、社会治安综合治理。

  10.街道事权改革经费预算数12.00万元,以发挥功能作用为目标,推动职能部门事权下放:下放初审及监督管理权;下放认同及推动实施权;下放知悉及优先考评权。

  11.执法经费预算数4.00万元,用于街道执法工作经费日常支出,市容市貌管理得到进一步加强。

  12.“妇女之家”示范点建设项目资金预算数2.00万元,提高妇女之家、儿童之家阵地,如期开展社区家长学校活动,促进妇女儿童生活丰富多彩

  13.区级人大补助经费预算数0.58万元,严格按照《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》工作要求,以街道人大工委为依托,推进基层民主政治建设,加强对街道人大工作的领导和支持,发挥上情下达和下情上达的桥梁纽带作用。

  14.文化繁荣发展专项资金预算数15.00万元,完善街道文化建设,宣传栏制作,加快构建现代公共文化服务体系。

  15.城市管理服务经费预算数44.50万元 ,街道城市管理服务工作得到群众肯定,较上年改善大。

  16.街道文化服务经费预算数5.00万元,通过标准化建设提升基层公共文化服务效能,丰富公共文化服务供给,使综合性文化服务中心成为社区提供公共服务的重要平台、开展文化服务的重要阵地,党和政府联系群众的桥梁和纽带,基层党组织凝聚群众、服务群众的重要载体。

  17.创文经费预算数188.94万元,加强对创文工程项目的梳理,明确创文工程进度,并加强多工程进度的考核。加强与市级层面的对接,明确公益广告刊播的具体要求和具体时间,避免刊登多余或者不规范的公益广告。加强活动的宣传力度,确保活动的开展能有效辐射区内的群众,争取让更多的人参与到创文中来。

  18.庆祝建党100周年活动经费预算数4.00万元,党工委9个党支部以生动展示党的丰功伟绩和展示海滨街道党建发展成果为目标,坚持隆重、热烈、特色、务实原则,庆祝活动总基调和主题,实现庆祝活动政治性与群众性相结合。

  19.信访维稳经费预算数1.00万元 根据区信访办相关工作要求以及信访办日常工作开展需要,为确保辖区内和谐稳定,开展节点稳控工作,维护日常信访秩序;确保非法上访率为0。

  (四)部门整体支出情况。

  20xx年本部门收入预算804.05万元,收入决算709.54万元;支出预算804.05万元,支出决算740.69万元。

  二、自评工作开展情况

  (一)评价小组情况。

  根据霞山区财政局《关于开展2022年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知》(湛霞财〔2022〕78号)的文件精神,我街道决定成立街道绩效评价自评工作领导小组,具体名单如下:

  组长:卢完富

  副组长:李艳芳

  组员:刘晨锴 梁雄霞 李思琪

  组长卢完富主要负责组织安排绩效评价工作,承办、督办工作;监督绩效评价自评工作小组严格执行国家有关法律、法规和规章,按时、按质、按量完成绩效工作任务。

  副组长李艳芳主要负责协助组长定期布置、检查、总结绩效评价工作,发现问题及时解决,提出绩效项目评价的有关建议,不断提高工作效率和管理质量。

  组员主要负责真实准确的记录绩效评价工作事项,负责将绩效相关原始资料、文件、凭证、账本、绩效的工作底稿、自评报告、绩效报告、被绩效单位反馈意见及被绩效单位提供的各种资料进行整理、分类及数据信息和汇总处理。

  (二)自评工作过程。

  1.由组长分配工作任务及安排考核时间,组织小组成员根据“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,对部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内进行考核并评分。

  2.对部门活动符合党委、政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划进行考核并评分。

  3.对主要考核部门预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配进行考核并评分。

  4.对主要考核部门(单位)是否按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报,绩效目标申报工作是否及时、规范、完整进行考核并评分。

  5.由财务工作人员对主要考核部门资金支出规范性,包括单位基本支出管理、项目(含专项工作经费)资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支等情况进行检查考核并评分。

  6.由财务工作人员辅助自评小组成员对单位的资产是否登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产管理和使用情况进行检查考核并评分。

  7.对主要考核部门项目工作完成及时性和质量情况进行检查考核并评分。

  8.对主要考核项目实施直接产生的社会、经济、政治效益,主要通过项目资金使用效果的个性指标完成的情况反映进行检查考核并评分。

  9.对部门提供依据反映社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度进行考核。

  (三)自评材料报送时间及质量。

  本次自评材料报送时间为2022年6月24日。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

  自评材料报送及公开一致情况。

  本单位所报送的.自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

  三、绩效自评情况

  (一)自评结果

  包含整体支出绩效自评结论:综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好,各部门及办公室能切实履行好职责的经济性、效率性、效果性和公平性,整体绩效自评总分为92分。

  (二)部门整体支出绩效指标分析

  1.预算编制情况。

  本单位预算较为合理性,符合本单位职责符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有根据项目的轻重缓急进行分配。单位预算编制符合区财政当年度有关预算编制的原则,在规范性和细致程度方面符合要求。单位按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报,绩效目标申报工作具有及时、规范、完整性。单位所设立的整体绩效目标符合客观实际,用以反映和考核部门单位整体绩效目标与年度工作任务相符。

  2.预算执行情况。

  在年终预算编制及执行情况中,我单位人员经费预算执行差异率、公用经费预算执行差异率、财政拨款结转上下年变动率、财政拨款结余上下年变动率、“三公”经费支出预决算差异率均为0。

  预算监督情况。

  我单位已在政务公开网站公开对20xx年预算和2020年决算,并通过了预决算信息公开的检查,自评报告按时报送。

  4.预算使用效益。

  “创文经费”项目资金188.94万元,各项创文工程已全部开展完成,由于霞山区财政资金紧张,导致无法及时清理账款。截至20xx年底,该资金执行率为1.02%,共计1.927万元,其余项目达成整体绩效目标。

  (三)部门整体支出绩效管理存在问题

  1.资产管理的制度体系不够完善

  2.资产没有进行实时的动态管理

  (四)改进措施

  1.完善资产管理的制度体系

  我单位应积极与财政对接,切实落实每一笔项目资金,构建完整的资产管理的制度体系,是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手,加强制度创新,逐步建立和完善的资产管理制度体系,以保障国有资产安全完整。

  2.推进资产动态管理系统的建设

  在资产清查和信息统计工作的基础上,借助现代信息技术手段,全面、及时堂握单位资产动态信息,对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理,提高全体职工对资产管理必要性的认识。

  四、其他自评情况

  无

  街道整体绩效评价自评报告2

  一、部门概况

  (一)主要职能

  瓜子坪街道办事处作为区政府的派出机构,负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作,完成上级安排部署的各项工作任务。主要职责是:开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

  (二)机构情况及人员

  瓜子坪街道办事处内设机构6个:党政办、党建办、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室、综合行政执法办公室;3个事业单位:社会治理事务中心、统计站 、便民服务中心;街道人员编制共计33名,其中行政编制15名,事业编制18名。截至20xx年12月31日编制内实有27人(其中行政编制13人,事业编制14人);区人社局批准的聘用人员编制23人;企业管理人员8人;退休人员17人。

  (三)资产情况

  截至20xx年12月31日,资产合计1606.69万元。其中:流动资产929.67万元,占资产总额的57.86%;固定资产净值676.07万元,占资产总额的42.08%。无形资产净值仅0.96万元。

  经盘点统计,本单位固定资产净值总量为1625.78万元。其中:房屋及构筑物1321.27元,占固定资产净值总额的81.29%;通用设备196.26万元,占固定资产净值总额的12.04%;专用设备15.39万元,占固定资产净值总额的0.95%(无单价100万元以上专用设备);图书档案22.35万元,占固定资产净值总额的0.14%;家具、用具、装具及动植物70.5万元,占固定资产净值总额的'0.43%。无形资产净值1.42万元,本单位没有在建工程等

  二、部门资金基本情况

  (一)年初部门预算安排及支出情况

  1.基本支出安排及使用情况

  20xx年基本支出安排848.24万元,其中人员经费786.40万元,公用经费61.83万元。主要用于街道人员工资、保险、住房公积金、水费、电费、公车运行经费等。

  2.部门预算项目安排及支出情况

  20xx年部门预算项目安排1221.37万元,实际完成支付1456.78万元。其中20xx年市政协联络站工作经费1万元、党群服务专项经费202.67万元、信访接待室建设经费3万元、党员教育经费15.35万元、街道基层综合统计经费22.34万元、创文实地测评基础设施维修费3万元、维护社会稳定经费1.03万元、教育转化工作经费3万元、20xx年公共图书馆、文化馆免费开放区级配套资金0.9万元、20xx年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、公共文化服务体系建设20万元、20xx年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、基层政权和社区建设709.82万元、“爱心超市”资金9.41万元、困难群众安全温暖过冬维稳经费7.25万元、第一批党员支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金7万元、新冠肺炎疫情防控(新冠疫苗接种点)经费5万元、病媒生物效果评估0.3万元、人口监测和家庭发展专项工作0.16万元、20xx年计划生育特殊家庭走访慰问经费3.74万元0、20xx年省级生态环保督查相关经费9.89万元、城管执法外勤补助6.17万元、清扫保洁等费用114.25万元、20xx年市本级生态功能区转移支付资金1.86万元、省级基层组织活动和公共服务运行补助资金16万元、城市管理日常经费5.96万元、城市管理日常经费5.96万元、绿地管护费96.14万元、小区清扫保洁经费109.38万元、市政基础设施运转维护费23.38万元、三线历史文化风貌品质提升打造经费30万元、公厕管护费8.58万元、20xx森林防灭火追加工作经费8.4万元、省级安全发展示范城市创建资金3.61万元。

  (二)追加预算安排及支出情况

  20xx年无追加预算安排情况。

  (三)专项资金安排及支出情况

  专项资金实际完成支付1456.78万元。其中20xx年市政协联络站工作经费1万元、党群服务专项经费202.67万元、信访接待室建设经费3万元、党员教育经费15.35万元、街道基层综合统计经费22.34万元、创文实地测评基础设施维修费3万元、维护社会稳定经费1.03万元、教育转化工作经费3万元、20xx年公共图书馆、文化馆免费开放区级配套资金0.9万元、20xx年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、公共文化服务体系建设20万元、20xx年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、基层政权和社区建设709.82万元、“爱心超市”资金9.41万元、困难群众安全温暖过冬维稳经费7.25万元、第一批党员支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金7万元、新冠肺炎疫情防控(新冠疫苗接种点)经费5万元、病媒生物效果评估0.3万元、人口监测和家庭发展专项工作0.16万元、20xx年计划生育特殊家庭走访慰问经费3.74万元0、20xx年省级生态环保督查相关经费9.89万元、城管执法外勤补助6.17万元、清扫保洁等费用114.25万元、20xx年市本级生态功能区转移支付资金1.86万元、省级基层组织活动和公共服务运行补助资金16万元、城市管理日常经费5.96万元、城市管理日常经费5.96万元、绿地管护费96.14万元、小区清扫保洁经费109.38万元、市政基础设施运转维护费23.38万元、三线历史文化风貌品质提升打造经费30万元、公厕管护费8.58万元、20xx森林防灭火追加工作经费8.4万元、省级安全发展示范城市创建资金3.61万元。

  (四)其他资金收支及结转结余使用情况

  其他收入0.059万元(利息收入)。年初财政拨款结转和结余675.64万元,20xx年的年末财政收回398.9万元,使用251.88万元,年末结转和结余24.86万元。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)区级财政资金绩效目标完成情况

  1.年初部门预算绩效目标完成情况

  (1)产出指标完成情况分析。通过城乡治理试点、平安法治广场建设、辖区清扫保洁、绿地管护、市政维护等提升改革创新能力,提升综合经济实力,提升人民群众获得感。

  (2)效益指标完成情况分析。通过各项设施打造改造,增加森林覆盖率,减少沙化面积,防治土壤流失,提升街道综合经济实力,推动街道经济、社会、文化等和谐发展,大力提升辖区居民满意度。

  (3)满意度指标完成情况分析。主管部门和居民满意度达95%以上。

  2.区级专项(项目)资金绩效目标完成情况

  (1)产出指标完成情况分析。按规定时间保质保量完成各项工作任务。

  (2)效益指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等提升街道综合经济实力,推动街道经济、社会、文化等和谐发展。

  (3)满意度指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等,主管部门和居民满意度达95%以上。

  (二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

  (1)产出指标完成情况分析。按规定时间保质保量完成各项工作任务。

  (2)效益指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等提升街道综合经济实力,推动街道经济、社会、文化等和谐发展。(3)满意度指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等,主管部门和居民满意度达95%以上。

  (四)自评结论

  20xx年瓜子坪街道的部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展,较好地完成年初绩效目标任务;部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

  自我评价得分:部门预算管理50分,专项预算管理20分,绩效结果应用30分,合计100分。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  (一)存在问题

  部分资金在使用上因财政资金支付困难,因此在资金支付上有进度拖后情况。

  (二)改进措施

  1.我们将进一步重视预算的编制工作,加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增强可执行性;提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

  2.加强资金的合理使用,提前做好资金使用规划,对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制,实行动态管理,确保资金使用效益最大化。

  五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

  对绩效评价发现的问题进行认真整改,应用绩效评价结果运用,提升部门管理服务效能,及时公开公示绩效评价情况。

  街道整体绩效评价自评报告3

  根据《中华人民共和国预算法》和《关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》(九开财字〔2022〕25号)文件,经查阅本单位20xx年部门预算、决算和账务资料以及履职相关资料对本单位20xx年整体支出绩效评价工作进行了自评,现报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门基本情况及职能

  九江经济技术开发区滨兴街道办事处是九江经济技术开发区党工委、管委会派出负责经济、社会各项事务的正科级机构。

  1、主要职责是:贯彻执行区党工委、管委会的各项决议,负责党的思想、组织、作风建设;负责对党员的教育和管理工作;做好党的统一战线工作,发挥工、青、妇群众组织的积极作用;发展街道经济,壮大街道经济实力,协调经营生产中的问题;参与城市建设和管理,做好辖区市容环境卫生、环境保护工作,规范市容市貌,依法进行管理和监督;指导居委会工作,负责老龄事业、社会救济、社区服务、殡葬改革、残疾人服务等工作。负责辖区内人口与计划生育工作,控制人口出生率,提高人口质量。研究布署并组织实施辖区内社会治安综合治理工作,积极发挥群防群治作用,全面落实各项综合治理措施。负责街道财政管理,搞好护税协税,平衡财政预算,严格财经纪律。按照授权,负责辖区土地的征用和房屋的拆迁工作。处理人民来信,接待群众来访,及时向区党工委、管委会反映群众意见、要求以及重要问题。负责辖区人民武装工作,加强国防后备力量建议,做好辖区征兵工作。

  2、机构设置及人员情况

  本部门包括滨兴街道本级、滨兴环卫所2个机构,编制人数43人,其中行政编制15人、事业编制28人;实有人数100人,其中:在职人数50人,包括行政人员14人、事业人员33人、编外同工同酬3人,另离休人员1 人,退休人员 49 人(其中原滨兴环卫所退休人员 36 人)。

  (二)当年总体绩效目标和工作任务

  20xx年,街道将坚决贯彻执行区党工委、管委会的各项决策部署,结合街道实际,坚持问题导向,拓展工作思路,努力推动街道各项工作实现新突破。主要工作任务是:1、加强基层党建;2、强化廉政建设;3、加大招商力度;4、常抓疫情防控;5、转变机关作风;6、维护社会稳定;7、提升管理水平8、加大管理力度,提高城区环境卫生服务能力。

  20xx年目标实现情况。在受到突发疫情严重影响的情况下,沉着应对,始终坚持“两学一做”,提升干部队伍素质;多措并举、精细操作,完成了区管委会交办的各项任务,及时解决辖区居民和园区企业的困难,实现新增规上服务企业10家,1-11月份实现销售额6.67亿,同比增长57%;全年销售额目标4.9亿元,全年预计可完成7.2亿元,完成全年目标146.9%。依法依规对九龙商住楼、老市委党校内等区域的违建进行拆除。动用两违管控人员1300余人,拆违工人600余人,动用大型拆除设备20余次,共计拆除违建107处,面积约5500㎡。 大力开展环境综合整治,共清理垃圾死角10861个,清运垃圾1400.7吨,整治架空线管“蜘蛛网”58处,清理牛皮廯39017处,老旧小区完成改造19个,涉及居民6708户。

  二、当年部门年度整体支出绩效目标。

  详见附表

  三、部门预算绩效管理开展情况

  20xx年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金252万元,背街小巷工程210万元,月亮湾菜场改造工程42万元。

  根据区财政下发的《关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(九开财字〔2022〕25号)文件规定部门整体绩效目标指标开展自评,其他指标设置主要是结合部门工作实际和年度工作完成情况进行设置。通过综合分析、自评,滨兴街道20xx年度财政资金整体支出绩效评价总体得分为91.56分,评价等次为“优秀”。

  四、当年部门预算及执行情况和绩效分析。

  (一)预算编制管理方面。

  1、预算编制完整性方面。部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,收入来源编报齐全,数据比较准确。该小项满分2 分,扣 0 分,得分2分。

  2、预算编制准确性方面。年初预算编列预算科目准确、分类填报准确,专项业务经费按规范填报。该小项满分2 分,扣 0 分,得分2分。

  3、绩效(项目)目标管理。绩效项目按上级要求覆盖率达到年度要求,部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整,部门整体绩效目标编制完整,20xx年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金265.65万元,为月亮湾菜场建设工程210.08万元,滨兴街道背街小巷提升改造工程55.57万元。

  (二)预算执行管理方面

  1、部门预算完成率

  财政拨款实际执行决算数3594万元,全年预算数3594万元,预算完成率=财政拨款支出决算数3594元÷财政拨款收入决算数3594万元100%,以年度预算执行决算数与全年预算决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。部门预算完成率为100%,说明预算完成率高。

  2、支付进度率

  一、二、三、四季度实际支出分别是1082.74万元、2032.28万元、2613.65万元、3492.65万元,既定支出分别是1456.92万元、2475.77万元、2613.65万元、3492.65万元,支付进度率分别是74.3%、82.1%、100%、100%。该小项满分4分、依据既定公式扣0.44分,得分3.56,说明单位预算执行工作进度比较均衡。

  3、公用经费控制率

  20xx年部门公用经费预算1057.29万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。20xx实际公用经费支出决算为1784.01万元,公用经费控制率为168.73%,大于100%,说明了年初预算资金安排的'不够合理,公用经费控制不达标。

  4、三公经费控制率

  20xx年三公经费控制率=20xx年三公经费实际支出数0万元÷三公经费预算数3万元)*100%=0%。说明本单位三公经费预算支出控制较好。

  (三)部门结转结余资金管理

  20xx年结转结余为0万元,按新的出台的对预算管理实施细则,市、县级不在列支指标和计划结转,部门结转结余资金财政收回。实际结余达778.87万元,结转结余率=结转结余总额778.87支出预算数3593.67×100%=21.67%。远远大于预定结转结余5%,因此部门结转结余资金过大,当年预算指标完成不好。

  (四)预决算信息公开

  单位根据政府信息公开有关规定,在经开区政务公开网站上,对20xx年部门预算、三公经费、采购预算、绩效评价工作情况等进行了公开。基础数据资料完整、真实。20xx年部门决算经人大和财政部门批复11月左右对外公开。

  (五)部门预算管理

  1、在职人员控制率

  在职人员控制率=(在职人员数45/编制数45)×100%=100% ,编制45人,在职47人,含编外同工同酬2人,说明单位人员控制的很好。

  2、管理制度健全性,本部门按照《会计法》、《预算法》、《行政事业单位内部门控制制度》等法律、法规规定制定了一系列财务管理规定,并得以认真管理实施。

  3、支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等。

  本部门严格执行财经纪律,牢记过紧日子思想,按规定压缩一般性支出,尤其是三公经费支出,并接受审计,巡视等监督,没有出现重大违反财政纪律等问题。

  (六)政府采购管理

  政府采购预算执行率=支付金额1.7万元/预算20万元*100%=8.5%,说明单位在政府采购预算执行方面做的不好。

  (七)资产管理

  本部门已制定有资产管理制度,并得到有效执行。资产增加,报废、处置按资产管理规定进行处理,资产处置收入足额缴入国库,每月上报财政部国有资产月报,年终做好国有资产清理工作,上报国有资产年报。

  五、履职完成情况、履职效果。

  20xx年是“十四五”规划的起步之年。滨兴街道在区党工委、管委会的正确领导下,围绕中心工作,紧盯任务目标,狠抓工作落实,积极克服了新冠疫情不利影响,统筹做好党的建设、文明创建、项目征迁、疫情防控、经济发展、平安建设、民生保障等重点工作。

  (一)产出指标

  1、数量指标:

  ①每年组织召开一次党建工作会议次数。目标值2次,完成2次,得1分。

  ②全年开展党政班子集中学习。目标值6次,完成12次,得1分。

  ③招商引次入规企业。目标值4家,完成8家。分值1分,得1分。

  ④全年转运垃圾。目标值大于1000吨,实际完成1400吨。分值1分,得1分。

  ⑤排查重点纠纷。目标值10起,完成15起。分值1分,得1分。

  ⑥规上服务企业销售额。目标值4.9亿元,完成7.2亿元。分值1分,得1分。

  ⑦接种新冠疫苗人数。目标值大于3万人,完成3.8万人。分值2分,得2分。

  ⑧全年生产安全排查。目标值6次,完成45家。分值1分,得1分。

  2、质量指标

  ①企业招工上岗率。向各园区企业送工613人,上岗415人。上岗率68%,分值2分,得2分。

  ②予盾纠纷调解率。全年共排查重点矛盾纠纷15起,调解成功率超过95%,分值2分,得2分。

  ③疫苗接种率。完成疫苗接种38042剂次,接种率达96.56%,基本实现“应接尽接”。分值2分,得2分。

  ④两违、环境整治到位率。大力开展环境综合整治,老旧小区完成改造19个,涉及居民6708户,环境整治取得实效,分值2分,得2分。

  3、时效指标

  按时完成了区管委会及相关局(室)交办的任务,及时解决了群众、客商服务请求事项。分值1分,得1分。

  4、成本指标

  ①部门整体预算支出。目标值小于等于年初计划3154.19万,实际支出3593.67万。分值2分,得0分。

  ②机关运行经费支出。目标值小于等于年初计划741.61万,实际支出1783.98万。分值2分,得0分。

  ③三公经费支出。目标预算为3万元。实际没有支出,分值2分,得2分。

  (二)效果指标

  1、经济效益指标。坚持把服务企业作为振兴经济的主要突破口,不断转变观念,抢抓各种发展机遇,进一步优化投资环境,通过强化服务措施,明确工作目标,有力地促进全街经济健康持续发展。居民生活幸福指数年年攀升。分值5分,得5分。

  2、社会效益指标。预防为主,主动作为,平安建设凸显成效。城区形象提档升级,分值10分,得10分。

  3、生态效益指标。锚定目标,争做标兵,文明创建硕果累累,在创文实地测评中,第一季度荣获全市13个街道第5名,第二季度排名全市第2,第三季度排名全市第4。分值10分,得10分。

  4、可持续影响指标。社会保障能力不断加强。坚持应保尽保原则,努力扩大社保覆盖面,积极做好伤残军人补助申报审核工作,为困难居民提供便捷通道,保障了相关人群的正常生活需求。分值10分,得分10分。

  (三)满意度指标

  1、上级部门满意度。目标值为全面管理工作获得上级机关或主管部门的表彰奖励,在全市垃圾分类季度考核中2次获得第一名,1次第二名的好成绩。该小项满分 5 分,得5分。

  2、人民群众满意度。群众满意度方面,目标值大于95%,实际情况是 97%,该小项满分5 分,得5分。

  六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

  一是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划,工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,单位对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

  改进措施:一是健全绩效评价规章制度,提高做好绩效评价工作认识。二是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

  七、绩效自评结果拟应用和公开情况

  财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。绩效评价结果充分有效的应用是以一个完善的评价机制和全面有效的评价指标体系为前提的。对评价部门和支出部门而言,只有所生产的评价结果是对绩效的真实反映,对评价结果的重视和应用才有价值。目前,本部门绩效评价自评报告在政府的网站上公开,但单位自评缺乏准确可靠的绩效数据和会计信息,支出部门的支出情况和自我评价结果应用程序有待提高。

  街道整体绩效评价自评报告4

  一、部门基本情况

  (一)部门整体概况

  1.部门主要职责

  根据中共梅州市梅江区委办公室、梅州市梅江区人民政府办公室《关于印发〈梅江区简政强镇推进乡镇机构改革实施方案〉的通知》(梅办发〔2011〕22号)文件精神,西郊街道确定为一般镇。街道机关、事业单位主要职责(主要任务)、内设机构情况如下:

  (1)街道党政群机关主要职责

  ①街道党工委

  (A)街道党工委的主要职责:

  (a)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,负责本街道党的代表大会和工作会议,制定本街道党工委的工作任务并组织实施;

  (b)坚持以人为本、科学发展,研究本街道行政、经济、社会事务、生产等工作中的重大问题,并对贯彻执行情况进行检查督促;

  (c)围绕街道的经济发展和深化改革做好思想政治工作,抓好精神文明建设;

  (d)坚持党要管党,加强党的思想、政治、组织、作风建设,积极探索新时期加强基层党组织建设的新经验,充分发挥基层党组织和党员在改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用;

  (e)讨论决定权限范围内的干部任免、调配和奖惩事项,负责对干部的培训、选拔、考察工作,认真培养街道、居(村)委后备干部,抓好基层领导班子建设;

  (f)监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法;

  (g)加强对街道工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导,支持他们开展工作;

  (h)承办上级党委交办的其他事项。

  (B)街道纪律检查工作委员会的主要职责:

  (a)贯彻落实党中央、省、市、区关于加强党风廉政建设工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

  (b)监督检查街道各部门及其工作人员和街道及其主要负责人执行国家法律、法规、政策的情况;

  (c)制定街道党风、党纪、政纪教育计划和关于维护党纪的决定,配合上级有关部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作,负责对全街道党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公教育,会同有关部门做好街道、居(村)委干部考察、任免工作;

  (d)负责协助上级调查街道各部门及其工作人员、街道及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的案件的处理;

  (e)受理本街道党员的控告和申诉,受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告,并向上一级纪检、监察机关汇报;

  (f)保护党员的民主权利,使之不受侵犯;

  (g)承办上级纪委、监察部门和街道党工委交办的其他事项。

  ②街道人大工委

  街道人大工委依照上级有关规定行使职权。其主要职责是:

  (A)宣传宪法、法律、法规和区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定,并监督在本辖区内的遵守和执行;

  (B)按照区人大常委会的工作计划和部署,制定街道人大工委工作计划,并组织实施,定期向区人大常委会和街道党工委报告工作;

  (C)组织辖区人大代表监督、检查本区域内贯彻宪法、法律法规以及区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定情况,对本区域内的重点经济建设、社会发展、公共利益和群众关心的重大事项,提出建议、批评和意见;

  (D)联系、协助辖区内各级人大代表开展视察、调研等活动;

  (E)组织和指导辖区人大代表开展闭会期间的各项活动,并做好服务工作;

  (F)督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见;

  (G)承办代表和人民群众的来信来访,反映他们的意见和要求;

  (H)协助、指导辖区内社区居民委员会和村民委员会的选举工作;

  (I)承办辖区内区人大代表的选举、罢免和补选等有关工作,组织代表联系选民;

  (J)办理区人大常委会、主任会议及街道党工委交办的有关事项;

  (K)积极宣传、总结人大代表的先进事迹、典型经验和人大工委的各项工作情况,并及时报送区人大常委会办公室;

  (L)根据本工作职责,制定街道人大工委主任、副主任的相应职责。

  (M)承办区人大常委会交办的其他工作。

  ③街道办事处

  (A)执行上级国家行政机关的'决定和命令,发布决定和命令;

  (B)贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进街道民主政治发展,加强基层组织建设;

  (C)负责组织指导城乡经济结构调整,加强城市综合生产能力建设,健全城乡社会化服务体系,推进城乡现代化,支持保护居(村)民兴办各种经济组织,不断提高人民生活水平;

  (D)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,规范集体经济管理,推进政务、居(村)务公开,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作,负责抓好人口和计划生育工作;

  (E)加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全,保护公民的人身、民主权利和其他权利,维护社会秩序,做好调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件;

  (F)组织引导富余劳动力向工业、服务业转移,负责辖区公共设施建设和街道建设,开展社会保障服务,发展科教文卫事业;

  (G)承办上级人民政府交办的其他事项。

  ④街道人民武装部。

  (A)负责民兵组织建设和武器装备等管理工作,落实民兵参训人员和军事训练;

  (B)负责组织带领民兵完成战备、抢险救灾、治安执勤任务;

  (C)负责征兵工作和民兵预备役人员的登记、统计上报工作,协助有关部门搞好拥军、优抚和退伍军人的安置工作;

  (D)战时负责组织、动员民兵和预备役人员参军、参战、支援前线,保卫后方;

  (E)承办街道党工委、街道办事处和上级军事部门交办的其他事项。

  ⑤街道社团机构

  (A)街道共青团委员会的主要职责:

  (a)贯彻执行街道党工委和上级团委的工作部署,建立和健全团委各项规章制度,严格履行《团章》规程,落实共青团各项工作任务;

  (b)承办街道党工委和上级团委交办的其他事项。

  (B)街道妇女联合会的主要职责:

  (a)贯彻执行街道党工委和上级妇联的工作部署,制定街道妇女工作计划,组织实施妇联各项工作。

  (b)承办街道党工委和上级妇联交办的其他事项。

  (C)街道工会工作委员会的主要职责:

  (a)街道工会工作委员会在街道党工委的领导下,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作;

  (b)负责区域内企事业单位工会的各项工作,承办街道党工委和上级工会交办的其他事项。

  2.内设机构构成

  本部门内设九个办公室和五个服务中心,九个办公室分别是党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室,五个服务中心分别是农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

  3.人员编制机构

  本部门独立编制机构数是6个,分别是西郊街道办事处、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站;独立核算机构数2个,分别是西郊街道办事处和经济发展和财政服务中心,其中5个服务中心(站)的人员经费和公用经费等均由经济发展和财政服务中心统一编制和核算。

  (二)年度总体工作和重点工作任务

  20xx年,本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神,认真贯彻落实市第八次党代会、市委八届二次全会和区第九次党代会、区委九届二次全会精神,立足新发展阶段,坚持新发展理念,融入新发展格局,全力推动街道经济社会各项事业稳步发展,实现“十四五”良好开局。全年限额以上批发零售商品销售额完成8.97亿元,规模以上工业总产值完成2.11亿元。

  在党建方面,一是创新实施“三个四”常态化学习,扎实开展党史的学习教育;二是建立街道“大工委”、社区“大党委”工作机制,深入推进全域党建示范区创建工作;三是全面完成村(社区)“两委”换届选举工作,升级改造黄泥墩、长巷社区党群服务中心,多方筹资推进三角塘、马石社区办公场所落地建设,建成金苑小区C区党群红色驿站,提升基层党组织建设水平。

  在经济发展方面,一是重新竖立望杏坊牌坊,完成望杏坊珍珠公园湖面水质提升工程,鹤和楼修缮展陈项目、月影塘社区县委宿舍老旧小区改造及周边历史建筑修缮工程等稳步推进,不断促进文旅融合;二是大力推动市人民医院扩建项目征收工作,推进政务服务事项下放试点工作,优化发展环境。

  在民生方面,一是积极开展群众体育活动,街道社会体育指导员服务站被省体育局授予“A级服务站”;二是深入开展“我为群众办实事”系列活动,顺利完成年初既定25件重点民生项目任务;三是做好建档立卡贫困户政策性兜底保障工作,开展城乡养老保险缴费、城乡医疗保险参保、低保专项治理、关爱收留儿童及孤儿等工作,提升群众幸福感和获得感;四是坚决打好大气、水、土壤污染防治三大攻坚战;五是慎终如始做好疫情防控工作,提前10天完成春节前60岁以上人群新冠疫苗第一剂的接种任务。

  在“创文”“两美”“巩卫”工作方面,一是大力推进城乡环境“百日攻坚”专项行动,强力整治辖区市容“六乱”行为;二是发挥驻镇帮镇扶村工作队作用,组织志愿者、工作人员督办整改解决环境卫生问题,建成10个美丽节点、4个美丽门户工程;三是完成农村厕改摸排调查、 12个“五小园”建设和61户农房外立面改造工作,推进63个垃圾分类重点建设示范片区创建工作。

  在安全和维稳方面,一是出动执法及消防检查人员清理清查“三小场所”、自建房住宅,整改安全隐患,完成削坡建房及桃西村地质灾害点隐患排查工作,切实把安全隐患消除在萌芽阶段;二是加强食品安全隐患排查,在完成农产品快速检测、“湿米粉”常态化监管的基础上,食安快线完成率达到90.63%;二是引导成立业委会、居民自治小区,妥善有效处理与街道重点人员相关矛盾;三是推进“三无”示范点创建、扫黑除恶、反诈宣传、海晟集资稳控等工作,在重点地区、重点场所安装监控视频,推动城市管理、创文巩卫、疫情防控等工作向数字化、精细化迈进。

  (三)部门整体支出绩效目标

  1.长期目标。

  (1)推进基层党建工作,加强党员教育,提升基层党组织建设水平。

  (2)根据上级部署,结合自身实际,优化发展环境,发掘经济发展潜力。

  (3)切实加强民生保护,致力发展社会事业。

  (4)加大环境整治力度,提升城市管理水平。

  (5)夯实综合治理工作,提升社会治理水平。

  2.年度目标

  (1)贯彻落实上级部门的部署要求,扎实开展党史的学习教育,深入推进全域党建示范区创建工作,完成“两委”换届选举工作,改善基层党组织办公基础设施,提升基层党组织建设水平。

  (2)完成望杏坊珍珠公园湖面水质提升工程,推进鹤和楼修缮展陈项目及周边历史建筑修缮工程,促进文旅融合;推动市人民医院扩建项目征收工作。

  (3)认真落实各项民生工程,积极开展困难救助帮扶,推进就业指导和服务,不断完善社会保障体系,提高居民满意度。

  (4)推进城乡环境整治专项行动,强力整治市容“六乱行为”;推进垃圾分类重点建设示范片区创建。

  (5)积极推进全面创新社会治理,全方位做好公共安全管理,确保生产、消防、食品药品安全,积极做好平安创建和治安维稳工作,为区域发展提供良好环境。

  (四)部门整体收入和部门整体支出情况

  20xx年,我部门收入合计29,560,415.05元,其中一般公共预算财政拨款收入26,610,415.05元,政府性基金预算财政拨款收入2,950,000.00元。

  20xx年,我部门支出合计29,560,415.05元,按功能分类,一般公共服务支出12,859,887.60元,文化旅游体育与传媒支出306,986.00元,社会保障和就业支出5,051,931.26元,卫生健康支出897,252.91元,城乡社区支出4,100,775.54元,农林水支出3,737,533.74元,住房保障支出2,606,048.00元;按支出性质分类,基本支出21,836,482.14元,其中人员经费20,807,682.14元,公用经费1,028,800.00元,项目支出7,723,932.91元;按经济分类,工资福利支出15,950,183.22元,商品和服务支出8,752,732.91元,对个人和家庭的补助4,857,498.92元。

  20xx年我部门收支平衡。

  二、绩效自评情况

  (一)自评结论

  在区委区政府的领导下,在本部门全体同志的工作努力下,20xx年全力推动街道经济社会各项事业稳步发展,年度绩效目标全面完成。

  (二)部门整体支出绩效指标分析

  1.预算编制情况。

  (1)预算编制。

  ①预算编制合理性

  按照区财政的统一安排,本部门在编制20xx年预算时,预算支出仅包括基本支出的人员经费和公用经费,不包含项目支出。其中人员经费按照行政和事业(五个中心)、工资和五险一金、在职和退休等分类测算,测算标准为20年10月实有人数*每人每年标准数,另还有遗属补助、小集体干部退休费、安家费、村社区干部工资、离任村(社区)干部生活补助、村社区干部养老保险按照人员增减变动和往年费用标准测算;公用经费总额按照20年10月实有人数*每人每年9600元测算,具体明细分为办公费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、工会经费等,按20年支出情况,测算21年具体明细预算。

  21年执行预算时,根据区财政统一安排,调整增加了人员经费支出,以及部分预算的分类。另外,区财政根据本部门21年实际工作进度,统筹安排了772.4万元的项目支出预算。

  综上,本部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求;部门预算资金根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间分配合理;专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题;功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂;部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整。

  ②预算编制规范性

  本部门根据区级预算编制文件,编制20xx年部门预算,并经批复,符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。

  ③财政拨款收入预决算差异率

  本部门21年收入决算数29560415.05元,收入调整预算数29560415.05元,财政拨款收入预决算差异率计算如下:

  (收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%=(29560415.05-29560415.05)/29560415.05*100%=0

  (2)目标设置。

  ①绩效目标合理性

  本部门整体绩效目标,总体依据本部门三定方案所定职责范围,具体结合本部门十四五规划设立;具体项目的申报,另有项目申报、可行性研究等。上述文件等,详见佐证材料。

  ②绩效指标明确性

  在年初进行部门整体支出绩效目标申报时,本部门认真研究,为整体考核绩效目标落实情况,设立了3个产出指标和2个效果指标。3个产出指标分别是完成项目数量、项目完成及时率、项目验收合格率,从项目落实数量和质量的角度对整体考核绩效目标落实情况进行考核。2个效果指标分别是群众满意率、惠及群众数量,从项目落实后,所达到的社会效果,从数量和质量上进行考核。

  本部门设立的绩效指标能够明确体现履职效果,有清晰、可衡量的量化指标值,目标值的测算符合客观实际情况。

  2.预算执行情况。

  (1)资金管理。

  ①结转结余率

  20xx年,本部门年末财政拨款结转和结余决算数为0元,年初财政拨款结转和结余收入决算数为0元,一般公共预算财政拨款决算数为26610415.05元,政府性基金预算财政拨款决算数为2950000元。结转结余率计算公式如下:

  结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100%

  结转结余率计算如下:

  结余结转率=0/(0+26610415.05+2950000)×100%=0%

  ②财务管理合规性

  (A)本部门按事项完成进度支付资金。

  (B)本部门按照现金管理条例,区有关差旅、误餐等支出规范性文件,上级下达的资金文件,使用各项预算资金,不超范围、超标准支出,不虚列支出,不截留、挤占、挪用资金。

  (2)信息公开。

  ①预决算公开合规性

  20xx年,本部门完成了21年度部门预算公开和20年度部门决算公开工作,按照区财政部门的文件要求,认真填报公开表格数据,填写报告,并及时在政府的网站进行了公开。

  ②绩效信息公开情况

  20xx年,本部门完成的21年度部门预算公开和20年度部门决算公开中,包含了重点项目预算绩效目标情况。

  (3)采购管理。

  ①政府采购执行率

  20xx年,本部门实际采购金额为350245元,年初采购计划金额为343700元。政府采购执行率公式如下:

  政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%

  政府采购执行率计算如下:

  政府采购执行率=(350245/343700)×100%=101.9%

  ②采购合规性

  20xx年,本部门按照区采购管理文件的要求,按照采购计划,在采购平台采用电商直购、定点采购等方式采购,程序符合采购管理要求,入账资料完成、真实。

  (4)项目管理。

  ①专项资金绩效完成情况

  梅江区西郊街道勤力苑老旧小区周边背街小巷道路整治提升项目于20xx年立项并批复,工程概算总投资控制在391.55万元,由梅州华都实业有限公司中标,中标价2318845.26元。工程于20xx年9月14日开始施工,截至年底完成工程量的84.91%。本部门按照合同约定,审核了发票、合同、预算、工期延期申请报告、拨款申请报告、建设项目工程(进度)款申请表、工程款支付证书等材料后,将材料提交至区财政局,由区财政局在梅州市保障性安居工程20xx年第二批中央预算内投资计划资金中列支,共支付工程进度款两批次共4笔款项,共1437053元。

  西郊街道望杏坊周边环境整治项目(都察院门口场地绿化工程),以西区村承租中高峰村民小组菜地面积为施工范围,内容包括场地平整、清运垃圾、铺设草皮,项目总价8.54万元,已完工,经审核发票、合同、预算、结算、验收报告等材料后,支付工程完工进度款6.25万元,剩余1.6万元质保金在完工一年后按合同付款。

  ②项目实施程序

  20xx年本部门所有项目支出符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法,项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

  ③项目监管

  20xx年,本部门按规定对项目支出的管理使用以及项目实施开展进行监管,具体包括:

  (A)通过汇报、现场核查、上报进度等方式,对项目资金的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查,保障资金支付进度和项目实施进度的;

  (B)根据具体落实项目的各下属部门上报的进度,结合资金支付进度等,及时对项目资金和绩效目标的执行情况开展监控,如发现与既定绩效目标发生偏离的情况,责成具体落实项目的部门采取措施予以纠正的。

  (5)资产管理。

  ①资产配置合规性

  20xx年度,本部门接收了区市场监督管理局调入18人,区资源资源局调入1人,同时接收了区市场监督管理局、区资源资源局调拨的办公楼,办公室面积和办公设备配置按照区相关文件要求重新进行了安排。

  ②资产收益上缴的及时性

  本部门收取的资产处置收益——天面、楼房出租收入,按季度申报纳税,纳税后按季度上缴财政。20xx年度,共上缴财政资产处置收益244.18万元。

  ③资产盘点情况

  20xx年底,本部门组织了对固定资产、无形资产、公共基础设施实物、证书的盘点,账面固定资产卡片844笔共10158938.67元,无形资产卡片1笔共1432696.96元,公共基础设施卡片42笔共32466250元。经盘点确认,账实相符。

  ④数据质量

  本部门20xx年行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符,并且与部门决算报表、政府财务报告核对一致。

  ⑤资产管理合规性

  按照行政单位内部控制指引及《行政单位国有资产管理暂行办法》等,本单位制定了资产管理制度,指导日常管理和资产处置业务等,出租国有资产的信息公开、竞标竞租、租金押金收取、税费缴纳、税后租金上缴均按规定执行。

  3.预算使用效益

  (1)经济性。

  ①经济成本控制情况

  20xx年,本部门公用经费支出和项目支出的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等经费合计541.95万元,较上年减少90.52万元,压减比例14.31%。

  ②公用经费控制率

  20xx年,本部门“三公”经费预算安排支出为52000元,其中公务用车运行维护费50000元,公务接待费2000元;“三公”经费实际支出15421.22元,其中公务用车运行维护费14441.22元,公务接待费980元。“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数。

  20xx年,本部门日常公用经费调整预算数1028800元,日常公用经费决算数1028800元。日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数。

  (2)效率性

  ①重点工作完成率

  20xx年,本部门认真完成了党委、政府、人大和上级部门下达或交办的各项重要事项或工作,重点工作完成率100%,详见后附的本部门20xx年度工作总结。

  ②绩效目标完成率

  本部门整体支出绩效目标申报表中目标数共5个,均已完成。绩效目标完成率计算公式如下:

  绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%

  绩效目标完成率=5/5×100%=×100%

  ③项目完成及时性

  本部门整体支出绩效目标申报表中的5个绩效目标均在年内完成。

  (3)效果性

  ①社会经济环境效益

  本部门根据“三定”方案确定的职责,实际并结合绩效目标设立情况,选择了群众满意度和惠及群众数量两个指标来衡量工作的社会效果。

  (4)公平性

  ①群众信访办理情况

  20xx年,本部门妥善有效处理与街道重点人员相关矛盾。办结1710宗网格上报事件,排查调处民事纠纷287件,调成率约93%,有力维护了辖区社会稳定。

  ②公众或服务对象满意度

  20xx年,本部门通过深入开展“我为群众办实事”系列活动,做好政策性兜底保障工作,推进城乡环境“百日攻坚”专项行动强力整治辖区市容“六乱”行为,做好望杏坊珍珠公园配套项目及周边历史建筑修缮工程,推进垃圾分类重点建设示范片区创建,全方位做好公共安全管理,积极做好平安创建和治安维稳工作。督办整改解决环境卫生问题,探索构建望杏坊“邻里未来”基层治理模式,提升了群众幸福感和获得感,获得群众一致好评。

  (三)部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

  1.预算绩效管理人员素质不适应新的要求。因预算绩效管理专业性、复杂性等特性,现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求,且财政部门人员不稳定、非专业的问题突出,连日常财政事务都疲于应付,更不用说专业性更高的绩效管理了。建议行政和事业编制人员招考时应专门招聘相应专业人员,补充到相关岗位上去。

  2.梅江区财政困难。因每年年初,本部门都会对接下来一年的重点工作进行安排,预计相应的资金。每年重点项目需要财政预算安排项目资金,但由于梅江区财政较为困难,每年的年初预算仅限于安排人员经费和公用经费,无法安排项目经费,需要在年中调整安排,就导致部分项目会因资金一直未能到位而无法按期实施。

  三、下一步工作计划

  (一)聚焦党的建设,凝聚强大力量。巩固党史的学习教育成效,全面推进街道全域党建创建工作,深入实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划,深化街道“大工委”、社区“大党委”工作,引导更多行业、更多党员、更多群众融入街道发展大局,将党旗飘扬在一线。抓好程江社区软弱涣散党组织整顿工作,升级改造马石、三角塘社区党群服务中心,积极开展小区党支部、党员先锋店创建活动,推动非公企业单独或联合建立党组织,优化提升“两新”组织党建覆盖面,充分发挥党组织战斗堡垒作用,着力构建新时代“大党建”工作格局。压实全面从严治党主体责任,深入实施“三新四讲”、“七个表率”,强化纪工委的监督执纪问责作用,将作风建设作为绩效考核、评优评先的重要依据,建立常态化、长效化、制度化管理机制,持续用力纠“四风”、树新风。

  (二)聚焦产业发展,做优特色产业。进一步发展壮大医疗医药、汽车销售,加快西郊街道居家养老服务中心项目建设,着力破解产业链上下游企业“联动难、同步难、配套难”等问题,推动产业链做大做长、健康持续发展。组织提升医疗护理服务水平,形成一支与街道优质医疗相匹配的辅助型医疗护理队伍;延伸医院产业链条,集约边角地、插花地等闲置土地打造运动、休闲、健身、餐饮场所,便利更多上班人员及周边群众。以创建全域旅游示范区和东亚文化之都为契机,谋划发展旅游产业,加大望杏坊保护开发利用工作力度,启动梅州市梅江区西郊街道红色革命遗址点修复保护及展陈项目,对朱云卿、黄芸、杨广存等红色革命遗址修缮布展,整合辖区历史人文资源串珠成链,开发“红色+历史人文”旅游模式。

  (三)聚焦民生福祉,满足群众期盼。常态化做好疫情防控和疫苗接种工作。千方百计稳定和扩大就业,落实省“促进就业九条”,深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程,稳步提高城镇新增就业。发挥重大疾病医疗保险和救助制度作用,提升城乡居民最低生活保障人员、特困人员、孤儿、残疾人等民生保障水平,着力帮助解决和方便群众就医、就读等问题,做好农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务工作。持续实施区委“33110”工作法,协助做好月影塘社区短街口公厕改造提升,修建梅瑶路至金利来大街排污整治工程,对广梅路沙子墩路进行道路硬底,解决群众急难愁盼,打通服务群众最后一米。

  (四)聚焦城市更新,提升配套设施。完善老城区基础配套设施建设,逐步推进2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务;全力推进计划总投资约6580万元的梅兴路片区老旧小区建筑主体改造项目及配套基础设施改造项目,提升16个小区群众居住水平和配套设施建设。推进金苑小区C区老旧小区周边道路及配套基础设施提升改造项目、月影塘社区县委宿舍老旧小区改造及周边历史建筑修缮工程,逐步解决老城区周边公共设施老化、道路破损、线路杂乱、下水道堵塞等突出问题,为老城区群众提供居住环境更优美、出行条件更便捷、配套设施更完善的“三宜”环境。加快建设63个垃圾分类重点建设示范片。

  (五)聚焦乡村振兴,推动均衡发展。发挥驻镇帮镇扶村工作队力量,结合“千企帮千镇”“万企兴万村”行动,推动光伏发电建设试点。深入实施农村人居环境整治提升五年行动,抓好农房外立面改造和“五小园”建设,共建共享美丽乡村。以驻镇帮镇扶村工作队进驻为契机,推动计划总投资3000万元的桃西村美丽乡村项目建设,培育和引进专业技术人才,盘活土地资源,因地制宜种植蔬菜、南药,促进亲子康养、开心农场、农事体验等产业发展,撬动发展城乡补充经济、舌尖经济、夜间经济、假日经济,促进文旅与美丽乡村建设深度融合,积极推动产业振兴,不断增加村集体经济收入和群众收益。

  (六)聚焦基层治理,打造和谐环境。创建望杏坊“邻里未来”基层治理模式,结合老人志愿服务、退伍军人志愿服务活动,发挥自治、法治、德治、共治、智治 “五治”作用,深入推进市域社会治理现代化试点工作,整合网格员、村(社区)干部、楼(小区)长等治理资源,深化网格化、智慧化管理治理模式,打造精细服务、信息支撑、开放共享的管理服务平台,建立社会治理一网统管模式。严格落实安全生产责任制,强化食品药品、特种设备等安全管理,不断提高防灾减灾救灾能力,切实保一方稳定、护一方安宁、促一方发展。

  (七)聚焦生态建设,提升宜居环境。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,打好大气、水、土壤三大攻坚战,抓好生活面源污染治理、建筑扬尘、露天焚烧、油烟废气、畜禽养殖等污染防控。常态化开展黄塘河、黄寨河、程江河的清淤及沿岸垃圾清理和日常保洁工作,持续改善人居环境,坚决守护好我们的美好家园。

  街道整体绩效评价自评报告5

  为了加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《临澧县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(临政发[2016]5号)和《临澧县财政局关于开展2022年度县级财政资金绩效目标申报、绩效自评和运行监控工作的通知》(临财发[2022]8号)文件精神,我单位于2022年4月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的20xx年度部门预算整体支出进行了绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

  一、部门概况

  (一)机构、人员构成

  内设机构6个(党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室),下设三中心一队一站(政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队)。镇机关核定编制85个,其中行政编制31个,工勤编制2个,全额事业编制52个。实有人数111人,其中在职在编干部职工84人、退休26人、遗属1人。

  (二)单位主要职责

  临澧县人民政府安福街道办事处系正科级行政机关,办公地址为临澧县安福西路268号。根据临澧县机构编制委员会办公室《关于印发〈临澧县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》精神,本单位主要职责为:

  1、制定和组织实施经济和社会发展规划,抓好招商引资、项目开发推进和经济环境维护,促进街道经济发展;

  2、立足农业农村、抓好农业生产、农田水利建设、生态创建和动物防疫,负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护,做好护林防火工作;

  3、按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;

  4、负责本区域的党建、综治、劳动、民政、卫计、安全生产、控违拆违和文体等综合性工作;

  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

  6、指导、支持和帮助村民委员会开展工作;

  7、承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门财务情况

  (一)部门整体支出情况

  20xx年本部门支出889.81万元,其中基本支出885.01万元,项目支出4.8万元。

  基本支出885.01万元,其中工资福利支出766.47万元,一般商品和服务支出117.71万元,对个人和家庭补助支出0.83万元。

  项目支出4.8万元,其中专项商品和服务支出4.8万元。

  (二)部门预算支出决算情况

  1、基本支出:20xx年度我街道基本支出885.01万元,其中工资福利支出766.47万元,占基本支出比例为86.61%;一般商品和服务支出117.71万元,占基本支出比例为13.3%;对个人和家庭补助支出0.83万元,占基本支出比例为0.09%。

  2、项目支出:20xx年财政拨款项目支出4.8万元(其中专项商品和服务支出4.8万元)。项目的开展主要根据县委县政府的`安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

  (三)“三公经费”支出使用和管理情况

  20xx年“三公”经费支出8.35万元。其中公务接待费4.83万元,公务用车运行维护费3.52万元。

  我街道“三公”经费严格按照各级部门相关要求,严把支出关,强化制度执行,切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

  三、部门绩效目标

  (一)部门绩效总目标

  我街道进行精心细致严谨的预算,将有限的资金安排到关系民生,提高人民幸福获得感、保障社会稳定,促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路,大力实施“生态立乡、农业稳定、实干兴乡、项目富乡”的发展战略,大力推进现代农业产业发展。

  (二)20xx年度部门绩效目标

  1、抓好招商引资,促进社会事业全面发展。

  2、抓好基础设施建设及乡村振兴工作,促进街道条件全面改善,改善辖区环境质量。

  3、抓好居民医疗保险、养老保险工作,使群众老有所养、老有所依。

  4、保障街道基本运行与各项工作的顺利开展,全力维护社会和谐稳定。

  5、抓好人居环境整治工作,美化街道生态环境。

  6、合理运用公共服务保障资金,为辖区居民做好公共服务。

  四、绩效评价工作情况

  财务管理制度建设情况:资金拨付严格按程序申报、审批,合理合规使用资金,确保财政资金安全。

  资产管理:及时按照要求报送资产情况报表,确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

  预决算公开:及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

  “三公”经费控制情况:能严格遵守各项规章制度,严控“三公”经费支出,并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

  五、综合评价结果

  根据部门整体支出绩效评价指标体系,我街道20xx年度部门整体支出绩效自评得分是:93分。

  六、部门整体支出绩效情况

  20xx年,我街道积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升,各项绩效指标均达到了预期效果。

  七、存在的主要问题及原因分析

  1、绩效评价工作机制有待进一步完善,由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。

  2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化,同时项目执行率需进一步提高。

  3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异;会计人员业务量明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心。

  八、有关建议

  1、制定有效绩效监控机制,确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其用,更加贴合街道财务工作的实际情况,能够合理运用现有资源,及时协调并向上级多争取资金,保证各预算绩效指标的顺利实施。

  2、细化预算编制工作,进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的控制空间的费用项目,进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

  3、合理安排会计岗位,适当增加会计人员,增加业务知识培训,加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

  街道整体绩效评价自评报告6

  一、部门基本情况

  (一)主要职责

  1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

  2、统筹区域发展。全力推进项目开展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作;积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。

  3、实施公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

  4、维护公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好市场监管、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、地震灾害防御、救灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

  5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、扶贫、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。推进街道、村(社区)两级便民服务平台标准化建设,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。

  6、贯彻执行相关法律法规,落实党和国家的方针、政策,承担上级交办的其他任务。

  (二)机构设置

  祁东县白鹤街道办事处现设”六办”、“三中心”9个内设机构。“六办”即:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室;“三中心”即:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

  从预算单位构成看,白鹤街道办事处部门预算包括:机关本级预算。

  (三)人员编制情况

  祁东县白鹤街道办事处至20xx年12月,共有编制126名,实有人数126人,行政编制19人,事业编制107人。

  (四)20xx年单位工作任务或年度计划

  一是全面加强党的建设,扎实推进全面从严治党,严格党内政治生活,严肃党的纪律,纯洁党的队伍,坚持意识形态工作不放松,增强对标意识,建立健全激励机制,激励广大干部敢于创新,勇于干事。

  二是强化招商引资力度,全力以赴抓重点项目建设。推进云鹤工业园安置地后续项目建设,做好衡永高速征地拆迁的各项工作。

  三是巩固扶贫收官战的成果。保持帮扶政策稳定,严格落实“四个不摘”要求,落实各项帮扶措施,防止返贫,持续发展扶贫产业,确保贫困人口能稳得住、有就业、能致富。

  四是切实维护社会稳定。加大扫黑、除恶专项斗争力度,进一步突出社会治安综合治理,坚决打赢禁毒人民战争,努力从源头上防范化解社会矛盾,确保社会安定。

  五是持续发力乡村振兴。优先发展农业农村,鼓励农业适度规模经营,大力发展特色农业、生态农业。加大基础设施、人居环境整治、河长制的投入,严厉查处各类破坏生态环境的行为。

  六是推动民生事业新突破。进一步推进农村留守老人、妇女儿童关爱服务体系建设,高度重视困难群众生产生活,突出抓好教育、医疗、养老等民生热点,发挥好社会救助保障作用。

  七是全力抓好应急管理、文教卫生、防汛抗旱、森林防火等底线工作。

  二、部门整体支出情况

  (一)20xx年度收入支出决算总体情况

  20xx年度收入总计2191.81万元,其中:财政拨款收入2079.38万元,二、政府性基金预算财政拨款收入112.43万元,其他收入0万元。

  20xx年度本年支出合计2191.81万元,其中:基本支出1446.23万元、项目支出745.58万元。

  (二)20xx年度财政拨款收入支出决算情况

  1、收入决算情况。 本年收入合计为2191.81万元,财政拨款收入占本年收入的94.87%。

  2、支出决算情况。本年支出合计2191.81万元,其中基本支出1446.23万元,占比65.9%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费;项目支出745.58万元,占比34.1%,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  白鹤街道办20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.04万元,其中:

  (1)人员经费1077.09万元,占92.36%,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

  (2)日常公用88.95万元,占7.62%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

  4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  白鹤街道办20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为745.58万元。主要用于农林水方面开支、一般公共预算开支. 小城镇基础设施建设等开支。

  (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  白鹤街道办20xx年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算数为1.50万元,完成预算的30%,其中:公务接待费支出预算为5万元,支出决算数为1.5万元,完成预算的30%;无公务出国,无公务用车购置及运行维护费。20xx年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  白鹤街道办20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.50万元,占100%;公务出国跟公务用车无支出。具体情况如下:公务接待费支出1.5万元。主要是20xx年因上级机关、有关部门来镇调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共100批次、600人次(包括陪同人员)。

  三、财务及资金管理情况

  在资金的使用和管理方面,能够按照规定程序,实行逐级审批后支付;加强制度适用性分析和检查,确保制度与实际情况相符;“三公经费”支出在合理范围,符合管理制度的规定;严格按照预决算信息公开要求,通过政府信息公开网站及时将部门预算、决算信息予以公布,信息真实、完整;项目组织管理方面,针对各项目实际情况,建立项目管理规定和资金管理要求,根据自身职责及项目实际情况,制定相应管理制度。

  四、部门整体支出绩效评价情况

  祁东县白鹤街道办事处20xx年度部门整体支出2191.81万元,其中单位基本支出1387.85万元、项目支出745.58万元;整体支出绩效目标完成率100%,其中单位基本支出完成率100%,项目支出完成率100%。

  其产出和效益情况概述如下:

  1、保证了工资及津补贴的正常发放,提高了职工的福利待遇,充分发挥了所有职工的工作积极性。

  2、保证了单位公用经费的正常支出,极大地提高了机构各项职能的运转效率。

  3、确保了20xx年我街道办事处居民全部实现脱贫,使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。

  4、加快了重点项目建设进度,尤其是棚户区改造安置工作。

  5、加快了村级综合服务平台建设、道路交通、生态治理、美丽乡村等方面的基本公共设施工程建设。

  6、改善了多数居民的生产生活条件,努力提升人民群众的'幸福指数。

  7、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作,提升精神文明建设质量。

  五、存在的主要问题及下一步改进措施

  (一)存在的问题

  1.绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。

  2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

  3.因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

  (二)整改措施

  1.细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

  2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

  六、绩效自评结果应用

  将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时,不断完善绩效评价指标,及时调整和优化预算支出的方向和结构,合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪,完善内部控制制度,明确责任,提高财政资金使用效益和部门工作效率。

  七、主要经验及做法

  完善部门预算绩效管理工作领导小组,负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度。

  街道整体绩效评价自评报告7

  一、部门基本概况

  (1)机构设置情况

  广陵街道办事处现有6个行政机构(人大工委、政协工委、纪工委、组织部、宣传部、党政办)和11个事业机构(卫健办、财政所、水利站、农经站、司法所、综合文化所、劳动保障事务所、农业技术推广站、工业经济指导站、兽医站、农机站)。

  (2)人员编制情况

  20xx年末,实有行政编制人员30人(含领导班子13名),事业编制人员16名。聘用编外人员3人,退役军人安置9人,公益性岗位5人。

  (3)年度工作计划

  目标1:推进红色汇智,在基层党建上实现新提升;

  目标2:推进转型升级,在经济发展上实现新跨越;

  目标3:推进项目建设,在城市品质上开启新征程;

  目标4:推进乡村振兴,打造美丽乡村建设新样板;

  目标5:推进社会事业,为人民群众再造新福祉;

  二、部门预算执行和管理情况

  (一)经费收入情况

  20xx年,我街道财政总收入1.75亿元。其中:财政拨款收入13878万元;非同级财政拨款收入2365万元;其他收入1208万元。

  (二)财政支出预算执行情况

  20xx年财政总支出1.75亿元具体分项如下:

  1、一般公共服务支出2325.8万元。其中:人员经费1451.7万元,日常公用经费874.1万元(其中:公务接待费:9.3万元,公务用车运行维护费1.71万元,培训费11.07万元,差旅费8.32万元);

  2、国防支出9.1万元;

  3、公共安全支出4.8万元;

  4、文化旅游体育与传媒支出25万元;

  5、社会保障和就业支出220.5万元;

  6、卫生健康支出177.8万元;

  7、节能环保支出139.1万元;

  8、城乡社区支出13217.7万元(其中:城乡环境卫生支出1174.9万元;美丽乡村支出1455万元;园区支出1278万元);

  9、农林水支出1193.5万元(其中:扶贫支出6.4万元;农村综合改革支出1549.7万元);

  10、交住房保障支出186.7万元

  三、项目支出绩效目标实现情况分析

  (一)天长市广陵街道办事处环卫保洁项目:广陵街道办事处环卫保洁项目在市公管局统一招标后,由安徽宇润道路保洁服务有限公司中标,负责环卫保洁工作,街道环卫所负责十三个村(社区)的环卫保洁情况进行监督检查,街道城管队负责对十三个村(社区)的环卫保洁情况进行监督检查,对照年初制定的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,对清洁不到位的地方进行扣款处罚,取得了一定的经济、社会、环境效益。街道财政负责审核票据的合法性和对资金支付进度进行把关,确保预算绩效目标顺利完成。

  (二)天长市广陵街道办事处文明创建项目:社区精神文明宣传栏、文化墙、标语常换常新,坚持入户宣传;各社区每月志愿者服务开展两次以上;开展了持续治理毁绿种菜、乱晾晒、乱搭建等;清理楼道乱堆乱放、小广告乱张贴,并对楼道内已安排设置的广告张贴栏、文化提升牌做好维护、更新;持续做好社区(小区)环境、秩序整治工作,使整个市区无物业小区、背街小巷达到整洁卫生、规范有序,共计投入3000余人次,1500余车次。顺利通过了国家文明城市考评组的复检。

  (三)天长市广陵街道办事处红色汇治项目:建成了二凤社区红色汇治示范点,红色驿站总布展面积达280平方米,总费用达140余万元,安装了互动魔镜墙、无缝拼接互动演示系统、透明屏互动演示系统等现代科技产品。组织开展誓词教育活动40多次,参与党员超700多名,接待外单位参观学习30余次,拓展党史的学习教育的内容和形式。依托“红色讲坛”,邀请老党员、先进模范、优秀党组织书记开展读红色经典、讲红色故事活动16场。

  (四)天长市广陵街道户外广告牌项目:解决了与建设公司的合同纠纷,将调解的款项付清,完成了项目的资金兑现。

  四、部门整体绩效情况分析

  全面加强党的建设,城市党建亮点纷呈

  扎实开展党史的学习教育。做好“光荣在党50年”纪念章颁发,颁发纪念章134枚。深入困难党员户、老党员户走访,送去慰问财物共计2万多元。举办专题党课14场,参与党员900多人。邀请市委讲师组作党史的学习教育主题报告6次,涉及620人。创作和收集党史的学习教育短视频作品3个,市级征集入选党史的学习教育理论征文2篇。建好用好红色阵地。在居民小区建设“红色驿站”15个,配置服务设施和用品,将党建引领基层服务向小区、楼道延伸。依托二凤社区红色誓词教育馆,组织开展誓词教育活动40多次,参与党员超700多名,接待外单位参观学习30余次,拓展党史的学习教育的内容和形式。依托“红色讲坛”,邀请老党员、先进模范、优秀党组织书记开展读红色经典、讲红色故事活动16场。“七一”前后到红色教育基地开展主题党日活动23场,参与党员800余人。积极参与市委主办的红歌比赛,取得二等奖。严肃组织生活。严格各支部按要求开展“三会一课”活动、年度组织生活会和党史的学习教育专题组织生活会。做实党员积分制管理,定期发布红黄榜,选点开展党员积分兑换工作。做好换届选举工作。围绕“选出好班子、带出好风气、展现新作为、推动新发展”的换届目标,提前谋划、精心组织、周密部署、压实责任,全力推进村(社区)“两委”换届选举工作。加强意识形态阵地管理。高度重视典型培树,疫情期间利用各大新闻媒体,线上线下大力宣传报道了奋战一线的党群志愿者先锋队、各捐赠物资企业等先进典型。

  持续推动项目建设,经济发展稳定向好

  稳步发展固定资产投资工作。全年预计完成固定资产投资9亿元,当年新增5000万元以上重点项目6个,基本完成市里下达的目标任务。街道在库规模以上工业企业28家,预计全年完成产值13.5亿元,预计完成增加值3.45亿元。调整多家企业数据,为下年的经济增长打下坚实的基础。推进项目工作。投资2亿元、年产1.5亿只厨房用过滤袋项目,今年8月份开工建设,一期工程年前竣工,年后投产。投资1.2亿元,年产3000台套电力智能设备项目,争取明年6月前开工。常态化开展“四送一服”工作。省平台现存119家企业,涉及各行各业,街道党政班子成员每人联系帮扶10家以上企业,帮助企业解决各类问题超过60件,做到每季走访,遇事速办,企业满意。

  统筹兼顾城乡建设,管理水平明显提高

  全力以赴征地拆迁。完成田庄社区刁庄组和小营组土地预征工作,共征收土地面积801.8882亩。完成征收房屋107户,房屋征收面积16349.3平方米。完成南市区第五安置小区东区(春天里安置小区)、东市区第三安置小区、大塘农民安置小区回迁安置437户。完成千秋大道两侧绿化建设及沿路自来水管道建设、宝龙广场、水墨兰亭等开发地块用地等赔青及矛盾的化解工作。配合西城区做好大塘安置小区宅基地三期基础设施路道管网建设配套及矛盾处理工作。办理被征收24户共28套不动产权证的办理。全员参与文明创建。坚持以主要领导为组长,全体工作人员为成员的精神文明建设领导组,切实做到全员创建。扎实开展“我们的.节日”系列活动;开展市民教育、法治教育、科普宣传等活动;开展身边好人评选活动。投入3000余人次、1500余车次,约400余万元整治社区(小区)环境、城乡结合部秩序,使整个市区无物业小区、背街小巷达到整洁卫生、规范有序。全面推进乡村振兴。投资近百万元对红星站进水渠、红星二站出水渠、村民组进水港清淤、官塘水库涵闸、西安水库水渠硬化等水利基础设施建设进行更新改造,解决部分农田抗旱和排涝问题,提高农业抗灾能力,确保旱涝保收。对环高邮湖旅游观光带人居环境进行整治,集中拆除沿白塔河、高邮湖可视范围内的破旧房屋、猪圈。对天忠路、天万路、天冶路、东北过境线及S312沿线进行整治,清除门口乱堆放700余处,清理路边乱种植、绿化带种植100余处,清理农村生活垃圾1280吨、村内沟塘9面、沟渠10.5公里、淤泥580吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物160吨,清理乱搭乱建35户、废旧广告牌数量60个、无功能建筑面积580平方米、残垣断壁16处,村容村貌得到较大提升。

  切实抓好民生建设,社会大局和谐稳定

  抓紧抓实疫情防控。今年7月,南京、扬州疫情发生后,街道作为市区所在地,坚决扛起政治责任,迅速进入战时状态,举全街之力,加强居(村)有效管理。严格落实滁州市“十严十抓十起来”疫情防控要求,采取“三个全”“四个一”战略战术。截止10月底,摸排中高风险返回人员1064人,境外归人员48人。全力做好新冠疫苗第一、二、三针的接种工作。建立新冠疫苗接种明细台账,确保完成市分配的接种任务。截至目前,一针接种率达97.95%;二针接种率达99.53%。做深做细惠民事业。加大社区养老服务设施的建设力度,建设老年人日间照料中心2个,智慧康养服务中心1个,助老服务站7个。依据实用性原则和建设规范,对特殊困难老人家庭适老化共改造45户。完善居家养老服务补贴方式,各居村进行认真摸排,为符合居家养老服务条件的老年人申报老服务,做到不漏一人。严格城乡低保规范管理,实施分类施保和动态管理下的应保尽保。提高入住敬老院五保老人的生活环境,让老人居有所安。为街道54户共78人签约50元家庭医生免费服务包,签约金额3900元,为失能老人提供失能补贴。组织辖区内育龄妇女参加免费“两癌筛查”996人。全面完成城乡居民基本养老保险参保缴费和提标双任务,参保缴费任务完成97.38%,人均缴费额768元,养老金发放100%。20xx年城乡居民医保参保登记39021人。失地农民养老金100%按时足额发放。创新创优社会治理。强化红线意识和底线思维,坚决防范各类安全事故发生,签订安全生产管理目标责任书、承诺书近百份,开展安全定期不定期检查12批次,涉及企业110家。印发“双提升”一封信等宣传资料3万份,在商超、菜市场、物业小区、校园开展集中宣传10多次,在无物业小区、沿街商铺登门入户引导近万户。开展平安创建集中宣讲10多场,走访入户近5万户。居(村)综治中心排查矛盾解纷57起,街道综治中心接处矛盾6起,矛盾化解率100%。引导社区居民依法有序组织群众参与社区治理,协调解决物业与业主矛盾15个,推动形成共建共治共享的良好氛围。

  五、绩效自评结果拟应用和公开情况

  主动向社会公开整体绩效目标和重点项目绩效目标,且主动主动向社会公开整体绩效评价结果和重点项目绩效评价结果。

  绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

  (一)存在问题

  1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标;

  2.预算编制不够精确、导致年内预算调账较大,使预算控制率很低;

  3.部分绩效实行中存在偏差。

  (二)下一步改进工作的举措

  1、将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性,加强各部门协作、社会参与机制,建立监督机制,提高预算的准确性,确保财政资金的使用效益;

  2、进一步强化部门的绩效管理理念,加快预算执行进度,深入推进绩效工作。

  六、附件

  项目支出绩效自评表(综合管理部门可附明细表);部门整体绩效自评表;部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等。

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