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部门预算整体支出绩效评价报告范文（精选19篇）
在人们素养不断提高的今天，大家逐渐认识到报告的重要性，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？下面是小编为大家整理的部门预算整体支出绩效评价报告范文，欢迎阅读与收藏。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇1
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的'相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。
2.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
部门预算整体支出绩效评价报告 篇2
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔20xx〕6号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了20xx年度部门预算绩效自评工作，现将我局20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
南县人力资源和社会保障局机关现有人数76人，其中：在职44人，退休32人。总编制为38个，其中行政编16个，事业编22个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。
（一）部门整体支出概况
收入预算：20xx年年初预算数742.79万元，其中：一般公共预算财政拨款736.79万元，纳入专户管理的非税收入6万元。预算收入完成率100%
支出预算：20xx年年初预算数742.79万元，其中：基本支出613.19万元，项目支出129.6万元。预算支出完成率100%
（二）部门整体支出绩效目标
预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我局在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《南县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：20xx年“三公”经费13.15万元，其中公务接待费为13.15万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况：20xx年我局各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。
（二）绩效评价工作的过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“稳就业”“保就业”，就业形势保持稳定
把就业作为最大的民生，坚决扛起稳就业重大责任。一是提升公共就业服务质量。举办“春风行动”“直播带岗”等专项服务活动12场次，每月“逢八”招聘会33场次，吸引求职者3万余人，达成就业意向3200余人；建立经开区规模企业用工调度和常态化服务机制，“点对点”专车集中输送10批次352名务工人员，45人达成就业意向；做好区域间劳务协作，建立长效机制，签订劳务协作公司2家，输出脱贫劳动力251人；建设15个充分就业社区（村）；开展“311”公共就业服务，覆盖人数2945人。二是突出抓好重点群体就业。举办退捕渔民专场招聘会1场次，开发100个保洁、保安公益性岗位用于安置退捕渔民；开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次，达成就业意向429人；通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措，帮助1077名退捕渔民实现就业；做好高校毕业生就业服务，保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零；全年参加就业见习人数49人，发放就业见习补贴17.9万元；认定帮扶车间10家，吸纳脱贫劳动力就业108名。三是大力开展职业技能培训。全年开展政府补贴性职业技能培训9939人，其中农村转移就业劳动者2508人，创业培训940人，拨付就业培训补助590.5万元；5人申领职业技能提升补贴，发放补贴金额8500元；发放一次性交通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元；成功申报市级优质初创企业2家；加大创业担保贷款扶持力度，全年发放创业担保贷款6799万元，惠及企业及个人253户，带动就业3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生，群众幸福感不断提升
坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用功办好民生实事。一是社保水平稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长165元，企业退休人员养老金人均每月增长111元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标，完成社保兜底任务；为16764名被征地农民发放社保补贴共计1626万元；完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标；继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，发放稳岗补贴资金49.11万元，惠及103家企业；继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接，创新补充工伤保险征缴方式，服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介；推行社保卡即时制卡机制，在全县设立9个即时制卡网点，实现当日申领当日领取；全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改，追回社保资金159.8万元，其中城乡居民养老保险105.7万元，企业职工养老保险54.1万元，整改完成率100%；着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治，整改疑点数据9944条，整改资金205.88万元；精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理，待遇暂停14899人，已清理6206人，确保12月底完成清零；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息8条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续333人，审核特殊工种提前退休35人，申报办理病退人员退休27人；受理工伤案件152件，工伤认定186件，其中重伤案件141件，死亡案件3件，轻微伤案件40件，不予认定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基
一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公平，做好人事考聘考录工作，完成20xx年、20xx年事业单位招聘工作，引进人才180名；教育系统公开招聘教师35人；卫健系统公开招聘专业技术人员98人；配合县退役军人事务局和卫生健康局面向南县现役军人随军家属公开招聘卫生健康局所属事业单位工作人员1人；配合民政局从南县公办养老机构在岗临聘养老工作人员中招聘事业编制人员1名；配合公安系统公开招聘辅警28名；扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人员，已全部安置到乡镇事业单位工作，对20xx年招聘的.3个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置，纳入事业编，生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11836名工作人员晋级晋档调资工作；审批新参加工作人员转正定级219人，机关事业单位退休人员383人；为机关事业单位198名死亡人员办理丧葬费、抚恤金审批手续，办理遗属生活困难补助51人；审批提高乡镇工作人员工资收入3498人；做好113名“资深教师”档案和687名工勤人员考工资格审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善，全年评审和认定20xx年度高级职称81人，中级职称122人，按时规范申报20xx年度高、中级职称评审职数，高级职数申报91人，中级职数申报119人；加强民营企业专业技术人才队伍建设，5人成功申报中级职称；基层中小学岗位乡村教师职称制度和资深乡村教师职称评审首次铺开，审核符合资深乡村教师条件材料352份；开展受聘基层中小学岗位乡村教师和跨校评聘教师履约情况核查；扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作；履职能力培养落到实处，开展事业单位人员继续教育20期，参训人员4251人；完善事业单位人员年度考核制度，做好审核备案，考核结果与教育、奖惩挂钩；巩固在编不在岗“吃空饷”清理成果，自查自纠清理331人；临聘人员清理取得阶段性成果，共清退临聘人员672人；启动事业单位人事档案清理，完成流动人员人事档案信息建设；做好事业人员管理岗位等级晋升改革准备；完成35个单位581名在职在编工勤技能人员、132名企业分流、下岗人员等级考核；做好湖南省流动人员人事档案一体化平台建设与管理，及时录入新增档案信息，所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。
（四）全力以赴规范工资支付行为，促进劳动关系和谐稳定
一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度，考试合格率100%；优化“互联网+政务服务”一体化平台数据，现有政务服务事项542项，其中公共服务361项、依申请六类24项、依职权四类157项，现有权责清单171项，均做好数据实时更新；推进“最多跑一次”改革，规范证明事项17项；开展系列普法宣传活动，编印《致农民工朋友的一封信》《致建设领域单位倡议书》《实名制通道温馨提示》等资料3万余本，促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次，开展个别单位上门指导服务15场次，进一步规范工程管理；开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动，排查在建项目27个，全年新开工项目50个，缴存农民工保障金1655.73万元，工程领域市场秩序进一步完善；落实建筑施工单位农民工实名制管理；强化风险预警防范，开展清理整顿人资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险、女职工产假、“双随机、一公开”等专项检查，共检查用人单位175家；书面审查用人单位守法诚信等级评价88家；开辟农民工维权绿色通道，20xx年共援助解决农民工案件15件，免费为农民工提供法律咨询服务152人次；加强根治欠薪研判，铜锣湾项目预售资金体外循环得到有效管控；加大行政执法与司法衔接力度，重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众352人次，处理上级交办件及网络舆情36件，发放询问通知书7份，限期改正指令书11份，移送公安案件2件，追讨工资284.16万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制，全年处理案件551件，其中立案418件，案外调解处理44件，其中立案裁决108件，达成和解自愿撤诉及调解结案269件，结案率90.2%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。
四、存在的问题
一年来，在全体干部职工的共同努力下，南县人社局各项重点工作圆满完成，人社事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足：
（一）就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下，经济稳定恢复，劳动力市场回暖，就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显，突出表现为“招工难”与“就业难”并存，高技能型人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外，高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。
（二）企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之部分企业欠缴社保费严重，民营企业和个体劳动者社保意识不强，灵活就业人员中断参保人员增加等因素，我县社会保险扩面面临严峻挑战。
（三）构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式，带来新的劳资矛盾。劳动争议案件和信访案件数量增多，劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响，建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻。
五、有关建议
请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇3
根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝20xx﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：
一、整改情况：
（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的`前提。因此在20xx年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
（二）政府采购执行率不高的问题。
整改：20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度，尽可能避免造成资金滞留；强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。
（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[20xx]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇4
一、部门概况
（一）机构组成。南江县发展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等14个股室，管理下属单位4个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
（二）机构职能。根据南编发〔20xx〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的`思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（21）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。20xx年末，在职人员42人，其中：公务员23名，工勤3名，参公管理事业2名，其他事业14名，比20xx年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县发展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《南江县发展和改革局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《南江县发展和改革局工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
2、绩效目标填报、监控管理、评价情况
绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位20xx年绩效管理自评工作。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位20xx年无政府性债务。
2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇5
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限，未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的'科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇6
根据《泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项：
1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水平，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
2.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，政府聘用人员8人，单位共在职20人，退休14人，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。
20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。
（二）收入支出结构分析
1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%；
2.20xx年收入支出与上年度对比
20xx年总收入与20xx年比减少654.67万元，减少44.44%，主要今年项目资金减少1652.25万元。支出与20xx年对比减少1655.55万元，减少53.08%，减少原因是20xx年支出项目减少1652.25万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款减少1771.21万元，减少57.12%。主要变动原因是项目资金减少。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中：
（1）医疗卫生与计划生育医疗保障：20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。
（3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）：20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）：20xx年决算数为225.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）：20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。
（4）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%；
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。
（6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。
（7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算数为112.14万元，完成预算100%。
5.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
6.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少1.52万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出12.48万元，完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
20xx年末结转7.73万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。20xx年本部门的`绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
（二）专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
2.专项资金安排落实及到位情况
（1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。
（2）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。
（3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投24.67万元，本年支出124.67万元。
（4）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。
（5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。
（6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出19万元。
（7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。
3.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
4.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
5.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
6.改进建议
补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇7
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔20xx〕1号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，自20xx年4月15日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。
（一）职能职责
1.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
2.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
3.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
4.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
5.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
6.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的.事务性工作。
7.协助协调三峡移民工作。
8.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
9.承担省水利厅交办的其他工作。
（二）机构设置及人员情况
中心设有6个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。20xx年12月实有在职人员62人，其中：参公管理人员48人，非参公管理人员14人（事业管理人员10人，工勤人员4人），退休43人。
二、一般公共预算支出情况
20xx年度一般公共预算收入4170.38万元（不含对市县转移支付），其中：上年预算结余结转382.08万元，20xx年初批复预算3698.05万元，年中追加预算90.25万元；20xx年度一般公共预算支出4，170.38万元，其中：基本支出1889.30万元、项目支出2281.08万元，具体情况如下：
（一）基本支出情况
1.基本支出概况
20xx年初预算基本支出为1784.05万元，年中追加90.25万元，指标调剂增加5万元，上年结转结余10万元，全年预算为1889.30万元。
20xx年决算基本支出为1766.88万元，预算执行率为93.52%，其中人员经费1358.27万元、日常公用经费408.61万元，基本支出年末结转和结余122.42万元。
2.“三公”经费支出情况
20xx年“三公”经费实际支出共计33.49万元，比预算40万元节约6.51万元，节约比例为16.27%；比上年实际支出63.87万元减少30.38万元，减少47.56%，主要原因为20xx年无公务用车购置费用。其中：
全年因公出国（境）费实际支出0万元。
全年公务接待费实际支出15.49万元，比上年实际支出17.88万元减少2.39万元，下降13.36%；比年初预算22.00万元节约6.51万元，节约比例为29.59%。
公务用车购置及运行费年初预算18万元，其中公务用车购置年初预算0万元，公务用车运行费年初预算18万元，实际支出18万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费18万元），较上年减少了27.99万元。
认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费及其他事业发展类资金项目。
20xx年度，一般公共预算的项目支出年初预算为1919万元，年中指标调剂减少预算10万元，上年结转372.08万元，实际下达预算金额为2281.08万元。项目支出决算金额1528.34万元，执行率67%。具体明细如下：
1.业务工作经费：20xx年初预算为139万元，上年结转20.74万元，年中指标调剂减少5万元，20xx年实际下达预算金额为154.74万元，全年支出决算数86.81万元，预算执行率为56.10%。
2.其他事业发展类资金项目：20xx年初预算为1，780万元，上年结转351.34万元，年中指标调剂减少预算5万元，20xx年实际预算合计为2，126.34万元，全年支出决算数1，441.53万元，预算执行率为67.79%。
三、政府性基金预算支出情况
20xx年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
20xx年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
20xx年无社会保险基金预算支出。
六、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）绩效评价结果
对照《湖南省财政厅关于开展20xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔20xx〕1号）相关要求，我中心从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对20xx年部门整体支出绩效开展了评价。20xx年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.90分，评价等级为“优”。
（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况
20xx年，省移民中心坚持以乡村振兴战略为统揽，以服务改善民生为牵引，深入贯彻新发展理念，认真贯彻20xx年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的精神，统筹抓好移民搬迁安置、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管、安全稳定等重点工作任务，不断开创全省移民工作高质量发展新局面。
1.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展中心党委班子政治建设考察指出问题整改落实，严密组织内设部门领导班子政治建设考察。高质量组织党委理论学习中心组集中学习11次、专题研讨5次、专题辅导4次，并赴韶山红色教育基地进行观摩学习。大力开展“我为群众办实事活动”，办好了27件民生实事，有效解决了部分移民群众“急难愁盼”和制约移民事业发展的矛盾问题，做到了学党史、悟思想、办实事、开新局。
2.高水平承办了全国水库移民工作会议，全省移民工作取得的丰硕成果特别是提前在全国率先将移民后扶工作重心转移到兴产业强技能促增收的做法，以及高位推动移民区乡村振兴的成效，赢得了水利部领导和其他省份同仁的高度评价。
3.高标准完成了移民后扶“十四五”规划编制，为“十四五”全省移民工作开展明晰了目标、框架和路径。
4.全力助推移民区乡村振兴。以推进移民产业转型升级、移民美丽家园建设、移民创业就业能力建设为重点，全年实施了54个县的150个巩固脱贫成果项目，指导3个移民集中安置区编制移民乡村振兴示范建设规划，建成了245个移民美丽乡村，提请出台了关于加强移民产业扶持的指导意见，打造了14个移民产业示范项目，精准培训移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅达14%。
5.扎实开展移民搬迁安置工作。完成了5座水库的前期工作、4座水库的验收任务，督导毛俊、莽山、椒花等重点工程加快移民工作进度，为重点水利工程顺利推进作出了较大贡献。特别是加强了犬木塘水库移民安置监管，在时间紧、搬迁难等不利条件下，优质完成了坝区征地拆迁，为犬木塘工程顺利下河围堰创造了必备条件。
6.不断强化移民资金项目监管。开展省本级组织的30个县市区监督检查和所有县市区移民后扶政策实施情况监测评估，以及三峡后续工作专项资金、移民困难扶助金、移民后扶资金绩效评价，深入开展移民补贴资金“一卡通”专项监督检查。我省移民工作绩效再创佳绩，连续3年获评全国优秀。
7.用心用情做好移民信访维稳工作，有力维护了全省移民大局稳定。
8.加强移民安全生产工作部署督查，确保了全省移民领域安全无事故。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
（二）项目预算执行率较低。20xx年部门预算项目中业务工作经费、其他事业发展资金项目执行率低于70%，影响了项目实施进度。
八、下步改进措施
（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。
（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。
（三）加强绩效评价结果应用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告在我中心门户网进行公示。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇8
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕52号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数640人，年末实有在岗人数676人，其中在编在岗人数328人，合同制用工人员348人。编制床位400张，实际开放病床640张。内设心血管内科、呼吸与危重症医学科、产科、儿科等临床专科25个、骨科、泌尿外科、中医康复科、肛肠科等住院科室18个、检验科、放射科、核磁共振室等医技科室11个、办公室、医务科、护理部、财务科等行政职能科室21个。
（二）部门整体支出绩效目标
1.为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；
2.开展健康教育、进行科学研究；
3.有效控制传染病暴发与流行；
4.开展医学教育；
5.承担全县医疗急救；
6.承担全县公共卫生应急服务；
7.按计划完成本年度内科大楼工程项目建设进度。
二、一般公共预算支出情况
（一）20xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算支出4168.4576万元，财政已全额拨付到位。
（二）20xx年收入支出决算情况
1.基本支出情况
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出113.5296万元，其中人员经费113.5296万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴等。
2.项目支出情况
20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出4054.928万元，主要包括20xx年全民健康保障工程中央预算内基建资金3700万元，用于建设内科大楼；公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设经费354.928万元，用于建立独立的规范化的发热门诊，提升实验室检测能力，建设重症医学科室，提升综合防控能力，加强防护物资的储备，急救中心配备防护监护型负压救护及相关车载医疗设备等。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。
三、部门整体支出绩效情况
20xx年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
3.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
4.内科大楼项目的建设将缓解我县医院的优质医疗资源配置不足的问题，增强县域医疗机构服务能力、服务质量。通过儿科、呼吸与危重症医学科、肾内科等专科建设，逐步提高县域医院医疗服务水平。让大多数疾病在家门口就能看好，更好地满足人民群众日益增长的健康需求，充分发挥县级医院在基层诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的'经济效益和社会效益都明显提高。
5.公共卫生体系和重大疫情防控救治体系的建设，有效地支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力建设，疫苗冷链运转能力建设、县级公立医院医防结合能力建设、院前医疗急救服务能力提升等重大疫情防控救治体系建设，提升了我院重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、存在的问题及原因分析
年初预算的编制较为精细，但是由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。
五、改进措施和有关建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会及制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇9
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔20xx〕3号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了20xx年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本概况
南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人，离退休人员72人。
部门职能职责：
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》；指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场；参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的.教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委.县政府交办的其他任务
（一）部门整体支出概况
收入预算：20xx年度年初预算数795.99万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。
支出预算：20xx年年初预算数795.99万元，其中：基本支出710.79万元，项目支出85.2万元。预算支出完成率100%
（二）整体支出绩效目标
部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我社在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：20xx年“三公”经费7万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费3万元。
内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况：20xx年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元，同比增长6.5%；实现商品销售总额30亿元，同比增长8%；实现汇总利润1800万元，同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元，同比分别增长300%、350%，农产品市场交易额15.8亿元，同比增长180%。
2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年，现已建成县级供销合作社联合社1个，乡镇基层供销社12个，村级综合服务社134个，实现了县乡供销服务覆盖率100%，并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社，服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家，新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响，春耕备耕物质缺口较大，社属网点肥料缺口8000吨，县社组织基层社农资供应点积极筹措资金，并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源，将8000吨农资组织到位，解决了全县农业生产用肥需求。今年，县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务，全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。
4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩，采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产，确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达，保障了粮食和蔬菜稳产增收。
5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年，对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫，每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前，该村25名贫困户全部脱贫。
6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨，为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。
四、存在的问题
20xx年，我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。20xx年，争取实现商品购进总额28.6亿元，商品销售总额33亿元，利润1980万元，分别同比增长10%。持续深化综合改革，壮大基层组织综合实力，努力提升服务“三农”能力。
五、有关建议
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无
部门预算整体支出绩效评价报告 篇10
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的.对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数640人，年末实有在岗人数705人，其中在编在岗人数321人，合同制用工人员384人。编制床位400张，实际开放病床640张。内设临床专科28个(其中住院科室21个)、医技科室11个、行政职能科室21个。有儿科、护理2个县级省重点建设专科和5个县级省重点专科建设项目；有心内科、神经外科、呼吸与危重症医学科等12个郴州市临床重点学科。拥有DSA、西门子1.5T核磁共振、西门子64排128层螺旋CT和多层螺旋CT各一台、四维彩超、DR、钼靶机及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备150余台，设备总值达1.02亿元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出121.6836万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴等。
（二）项目支出情况
20xx年无项目支出预算。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位收到县财政拨款共1026.0916万元，其中：年初预算基本支出121.6836万元、公立医院改革拨款（对取消药品加成专项补助）275.748万元、新冠肺炎疫情防控资金（新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费）63.56万元、20xx年抗疫特别国债（PCR实验室）320万元、20xx年中央补助医疗服务和保障能力提升项目（呼吸重症与核酸检测能力服务）经费140万元、人才能力提升培训费5.1万元、20xx年省补助医疗服务能力提升（公立医院）重症救治能力建设项目经费100万元。
我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，根据工作安排，按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况：
（一）新冠疫情救治与防控工作常态化
一是常态化开展新冠核酸检测。PCR实验室项目预计总投资350万元，其中：钢架结构土建等170万元、设备采购180万元，现PCR实验室已经建成，正在进行财政投资评审结算。项目建成后，新冠核酸检测由原先的送上级检测，到现在在本院进行检测，最快可以当天出检测结果，并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至20xx年12月，累计核酸检测155973人次，其中：发热门诊核酸检测7298人次，住院患者核酸检测31263人次，陪人核酸检测46052人次，医院高风险岗位核酸检测12835人次，中风险岗位核酸检测10292人次，其他愿检尽检48233人次。
二是扎实推进宜章县“新冠疫苗接种点医疗救治保障”工作。
根据20xx年5月17日全县新冠疫苗接种医疗救治保障专题调度会要求，我院制定下发了《宜章县人民医院新冠病毒疫苗接种医疗救治保障工作实施方案》。自开展新冠疫苗接种实施医疗救治保障以来，我院派出全县片区新冠疫苗接种点现场医疗救治保障工作小分队686批次1818人次，为全县有效推动新冠疫苗接种起到了保驾护航作用。
（二）强化提升医疗业务服务能力
一是加强医院重点学科建设。落实医院重症医学科、呼吸与危重症医学科、骨科重点专科能力建设，为呼吸与危重症医学科购入电子支气管镜、便携式肺功能检测仪、除颤监护仪等10台医疗设备103.5万元；为ICU购入难度喉镜、病人监护仪等10台医疗设备10.55万元；为骨科购入移动式C臂x射线机38万元；为感染科重症救治购入监护仪等设备30.78万元。通过专科人才培训和设施的添置，规范建设了呼吸与危重症医学科内镜室、重症监护室（RICU）和肺功能室，明显提升了呼吸重症救治能力和技术水平，提高了呼吸重症患者的救治率和治愈率，通过建设发展，特别提升了急慢性呼吸衰竭机械通气治疗重症肺炎救治水平，提高了肺癌的早期诊断，规范化治疗率。骨科医疗服务能力与水平逐年提高，诊疗技术、手术水平向高、精、尖发展，对高龄、高危手术病人手术的开展日渐增多。
二是加强业务培训学习，提升急救能力。20xx年组织全院医务人员举行业务培训学习8次，选派9名急救业务骨干参加湖南省人民医院“现场救护—第一目击者行动”导师培训，已完成“现场救护—第一目击者行动”培训基地建设，并积极参加全省首届县级医院急诊急救能力竞赛。截至目前，医院举行“现场救护—第一目击者行动”临床医务人员急救理论和技能培训7场，培训人员565人次，本院职工参加培训率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓卫生人才建设。按照“人岗相适，人尽其用”原则，全年新聘任17名卫生系列中高级职称，引进各类专业技术人员39名。举办院级培训会议112次，大型培训11次，其中聘请三甲医院专家来我院进行院级业务讲座及技术指导5次，培训6317人次。参加学术年会培训273人次，选派业务骨干到中南大学附属湘雅医院等三级医院进修学习26人次，选派住院医师参加规范化培训6人次。
七、存在的问题及原因分析
由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。
八、下一步改进措施
1.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇11
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）等文件要求，对本中心20xx年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
一、单位概况
（一）单位基本情况
南京市外事翻译中心2016年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制9人，截至20xx年末实有6人。
（二）单位收支情况
20xx年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为141.20万元，全年实际收入167.26万元；20xx年度部门决算总支出为165.35万元。
20xx年度部门决算总支出165.35万元，无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出165.35万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出162.32万元、商品和服务支出2.83万元，对个人和家庭的补助0.20万元。
（三）单位绩效目标
20xx年度本中心主要工作安排如下：
按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织T20、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。
加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。
根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。
高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。
二、评价结论
20xx年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。
三、单位履职成效
20xx年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的`各项外事活动提供有力支撑。
一）围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。
二）参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出3批次3名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织6批次15人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答12篇共计1.6万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。
三）推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区20xx年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办T20国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。
四）加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研报告文集》二等奖，参与《讲好南京故事塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究报告；参与市外办“走近留学生宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。
20xx年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为20xx年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
四、存在问题及原因分析
1.20xx年度本中心预算总体执行率为98.86%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为29.30%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。
2.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。
五、下一步改进措施
进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇12
为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔20xx〕109号）文件精神，我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
宜章县中医医院始建于1952年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人，编制床位220张，实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。
医院拥有1.5T核磁共振、西门子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台，年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
（二）整体支出情况
20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中：人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。
二、整体支出管理及使用情况.
（一）20xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元，财政已按时全额拨付到位。
（二）20xx年收入支出决算情况
20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元，年度总支出为101.5万元，其中基本支出101.5万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为100%。
（三）基本支出使用管理情况
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。
三、资产管理情况
制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元，保证了国有资产的保值增值。
四、部门整体支出绩效情况
20xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。
2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。
五、存在的问题
年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。
六、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的.工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇13
一、项目基本情况
我院在市委、市政府领导下，在市卫健委的指导下，不断健全和完善医院内部管部制度，积极探索现代医院管理制度，医疗服务体系能力明显提升，为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，医院加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目。《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金的通知》（保财社〔20xx〕171号）、《保山市财政局关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕51号）文件精神，审议核定我院20xx年用于其他公立医院支出的一般公共预算拨款资金为1510000元。该笔款项用款额度于20xx年4月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
前期准备、组织过程等相关情况。
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价的通知》（保财绩〔20xx〕4号）文件要求，精心组织，保证质量。我院领导高度重视财政支出绩效评价工作，召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由医院财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各业务科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
20xx年1月收到20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金10000元（保财社〔20xx〕1号），20xx年4月收到20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金300000元（保财社﹝20xx﹞171号），20xx年4月收到20xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金1200000元（保财社〔20xx〕51号）。
2．项目资金执行情况。
截止20xx年12月31日，该资金已使用完毕。主要用于专用设备购置300000元；用于差旅费10000元；用于信息网络及软件购置更新1200000元。
3．项目资金管理情况。
在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）数量指标：
①购置设备数量年初目标值为1个，20xx年完成数量1个，完成年初目标值。
②公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例年初目标值为50%，20xx年公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例为49.62%，未完成年初目标值。
（2）质量指标：
①验收通过率年初目标值为100%，20xx年完成100%，完成年初目标值。
②购置设备利用率年初目标值为100%，20xx年完成100%，完成年初目标值。
③公立医院平均住院日年初目标值为44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目标值。
（3）成本指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）年初目标值为120元，20xx年完成119.81元，完成年初目标值。
（4）时效指标。
设备部署及时率年初目标值为100%，20xx年完成100%，完成年初目标值。
2．效益指标完成情况。
（1）社会效益指标：
①公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例年初目标值为较上年降低，20xx年每门急诊人次平均收费水平为297.08元，20xx年完成每门急诊人次平均收费水平为291.03元，20xx年较20xx年增长幅度为2.08%，未完成年初目标值。
②公立医院出院者平均医药费用增长比例年初目标值为较上年降低，20xx年出院者平均医药费用为11880.71元，20xx年出院者平均医药费用为12606.87，20xx年出院者平均医药费用的增长率为-5.76%，完年初目标值。
（2）经济效益指标：
设备采购经济性年初目标值为及时性、合理性，20xx年完成目标值，完成年初目标值。
（3）可持续影响指标：
①设备使用年限年初目标值为5-8年，20xx年购买设备使用年限6年，完成年初目标值。
②管理费用占公立医院业务支出的`比例年初目标值为20%，20xx年完成18.92%，年初目标值已完成。
3．满意度指标完成情况。
①使用人员满意度年初目标值为≥90%，20xx年完成95%，完成年初目标值。
②公立医院职工满意度年初目标值为≥90%，20xx年完成95%，完成年初目标值。
③公立医院门诊患者满意度年初目标值为≥90%，20xx年完成95%，完成年初目标值。
④公立医院住院患者满意度年初目标值为≥90%，20xx年完成95%，完成年初目标值。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，不断提升重大公共卫生服务水平。
五、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93分，自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务，接受社会监督。
在以后的工作中，我院一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善现代医院管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20xx﹞34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝20xx﹞11号）相关要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
八、其他需说明的问题
无。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇14
一、部门基本情况
（一）部门职能与机构设置；
负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。
林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等7个职能股室，林业产业发展中心等2个中心，湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。
（二）人员情况；
核定编制140人，其中：行政编制50人，事业编制89人，工勤编1人。实有在职人数145人，离退休人员91。
（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；
年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。
重点工作任务：
1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名；
2、对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入。
3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。
4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。
5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。
6、完成20xx年义务植树基地建设新造林80亩，绿化成活率达85%。
7、自然保护地整合优化（湿地公园200万元）建设项目。
8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。
9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩，涉及7个乡（镇）23个村161个小班，其中抚育改造6000亩，品种改造4000亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。
（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。
20xx年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。
1、预算收入：20xx年年初预算数4，719.41万元，其中一般公共预算拨款2，208.51万元，上级财政补助2，510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元，共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元（年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元），年初项目支出结转结余833.51万元，共5682.41万元。
2、预算支出：20xx年年初预算数4，719.41万元，调整预算数4848.9万元，年初项目支出结转结余833.51万元，全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元，项目支出3758.48万元。
3、专项资金管理情况：20xx年专项资金3758.48万元，其中节能环保支出216.15万元，农林水支出3260.19万元，抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组，由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政“一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。
4、三公经费：20xx年公务接待费0.8万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次20次，公务接待人次70人，与去年相比，公务接待费减少1.58万元。
5、政府采购情况：20xx年政府采购支出970.79万元，其中政府采购货物支出58.99万元，政府采购工程支出664.8万元，政府采购服务支出247万元。
6、其他：会议费支出情况：20xx年决算会议费为0.28万元，比去年决算减少0.72万元；培训费支出情况：20xx年决算培训费为0.68万元，比去年减少了1.19万元。
（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。
财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设，加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。
通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。
二、部门整体评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；
1、绩效评价原则：
1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。
3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。
4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。
（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得92.8分，被评为“优”等级。
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）党的建设不断深入，进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史教育总要求，制定了《中方县林业局开展党史教育实施方案》，组建了专门工作班子，狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次，干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向，筛选当前林业急需解决问题4个，形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份，主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，做到了“两手抓，两手硬”。传达学习相关文件和会议精神11次，召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次，制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度，以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式，开展廉政谈话60余人次，层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件，受理各类信访件24起，其中1起直接查办，立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起，工作履职5起。共查处人数8人，其中组织处理3人，党纪政务重处分4人，有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定，坚持把政治标准放在首位，坚持精准科学选人用人，20xx年完成了1名局工会主席选举配置，2名高级工程师，1名中级工程师晋升工作，进一步优化了年龄结构，调动了广大干部干事创业的.积极性。
（二）造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市20xx年营造林生产计划的通知》（怀林造{20xx}103号）文件精神。下达给中方县20xx年度营林生产任务为5万亩，其中：人工造林0.5万亩(其中油茶0.4万亩)；油茶低改1.5万亩；退化林修复0.4万亩；封山育林0.6万亩，森林抚育2.0万亩。截至目前，全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务，为计划任务的100%，其中：人工造林面积完成5619.4亩（其中：人工造林1591.3亩，油茶新造4028.1亩），为计划任务的123.38%；油茶低改15000亩，为计划任务的100%；退化林修复4000亩，为计划任务的100%；封山育林6000亩，为计划任务的100%；森林抚育20000亩，为计划任务的100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程，并将其纳入20xx年政府工作报告范畴，明确具体领导和股室抓落实，定期调度；开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作；根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》（20xx-20xx年），现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作，编制《中方县生态廊道建设总体规划（20xx-20xx年）》。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作，为下一步石漠化治理打下坚实基础。
（三）森林城市创建全面铺开，进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机，切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间，通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计，植树节期间，全县共计6.3万人参加义务植树，共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”，及时谋划创森宣传工作，制定了创建国家森林城市宣传方案，充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建；并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点，密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条，在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划，搜集整理各方面资料，听取社会各界意见建议，编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》，现已提交省林业局进行评审。
（四）资源保护不断加强，进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识，认真履森林防灭火工作职责，按照“全力防、配合救”的总体要求，进一步强化森林防火责任担当，努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个，其中：县林业局森林防灭火应急分队人员有52人，全县护林员防灭火应急分队共40人（中方片区10人，泸阳片区10人，铜湾片区10人，铁坡片区10人），康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人，对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训，共开展演练4场次，参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求，制定《中方县20xx松材线虫病秋季专项普查工作方案》，根据全县松林的分布特点，开展秋季普查，划定重点普查区域和重点预防区域，采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查，发现可疑枯死松树按要求取样，进行室内分离镜检，做好检测记录，截至20xx年10月30日，调查松林面积17.35万亩，其中疫情小班18个，发生面积0.0703万亩，枯死松树68株，疫情发生乡镇1个，上传调查数据631条，及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法，严把木材加工、运输、疫木处置等关口，严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动，重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前，全县共查处各类行政案件64起，其中：乱砍滥伐案件20起，共计99.455立方米；非法占用林地案件43起，共计7.9744公顷；防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动，有效地震慑了不法分子，营造了良好管护氛围，实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平，维护了全县林业生产秩序的稳定。
（五）林业产业持续发展，进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展，积极对接全省林业四个千亿产业发展规划，全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展，20xx年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时，将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓，充分发挥职能部门作用，搭建银企合作平台，举办“惠农贷-油茶贷”推介会，着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前，全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议，全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“20xx第23届中部（湖南）地区农博会”、“20xx年中国西部林业产业博览会”等多种形式，不断引导林业企业上档次、上规模，目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家，年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势，结合怀化实际，着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡，年销售50万羽，年产值4000万元；中方镇站坪村，种植酥脆枣150亩，年产值450万元；近些年，新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源，大力发展森林旅游，吸引游客20万余人次，创造收入4000余万元。
（六）林业助推乡村振兴卓有成效，进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩，补助资金995.5万元，覆盖2.7万户，人口10.8万人，户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩，落实管护补助资金458.49万元，覆盖1.3万户，人口5.2万人，户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自20xx年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来，目前每年可帮助解决贫困户就业281户，落实生态管护扶贫资金281万元，户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人，解决就业103人，户均年创收入0.8万多元，惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。
四、存在的问题
存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。
原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
五、整改措施或建议
一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。
六、其他需要说明的问题
略
部门预算整体支出绩效评价报告 篇15
一、部门概况
（一）职责与编制
根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》(黔委厅字〔20xx〕123号)和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔20xx〕1号），县人社局的机构编制事项如下：
1.主要职责
(1)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(2)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
(5)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
(7)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。
(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
(12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
(13)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
(15)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
(16)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
(17)办理县委、县政府交办的其他任务。
(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。
2.机构编制
县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名，事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。
3.部门预算单位构成
县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。
内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。
下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。
（二）部门财政资金收支
1.部门全部资金收支
（1）预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24269.995元，其中基本收支9569.995元：工资性收支8595.795元，公用经费收支974.200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。
（2）决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12424982.90元，基本收支9234136.52元，完成年初预算的96.49%，自评得分98分；公用经费收支882.602元，完成年初预算的90.6%，自评得分98分。
2.结转结余
根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。
（三）部门整体支出
本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20xx年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）
二、绩效评价程序
（一）绩效评价目的
通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。
（二）绩效评价基本原则
评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。
（三）绩效评价主要依据
1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；
2.各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；
3.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
4.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
6.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
7.其他相关资料
三、主要绩效
（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇，调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。
（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。
（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条，办结112条，办结率100%。
（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期，开展督查调研18期、蹲点督查3次。
（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。
（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。
（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。
四、绩效评价结论与分析
（一）绩效评价结论
经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92.3分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔20xx〕44号），评价等级为“优”。
（二）绩效指标分析
依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔20xx〕53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表，并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92.7分。从3个一级指标的评价得分情况来看，预算编制10分，实得8.2分；预算执行20分，实得18.9分；产出及效率70分，实得65.6分。
1.预算编制情况分析
该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8.2分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。
（1）绩效目标设置
该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。
（2）预算编制
该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3.2分。
A.收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24269995.00万元，决算收入12424982.90万元，收入预决算差异率95.33%，本项实得1.2分。
B.“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710000.00元，上年“三公”经费预算895000.00元，较上年变动率为-20.67%（详见表2），本项得满分。
本项指标2分，实得2分。
2.预算执行情况分析
该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分，评价得分18.9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。
（1）预算控制
A.预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%，本项得满分5分。
B.“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710000.00元，实际支出711177.44元，收入预决算差异率0.17%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分，实得4.9分。
（2）预算管理
A.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。
B.管理制度健全性
本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分3分。
C.资金监管
本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标3分，实得3分。
D.绩效自评价
按照县财政局《德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩〔20xx〕2号）的要求，本单位提供了自评报告及绩效目标自评表，但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能，
本项指标2分，实得1分。
3.产出及效率分析
该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分，评价得65.6分。
（1）职责履行
根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分，评价得43分。
（2）履职效率
本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分，实得22.6分。
A.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。
本项指标7分，实得6分。
B.社会效益。从部门资金的'使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。
本项指标8分，实得7分。
C.服务对象满意度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣0.4分。
本项指标10分，实得9.6分。
五、存在问题
一、全办职工对绩效管理认识不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。
二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。
三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。
六、建设性意见
一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。
二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入20xx年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。
三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。
四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。
七、绩效评价结果应用建议
（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。
（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。
八、其他说明事项
被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。
1.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。
2.建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。
3.严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。
4.对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇16
一、项目基本情况
20xx年，我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求，全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。
二、评价工作开展情况
依照《20xx年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》，中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查，项目实施总体评价良好，评价平均得分为95.95分。
三、项目实施情况
(一)项目决策
1、决策依据
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确20xx年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。
2、资金分配
按照自治区财政厅、自治区卫生计生委《关于提前下达20xx年重大公共卫生项目资金预算指标的通知》宁财(社)指标【2017】828号文件和《关于下达20xx年公共卫生服务补助资金的通知》宁财(社)指标【20xx】581号文件，20xx年中央和自治区级财政拨付灵武市重大公共卫生服务疾病控制项目补助专项资金163.7万元，
重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施，项目资金严格按照转款专用进行了列支；部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施，根据项目工作任务具体资金分配结果如下表：
(二)项目管理
1.资金管理情况
20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元，实际到位163.7万元，到位率100%；灵武市在接到自治区提前下达预算指标后，及时编入本级20xx年度部门预算，并在本级人大批准后60日内下达到我单位，项目资金到位及时性100%；截止20xx年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用2017年中央专专项结转资金支付1496681元，利用20xx年中央专项资金支付166350.55元)，实际支出率达100%，20xx年度项目资金支出率为10.16%，支出合规率100%。
2.项目实施管理情况
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，市卫计局制定了灵武市20xx年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案，市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班18期，累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。
四、项目绩效情况
(一)目标完成情况
1、扩大国家免疫规划项目
20xx年全市适龄儿童建证建卡率为100%，常规疫苗应种75634剂次，实种75492剂次，以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。
2、不明原因肺炎项目
20xx年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例，未发生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治项目
20xx年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务)，采样率为98.15%，任务完成率88.3%。53份标本及时送检，分离出EV71病毒2份，Cox16肠道病毒5份，其他肠道病毒6份，阴性40份；未出现重症及死亡病例，未发生手足口病聚集性疫情。
4、流感监测项目
20xx年，灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次，监测到流感样病例295例，未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。
5、艾滋病防治项目
按照《20xx年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求，积极创新工作方式，市政府与成员单位签订了目标责任书，强化了部门职责和任务，定期组织召开年度工作例会，了解各单位工作开展情况。20xx年自愿咨询检测任务1000人次，完成1048人次，任务完成率100.48%；哨点监测任务400人，实际完成监测400人，任务完成率100%；解毒药物维持治疗：20xx年服药17人(较2017年服药20人减少3人)；抗病毒治疗：截止20xx年12月31日，辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市医院接受抗病毒治疗，不服药者7人，失访4人，抗病毒治疗覆盖率83.07%；随访干预：全年CD4检测51人，感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预：20xx年6次进校园宣讲，向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖8000人次。1次进工地，对流动人群进行健康宣教，覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统，各项工作均按时完成。
6、结核病防治项目
20xx年定点医院结核病门诊初诊病人351例，拍x线胸片340例，拍片率96.87%；门诊查痰338例，查痰率96.30%；报告疑似肺结核及肺结核150例，到位148例，总体到位率98.67%；全年发现活动性肺结核病人103例，其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例，单纯性结核性胸膜炎12例，肺结核患者病原性阳性率为53.85%；对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查，筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人，耐药筛查10人，筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例，治疗成功人数63人，治疗成功率为61.17%；已管理肺结核患者100例，规范管理率97.09%；规范服药肺结核患者94例，规范服药率91.26%；及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。
7、慢性病综合防控项目
为进一步营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病，20xx年截至12月底累计建立健康主题公园3个，健康步道3个，健康小屋5个，累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理，规范，设备完整，顺利通过了自治区慢性病示范区复审。
8、严重精神障碍管理治疗项目
自20xx年我市严重精神障碍管理项目实施以来，累计筛查疑似严重精神障碍患者1812例，确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失访患者28人，检出率为4.19‰，管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%，服药856人、服药率86.12%，规律服药489人、规律服药率50%，精神分裂症服药人数382人，服药率85.84%，精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。
9、癫痫防治管理项目
20xx年新增管理病例32例，累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。
10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目
心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%，心血管病高危对象干预率98.23%，心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。
11、包虫病等重点寄生虫病防治项目
任务完成情况：全年完成重点人群筛查5115人，完成率100%(5115/5000)，阳性结果为0；家犬驱虫9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬粪534份，犬粪抗原监测317份，监测完成率100%(317/300)，阳性2份，感染率0.63%；累计监测猪572头(只)，完成监测任务的100%(572/500)。
质量完成情况：已对确诊病例规范化管理，做到一人一档，对服药病人每半年随访一次，病人规范管理率100%。
进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
12、布鲁氏菌病防治项目
目标任务完成情况：全年完成重点人群筛查1500人，完成率100%(1500/1500)，确诊患者46名；病例治疗督导82例，完成率100%(82/80)；职业人群干预1500人，完成监测任务的100%(1500/1500)；服务对象满意度94.2%。
目标质量完成情：已对确诊病例登记管理，做到一人一档，病人规范管理率100%。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
13、地方病防治项目
目标任务完成情况：20xx年已完成采集盐样300份、尿样300份，甲状腺B超检查200人；根据方案要求，按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。
目标质量完成情况：20xx年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/L，孕妇尿碘中位数148.3ug/L，饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外，均已达到目标要求，并将总结报告抄送相关部门。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
14、农村环境卫生监测项目
目标任务完成情况：完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。
目标质量完成情况：根据《20xx年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作，共采集土壤样本40份(其中20份送自治区CDC进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测)，检测结果：重金属均未超标，蛔虫卵阳性样品4份，占20%，活卵未检出。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于20xx年11月底完成该项目。
15、学生健康危险因素及常见病监测项目
目标任务完成情况：20xx年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人，实际完成监测人数为1203人，完成监测目标率100.25%；录入有效监测人数1150人，完成目标任务95.83%。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测，以质控检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，已于20xx年12月底完成该项目。
16、饮用水卫生监测项目
目标任务完成情况：上半年完成枯水期采样47份的目标任务，下半年完成丰水期采样49份的目标任务。
目标质量完成情况：上半年枯水期采样47份，其中氟化物超标26份；下半年丰水期采样49份，其中氟化物超标29份。
目标进度完成情况：按照方案要求，按时完成全年目标任务量。
17、青少年视力调查项目
目标任务完成情况：20xx年儿童青少年近视调查共监测2554人，按监测要求完成目标任务数。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在每天的检测过程中，以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼眼视力、屈光检测的.复测，以检验检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，完成监测目标任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
18、鼠疫防治项目
严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求，超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报，具体任务完成情况如下：
(1)动物病原学检测：全年应进行细菌学检验鼠300-500只，实际剖检鼠982只，完成率100%。经实验室培养分离，结果全部阴性。
(2)媒介病原学检测：全年应梳检鼠300-500只，实际梳捡鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹，经实验室培养分离，结果全部阴性。
(3)动物血清学检测：全年应采集血清不少于100份，实际采集血清218份，完成率100%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测，血清间接血凝试验结果滴度<1：4，全部判定为阴性。
目标质量完成情况：全年共完成样方调查206公顷，捕鼠503只；完成逐日捕鼠5589夹次，捕鼠270只；完成细菌学检鼠982只，媒介病原学检测1399匹，分离培养全部阴性；按时完成监测数据网络直报，做到全年无错报、漏报事故发生，网报数据与原始记录相符并一致，网络直报率达到100%。
目标进度完成情况：20xx年4月-11月按照监测工作进度要求，按时完成了监测任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
(二)项目效果
1、项目经济效益项目工作的实施，减轻了服务对象筛查、治疗费用负担；及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。
2、项目社会效益项目工作的实施，掌握了目标人群的健康状况，普及了疾病预防知识，提高了居民的健康意识，群众对项目核心知识知晓率明显提高，儿童家长预防接种知识知晓率为70%；公众结核病防治知识核心知晓率为80.5%；学生鼠疫防控知识知晓率为99%。通过疾病监测和高危筛查，及早发现病人，及早采取干预措施，有效防止了传染病暴发疫情和慢性病的发生，保障了群众身体健康；免费治疗项目管理的患者，患者的健康状况明显改善，有效降低了因病返贫、因病致贫发生率。
3、可持续影响项目工作的实施，使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平；提高了医务人员的业务水平。
4、受益群体满意度
通过群众和患者对重大公共卫生服务满意度明显提升。儿童家长预防接种满意度为90%；心血管高危人群患者满意度为96%；结核病患者服务态度满意度为100%，方便程度满意度90%，治疗效果满意度95%；20xx年治愈和完成治疗的布鲁氏菌病患者满意度为100%；鼠疫防控知识满意度为100%。
五、存在问题
(一)利用2017年项目结余资金支付了20xx年项目支出，造成当年项目资金支出率较低。
(二)个别项目工作下达的个别指标未完成。
(三)艾滋病防治项目中存在患者流动性大，随意更换住址及电话号码，易造成失访。
(四)包虫病防治项目中存在基层影像专业技术人员少，操作技术亟待培训提高。
(五)结核病防治项目中存在外院治疗患者随访管理不规范。
六、相关建议
1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。
2.强化项目培训。加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。
3.强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。
4.规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇17
一、部门概况
国胜乡全乡辖8个行政村，76个村民小组，农业家庭户1702户，总人口7252人，幅员面积206平方公里；政府机关编制数46人，其中：行政编制24人，工勤人员4人，事业编制18人，20xx年12月末在职实有人数46人，行政在职24人，事业在职22人；国胜乡政府现有部门8个，分别是：便民服务中心、农业服务中心、宣文中心、林业站、党政办、社会事务办、综治办、武装部；乡财政所负责全乡的乡镇财政财务管理工作，负责全乡的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出。编制执行全乡年度财政预算、总预算，负责监督全乡单位预算执行，编制财政决算、总决算等。负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责全乡行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。全乡20xx年12月末资产总数1628万元。
二、部门财政资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1.基本支出安排及使用情况
国胜乡20xx年基本支出安排资金876.24万元，总支出876.24万元，其中：工资福利支出715.67万元，商品和服务支出104.03万元，对个人和家庭的补助支出56.54万元。
2.部门预算项目安排及支出情况
国胜乡20xx年部门预算安排资金1135.07万元，总支出1135.07万元，其中：商品和服务支出428.27万元，对个人和家庭的补助支出435.5万元，其他资本性支出271.29万元。上年结余资金使用190.26万元。
（二）专项资金安排及支出情况
1、20xx年专项资金预算安排944.81万元，主要包括：
（1）20xx年人大会议费1.656万元；
（2）根据盐财资行【20xx】467号下达20xx年度县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费9.1142万元；
（3）20xx年乡村治理补助3.5048万元；
（4）根据盐财资预【20xx】1号下达网络改造安装费（公用经费预留）1.08万元；
（5）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于国胜乡政府维修、营房改造、抢险3.4339万元；
（6）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于水毁道路及基础设施维修17.3256万元；
（7）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于水毁恢复2.341万元；
（8）根据盐财资预【20xx】1号下达住房维修加固困难补助（公用经费预留）0.6万元；
（9）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于梭罗村新建蓄水池0.6132万元；
（10）根据盐财资预【20xx】1号下达20xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于国胜乡解决辖区群众饮水困难1.2888万元；
（11）根据盐财资行【20xx】444号调整信访疑难案件和重信重访专项资金(用于中央交办黄兴荣信访事项化解稳控)19万元；
（12）根据川财行【20xx】4号下达20xx年民族地区春节送温暖慰问金1.1万元；
（13）根据川财教【20xx】33号下达20xx年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4.3984万元；
（14）根据盐财资行【20xx】281号下达20xx年省级民生工程公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金0.5949万元；
（15）根据川财教[20xx]0040号下达20xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金8.189049万元；
（16）20xx年敬老院经费62.314746万元；
（17）20xx年五保户经费104.230105万元；
2、使用上年结余资金190.26万元，主要包括以下几个方面：
（1）20xx年乡村治理补助0.7292万元；
（2）根据盐财资预【20xx】71号下达20xx年结余资金，用于支付水毁道路及基础设施维修维护及债务化解经费7.0887万元。
（3）20xx年敬老院经费1.51105万元；
（4）20xx年五保户经费1.849475万元；
（5）20xx年一事一议补助150.98万元；
（6）20xx年村级办公经费26.6548万元；
（7）根据盐财资建【20xx】203号将原省级资金盘活（用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费1.4509万元
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
国胜乡20xx年无其他资金收支及结转结余的情况。
（四）其他需要说明的情况
国胜乡20xx年无其他需要说明的情况。
三、部门预算绩效管理情况。
（一）部门预算绩效管理。
我乡按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。
在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济、社会发展。
（二）县级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。我乡严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。
（2）效益指标完成情况分析。我乡主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。
（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。
2.专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的`合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。
在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
（2）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。
（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。
（三）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。20xx年人大会议费3.38万元；根据国胜府﹝20xx﹞205号下达20xx年结余资金58.23万元；20xx年乡村治理补助3.66万元；20xx年财政管理系统软件及金财网维护费2万元；根据盐财资预﹝20xx﹞3号下达20xx年度三州开发专项资金，用于20xx年国胜乡机房村社道硬化项目30万元；20xx年农村党员教育培训费1.16万元；20xx年敬老院管理人员生活补助及办公经费67.05万元；20xx年农村五保户供养经费173.7万元；20xx年城卫费7.62万元；20xx年村官补助4.62万元；20xx年农村公共服务运行经费42万元；20xx年村社干部报酬保险203.6万元；根据盐财资农﹝20xx﹞95号下达20xx年一事一议专项补助资金29.66万元；20xx年村级办公费46万元。
（2）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。
（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。
（四）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）
无特别说明
（五）结果应用情况。
1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
2.通过绩效自评建立机关厉行节约制度、节能降耗。我乡认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；天气炎热使用空调时，尽量在人离开前20分钟关闭空调。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。四是加强车辆燃油管理。建立机关车辆燃油使用、行驶里程管理台账，定期公示燃油使用情况。同时，倡导全体干部职工绿色出行。
3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（六）公开公示情况
为深入贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔20xx8号〕文件精神，进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按盐边财绩〔20xx〕3号《盐边县财政局关于开展20xx年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》要求，20xx年，本单位的绩效目标制定和实施都能结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。下一步，我们将在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”对绩效自评结果进行公开公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之处：如预算编制工作不够细化；预算管理意识有待增强；财务人员业务知识有待更新等。下一步我单位将从以下几个方面进行改进：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废审批制度、资产管理岗职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）存在问题和改进建议。
1.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。
2.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇18
一、部门概况
（一）机构组成。
我单位是一级预算行政单位，下设3个二级部门，分别是：机关事务管理服务中心、东区地方志办公室、东区行政效能建设事务中心等机构，3个部门财务收支（基本收支）统一在政府办进行汇总核算。
（二）机构职能。
1.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。
2.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。
3.研究各部门、街道（镇）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街道（镇）出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府各部门、街道（镇）向区政府反映的重要问题。
4.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。
5.负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。
6.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。
7.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街道（镇）开展各专项重点工作。
8.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。
9.围绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。
10.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维；负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。
11.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。
12.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
东区政府办现有总编制59人（含没独立核算的二级部门），其中行政编制23人；参公编制19人；工勤编制4人；事业编制13人；20xx年末实际在职在岗人员共有58人。其中：公务员人数24人，机关工勤3人，参公管理人员17人，参公工勤1人，事业管理人员12人，事业工勤1人，聘用人员2人。退休职工25人。其中：公务员人数15人，机关工勤7人，参公管理人员1人，参公工勤2人。
（四）固定资产情况。
我单位20xx年固定资产期末原值总额248.28万元，其中：房屋及构筑物158.34万元，占固定资产原值总额的63.77%，通用设备56.09万元，占固定资产原值的22.59%，专用设备3.80万元，占固定资产原值的1.53%，家具、用具、装具及动植物30.06万元，占固定资产原值的12.11%。无形资产原值总额180.10万元。截至20xx年底共实现固定资产累计折旧39.51万元。其中：通用设备累计折旧23.16万元，专用设备累计折旧0.27万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧16.09万元。
经盘点统计，本单位固定资产净值总量为208.77万元。其中：房屋及构筑物158.34万元，房屋及构筑物要单位没有进行折旧。占固定资产净值总额的75.84%，通用设备32.93万元，占固定资产净值总额的15.77%；专用设备3.53万元，占固定资产净值总额的9.09%；家具及其它装具净值总额20.66万元，占固定资产净值总额的1.69%；无形资产净值180.10万元，本单位没有进行无形资产摊销，也无在建工程等。
截至20xx年12月31日，本单位资产总量减少53.32万元，其中流动资产减少17.68万元，占本年减少资产总额的33.16%；非流动资资产减少35.64万元，占本年减少资产总额的66.84%。
（一）20xx年度部门预算收入情况。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。20xx年东区人民政府办公室实现预算收入总额1322.18万元（含调剂预算），其中，一般财政拨款收入1322.18万元，银行活期利息其它收入0.05万元。
（二）年度部门预算支出情况。
1.支出总体情况。
20xx年全年安排支出总额1306.77万元，其中一般性财政拨款支出1306.72万元；银行存款利息支出0.05万元。按支出性质和经济分类：基本支出1231.32万元，其中：人员经费支出1103.21万元，公用经费支128.10万元。项目支出75.45万元。按经济分类支出：工资福利支出1043.17万元，商品和服务支185.20万元，对个人和家庭的补助支出66.24万元。资本性支出12.15万元。
2.预算执行情况。
20xx年各项经费支出比20xx年支出增加126.37万元。其中人员经费增加90.73万元，与上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35万元，与上年相比增加9.72％，项目支出增加24.28万元，与上年相比增加47.45%，20xx年底结年末结转结余28.41万元。
3.结构分析。
20xx年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出1103.21万元，公用支出128.10万元。人员支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重点经济分类支出执行情况。
20xx年“三公”经费财政预算1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费：20xx年因公出国（境）经费支出0万元，与20xx年支出持平。
公务接待费：20xx年实现公务接待费支出0万元，与20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度没有用于公务活动开支的部门公务接待和商务接待费。
公务用车购置及运行维护费：20xx年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与20xx年公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是公务用车统一在机关事务管理服务中心进行集中管理和预决算，本部门不再核算公务用车相关费用的预算收入和支出。
5.结转和结余情况
20xx年年末结转和结余共28.41万元，其中行政运行结余28.41万元。20xx年政府性基金无结余。20xx年末结转和结余比上年年末结转和结余减少11.26万元，减少比率28.38％。主要原因是职工暂扣有部分住房公积金资金和职工薪金所得个人所得税没进行汇缴而形成年终有结余资金。
其他资金收支及结余情况：20xx年其他收入0.05万元，均为银行存款活期利息。本年度其它资金支出0.05万元。年底无其他资金结转结余。
（三）部门财政支出管理情况：
1、预算编制情况。
按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E财”软件，并以20xx年11月末在在编在岗实有人员编制本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。
①预算布置。10月20日起，我办综合股根据区财政局要求，提出下年度本单位预算编制的基本原则与方法，向单位各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请；
③预算论证。我办综合股对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本单位下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④预算编制。我办综合股根据区财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全单位下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、政府办主任审阅后上报区财政局。
经区财政局审查后，年初批复20xx年预算为1295.01万元，年度追加20xx年财政预算27.17万元，实际预算批复数1322.18万元，批复预算支出总计1295.01万元，20xx年实际实现预算支出1306.77万元。按经济分类支出分：工资福利支出1043.17万元、商品和服务支出185.20万元、对个人和家庭的补助支出66.24万元、其它资本性支出12.15万元。按支出性质分类：基本支出1231.32万元（其中：人员经费1103.21万元，公用经费128.10万元），项目支出75.45万元。
2、预算执行管理情况。
东区政府办认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确准时编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，审核会计审核、审核分管领导按规定审批程序审核后，再由单位主要领导签字确认报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计不兼做现金、工资、物资采购等资金支付工作，并做好会计档案管理工作，每年及时将各类会记账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的加班、值班补助和超标准支出；八是各类办公耗材购买支出需按规定提出申请，经领导批准后方可执行。截至20xx年12月31日，当年实现总收入1322.23万元，其中：当年财政拨款数为1322.18万元，当年决算支出数为1306.77万元，其中：财政拨款支出数1306.72万元，预算执行率为98.83%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、决算编制情况。
东区人民政府办公室严格按照决算编制要求执行，做到收入明确，支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况，同时按时保质完成决算报表编报工作。
（1）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（3）20xx年决算总收入为1322.23万元，其中：当年财政预算拨款1322.18万元，其他收入（银行存款活期利息）0.05万元，上年结转12.94万元；支出为：1306.77万元。其中：按功能分类：一般公共服务支出989.31万元，社会保障和就业支出143.14万元，卫生健康支出75.66万元，住房保障支出96.78万元。按支出性质和经济分类：基本支出：1231.32万元（人员支出1103.21万元，日常公用经费128.10万元），项目支出：75.45万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）年初部门预算绩效目标完成情况
年度目标任务：做好20xx年工作计划，为领导服好务，当好参谋助手，协调做好上传下达，服务区内各职能部门，服务好群众，做好应急政务上报处理等各项协调服务工作。在总结20xx年工作基础上，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为90%以上。
区政府办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，本着厉行节约，严格控制经费支出。20xx年收入为1322.23万元，上年结转12.94万元，支出为：1306.77万元，年终结转28.40万元，年未结转比年初结转增加15.46万元。主要是因暂扣职工住房公积金和个人所得税暂没有缴付做支出形成。20xx年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费预算1万元，实际公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。
（二）区级项目资金绩效目标完成情况
项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，20xx年全面实现公务卡，所有报销全面实现零现金支付。
20xx年预算安排区政府办项目资金年初批复预算82.70万元，20xx年度追加项目资金共19.82万元，20xx年度项目资金共102.52万元，主要包括：会议费、政府工作报告撰写及专项课题研究经费、培训费、租赁费、全区综合值班工作经费、地方志办工作经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、环保督察工作经费。20xx年共实现项目资金支出75.45万元，除培训费、全区综合值班工作经费、会议费未完成年初目标任务，其它项目基本完成年初预算目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。
（三）产出指标完成情况分析
1.数量指标：地方志办工作经费完成率为88.40%，基本完成预算目标；培训费完成率为38.85%，未完成预算目标，完成率较低，因20xx年疫情原因，多数培训没有进行或取消，致使完成率较低；租赁费完成率100%，全面完成预算目标。政府政务综合值班费完成率为33.67%，未完成预算目标，完成率较低，因按财政管理要求，政府政务综合值班费取消发放使用，致使结余较大，使全年完成率较低；会议费完成率75%，基本完成预算目标，视频会议系统建设经费完成率100%，全部完成预算目标。政府工作报告撰写及专项课题研究费完成率100%，全部完成预算目标，慰问工作经费完成率100%，全部完成预算目标。防疫工作经费完成率100%，全面完成预算目标。环保督察工作经费完成率94%，基本完成预算目标。
2.质量指标：除培训费、政府政务综合班费和会议费指标未达到预期且效果较差外，其他指标基本或全部达到预期目标。
3.时效指标：整体项目目标时效完成率为100%，所有项目经费全在20xx年12月31日截止使用，未完成的经费全额上缴财政，没有留有余额进行下年继续开展和使用，时效上全部达到预期目标。
4.成本指标：培训费、政府政务综合值班费这两项完成率分别为38.85%、33.67%均未达到预期指标，且完成率小于50%，未达到预期指标执行情况较差；会议费完成率为75%，未完成预算目标，完成率较低，因疫情原因取消部分会议或采用网络视频会议方式完成，使会议费全年没有按期完成。地方志办工作经费完成率88.40%，基本达到预期指标；环保督察工作经费完成率94.00%，基本达到预期指标。政府工作报告撰写和专题评估经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、租赁费这五项经费完成率100%，指标全部达到预期指标。
（四）效益指标完成情况分析
1.经济效益指标：无经济效益指标。
2.社会效益指标：除地方志办工作经费和政府工作报告撰写及专项课题研究费的社会效益指标完成率为96%，其他的.均无社会效益指标。
3.生态效益指标：无生态效益指标。
4.可持续影响指标：存史育人、资料保存，强化政府机构执行力；树立政府良好的形象，做出决策更快更准更及时；干部职工掌握了解和储存更多的专业知识能力，素质和能力更得到提高，整体可持续指标完成率为98%，达到预期。
（五）评价结论：
1.结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。20xx年区政府办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。
2.20xx年区政府办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
3.自我评价得分：部门预算管理49分，项目预算管理20分，绩效结果应用25分，合计94分。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题。
1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。
2.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
3.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。
4.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。
（二）改进措施。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
部门预算整体支出绩效评价报告 篇19
一、部门基本情况
（一）部门概况
保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，其主要职责如下：
1、负责组织、协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。
2、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。
6、组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。
8、依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。
10、协助地方管理县（市、区）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。
（二）部门绩效目标的设立情况
统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。
（三）部门整体收支情况
20xx年我局财政拨款经费收入572.46万元，基本支出拨款536.12万元，项目支出拨款36.34万元，财政拨款经费支出572.46万元，基本支出536.12万元，项目支出36.34万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。
（三）自评组织过程
1、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；
2、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
我局20xx年部门预算绩效的`指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。
（二）过程情况分析
我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
（三）产出情况分析
1.聚焦加强党的建设，坚决有力强化政治责任担当
一是往深里走、往心里走、往实里走。二是坚持党支部积极跟进学、多种形式交流研讨学习，营造氛围推动全员参与学习，切实入脑入心，坚定信仰信念。三是深入开展党史教育。
2.聚焦依法管统治统，坚决有力加强统计监督
坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。年内各专业发送查询400余份。二是强化统计监督联合惩戒。全年对9个统计专业数据核查，对107家联网直报企业和4个乡镇开展统计执法检查，对存在差异率的企业均要求在下个报数周期进行整改，检查结果在国家企业信用信息公示平台进行了公示。三是建立健全了防惩统计造假、弄虚作假责任制问责制，下发了《保山市统计局负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》。充分与市委组织部、市纪委市监委做好沟通汇报，凡需提拔、进一步使用或提名党代表人选均核实是否涉及违反统计法律法规情况，年内共对1651人出具了审查意见。
3.聚焦保山高质量发展，坚决有力做优统计服务
一是加强宏观经济形势分析研判。二是充分发挥统计职能作用。从核算、工业、投资、服务业、能源、贸易等各领域各专业入手，加大撰写《重要统计信息专报》力度，今年以来共组织撰写《重要统计信息专报》19期，其中10期受到了市委、市政府领导批示，为决策提供了参考依据，参谋助手作用得到更好发挥。三是积极拓展思路，在履职尽责、优化服务能力上下功夫，努力解读好“保山数据”。每月在“保统微讯”微信公众号上发布经济社会发展情况主要指标，5月下旬发布了20xx年国民经济和社会发展数据公报，10月印制了《20xx年保山经济工作手册》和《20xx年保山统计年鉴》。四是扎实开展“七人普”后续工作，及时发布了第七次人口普查数据和数据解读，工作成效得到国家、省人普办的认可。五是常规统计调查高质量完成。严格执行国家、省统计局统计报表制度，高质量完成工业、投资等常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。六是积极参与市委、市政府重大文件、重要会议、工作报告、规划制定等起草的咨询建议工作，全年提供统计信息资料800余件。
4.聚焦统计改革创新，坚决有力贯彻重大决策部署
一是持续深化统计管理体制改革。认真贯彻落实上级统计重大改革文件，着力在提高统计数据质量上下功夫，坚持依法统计、依法治统。印发了一系列加强数据质量的文件，通过筑牢防火墙，打造过滤网，进一步规范对统计数据质量管理控制。二是严格落实地区生产总值统一核算改革。三是落实市委全面深化改革有关统计的改革事项。四是围绕全力打造世界一流“三张牌”示范区做好统计工作。
5.聚焦内部管理，机关各项工作有序开展
一是加强政务服务。切实推进“一网通办”，扎实做好政务公开，全年共完成14件政务公开申请答复。二是贯彻落实“过紧日子”要求，三公经费进一步压缩。三是充实统计干部力量。通过公开招聘、遴选、考察选调等方式新增事业单位工作人员5人。四是积极参与全市重点工作。选派2名干部到昌宁县参加驻村工作，选派2名干部到创文办参与全市创文日常工作和交通整治。有序组织全体干部职工轮流到挂钩网格社区参与爱国卫生运动“七个专项行动”、创文创卫、文明劝导、疫情防控等工作。
（四）效果情况分析
20xx年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况
无
五、绩效自评结果应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
六、主要经验及做法
（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。
（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。
（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。
七、其他需说明的情况
无
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