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2016年度部门决算分析报告范文

报告 时间:2018-01-16 我要投稿
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  2016年度部门决算分析报告如何写?下面是CN人才网小编给大家整理收集的2016年度部门决算分析报告范文,供大家阅读参考。

  2016年度部门决算分析报告范文1

  一、xx市xx区房产管理与住房保障中心单位性质及主要职责

  xx市xx区房产管理与住房保障中心隶属于区国土资源和房屋管理局,为财政全额拨款事业单位。

  其主要职责:我中心主要担负着西区商品房预售许可、房产交易登记、抵押登记、房屋租赁登记、房屋产权初始登记、变更登记、注销登记;墙界调查、测绘;白蚁防治管理;房地产产权产籍档案管理;负责全区房产咨询、经纪服务、房产中介机构资质及从业人员执业资格的监督管理;房屋安全管理工作、房屋再装修的行政管理;住房制度改革、住房资金管理;制定全区住房保障中长期发展规划及年度计划、研究制定保障性住房管理办法及建设方案、并组织实施;负责保障性住房的行业管理和资格审核等管理工作;公共租赁住房(租赁型人才公寓)运营管理和监督工作;住房保障和房产管理的信息、档案、统计工作;协助市财税部门做好相关税费的征收工作;负责上级部门交办的其他工作。

  二、内设机构情况

  xx市xx区房产管理与住房保障中心内设:综合科、政策法规科、市场监管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、项目管理科、白蚁研究防治科。

  三、xxx年度决算情况说明

  (一)收支决算总体情况

  xxx年度财政拨款收入2152.05万元,其中:政府性基金10.03万元,年初结转和结余2138.84万元;

  xxx年度支出2152.09万元,其中:城乡社区支出1866.27万元,住房保障支出285.81万元;年末结转和结余2138.81万元。

  2016年度部门决算分析报告范文2

  一、单位基本情况

  我单位属事业单位、事业编制,编制101人。

  1、主要职责:

  贯塘中心学校隶属于衡山县教育局,是一所普通初级学校。中心学校下设一所中学,一所九年一贯制学校和6所村小以及一所中心幼儿园。确立了“以市场为导向,以服务为宗旨,以需求为目标,以管理促效益,以质量求生存”的办学理念和工作思路。

  2、机构情况:

  xxx年末单位机构数1,预算单位数1。机构无变动情况。

  3、人员情况:

  xxx年末财政供养人数为:在职人员72人,退休人员59人.遗属人员10人。

  二、部门预算执行情况分析

  (一)收入与支出结构分析

  1、收入结构分析

  本年度财政拨款共计10779370.11元,其中学前教育为348000元,小学教育为1314386元,初中教育为654439元,其他普通教育支出为5980107.47元,其他教育支出为270000元.用于教育事业彩票公益金支出为50000元,事业单位退休费2162437.64元。

  2、支出结构分析

  本年度总支出10352421.1元,其中工资福利支出为4436700元,商品和服务支出为1860782.46元,对个人和家庭的补助支出为2583906.64元,其他资本性支出为1471032元。这当中工资福利支出占总收入42.9%,保证了我校教职工工作的积极性,也保证了整个教师队伍的和谐与稳定,从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。

  三、决算编制中存在的问题及改进建议

  对决算编制的口径理解不足,财务规范化水平有限,以及决算软件实际操作中遇到困难等,迫切希望得到上级有关部门的培训。

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