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部门单位整体支出绩效自评报告（精选5篇）
我们眼下的社会，我们使用报告的情况越来越多，报告具有语言陈述性的特点。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编收集整理的部门单位整体支出绩效自评报告（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
部门单位整体支出绩效自评报告1
一、单位基本情况
1．主要职能。
文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。
2．机构情况。
中方县文化馆为全额拨款事业单位。内设馆长室、办公室2个职能股室。
3．人员情况。
核定编制15人，其中事业编制15人。实有在职人员15人，退休人员4人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
20xx年基本收入159.31万元，占总收入的65.75%（主要体现在工资福利支出132.73万元；商品服务支出7.2万元，对个人和家庭的补助19.38万元）。20xx年度预算“三公”经费为3.33万元，其中：因公出国（境）费为0元，公务车运行及维护开支为2.85元，因公接待为0.48万元；20xx年度“三公”经费实际支出为0.15万元，其中：因公出国（境）费为0元，公务车运行及维护开支为0万元，因公接待为0.15万元。
（二）项目支出
项目支出83万元，占总支出的13.73%（主要体现在20xx年“三馆一站”免费开放省级配套资金12万元，20xx年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金66万元，20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励金5万元）。
三、部门整体支出绩效情况
一、免费开放服务
文化场馆免费向社会开放是我县群众文化工作的重头戏，我馆充分认识到免费开放文化场馆对推进我县文化大发展大繁荣、构建公共文化服务体系工作的重要意义，根据县文体旅广局的总体部署和要求，全馆干部职工迅速行动起来，就文化馆20xx年免费开放工作召开了专题会议，进行了研究，具体部署文化馆免费向社会开放工作。在新馆未建成的过渡期，我馆调整了原场地结构，重新设立了声乐培训室、书法美术画室、戏剧表演室等相关免费开放项目的场地，用以免费开展全县范围各艺术门类的辅导及展示，使免费开放的.各项工作得以顺利开展。
1、我馆每周开馆时间为周一、周三、周五、周六，每次开放日时间：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。
2、舞蹈排练厅因摆放新馆设备，暂时不对外开放，其他场地尽量合理利用，常年面向群众免费开放场地，除此之外还有展览、阅览、游艺和体育等各项活动，为群众提供了一个良好的活动场所。
3、文化馆组织大型文化活动16次，参与人数每次都不低于200人，观众人数每次1500人以上，共计80000余人。
4、组织大型展览2次，展览展线共计60米。
5、各类理论研讨活动和对外交流活动3次。
6、群众业余文艺创作小品《葡萄沟的娘们》等文艺作品面，参加全市重大文化演出活动2次。
7、文化馆现有共建文艺演出团队4个，分别是泸阳镇南雁剧团、牌楼镇阳戏剧团、中方县老年大学艺术团、中方县华韵少儿艺术团。常态化组织业务骨干下派团队进行业务指导和培训演出。
8、文化馆文艺团队每年下基层（社区、农村）演出58场次。
9、文化馆现有老年人活动场地1个。
10、文化馆现有未成年人文化活动场地2个。
11、文化馆每年组织举办的各乡镇文化站人员培训班1期。
12、文化馆每年举办社会文化艺术培训班9期。
13、文化馆每年举办未成年人文艺培训班12期。
14、文化馆全馆工作人员实行分片包干制，每名干部职工要求深入基层进行驻点。同时要求培训、辅导、调研时间不得少于50天/年。
15、文化馆以简报、信息和电子邮件等方式上报文化馆工作情况和资料。
16、文化馆非物质文化遗产收集整理工作取得了一定的成绩，迄今为止共有14项为县级非遗项目，3项为市级非遗项目，1项为省级非遗项目。
为使全县群众更多地了解中方县文化馆免费开放情况以及免费辅导的形式内容，并树立文化馆良好的社会形象，我馆通过馆务公开栏、告示牌、单位共建等形式向社会进行了广泛宣传，引起社会较大的反响，为满足全县人民的文化需求，我馆正在着手研究下一步免费开放辅导培训方案，努力扩大场馆使用空间，并准备邀请有经验的专家为群众免费授课，使更多群众得到更好的文化服务。
二、群众文化服务
中方县文化馆共建设基层文化定点辅导单位29个，对口辅导的群众文艺组织80余个，涵盖中方县所有乡镇。其中文化活动示范点6个，未成年人活动基地1个，外来务工人员文化活动点1个，老年人活动基地1个。20xx年，我馆利用基层文化基地共举办各类培训班12期，其中专为农村群众举办的有8期；举办未成年人文化艺术培训班2期，举办老年人培训班1期，共培训500多人次。全馆专业人员深入社区、农村、培训、辅导、调研人均60天以上，结合“三区”文化人才支持工作创作和辅导出一批精品节目，培养出了一批群众文艺骨干。通过文化基地建设和培训辅导活动开展，丰富了农村群众业余生活，扩大了群众文化服务覆盖面，提高了农民群众综合素质素养，发挥了文化关心人、鼓舞人心的作用。
三、群众文化活动组织
大力开展组织群众文化活动，以群众文化演出活动为工作重点。一是丰富活动内容，培育社会新风。坚持把开展文化活动与移风易俗相结合，与提高群众素质相结合，与弘扬优秀的民族民间文化相结合，以健康文明的文化活动培育社会新风，二是着力打造具有中方特色的群众文化品牌。20xx年文化馆共组织各类大中型群众文化活动16场，参与演员600余人。文化馆干部职工积极出谋划策，认真履行职责，为中方特色群众文化品牌建设贡献力量。
四、非物质遗产保护工作
中方县文化馆一直以来对非遗工作极度重视，在收集、保护、整理民族、民间非物质文化遗产，弘扬民族文化方面做出了应有贡献。20xx年的文化遗产日，中方县文化馆开展了一系列宣传活动。在中方县城做展示宣传，制作、摆放展板，以图文形式展示。活动过程中，中方县文化馆全体工作人员为围观群众发放宣传单，实物展示，播放录音，设立咨询台，丰富的活动内容，吸引和激发了过往行人参观活动的热情，纷纷上前咨询有关中方县文化遗产及文物藏品保护方面的问题，工作人员认真细致的予以解答，取得了满意的宣传效果。
目前中方县非物质文化遗产保护名录有15项：分别是省级项目《中方斗笠》，传承人是潘存家；市级项目《铜湾霸王鞭》，传承人是陈长花和何道德；市级项目《中方酒歌》，传承人是段有妹；市级项目《瑶山锣鼓》，传承人是杨贤生；市级项目《中方杖头木偶戏》：县级项目有《山歌》、《手工面塑》、《手工木雕》、《流年》、《起水》、《打山棋》、《汉族葬礼》、《三棒鼓》、《铜鼎燕尾龙舟制作技艺》。下一步，我馆将进一步深入开展非物质遗产保护发掘工作，力求将该项工作推上新的高度。
五、组织“演艺惠民送戏下乡”工作
为了将“送戏下乡演艺惠民”工程落到实处，文化馆明确工作分工，采取有力措施扎实推进各项工作。成立组织、加强领导。成立了由馆长任组长，相关人员为成员的工作小组，具体负责“送戏下乡演艺惠民”工程的各项工作的落实。明确分工、细化责任。将“送戏下乡演艺惠民”工程的各项工作指标细进行了化分解，按工作分工落实到个人，形成了分工明确，合力推进的有效格局。
四、存在的主要问题及下一步改进措施
县本级项目资金配套没有到位，希望及时配套到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据县财政相关部门统一部署，我单位20xx年部门整体支出绩效自评情况将在中方县政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，20xx年我单位部门整体绩效评价自评分为90分。
六、其他需要说明的情况
无。
部门单位整体支出绩效自评报告2
根据《益阳市赫山区财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔20xx〕1号）文件精神，我局成立了局长任组长的绩效评价工作小组，对我局20xx年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局20xx年度部门整体支出绩效自评分为94分。现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
20xx年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。
1、整体支出规模：20xx年部门决算收入2923.29万元，支出3171.97万元，其中基本支出1421.72万元，（人员支出1078.98万元，占基本支出75.89%；公用经费支出342.74万元，占基本支出24.11%，公用经费控制率为105%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出1750.25万元，其中行政事业类项目支出1750.25元。
2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，20xx年“三公”经费支出5.41万元，比2018年压缩了4.9万元。
3、结转结余情况：年初结转结余1096.04万元，本年收入2923.29万元，本年支出3171.97万元，年末结转结余847.36万元。其中基本支出结转结余122.72万元，项目支出结转结余724.64万元。形成年末结转和结余的主要原因：项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付，无法在当年形成支出。
（二）部门整体支出绩效目标及完成情况
20xx年，我局在区委区政府坚强领导下，不断深化林业改革，加强森林资源管护，加快林业产业转型升级，全区林业经济健康、持续、协调发展，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了省、市、区的充分肯定。20xx年森林覆盖率为34.99%，比上年提高0.51%；森林总蓄积量达到177.06万立方米，比上年净增6.9万立方米；林地面积38617.3公顷，其中有林地面积33997.4公顷，林地保有量稳定率100%；全民义务植树52万人，尽责率96.8%；全区共发生山火4起，过火面积1.7公顷，森林受害率仅为0.3‰，没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故；全区林业有害生物发生总面积1.36万亩，成灾0.1796万亩，成灾率为3.1‰；完成立项争资1875.6万元，超额完成任务。2018年决算及20xx年预算编制情况在财政部门批复后都及时在赫山公众信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。通过上述工作的开展，区内生态环境得到改善，林农经济效益得到提升，群众的.满意度得到了提高。
（三）部门整体支出及项目实施情况分析
我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。林业专项资金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林资源管理、林业监督与执法、林业有害生物防治等方面。
1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少4.9万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。20xx年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。
2、资金管理情况。我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。20xx年上级财政下达我区专项资金1608.66万元，其中退耕还林、造林补贴、森林抚育共507.61万元通过财政“一卡通”直接补贴农户；森林生态效益补偿资金全部按上级标准拨付给各公益林管护单位；其他林业项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。
3、项目实施组织管理情况。我局项目实施和资金使用分配坚持局集体决策。对造林项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，苗木通过政府采购，确定供货单位，明确由乡镇负责监督，并在规定时间完成造林。对退耕还林政策补助资金、造林补贴资金、森林抚育补贴资金通过财政“一卡通”方式兑付农户。对生态公益林实施划分保护责任区，明确管护责任的方法，管护任务落实到具体公益林护林员，确保生态公益林保护责任制得到有效落实。
二、绩效评价工作情况
1、绩效评价目的
加强和改进新形势下赫山林业工作，进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
2、绩效评价工作过程
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
我局20xx年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为94分，等级为优秀。
三、主要绩效及评价结论
20xx年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
经济性、效率性、效益性和可持续性分析：
1、生态修复进展顺利。全年完成营造林任务3万亩，其中人工造林1.8万亩，封山育林1.2万亩，任务完成率为100%。调苗87.3万株，完成了泥江口镇南坝村宏安矿业矿区山体坡面生态修复7.7万㎡，进矿公路道路绿化700米；完成了槽门湾采挖砂石损毁林地复绿31亩；完成了“珍木彩色”工程彩叶树木种植任务400株；完成了沧全泉线节点绿化工作，泉交河镇的环镇道路绿化15公里，公共绿化120亩，为新农村建设绿化美化做了示范。各林业站提前谋划，精心实施，建设岳家桥森林经营示范基地400亩；新市渡油茶产业基地续建900亩；沧水铺以枳壳为主的药材基地2400亩；新市渡、龙光桥、衡龙桥果林共700亩；泥江口经济林460亩等造林样板基地。
2、项目支撑后劲更足。20xx年，申报了省级油茶产业发展专项资金项目，争取省级项目资金200万元。开展了2018-20xx年度现代林业特色产业园省级示范园项目的监测调查工作。推进了2017年度中央财政林业科技推广项目，检测了泥江口镇杜溪村和石子塘村基地2500亩油茶林害虫发生期。
3、环保攻坚积极推进。强化以林地为核心的森林资源保护，建立常态化的森林资源监督和执法机制。加大对违法使用林地的打击，重点对象是长江经济带生态审计涉及破坏公益林地图斑、森林督查违法使用林地图斑。2018年违法图斑40个，已查处结案26个，3个正在查处，通过了省级督查。20xx年违法图斑21个，已查处4个。
4、资源管护成效显著。一是森林防火工作扎实。制作了森林防火墙体广告100余块，发放防火通告3000份。清明期间，设立临时检查站12个，安排巡查队100余支，巡查人员640余人巡查巡护，国庆期间出动宣传车120台次，安排巡查人员1500人次。二是林业病虫生物防治。全区松材线虫病疫情发生总面积为3168亩，共砍伐枯死木1.68万株，完成计划任务的100%，积极开展了松褐天牛防治。三是征用林地严格管理。审核审批永久占用林地14宗，征占用林地面积71.9公顷，办理临时占用林地4宗，林地面积10.2965公顷。四是民生林业落到实处。去年补进省级公益林10万亩补助资金154万元、今年25万亩公益林补助资金390万元、6.7万亩天然商品林管护补助资金81万元和退耕还林补助资金220万元全部发放到位。
四、存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
五、有关建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
六、其他需要说明的问题
无。
部门单位整体支出绩效自评报告3
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（株财函〔20xx〕6号）要求，我局对20xx年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：
一、预算单位基本情况
（一）部门职能职责
1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。
2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。
3.负责向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。
4.负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。
5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专项培训。
10.与县市区人民政府共同管理县市区审计机关；负责监督下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。
11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。
12.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构人员情况
株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心（未独立核算），17个内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名，截至20xx年12月31日在职人员72人，长期聘请专家11人，临时聘请专家130人次，临聘工勤人员12人，离退休职工44人。
二、预算支出及绩效情况
（一）预决算及信息公开情况
1.20xx年部门决算收入情况：收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。
2.20xx年部门决算支出情况：支出合计2341.19万元，其中基本支出2159.26万元，项目支出181.93万元。
3.20xx年部门决算结转和结余：年初结转和结余1.94万元，年末结转和结余1.94万元。
4.预决算公开：在我局门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。
5.“三公”经费控制：20xx年我局“三公”经费支出47.42万元，其中公务用车购置及运行维护费42.06万元（其中，公务用车购置费24.49万元，年底公务用车保有量5辆），公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比20xx年增加了26.07万元，主要原因是20xx年新购置了一辆商务车。
（二）资金使用情况
我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。20xx年株洲市审计局（含1个二级机构）基本支出为2159.26万元，其中：
1.人员经费支出1498万元，占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出1272万元，对个人和家庭的补助支出226万元。
2.日常运行公用经费支出661.26万元，占基本支出的'31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。
项目支出181.93万元，主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目的正常开展。
（三）部门整体支出绩效情况
20xx年，市本级共完成审计（调查）项目157个，促进增收节支173146万元，推动调账处理金额16309万元，促进拨付资金到位12450万元，挽回（避免）损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个，促进整章建制和完善制度20余个。提交的审计要情（专报）、综合报告被市领导批示40余次，其中市委书记、市长批示达29次之多；我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目，在市州审计机关排名并列第一。
20xx年，市审计局党组始终在市委市政府、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下，团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落实、预算执行、政府投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点，扎实推进审计全覆盖，在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。
一是紧扣“六稳”“六保”要求，找准审计切入点，扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计，密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况，促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根，践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注，并开展优化营商环境专项审计，找准改革堵点、破解难点、总结亮点，服务实体经济发展，促进减轻企业负担，优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾，把推动政府节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点，开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计，促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成，促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情，做好疫情防控的同时，完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，并督促边审边改，为全市打赢疫情防控阻击战，对冲疫情负面影响，全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地，扎实推进3家市属国有企业审计调查，重点审计了政府性债务及资产资源等变动情况，防范化解政府债务风险；对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计，在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动，把政府投资项目审计作为工作的主要龙头，推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地，并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督，促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计，重点抽查了响浅路（湘芸路至滨江路）新建工程等一批重点建设项目情况，推动重点项目管理水平和项目落实落地。同时，围绕市委市政府中心工作，开展全市政府投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计，揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实，促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实，开展好领导干部经济责任审计，同步实施领导干部自然资源资产审计，更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为，推进治理体系和治理能力现代化。
三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。
四、其他需要说明的情况
（一）“国家投资审计经费”项目支出绩效情况
以结算审计为依托，实行政府投资项目全面审计，突出重点，不断加强审计监督。截止到20xx年12月31日，我局对117个（含概算调整项目）政府投资项目实施工程结算审计，送审金额137312.78万元，审定金额130954.78万元，审增金额79.40万元，审减金额为6437.40万元，审减率为4.63%。充分发挥了审计为政府投资把好最后一道关和扎紧政府“钱袋子”的积极作用。同时，还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题，提出了相应整改意见，对规范建筑市场发挥了积极作用。
（二）“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目支出绩效情况
一是提高了审计效率。随着国民经济的发展，需要审计的资金总量也越来越大，传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率，是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术，依靠高科技，从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业，是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范，对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是，随着改革开放的深入，经济活动全球化，资金流动电子化，审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持，从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险；同时，也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。
部门单位整体支出绩效自评报告4
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水平，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的`互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，政府聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元，完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情况
（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投，24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
6.改进建议
补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
部门单位整体支出绩效自评报告5
为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[20xx]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于2022年3月份对本单位20xx年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：
一、部门设立背景及概况
区水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。区水利局是区政府工作部门，区级，共设置4个职能科室：办公室（挂人事科牌子）、水政和水资源管理科、发展规划科（挂市场配置促进科牌子）和工程管理科（挂水利安全监督管理科牌子）；2个事业单位：区水资源综合服务中心和区河库管护中心。
二、部门职能及目标
（一）部门总体职能
区水利局主要职责和任务包括：
（一）贯彻执行水利工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用。
（二）负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题、引导社会资本参与资源供给等政策措施，研究提出有关水利价格、税费、基金、信贷等政策建议并协调落实。
（三）负责全区水资源的统一规划和配置，实施水资源统一监督管理，统筹和保障生活、生产经营、生态环境等用水。
（四）负责组织实施并监督指导水利改革发展工作。
（五）负责水资源保护工作。
（六）负责节约用水工作。
（七）负责水利工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。
（八）负责水利工程建设与管理工作。
（九）负责水土保持和水生态建设工作。
（十）负责农村水利工作。
（十一）负责水利水电工程移民工作。
（十二）负责水法治建设工作。
（十三）负责水利行业安全生产和质量监督工作。
（十四）负责水利科技和交流合作工作。
（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施，组织执行防护标准。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门绩效目标
以“根治水患、防治干旱”总目标，加快补齐补强水利短板和弱项，加快构建适应时代发展要求和人民群众期待的水安全保障体系，为即墨高质量发展提供可靠的水安全支撑。继续实施农村饮水安全提档升级工程，补齐饮水安全短板。实施水源地生态治理，补齐水生态短板。实施河道治理水库除险，补齐防洪减灾短板。实施水利工程标准化建设，补齐水利工程管理短板。对山洪站点及预警平台服务器进行更新维护，确保系统正常运行。
三、部门预算及支出情况
（一）20xx年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区水利局部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。20xx年收入预算为17364.06万元，其中，财政拨款17364.06万元，占100％。20xx年支出合计17364.06万元，其中：基本支出4100.12万元，占23.61％；项目支出13263.94万元，占76.39％。
（二）20xx年财政拨款收入支出预算总体情况。20xx年财政拨款收支预算17364.06万元。与20xx年相比，财政拨款收、支总计各减少365.69万元，减少2.06％。主要原因是项目支出收入支出减少。
（三）部门资产情况
截至20xx年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、评价工作基本情况
（一）自评目的`
部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。
（二）评价对象和范围
本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是20xx年度。
五、自评结论与绩效分析
（一）自评结论
按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。
（二）绩效分析
1、围绕供水安全，构建完善大水网体系，保障了优质水资源。立足区情水情，规划建设“一张网”，大力实施源水调配、供水保障等基础设施建设，实现城乡供水“同源、同质、同网、同服务”。
2、围绕生态安全，突出河库系统治理，打造了宜居水环境。
3、围绕行业安全，数据赋能智慧水利，维护良好了水秩序。聚焦节水管水、水土保持、工程运行等重点领域，强化行业监管。坚持节水优先，严格依法治水，推行智慧水利监管，是青岛地区首例集数字化分析、智能化监管、精细化管理为一体的“智慧水利”平台。
4、围绕防洪安全，补齐补强水利短板，守护了一方水安澜。以“根治水患、防治干旱”为目标，着力补齐工程短板。
5、加强水利工程设施、水域及其岸线的管理保护和水利工程建设与管理工作。
六、存在的问题
（一）预算绩效目标编制仍需提高
在20xx年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。
（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高
在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定与科室职能未能充分体现被评价科室核心绩效。
七、下一步整改措施
（一）加快年度预算执行进度方面年中绩效监控中发现个别项目执行率偏低，年底均已执行完毕。在以后的工作中，区水利局将加快预算执行进度，提高资金执行率。
（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。
（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。
（四）下一步工作建议在以后的工作中，本单位继续加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范。加强工程管理，充分发挥了项目的绩效目标效益。加强资金管理，积极与财政部门沟通，建立健全了资金管理筹措、使用办法，专款专用，注重实效。
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