卫生院整体支出绩效自评报告

时间：2022-12-23 18:42:23 报告我要投稿

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卫生院整体支出绩效自评报告（精选5篇）

　　在当下社会，报告使用的次数愈发增长，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编整理的卫生院整体支出绩效自评报告（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

卫生院整体支出绩效自评报告（精选5篇）

　　卫生院整体支出绩效自评报告1

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能职能

　　部门主要职能：负责开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；实施农村新型合作医疗相关政策，负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　xx县架车乡卫生院属于二级预算单位，在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障17人，特岗1人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　院内共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生管理科、计划生育服务科、卫生监督协管办

　　所属卫生室6个，分别是：

　　1.大羊街卫生室

　　2.车普卫生室

　　3.新村卫生室

　　4.妥垤卫生室

　　5.妥赊卫生室

　　6.红土坡卫生室

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　20xx年来，大羊街乡卫生院在县卫计局和乡党委、政府的正确领导下，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，继续以医德医风、医疗卫生、公共卫生服务、新型农村合作医疗、健康扶贫等工作为重点。加强管理，加大投入，开创新局面，实现新跨越，圆满完成各项工作任务。为保障全乡人民群众身体健康和经济社会发展做出了新贡献，

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　20xx年主要工作任务介绍；加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平；加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系；增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生；做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平。

　　一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。

　　二是按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，我院亦积极开展相应的救治工作，组织人员进行全面摸底排查，发现疑似病例及时转诊，做好患儿家长的思想工作，消除恐慌，维护社会稳定。

　　三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是坚持搞好网络直报工作。五是搞好查验接种证和查漏补种工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1、坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，牵头落实常态化疫情防控；

　　2、推进爱国卫生“七个专项行动”工作；

　　3、加强卫生健康重点项目建设，基建设施不断完善；

　　4、突难点，防治艾滋病工作有新突破；

　　5、提升医疗服务能力，改善医疗服务质量；

　　6、基本公共卫生服务项目工作；

　　7、落实计划生育监测及政策；

　　8、不断加大行业综合监管力度；

　　9、老龄健康工作。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.前期准备。我单位高度重视绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。

　　2.组织实施。由办公室财务处牵头，各业务科室、各下属单位配合，对20xx年部门整体支出情况进行了自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入下托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　xx县财政局下达20xx年xx县大羊街乡卫生院预算收入206.08万元，一般20xx年部门财政拨款收入206.08万元，其中：一般公共预算财政拨款206.08万元（本级财力206.8万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。

　　2.整体收支情况

　　xx县财政局下达20xx年xx县大羊街乡卫生院预算收入206.08万元，xx县大羊街乡卫生院20xx年预算支出206.08万元。

　　3.预算执行情况

　　截至20xx年12月31日，部门整体实际支出206.08万元，预算执行率为100%。

　　3.预算执行情况

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　20xx年我院全年医疗收入为3921486.45元，其中门诊就诊人数31302人、收入3620027.34元，住院人数298人、收入301459.11元，为全乡卫生事业发展做出了应有的贡献，创造了良好的社会效益和经济效益。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　略

　　三、绩效自评结论

　　1.目标设定：

　　设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。整体绩效目标绩效指标清晰、可衡量的指标值予以体现；本年度部门预算资金相匹配。

　　2.预算配置：

　　按照相关规定编制预算，预算支出内容与年度目标匹配；预算编制金额与项目规模相匹配；预算编制金额依据充分。本年度基本支出预算满足本年度需求，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，不留有缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　3.预算执行：

　　本年度预算完成数与预算数的比率，预算调整率，政府采购执行率，预算执行进度，各项指标完成较好。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，预决算管理的公开透明；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。按照《xx县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（红财发〔20xx〕27号）《xx县县级项目支出绩效评价管理办法》（红财绩发〔20xx〕12号）开展自评工作。

　　4.资产管理：

　　为加强资产管理、规范资产管理行为医院建立健全了了相关管理制度并有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%。

　　目前，所有20xx年单位整体支出绩效目标均已实现，自评得分91分。

　　四、绩效评价指标分析

　　经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，20xx年度部门财政整体支出绩效自评综合得分91分，扣分9分，评价结果为“优”（具体自评情况详见附件）。

　　（一）投入情况分析

　　投入情况满分15分，本单位无项目扣2分，得分13分

　　（二）过程情况分析

　　过程情况分析满分20分，本单位得分20分

　　（三）产出情况分析

　　产出情况分析满分35分，本单位得分31分

　　（四）效果情况分析

　　效果情况分析满分30分，本单位得分27分

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.预算编制工作有待细化。

　　预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

　　2.绩效考核指标有待标准化。

　　3.缺乏完善的绩效评价体系。

　　预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

　　4.制度建设有待进一步完善。

　　还需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。

　　5.资金执行进度有待加快。

　　由于项目跨年度实施情况，资金使用进度较慢，存在资金跨年度使用情况。

　　6.资金下达进度较慢，存在部分资金年末下达情况。

　　（二）改进的.方向和具体措施

　　一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

　　二是加快项目绩效支出管理，局办公室要加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。

　　三是请县财政局进一步加强对我单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。

　　六、主要经验及做法

　　通过建章立制、宣传动员、典型示范，县卫健局绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，将在今后做好以下工作。

　　（一）落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；局办公室将组织人员通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

　　（二）推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，提高预算编审的科学性，结合财政部门项目库建设的要求，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

　　（三）加强评价结果应用，提高机关内部绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，将及时将资金调剂用于其他有条件工作事项，加快支出进度；对自评开展较好的业务科室，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止款项支付、调减资金计划。对未按规定开展绩效监控或自评不力的，办公室将一定范围内予以通报。

　　（四）进一步强化绩效管理公开工作。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法扩大公开范围，通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果，营造良好的社会氛围。

　　七、其他需说明的情况

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　卫生院整体支出绩效自评报告2

　　为加强资金管理，提高财政预算项目资金使用效率，加强对项目管理与监督，贯彻落实经开区财政局《九江经开区财政局关于开展20xx年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（九开财字〔20xx〕10号）文件精神，我单位成立绩效评价小组对20xx年度部门整体支出开展绩效评价工作，现将绩效自评工作总结如下：

　　一、部门概况

　　（一）单位基本情况

　　1、主要职能

　　九江经济技术开发区永安乡卫生院是国家公益一类事业单位，是由开发区管委会举办的乡镇卫生院，主要承担永安乡和城西港区范围内人民群众的医疗卫生服务。

　　2、机构情况及人员情况

　　20xx年年初事业编制人数：11人；年初三支一扶人员3人；退休人员：2人；年初聘用人员21人；年初实有人数：35人。行政编：无。

　　20xx年年末事业编制人数：14人；年末三支一扶人员3人；退休人员：2人；年末聘用人员22人；年末实有人数：39人。行政编：无。从政府性基金预算拨款开支人数：无；由养老保险基金发放养老金的离退休人员人数（今年新增的）：无。

　　3、资产情况

　　20xx年末账面反映资产总额694.16万元，其中流动资产487.90万元、非流动资产206.26万元（全部是固定资产）。

　　（二）履职总体目标及工作任务

　　以强化医疗安全生产安全为基本，以强化卫生服务工作为抓手，着力加强思想政治建设，着力规范职业行为操守，着力推进健康扶贫工作的整改与落实，全面推进医院各项工作，顺利完成上级下达的各项目标任务。

　　主要工作任务：按质按量实施公共卫生各项目；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量，加强急救管理；严格实施基本药物制度，规范药品管理；推进卫生院信息化建设，加强安全管理。

　　（三）年度整体支出绩效目标

　　目标1：建立居民健康档案，包括老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、精神病患者，对辖区内贫困户进行慢性病筛查，做好日常管理；

　　目标2：开展家庭医生签约服务，严重精神障碍患者家庭医生签约服务进行全覆盖；

　　目标3：开展健康讲座、健康咨询，制作宣传栏，提高本辖区内居民健康知识。

　　（四）预算绩效管理开展情况

　　我单位认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的相关规定，完善预算绩效评价管理机制，完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，提高财政资金使用效益。

　　20xx年，在卫计委的正确领导下，在院长魏运锋同志的带领下不忘为辖区居民服务的初心，牢记做好居民健康守门人的使命，认真履行“奉人民为上、视群众为友、与健康同行”的服务宗旨，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好效果。

　　（五）当年预算及执行情况

　　1、部门整体预算完成情况

　　从我单位决算报表反映20xx年总收入833.51万元，其中：财政拨款收入：239.2万元,上级补助收入287.79万元（包括公共卫生收入184.02万元）,医疗收入：306.52万元。20xx年实际支出726.76万元，全部是基本支出726.76万元。

　　预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出726.76万元÷预算总支出833.51万元）×100%=87.19%，说明预算完成情况一般。

　　2、公用经费控制情况

　　20xx年实际发生公用经费支出69.53万元。

　　3、三公经费控制情况

　　我单位20xx年三公经费发生数为0。

　　4、结转结余情况

　　我单位20xx年末结转结余资金424.02万元，20xx年支出预算总额726.76万元。

　　结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金424.02万元÷支出预算总额726.76万元）×100%=58.34%。

　　5、政府采购预算执行情况

　　我单位20xx年无政府采购。

　　二、整体支出绩效实现情况

　　（一）履职完成情况

　　数量指标：累计完成23699人的健康档案建立，其中：1400名老年人健康体检服务管理，管理高血压病1983人，管理糖尿病581人，已为108名精神病患者建档，建档管理孕产妇178人，儿童健康管理1802人。

　　质量指标：传染病防治方面，共报告7例传染病例。计划免疫方面，预防接种共计10974针次，其中一类苗7827次。

　　时效指标：肺结核或疑似肺结核病人排查及时，目前查出结核病患者7例。

　　（二）履职效果情况

　　经济效益：截止20xx年12月我院门诊医疗收入258.81万余元，与去年相比增加43.55%；住院医疗收入42.75万余元，与去年相比降低了38.64%。

　　社会效益：纳入我院管理的.辖区居民27416人，累计完成23699人的健康档案建立，建档率达86.44%；截止20xx年12月我院门诊接诊人数为39818人（包括体检19833人），比去年相比增长39.92%。

　　生态效益：20xx年我院开展健康讲座12次，健康咨询9次，制作宣传栏每两月更换一期共6期，取得了较好的效果，并得到辖区居民一致好评。配合九江爱尔眼科医院开展白内障手术22例；开展血透、重性精神病等重大疾病免费救治工作。搞好卫生协管工作，使辖区内学校的卫生监督进一步规范。

　　（三）社会满意度情况

　　我院的服务获得辖区居民的一致好评。20xx年我院认真开展家庭医生签约服务，成立两个家庭医生签约团队，分别为辖区居民建档立卡服务，每两月进行一次上门随访，不定期电话随访；并对建档立卡贫困户实行先住院后结算及一站式结算服务。

　　三、综合评价结果

　　按照《九江经开区财政局关于开展20xx年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（九开财字〔20xx〕44号）文件要求，我单位绩效评价小组结合与整体支出相关的预算、决算、财务资料等绩效考评资料，结合我单位当年工作业绩，经整理分析、计算，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分89.87分。

　　四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

　　（一）存在的问题

　　1、加强固定资产的管理，定期核对固定资产物资，确保帐实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

　　2、重视日常财务收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强管理我单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章克循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

　　3、认真做好年终决算工作，年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了我单位年终财务分析报告，对对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在是问题，以便改进财务管理工作，提高我单位财务管理水平。通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报和管理中也发现了以些问题，暴露才我单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。

　　我们将以本次资产报表编报和资产管理作为提高我单位资产管理水平的一个契机，进一步做好资产编报和管理工作，加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理我单位国有资产。

　　（二）改进措施和建议

　　1、严格按照《预算法》和《九江经开区全面实施预算绩效管理实施办法》（九开管财字【20xx】10号）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。

　　2、希望区卫计委与相关部门协调，在基层医疗机构已实行一站式结算基础上，要求医保部门也实行一站式结算，减少材料复印、降低办公成本，以便更好的为辖区居民提供医疗服务。

　　五、绩效评价结果应用和公开情况

　　一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

　　二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

　　卫生院整体支出绩效自评报告3

　　为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔2022〕46号）文件精神，我单位认真开展20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　坚持以群众保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等公共卫生服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。

　　（二）机构基本情况（及所属事业单位）

　　宜章县乡镇卫生院坚持以群众保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等公共卫生服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务等。

　　乡镇卫生院卫生事业单位包括县中医职业中专学校、县玉溪镇卫生院、岩泉镇中心卫生院、梅田镇中心卫生院、黄沙镇中心卫生院、里田镇中心卫生院、瑶岗仙镇卫生院、五岭镇卫生院、白石渡镇卫生院、杨梅山镇卫生院、梅田镇麻田卫生院、浆水乡卫生院、迎春镇卫生院、长村乡卫生院、一六镇卫生院、栗源镇卫生院、天塘镇卫生院、莽山瑶族乡卫生院、笆篱镇卫生院、笆篱镇白沙圩乡卫生院、关溪乡卫生院、赤石乡卫生院、杨梅山镇平和卫生院23所乡镇卫生院。核定差额编制1189名。实有人员1699名，其中，一般公共预算财政补助开支人数997人，经费自理人数702人。

　　（三）整体支出情况

　　20xx年度本年收入36053.66万元，其中：财政拨款收入8521.9万元；上级补助收入0万元；事业收入27531.76万元。经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　20xx年度支出合计36053.66万元，其中：基本支出30531.39万元；项目支出5522.27万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　宜章县乡镇卫生院属于差额拨款单位，20xx年度纳入县财政预算的有人员经费1099.51万元，财政已按时全额拨付到位。

　　（二）20xx年收入支出决算情况

　　20xx年度以支定收确认的总收入为1099.51万元，年度总支出为1099.51万元，其中基本支出1099.51万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为100%，无项目支出。

　　三、县本级其他财政性资金实施情况

　　20xx年度乡镇卫生院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出实施项目。

　　四、基本支出使用管理情况

　　各乡镇卫生院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低各医院运行成本。

　　五、资产管理情况

　　各乡镇卫生院制定了资产管理制度，对本单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计39925.94万元，保证了国有资产的保值增值。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　20xx年，各乡镇卫生院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）社会效益评价

　　多年来，乡镇卫生院广大医务工作者恪尽职守，忠诚担当，以科学的精神、高尚的医德、精湛的医术奋战在治病救人、救死扶伤的第一线。20xx年新冠疫情进入常态化，广大医务工作者的“逆行”，得到了群众的点赞和致敬，让群众满意，也推动健康宜章建设迈入新征程。

　　（二）经济性评价

　　1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

　　2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

　　（三）行政效能评价

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

　　1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的.增补，制度的建立更为完善。

　　2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。

　　3、加强医疗服务质量建设，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

　　4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。

　　七、存在的问题用原因分析

　　年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

　　八、下一步改进措施

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

　　3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

　　卫生院整体支出绩效自评报告4

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　我院是一个独立核算的机构，为财政全额拨款，属于非营利性的基层医疗卫生单位。主要承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、健康管理等功能任务，是农村医疗卫生服务体系的基础。

　　2.机构设置及人员情况

　　我院分设9个科室, 包括党政管理机构为办公室、财务室、公共卫生科；常设综合科、中医科、妇产科、口腔科、医技科、药剂科。临床科室开放25张床位，以保障为人民身体健康提供预防保健服务为宗旨。在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）建立健全医共体；

　　（2）实现医疗服务门诊就诊人次、住院人次、5%以上的增长，医疗收入10%以上的增长；

　　（3）完成基本公共卫生服务项目工作任务。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，城乡居民医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　为人民群众提供优质高效的基本医疗与基本公共卫生服务，完成医联体目标建设，完成脱贫攻坚健康保障任务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　20xx年部门预算收入280.17万元，其中：基本支出280.17万元（包含工资福利收支242.20万元，商品和服务支出21.45万元，对个人和家庭的补助收支16.52万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《开远市财政局关于下达20xx年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔20xx〕1号）批复，20xx年部门预算收入280.17万元，其中：基本支出280.17万元（包含工资福利收支242.20万元，商品和服务支出21.45万元，对个人和家庭的补助收支16.52万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

　　2.整体收支情况

　　截至20xx年12月31日，部门整体实际收入458.79万元，支出458.79万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入0万元，支出0万元，项目资金执行率为0%。

　　3.预算执行情况

　　20xx年我单位预算总支出 280.17万元。财政拨款安排支出280.17万元，其中：基本支出280.17万元，与上年对比，主要原因分析本年比上年减少24.03万元，主要原因，我院今年较上年相比人员变动较大，有3人从我单位调出，1人从外单位调入，项目支出0万元，与上年对比，本年无变化。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　截止12月31日，我院部门整体绩效目标完成90%以上，医共体已基本建立。基本医疗门诊人次、住院人次、医疗收入等指标完成率达90%以上。基本公共卫生服务项目完成率达100%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　全年部门整体绩效目标基本能够完成，其中：由于受新冠肺炎疫情的影响，门诊人次增长率、住院人次增长率出现了下降的情况，从而导致医疗收入下降。

　　三、绩效自评结论

　　在面对这严峻的新冠肺炎疫情的形势下，我院基本完成各项绩效任务指标，唯一不足的.就是诊疗人数及诊疗收入没有得到提高，但我们狠抓医疗服务质量，提高医疗服务水平，充分发挥医共体建设的技术支持优势，为广大人民群众提供更好的医疗服务。自评91分，自评等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1、目标设定

　　整体绩效目标设定，制定了年度预算整体绩效目标，但整体绩效目标制定依据不够充分，整体绩效目标不够清晰、不够细化、不具有可衡量，扣2分；项目绩效目标设定，科学、合理设立了项目绩效目标，但目标不够明确、不够细化、不够量化，扣2分。

　　2、预算配置

　　预算编制科学性，预算编制与履职目标衔接不够紧密，扣1分；基本支出保障，基本支出预算能够保障机构正常运转；重点支出保障率基本能够完成。

　　（二）过程情况分析

　　1、预算执行

　　预算执行率，按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，未完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，扣1分；结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、都按规定执行完成；收入合规率、支出合规率100%。

　　2、预算绩效管理

　　管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性、按照相关的管理制度，严格执行，落实到位。

　　3、资产管理

　　资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率，为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度，固定资产利用率≥90%。

　　（三）产出情况分析

　　重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率，都按照规定，按时、按质、按量及时的去执行，极少部分未能及时完成，完成率为≥90%。

　　（四）效果情况分析

　　经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、均达到了一定的效果，行政效能，未发生过违纪违法情况，社会公众或服务对象满意度≥90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　由于接种新冠疫苗工作时间跨度长，工作任务重，对基本医疗和基本公共卫生工作造成了一定的影响，导致门诊人次、住院人次较去年减少。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强单位领导，统一组织协调各科室工作及人员安排，确保各项工作有序推进，努力完成年度工作任务。

　　六、主要经验及做法

　　以绩效目标为引领，严控时间节点，科室协调配合，强化检查落实，共同努力完成年度工作目标任务。加强资金使用效益跟踪“回头看”，加快资金使用进度。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　卫生院整体支出绩效自评报告5

　　一、部门概况

　　我院有人员编制数77人，实有91人，超编14人，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（一）部门20xx年重点工作计划

　　1、深化卫生体制改革：实施健康中国行动，动员个人、政府和全社会共同普及健康知识，开展健康促进，努力让群众不得病、少得病、延长健康寿命.扎实推进国家组织药品集中采购和使用试点，加强对中标药品质量、试点地区公立医疗机构优先使用和药款结算、中标药品及原料药生产的监测，做好保证使用、确保质量、稳定供应、及时回款等工作。开展试点评估，认真总结试点经验，及时全面推开。

　　2、精准实施健康扶贫工程：建立了卫生计生行业专项扶贫基金—“健康暖心”扶贫基金，实施“健康暖心”工程，为特殊困难家庭及人群提供大病救助、医疗补助、养老服务救助及实施先天性心脏病儿童免费救治等“一免三助”服务。优先为每人建立1份动态管理的电子健康档案，建立贫困人口健康卡。推动基层医疗卫生机构为农村贫困人口家庭提供基本医疗、公共卫生和健康管理等签约服务。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

　　我单位20xx年度预算支出223.9686万元（一般公共预算拨款支出为143.9686万元，其中基本支出123.2万元。对个人与家庭补助支出20.7686万元）。基本支出：包括人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助等支出。

　　二、部门整体支出绩效情况

　　（一）20xx年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

　　设置目标一：深化卫生体制改革

　　建立相关责任制度，完善目前的医药卫生体制，降低患者的医疗成本，提高医疗服务、改善就医环境、防范医疗和食品安全风险，提高乡镇医疗水平，提升医院形象。

　　目标二：精准实施健康扶贫工程

　　完成农村建档立卡贫困人口及低保人员、无责任主体的农民工尘肺病患者等建档，提高基层医疗服务水平、减少农村建档立卡贫困人口及低保人员、无责任主体的农民工尘肺病患者等的医疗费用。

　　目标三：强化服务能力及服务质量的建设

　　1.门急诊服务量占比较上年度提高4%； 2.住院服务量占比较上年度提高5%；医院门急诊收入与住院收入较上年增长3%，全科医师专业注册率增加72%，为医院创造良好口碑，减少患者的医疗负担。

　　目标四：加强公共卫生工作和人员建设

　　统筹地区有关基本医疗保险、医药卫生、药品监督、价格和医改邓相关规定，保证参保人员享受基本医疗保险医疗服务。按照医保相关文件落实报销，合理分配卫生资源，以最少投入取得最大的社会效益和经济效益。

　　目标五：提升医疗服务质量，确保医疗安全水平：

　　加强对医务人员培训，建立考核、淘汰制度，完成全科、儿科、精神科、妇产科、麻醉科等紧缺专业住院医师规范化培训计划。医院收入增加4%，减低医疗风险成本，提高辖区医疗服务水平减低医疗风险，做到全年无事故。

　　目标六：建立平安医院：

　　建立相关的规章制度，规范医院科室内部工作稳定，人员按时上下班，减少医疗责任事故发生，不发生经济职务犯罪，没发生阴霾吨纠纷引起的民转刑重大刑事案件，没发生经济和职务犯罪，没发生造成重大影响的突发事件，没有发生黄赌毒娼等省会丑恶现象。改善民众对原有形象的认知，提高了医疗服务质量安全水平，提高了辖区内医疗服务满意度。

　　（二）20xx年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

　　1.深化卫生体制改革完成情况：20xx年我院建立了深化体制改革的相关制度，建立了有效有力的医改领导体制和组织推进机制；创新薪酬分配机制；深化医疗、医保、医药“三医”联动改革；上下联动促进了我院优质医疗资源下沉。

　　2.精准实施健康扶贫工程：本年我们根据国家和省健康扶贫考核标准对住院医疗兜底进行标准化操作，实行农村建档立卡贫困人口及低保人员住院“先诊疗后付费”和“一站式”结算。按照相关政策全部落实到实处。减少农村建档立卡贫困人口及低保人员、无责任主体的农民工尘肺病患者等的医疗费用。提高了我院的医疗服务水平。减少了农村建档立卡贫困人口及低保人员、无责任主体的农民工尘肺病患者等的医疗负担。

　　3.强化服务能力及服务质量的建设：在20xx年我院及时落实完成市级下达的年度全科医生转岗培训计划；完成市级下达的助理全科医生年度培训；使得取得全科医生培训合格证的人员全科医学专业注册率（加注或变更）达到100%以上；并派送参加全科专业住院医师规范化培训，培训期间落实工资和社会保障待遇。使得我院的医疗服务水平得到了有效的提升。提高了镇上的居民的满意度，使得我院的医疗收入也得到了提高。

　　4.加强公共卫生工作和人员建设：按照《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的'通知》（人社部发﹝2018﹞17号）落实了“两个允许”；建立家庭医生考核评价机制，考核结果要与相关人员薪酬挂钩；完成结核病防治服务体系转型；对肺结核病例进行追踪，核实是否到定点医院就诊；医院落实免疫规划疫苗以医院公卫办为首按村分苗分剂次使得我镇的疫苗接种率得到了质的提升。

　　5.提升医疗服务质量，确保医疗安全水平：

　　明确自身服务质量的优劣，有针对性、因地制宜地提高服务质量。提高医疗工作人员的服务水平，加强对医务人员培训，建立考核、淘汰制度；加强对医护人员的职业道德教育，完善内部监察和社会监察制度。

　　6.建立平安医院：建立相关的规章制度，规范医院科室内部工作稳定，人员按时上下班，减少医疗责任事故发生，不发生经济职务犯罪，没发生阴霾吨纠纷引起的民转刑重大刑事案件，没发生经济和职务犯罪，没发生造成重大影响的突发事件，没有发生黄赌毒娼等省会丑恶现象。改善民众对原有形象的认知，提高了医疗服务质量安全水平，提高了辖区内医疗服务满意度。

　　三、总体评价和自评得分情况

　　20xx年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评结果为优秀，具体得分情况如下：

　　（一）部门整体支出绩效自评得分：96分

　　1.资金投入-预算配置总分13分：得12分

　　2.绩效支出过程总分61：得分59分

　　3.产出及效率总分26分：得分25分

　　（二）预算绩效管理工作年度考核自评得分96分

　　1、基础工作总分5分：得5分

　　2、绩效目标总分40分：得38分

　　3、跟踪监控总分5分：得5分

　　4、绩效评价总分40分：得分38分

　　5、评价结果应用总分10分：得分10分